PLAN DE NEGOCIO

1. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE:

DNI NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO EDAD

72884567 Neyruth Mary Gutiérrez Humpiri 21
72975344 Nilson Alberto Ríos Mansilla 19

SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO / PROYECTO:

Funcionamiento ( ) Implementación ( ) Idea ( X )

NUMERO DE TRABAJADORES: 5 (INCLUIDO LOS SOCIOS QUE TRABAJEN)

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del proyecto: Tortas ¨LAS DELICIAS¨

2.2 Localización del negocio JIRON BOLGNESI S/N

NUESTRA IDEA DE NEGOCIO SE BASA EN RUBRO DE LA

PASTELERIA PENSANDO EN LAS PERSONAS QUE DESEAN
DISFRUTAR DE UNA EXQUISITA TORTA.
2.3 Breve descripción de la
idea de negocio

3. EL NEGOCIO

3.1. ¿Cuál es la visión que tienes para tu proyecto?

La pastelería” La Delicia”, para el año 2025 contará con los mejores productos en tortas, mantendrá altos
estándares de calidad y estará presente en el gusto del consumidor de toda la región del cusco, compitiendo
exitosamente con las principales empresas productoras de tortas de la región.

3.2. Misión del negocio

Somos una empresa productora dedicada a la elaboración de tortas , que generen total satisfacción y beneficios
en la dieta alimenticia de las personas consumidoras, promoviendo así el desarrollo integral de nuestro personal
fomentando la motivación , eficiencia y mejora continua mediante la elaboración de productos naturales, con
sabor casero y nutricional, de alta calidad y a precios competitivos.

4. Necesidades y Deseos de los consumidores.

 Tortas elaboradas para engreírse y es de liviana digestión.

 Necesidad de cambiar la rutina de consumir el mismo producto ‘’nuevos
sabores en los pasteles”.

 Necesidad de innovar nuevos diseños en pasteles.

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 Productos elaborados con chef especializadas y con una buena higiene en la

elaboración de nuestros productos.

 Producto de alta calidad.






5. Segmentación de Mercados
¿Quiénes serán los clientes de tu proyecto? Describe este en cuanto al área Geográfica (distrito, barrio, zona,
urbanización, etc.) Demográfica (Edad, sexo, nivel socioeconómico) Psicográfica (Estilo de Vida, conducta de la persona,
características y estilo de vida)

Tipo de Cliente Características

Geográfica
DISTRITO DE SICUANI CON 54000 HABITANTES.

Demográfica

EL CONSUMO APTO PARA TODA LAS PERSONAS, EDAD Y NIVEL

SOCIO ECONOMICO ESTANDAR EN LA ADQUISICION DEL LAS
TORTAS.

Psicográfica
PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE LLEVAN UNA VIDA
SALUDABLE, EL CONSUMO GENERA UNA VIDA SANA Y UNA
ALIMENTACION BALANCEADA.

6. Competencia.
Determina quienes ofrecen los mismos productos y servicios (o productos sustitutos) que tú a tu mismo público (nombres
de los competidores, fortalezas y debilidades de los competidores, estrategias de comunicación de los competidores,
precios de los competidores, forma de distribución de los competidores,

Nombres de los Productos o servicios Precios de la Forma de

competidores que ofrecen competencia comunicación de la
competencia
Panadería Herrera Tortas de Variedad S/15.00 Directa
Panadería Dos de Mayo Torta de Zanahoria, S/10.00 Directa
Vainilla
Panadería Divino Pan Zanahoria S/15.00 Directa
Panadería Torta de Vainilla S/15.00 Directa

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6.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS COMPETIDORES

Fortalezas ¿Cómo enfrentarlas?

 Entrando en el mercado brindaremos

 Existencia en el Mercado durante 4 años una excelente atención para marcar la
 Buena Infraestructura y Mobiliarios diferencia
 Adquiriendo un local cómodo y ubicado
en la zona céntrica, implementando con
mobiliarios artesanales y modernos.

Debilidades ¿Cómo aprovecharlas?

 Nosotros
 Falta de Higiene (Implementos de  En nuestra empresa existirán:
vestir en las variedades  1 cajero
 Falta de Organización  Srta. Para la atención
 mozo

7. Análisis FODA del negocio.

FORTALEZAS DEBILIDADES

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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

8. Marketing Mix.

PRODUCTO
8.1. Determina cuales son los productos que vas a ofrecer, características y atributos de los mismos, describe el
diseño del envase (si lo tuvieras).

Productos o Características y atributos (tipo A qué tipo de cliente está dirigido

Servicios de envase)

SERA EN FORMA DE UN NUESTRO PRODUCTO VA DIRIGIDO A

CUADRADO CUBIERTO CON TODAS LAS PERSONAS QUE
VENTA DE UN LAZO Y UNA ETIQUETA DE CONSUMEN TORTAS COMO LAS
TORTAS MARCA. FAMILIAS
- BODEGAS
- KIOSKOS

PRECIO
8.2. Determina cuales son los precios de venta a tu público de cada uno de tus productos.

Productos o Cuáles son tus precios de venta al A qué tipo de cliente está dirigido
Servicios público?

T. Sauco S/10.00 A LOS COMENZALES DE LAS

T. Quinua/ S/15.00 BODEGAS, KIOSKOS, LAS FAMILIAS,
Kiwi ETC.
T. Zanahoria S/10.00 - PUBLICO EN GENERAL

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PLAZA O DISTRIBUCIÓN
8.3. ¿De qué forma distribuirás tus productos o servicios? Utilizarás algún medio o será en el mismo negocio,
¿Porque?

1.- Se realizara delivery a las bodegas, quioscos

¿Por qué?

Sabemos que al inicio nadie querrá consumir ya que seremos nuevos en el mercado por
ende ofreceremos nuestros productos a los kioskos, bodegas ya que ahí serán mas visibles
Y consumirán de manera masiva.

FORMA DE COMUNICACIÓN (PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN)

8.4. ¿Cuál es la estrategia de comunicación a utilizar? Volantes, afiches, letreros etc.

Describe el medio de A qué público está dirigido Describe la razón de este

publicidad y/o promoción medio
(volantes, afiches, radio, etc.)
- La mayoría de personas
- RADIO TODOS LOS OYENTES escucha la emisora y puedes
escuchar el mensaje a la
publicidad.
- VOLANTES TODAS LAS PERSONAS - Se entregara directamente y
visible ante las ciudadanos.

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8.4.1. Proyección de ventas (Año 1)

Ventas en Unidades

Producto / Servicio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

TORTA DE SAUCO 130 110 130 100 120 100 120 120 110 100 100 120 1360

TORTA DE ZANAHORIA 130 120 110 120 110 120 110 120 110 120 130 130 1430

TORTA DE QUINUA/KIWI 100 120 100 100 120 110 120 110 100 110 120 150 1360

TOTAL DE UNID. VENDIDAS 360 350 340 320 350 330 350 350 320 330 350 400 4090

Justifica tu estimación (en que se basa la proyección)

Ventas en moneda – soles

Producto / Servicio Precio (1) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

TORTA DE SAUCO S/10.00 1300 1100 1300 1000 1200 1000 1200 1200 1100 1000 1000 1200 13600

TORTA DE ZANAHORIA S/10.00 1300 1200 1100 1200 1100 1200 1100 1200 1100 1200 1300 1300 14300

TORTA DE QUINUA/KIWI S/15.00 1000 1200 1000 1000 1200 1100 1200 1100 1000 1100 1200 1500 13600

TOTAL DE ING X VENTAS 3600 3500 3400 3200 3500 3300 3500 3500 3200 3300 3500 4000 40900

(1) El nivel de precio debe estar de acuerdo con la estrategia comercial planteada en el acápite anterior

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8.4.2. Proyección de ventas (Año 2)

Ventas en Unidades

Producto / Servicio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

TORTA DE SAUCO 120 110 100 120 110 120 110 120 110 120 130 130 1400

TORTA DE ZANAHORIA 130 120 110 130 120 110 120 130 100 120 110 130 1430

TORTA DE QUINUA/KIWI 110 100 120 110 120 110 110 120 100 110 120 110 1340

TOTAL DE UNID. VENDIDAS 360 330 330 360 330 340 340 370 310 350 360 370 4170

Justifica tu estimación (en que se basa la proyección)

Ventas en moneda – soles

Producto / Servicio Precio (1) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

TORTA DE SAUCO S/10.00 1200 1100 1000 1200 1100 1200 1100 1200 1100 1200 1300 1300 1400

TORTA DE ZANAHORIA S/10.00 1300 1200 1100 1300 1200 1100 1200 1300 1000 1200 1100 1300 14300

TORTA DE QUINUA/KIWI S/15.00 1100 1000 1200 1100 1200 1100 1100 1200 1000 1100 1200 1100 13400

TOTAL DE ING X VENTAS 3600 3300 3300 3600 3200 3400 3400 3700 3100 3500 3600 3700 41700

(1) El nivel de precio debe estar de acuerdo con la estrategia comercial planteada en el acápite anterior

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9. Organización del negocio.

Cargo / puesto Funciones

Gerente (1) El GERENTE DEBE SUPERVISAR LA EMPRESA

Personal de producción ES EL ENCARGADO DE PRODUCIR LAS TORTAS EN

(5) CANTIDADES EXACTAS

Personal de ventas (2) ENCARGADA DE LA DISTRIBUCION Y VENTA DE NUESTROS

PRODUCTOS DE MANERA DIRECTA

Personal administrativo Las funciones de la parte administrativa son muchas

(1) como manejo puede incluir varias tareas administrativas,
tales como contestar el teléfono, escribir, archivar, abrir el
correo y hacer café. El trabajo de administrativo seria estar
pendiente de todo lo que sea requerido por el gerente de la
empresa para poder facilitar la labor del gerente.

Contaduría Se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas,

sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la
exactitud y seguridad en la captación y registro de las
operaciones financieras, presupuestales y de consecución de
metas de la entidad. El trabajo de la contaduría en nuestra
empresa seria llevar toda la contabilidad de lo que entro y
salió de nuestra empresa para poder llevar un balance de las
ganancias y pérdidas de nuestra empresa.

10. Organigrama del negocio.

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11. Inversión y Finanzas.

11.1. ¿Cuál es la inversión que esperas realizar?

APORTE PROPIO OTOS APORTES

VALOR UNIDADES
RUBRO TOTAL Efectivo Bienes
UNITARIO REQUERIDAS FAMILIARES INSTITUCIONES
X comprar Valorizados

ACTIVO FIJO

Terrenos y/o infraestructura

Maquinarias y equipos

Herramientas

Muebles y enseres

GASTOS PRE-OPERATIVOS

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CAPITAL DE TRABAJO

Materia Prima/Mercaderia

Mano de Obra

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Gastos de ventas

INVERSION TOTAL

100% (*)______% _____% _______%

*Indicar el 50% de aporte propio.

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12. Flujo de Caja.

12.1. ¿Detalle con los insumos ya trabajados, como será el flujo de efectivo de los 2 primeros años del negocio?
AÑO 1
MES
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 TOTAL
CONCEPTO 12
INGRESOS

VENTAS*

OTROS

TOTAL INGRESOS (A)

EGRESOS

TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MUEBLES Y ENSERES

GASTOS PRE -OPERATIVOS

MATERIA PRIMA/MERCADERIA

MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
IMPUESTOS RUS/RER/RG
TOTAL EGRESOS (B)
SALDO ECONOMICO
(A) - (B) = (C)
SALDO ACUMULADO

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AÑO 2
MES
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 TOTAL
CONCEPTO 12
INGRESOS

VENTAS*

OTROS
TOTAL INGRESOS (A)

EGRESOS

TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MUEBLES Y ENSERES

GASTOS PRE -OPERATIVOS

MATERIA PRIMA/MERCADERIA

MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
IMPUESTOS RUS/RER/RG
TOTAL EGRESOS (B)

SALDO ECONOMICO
(A) - (B) = (C)

SALDO ACUMULADO

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13. Cronograma de Actividades

13.1. Describa las actividades a realizar para la implementación y puesta en marcha del negocio
¿Detalle con los insumos como será el flujo de efectivo de los 2 primeros años del negocio?

Meses
Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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