Você está na página 1de 2

FRM/PKM-CP/WMM/07/01

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH
Jl. Pramuka Sari I Jakarta Pusat Telp. (021) 4219548
Fax (021) 42801341. Email : puskesmascputih@yahoo.co.id
JAKARTA
Kode Pos : 10570

RINCIAN KEGIATAN AUDIT

UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR / METODE INSTRUMEN TGL& TGL& KET.
AUDIT KRITERIA AUDIT WAKTU WAKTU
YANG AUDIT I AUDIT
MENJADI II
ACUAN
Pelayanan Menilai tahapan Proses Juhari SOP Wawancara SOP
Haji prosedur pelayanan perencanaan Siregar
klinis Pelayanan Haji Pelayanan Haji Standar Periksa Dokumen
Antonius Akreditasi dokumen hasil
Wiratmoko Kriteria 7.1.4 monitoring
Periksa rekam pelaksanaan
kegiatan kegiatan
Menilai proses Proses Standar Wawancara SOP
pelaksanaan pelaksanaan Akreditasi
Pelayanan Haji Pelayanan Haji Kriteria 7.2.1, Periksa Dokumen
7.4.3, 7.4.4, dokumen hasil
7.5.1, 7.5.2, monitoring
7.5.3, 7.6.1, Periksa rekam pelaksanaan
7.8.1 kegiatan kegiatan
Menilai proses Proses Standar Wawancara SOP
monitoring dan monitoring Akreditasi
evaluasi Pelayanan Pelayanan Haji Kriteria 7.6.4, Periksa Dokumen
Haji 9.1.1, 9.1.3 dokumen hasil
monitoring
Periksa rekam pelaksanaan
kegiatan kegiatan
FRM/PKM-CP/WMM/07/01

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH
Jl. Pramuka Sari I Jakarta Pusat Telp. (021) 4219548
Fax (021) 42801341. Email : puskesmascputih@yahoo.co.id
JAKARTA
Kode Pos : 10570

MENGETAHUI, Jakarta, 18 Januari 2018


KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:

1. Sarpinah

2. dr. Mezha Ramadani


dr. Fitrisia Rahma