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Edição Data Preparação Verificação Aprovação

Tratamento de Não Conformidades/ PROCEDIMENTO PS 01


Controlo de Produto Não Página 1/2
14 29-07-2013
Conforme
Acção Responsabilidade Documentos
1 Preenchimento do F20 (Relatório de Não Conformidade/AC/AP) e classificação da não conformidade de acordo
com a seguinte tipificação:
• Não conformidades do serviço;
• Não conformidade do processo;
• Não Conformidades do Sistema de Gestão definido;
• Não Conformidades de produto não conforme;
• Não Conformidades de auditorias.
Entrega à DQS para triagem no respeitante à descrição da não conformidade e/ou classificação.
Introdução da Não Conformidade no software informático Enterprise de acordo com o PEQ 090 – Controlo de Não F20
Conformidades e Acções Correctivas no Enterprise. No laboratório e na Lena Angola o controlo e registo é Quem detecta F132
efectuado em papel através do F132. DQS F324
No caso de se tratar de uma Não Conformidade levantada pela Fiscalização a mesma deve ser remetida à DQS Laboratório PEQ 090
após o seu tratamento, identificação das causas, tomada de acções correctivas (se aplicável) e fecho aprovado Enterprise
pela Fiscalização ou após 3 meses da abertura da não conformidade.
Se a Não Conformidade levantada tiver origem nas centrais de betão, esta vem como auto de ocorrência (F324).
A identificação de trabalho não conforme ou de problemas relacionados com o sistema de gestão do laboratório
deve ser registado por quem identifique esses desvios ou anomalias.
Os inputs para as não conformidades podem ser:
-Trabalho ensaio não conforme, controlo da qualidade, equipamentos, acompanhamento ou supervisão do pessoal,
verificação de boletins de ensaio, revisões pela gestão, auditorias e reclamações de clientes.
As não conformidades relacionadas com o sistema de gestão do laboratório de acordo com a norma NP EN
ISO/IEC 17025 são registadas manualmente, tratadas e arquivadas no laboratório.
2 O produto não conforme (PNC) recepcionado em obra é identificado de acordo com o definido em obra (por F 20
Encarregado /
exemplo: utilização de fita vermelha e branca em volta do produto ou colocação no local de “PNC”). Esta forma de
Resp. Armazém PEQ 056
identificação de PNC deve ser compreendida por todos como forma a prevenir a sua utilização involuntária.
No caso da recepção ser feita no armazém, o material é colocado numa das zonas de “PNC” definidas.
Se o produto não conforme for devolvido imediatamente aquando da recepção em obra / armazém, esse facto F324
deve ser mencionado no F20 no campo do tratamento. PEQ 055
O produto não conforme recepcionado em obra, deve obedecer ao definido no PEQ 056 em Portugal.
Ao produto não conforme detectado na produção de Agregados e Betuminosos são aplicáveis as disposições Plano de da
constantes no cap. III do Manual do Centro de Produção. Monitorização e
Após a identificação de produto Não Conforme são avaliados os efeitos ou potenciais efeitos aquando a Medição do Betão
confirmação da contra análise em como estamos perante um produto Não Conforme. Pronto
Qualquer Colaborador
O registo de não conformidades detectadas na produção do betão, está definido no PEQ 055. É registado um auto
de ocorrência (F324). Para situações de mau desempenho ou incumprimento de regras e determinações dadas Plano de da
aos motoristas e operadores de autobombas e/ou à respectiva empresa fornecedora. Monitorização e
As não conformidades resultantes da Monitorização e Medição do Betão Pronto devem obedecer ao definido no Medição das
Plano de da Monitorização e Medição do Betão Pronto. matérias-primas
Na indústria das tintas de marcação rodoviária o produto é identificado como “aprovado” pelo Laboratório. Em para o betão
situação de Produto Não Conforme é registado no F020 de acordo com os resultados dos ensaios efectuados e
Téc. Laboratório F413
registados em Análise Laboratorial de Produto Acabado (F413).

F005.02
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Tratamento de Não Conformidades/ PROCEDIMENTO PS 01


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As não conformidades resultantes da Monitorização e Medição das matérias-primas para o betão devem obedecer ao definido no Plano de Monitorização e Medição Plano de Monitorização
das matérias-primas para o betão. do Processo do betão
As não conformidades resultantes da monitorização do processo do betão devem obedecer ao definido no Plano de Monitorização do Processo do Betão.
2 O trabalho de ensaio não conforme é detectado no laboratório desde a recepção da amostra até emissão do boletim de ensaio PMM 06 –
O produto/serviço não conforme detectado nas actividades de gestão equipamentos (incluindo o aluguer), transporte de materiais e equipamentos, manutenção e Equipamentos,
metalomecânica obedecem ao definido no Plano de Monitorização e Medição de Equipamentos, Manutenção e Transportes Manutenção e
Transportes
3 É feita uma análise às causas da não conformidade e avaliada a necessidade de definição e implementação de acção correctiva. Caso seja necessário deve ser
DQS
efectuada de acordo com o estabelecido no PS 05 – Acções Correctivas e Acções Preventivas.
Directores de Mercado PS 05
Os tratamentos e acções correctivas a efectuar são comunicados aos responsáveis pela sua implementação.
Laboratório
O tratamento, a definição das correcções e o apuramento dos custos dos Autos de ocorrência são definidos pelo Director de cada Mercado.
4 O Tratamento efectuado é feito de acordo com o tipo de não conformidade, sendo que, no caso de se tratar de produto não conforme pode ser:
• Devolução a fornecedor;
• Utilização como está sob autorização do Director de Obra/Director do Centro de Produção
• Utilização para outros serviços, cuja especificação o permita (na mesma obra ou para outras obras). Responsável pelo
F 20
No laboratório é feita uma avaliação da importância do trabalho não conforme sendo definidas e empreendidas acções (poderá ser a interrupção do trabalho e tratamento
suspensão da emissão de relatórios de ensaio).
A decisão relativa à aceitação do trabalho não conforme deverá ser registada. Sempre que necessário o cliente é notificado e o trabalho reavaliado. O reinício do
trabalho só terá lugar após autorização do Coordenador do laboratório.
5 O fecho das não conformidades é efectuado no software informático Enterprise. É emitido o estado das não conformidades, no F120 (Controlo do Estado das Não
Conformidades).
DQS F120
No caso dos Autos de Ocorrência registados na produção de betão, estes serão encaminhados para a DQS após o seu fecho.
Laboratório F20
O fecho das não conformidades no laboratório e Lena Angola é efectuado no respectivo relatório de não conformidade (F20), sendo arquivadas na pasta
correspondente.

CONTROLO DE REGISTOS
Organização Arquivo
Identificação
Indexação Compilação Responsável Local Tempo de Retenção
Arquivo DQS /
10 Anos
Relatório de Não Conformidade F020 Ordem numérica e por ano Pasta – Não Conformidades Técnico da Qualidade Laboratório
Arquivo morto 1 Ano
Auto de Ocorrência F324 Ordem numérica e por data Pasta 8 – Não Conformidades Director de Mercado Arquivo DQS 10 Anos
Arquivo DQS /
3 Anos
Controlo de Estado NC_AC_AP_OM F132 Por Ano Pasta – Não Conformidades Técnico da Qualidade Laboratório
Arquivo morto 1 Ano
Controlo de Estado das Não Diárias – 1 semana
F120 Diária e Mensal Cópia de Segurança Analista Informático de SI Cofre
Conformidades Mensais – 10 anos

F005.02

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