Matriz

FACTOR ESTANDAR CRITERIO ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLES FUENTES DE NIVELDE

VERIFICACION AVANCE
7 Sistema de La Elaboración de 15/03/2018 Proyecto
gestión de la implementación proyecto para la
calidad (SGC) del SGC está contratación de
El programa de enmarcada en la una empresa para
3 la implantación del
estudios cuenta con definición de
ASEGURAMIENTO un sistema de
políticas,
DE LA CALIDAD Sistema de gestión objetivos, gestión de calidad
de la calidad ISO 9001-2015
procesos y
implementado. procedimientos
Elaboración de 21/03/2018 TDR
términos de ING. DAVID
para lograrlo.
referencia para la
Además debe contratación de
CONDEZO
considerar una empresa para HURTADO
mecanismos que la implantación del
brinden sistema de ING. MAXIMO DE
confianza y que gestión de calidad LA CRUZ MONTES
controlen los ISO 9001-2015
procesos para la Elaboración de 27/09/2018 Informe
mejora continua. requisitos
El programa de mínimos de
estudios debe calificación para
demostrar convocatoria de
evidencia del empresas que
funcionamiento implementaran el
del SGC en sus sistema de
procesos gestión de calidad
ISO 9001-2015
principales y de
Las acciones
Análisis de la 02/10/2018 Informe
encuesta de
para su
diagnóstico de
evaluación y calidad
mejora Elaboración de Informe
(auditorías informe 04/10/2018
internas). diagnóstico
Elaboración de 04/10/2018 Plan
propuesta de
cronograma de
Trabajo en función
a la contratación
de empresa que
implementara el
sistema de
gestión de calidad
(Gantt)
Elaboración de 18/10/2018 Compromisos
compromisos
dirigido a los
docentes.
Reorganización de 25/10/2018 organigrama
los procesos
Designación de 25/10/2018 Compromisos
funciones y
responsabilidades.
Elaboración de 25/10/2018 Mapa
propuesta de
mapas de
procesos.
Elaboración de 08/11/2018 Plan
Plan de trabajo
Elaboración de 15/11/2018 Formatos
formatos de
trabajo
(documentación).
 Creación de la 29/11/2018 Informe
política de
gestión.
Búsqueda de 06/12/2018
ambientes de
trabajo.
8 Planes de El programa de
mejora estudios
3 El programa de desarrolla un
estudios define, proceso
ASEGURAMIENTO
implementa y participativo (se
DE LA CALIDAD monitorea planes de contempla la
mejora para los contribución que
aspectos que los grupos de
participativamente interés,
se han identificado y representantes ING. DAVID
priorizado como de docentes, CONDEZO
oportunidades de estudiantes, HURTADO
mejora. administrativos y
directivos ING. MAXIMO DE
pudieran hacer LA CRUZ MONTES
al respecto) para
la identificación
de
oportunidades
de mejora a fin
de alcanzar la
excelencia
académica.
Se definen,
implementan y
monitorean
planes de mejora
en función a un
 criterio de
priorización para
la ejecución.
El programa de
estudios debe
evaluar el
cumplimiento de
los planes de
mejora y
demostrar
avances
periódicos
(de acuerdo a las
metas que se
hayan fijado
deberán poder
observarse
avances al
menos
semestralmente)
en su
implementación.

COLEGAS CADA CRITERIO DEBE TENER SU ACTIVIDAD, SU CRONOGRAMA,SU FUENTE DE VERIFICACION UNO COMO MINIMO (PUEDEN SER MAS).

SE DEBE DE TRAER EN DIGITAL E IMPRESO EN A3, PARA EL DIA LUNES A LAS 11:00 HORAS. SALUDOS