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I) OBJETIVOS:
II) FINALIDAD:
IV) ALCANCE:
V) NORMAS GENERALES:
5.3 La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para mejor cumplimiento de sus funciones,
internamente deberá organizarse e implementarse de la manera siguiente:
- Área de Archivo e Informática.
- Área de Pruebas de Control de Calidad.
- Área de Supervisión de Obras por ejecución Presupuestaria Directa y/o Encargo.
- Área de Supervisión de Obras por Contrata.
5.4 La Sub Gerencia de Obras, Oficinas Sub Regionales, Unidades Operativas y Entidades
dependientes de la Región, constituirán en sus sedes un Archivo y Registro de Supervisión, quienes
evacuarán permanentemente la información necesaria para el procesamiento de datos,
MECANICA OPERATIVA:
Consiste en:
Participar en el proceso de formulación del Programa de Inversiones.
Disponer que los Órganos responsables, presenten los Expedientes Técnicos de Estudios, Obras y
Actividades previa declaración de viabilidad de los Perfiles Técnicos correspondientes, antes de
proceder a su ejecución, para su aprobación por la Comisión Regional de Revisión, Evaluación y
Aprobación de Expedientes Técnicos y Estudios (CRREAETE). El mismo que deberá ser
compatibilizado por el órgano que declaro la viabilidad
Participar en las propuestas y acciones de transferencias y cambios en las modalidades de ejecución
de los Estudios, Obras y Actividades.
Revisar la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, planos de ejecución del Expediente
Técnico, etc., con la finalidad de verificar la funcionabilidad del proyecto a ejecutar y su
compatibilidad con el terreno, emitiendo un informe antes del inicio de la obra, indicando las
observaciones y medidas correctivas; para los efectos se les brindarán las facilidades del caso,
permitiendo su constitución al lugar del proyecto.
SUPERVISIÓN CONCURRENTE:
6.3.1 La Supervisión concurrente se llevará a cabo, previa autorización del Sub Gerente de
Supervisión y Liquidación. El Supervisor y/o Inspector designado en cumplimiento de sus
funciones, en términos generales podrá realizar acciones como el de: verificar, paralizar,
autorizar y plantear alternativas de solución en concordancia a Reglamentos, Directivas,
Normas Especificas y Disposiciones Complementarías establecidas.
6.3.2.1 Autorizar el inicio de Obra, Estudio y/o Actividades previa aprobación del Expediente
Técnico con la correspondiente apertura del Cuaderno de Obra y/o Estudios debidamente
legalizados y foliados.
6.3.2.2 Revisar y aprobar el Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra de acuerdo a la
fecha de inicio oficial de la Obra y el plazo de ejecución establecido en el Expediente Técnico
aprobado oficialmente.
6.3.2.3 Durante la ejecución de las Obras disponer y/o realizar oportunamente las pruebas de
control de calidad de los trabajos, materiales utilizados en la ejecución, así como el
funcionamiento de instalaciones, conforme a las especificaciones técnicas correspondientes.
6.3.3.2 Controlar la correcta aplicación de archivos en almacén, de las copias de solicitud de compra
o cuadro de necesidades, guías de remisión, pedidos de comprobantes de salida PECOSA,
KARDEX, planillas, Órdenes de Compra o de Servicio y otros que sirva a posteriori como fuente de
información,
6.3.5El Supervisor o Equipo de Supervisores y/o los Inspectores, deberán contar con el apoyo
necesario y oportuno de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, y de los Órganos
Estructurados, teniendo acceso a los documentos administrativos contables.
6.4.2 La Segunda Instancia de Resolución del proceso de supervisión, estará constituido por
una comisión presidida por el Gerente Regional de Infraestructura, al que se incorporarán
como miembros natos el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación, el Sub Gerente de Obras
o jefes de las Oficinas Ejecutoras (según sea el caso).
6.4.3 La Gerencia General del Gobierno Regional Ayacucho, será la máxima y última
instancia de Resolución del proceso de supervisión, sus fallos serán inapelables.
6.4.4 Los casos no absueltos en la primera instancia serán apelados por el Supervisor,
Inspector, Residente y/o Responsable de Obra a la segunda instancia en término de 48 horas,
para que sea absuelto por esta instancia en el término de 72 horas.
6.4.5 Como garantía de una correcta interrelación entre el Supervisor o Inspector y Residente,
en casos de que no se resuelva satisfactoriamente el pliego de reparos, la Gerencia General o
Gerencia Regional de Infraestructura sancionará a los responsables que han incurrido en falta
y remitirá a la Oficina de Recursos Humanos para la oficialización de la sanción vía acto
resolutivo.
6.5.3 Las observaciones realizadas por el Supervisor y/o Inspector en el cuaderno de obra,
deberán ser absueltas y/o implementadas en un término de 48 horas. Si dichas anotaciones no
fueron absueltas por el Residente y/o Responsable, el Supervisor enviará el “Pliego de
Reparos” por intermedio de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación al responsable de
la Oficina Ejecutora, para su absolución en un plazo de 72 horas de la notificación más el
término de la distancia.
6.5.4 En caso de que el “Pliego de Reparos” no fuera absuelto por la Oficina Ejecutora en
los plazos y términos establecidos y las deficiencias de ejecución fueran insalvables, el
Supervisor o Inspector levantará un Acta en el Cuaderno de Obra, determinando las causas y
formulando la valorización respectiva, remitiendo a la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación para la aplicación de la sanción y determinación de las responsabilidades en las
instancias pertinentes.
6.5.6 El Supervisor o Inspector debe presentar por cada una de las acciones de supervisión
un informe conteniendo, acorde al esquema señalado en el anexo Nº 01 que forma parte de la
presente Directiva.
6.5.7 El proceso de Supervisión culminará con la certificación del Acta de Terminación y
aprobación del Informe Final de la obra para la Liquidación Técnica y Financiera.
7.2 La función y/o responsabilidad del Supervisor o Inspector inicia con la Designación en
el cargo por la Gerencia General y/o Gerencia Regional de Infraestructura, a propuesta de la
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, finalizando con la emisión del Informe Final de
Supervisión el mismo que contendrá las propuestas de las alternativas de solución y las
recomendaciones, y serán de conocimiento de todas las Unidades y/o Entidades Ejecutoras
pertinentes.
7.3 Las Entidades Ejecutoras quedan obligadas de informar los resultados de las
recomendaciones planteadas.
7.4 La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación gozará de plena autonomía en las acciones
inherentes a sus funciones.
7.5 Para efectos de prestar un correcto servicio de Supervisión, deberá considerarse dentro de
los Servicios a prestar (Contrato), la revisión, aprobación y/o formulación de la Pre
Liquidación de la Obra Supervisada (Supervisores Externos).
7.6 Los Proyectos: Estudios, Obras y Actividades que se ejecutan bajo la modalidad de
contrata y que requieren de Supervisión Externa y en las que el Concurso Público respectivo,
luego de la convocatoria haya sido declarado desierto, la Gerencia Regional de
Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, previa autorización de la
Gerencia General, definirán las acciones de Supervisión mediante la designación de un
Supervisor y/o Inspector respaldado por un equipo técnico, mientras dure el proceso de
selección de la consultoria.
RESPONSABILIDADES:
B.- ANTECEDENTES:
E.- ANEXOS:
E.1. (Cuadros)
2. SUPERVISION :
Parte del sistema de control interno constituido por las informaciones permanentes
realizadas por un profesional o equipo de profesionales calificados.
3. SUPERVISION ADMINISTRATIVA :
4. SUPERVISION DE PROYECTO :
5. SUPERVISION PREVIA:
6. SUPERVISION CONCURRENTE:
Profesional designado por acto administrativo según la naturaleza del proyecto y/u
obra, encargado de la ejecución técnico administrativo.
Pruebas técnicas que garantizarán la correcta utilización de los insumos para la ejecución de
las partidas materia de control y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
establecidas en el Expediente Técnico o Contrato.
21. ECONOMIA:
22. EFICIENCIA:
PRINCIPIOS A CONSIDERAR
ETICA.- Está constituida por valores morales que permite a la persona adoptar decisiones y
determinar un comportamiento apropiado, estos valores deben estar basados en lo que es
«correcto», lo cual puede ir más allá de lo que es «legal».
TOTAL
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CUADRO Nº 02
CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS
(ALMACEN DE OBRA)
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO : FECHA DE INICIO DE OBRA :
PROYECTO : PLAZO DE EJECUCION DE OBRA :
CALENDARIO PPTAL ACUMULADO AUTORIZADO
META : :
PRESUPUESTO DE OBRA : FECHA DE SUPERVISION :
COSTO DIRECTO :
COSTO INDIRECTO :
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CUADRO N° 03
GOBIERNO
REGIONAL
AYACUCHO: : FECHA DE INICIO DE OBRA :
PROYECTO : PLAZO DE EJECUCION DE OBRA :
META : CALENDARIO PPTAL ACUMULADO AUTORIZADO :
PRESUPUESTO
DE OBRA : FECHA DE SUPERVISION :
COSTO
DIRECTO :
COSTO
INDIRECTO :
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CUADRO N° 04
OFICIAL H/H
PEON H/H
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