PROYECTO PRODUCTIVO

UBICACIÓN DEL PROYECTO

EJIDO ESTEROS
DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
ERSAMO PEREZ CABRALES

FND

PURIFICADORA PREMIUM 1
Contenido .......................................................................................................................... 4
I. Resumen ejecutivo.......................................................................................................... 4
II. Desarrollo ...................................................................................................................... 5
a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante ........................................ 5
b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes................... 5
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad .... 5
d) Apreciación de beneficios ....................................................................................... 5
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad6
1. Objetivos y metas........................................................................................................... 6
2. Aspectos de mercado ................................................................................................. 7
2.1 Descripción del producto o servicio .......................................................................... 7
2.2 Demanda .................................................................................................................. 8
a) Características generales ....................................................................................... 8
b) Compradores identificados ..................................................................................... 8
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s) ................................................................. 9
2.3 Oferta ....................................................................................................................... 9
a) Principales competidores ........................................................................................ 9
b) Ventajas sobre sus competidores ........................................................................... 9
2.4 Programa de ventas ............................................................................................... 10
a) Justificación de programa de ventas ..................................................................... 10
b) Resumen de ventas anuales................................................................................. 10
2.5 Comercialización .................................................................................................... 10
a) Determinación del precio de venta ........................................................................ 10
b) Esquema de comercialización .............................................................................. 11
c) Acciones de promoción y publicidad ..................................................................... 11
3. Aspectos Técnicos ................................................................................................... 11
3.1 Localización ............................................................................................................ 11
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio ................................................. 13

PURIFICADORA PREMIUM 2
 a) Descripción ........................................................................................................... 14
b) Parámetros técnicos ............................................................................................. 14
c) Normatividad ......................................................................................................... 14
d) Relación con el medio ambiente ........................................................................... 15
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas........................................... 15
f) Programa de abasto .............................................................................................. 15
3.3 Tamaño .................................................................................................................. 15
a) Capacidad de instalación ...................................................................................... 15
b) Justificación de variaciones .................................................................................. 15
3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad16
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al FND
..................................................................................................................................... 16
a) Calendario de ejecución .......................................... Error! Bookmark not defined.
b) Programa de ministraciones .................................... Error! Bookmark not defined.
4. Aspectos organizativos y sociales ............................................................................ 16
4.1 Organización y funcionamiento .................................. Error! Bookmark not defined.
4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad .............................................. 17
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE ............................................................ 17
5. Acciones o servicios complementarios ..................................................................... 17
6. Aspectos financieros ................................................................................................ 18
6.1 Programa de inversión............................................................................................ 18
6.2 Activos disponibles ................................................................................................. 18
6.3 Flujo de efectivo anualizado ................................................................................... 19
6.4 Indicadores ............................................................................................................. 20
a) Punto de equilibrio ................................................................................................ 20
b) Relación anual beneficio/costo ............................................................................. 20
c) Valor Actual Neto ..................................................... Error! Bookmark not defined.
d) Tasa Interna de Retorno .......................................... Error! Bookmark not defined.
7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo .......................... 21
a) Análisis FODA ...................................................................................................... 21
b) Plan de desarrollo futuro ....................................................................................... 22
8. Anexos ..................................................................................................................... 23

PURIFICADORA PREMIUM 3
 Contenido

I. Resumen ejecutivo

El organismo del sector social de la economía (OSSE), denominado “PURIFICADORA PREMIUM”. Cuya
solicitud será para el programa de FND, Ejercicio fiscal 2018, el cual se expone la idea de inversión, en el
marco de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde se piensa establecer dicho
compromiso. Considerando fortalecer el sentido comunitario y de integración que se generará en los
individuos a través del trabajo colaborativo y solidario, que harán del sector social un mecanismo de
inclusión de la población en general, que se encuentran en desventaja y que enfrentan obstáculos para el
acceso a oportunidades de inserción laboral, productiva y financiera. El solicitante pretende contratar 5
empleados, se consideran personas vulnerables integrado por 3 mujeres originarias de la localidad del
ejido esteros Municipio de Altamira, Tamaulipas. El proyecto denominado “PURIFICADORA PREMIUM”.”
trata del desarrollar una purificadora de agua cuya actividad económica con base en el catálogo clasificador
de actividades económicas de FND es la actividad:

El desarrollo de una purificadora de agua con los mejores estándares de calidad de la región se fundamenta
en la necesidad de cubrir un mercado bastante amplio y que día con día crece en calle matamoros N°1100
ejido esteros C.P 89620, Municipio de Altamira Tamaulipas.
El segmento del mercado a quien va dirigido el producto es a toda la población esteros , sin importar la
edad, género o clase social, ya que el agua es un producto vital en la vida de todas las personas, por esta
razón se consideró prudente la formulación de este proyecto.
Una vez establecida la purificadora de agua, se planea comenzar con el producto de garrafón de (19 lts)
lanzándolo a un precio económico en comparación con los competidores más directos. Con un objetivo de al
cabo de dos a tres años expandirse a un mercado más amplio que nos proveen las colonias vecinas del
calle matamoros N°1100 ejido esteros C.P 89620, Municipio de Altamira Tamaulipas...
La competencia ofrece una ventaja oportuna al vender el mismo producto a un precio más elevado, es por
esto que se pretende vender el mismo producto (Garrafón 19 lts) a un precio más accesible y estables,
manteniendo la calidad del agua si no a un mayor nivel de el de la competencia, seria al nivel estándar.
“PURIFICADORA PREMIUM”., busca satisfacer la necesidad de los habitantes calle matamoros N°1100
ejido esteros C.P 89620, Municipio de Altamira Tamaulipas.a través de la oferta de un producto de calidad
que brinde el servicio deseado por los consumidores, para lograr la preferencia de los mismos por sobre la
competencia.

PURIFICADORA PREMIUM 4
El presupuesto del proyecto “PURIFICADORA PREMIUM”. Considera los siguientes rubros; Inversión Fija:
los solicitantes aportan 1 local de 16m2, con un valor estimado de $312,500, con cargo a FND se desglosa
los siguientes concepto de inversión fija por $309,000 en la compra del equipo necesario para la
implementación del funcionamiento y operación de la purificadora (equipo de osmosis inversa, filtros, mesa
de llenado y otros equipos que se declaran en el anexo de inversión)
Aportación del solicitante el %20 $61,800.00
Crédito FND el 80% $247,200 Sumando los montos totales de la inversión son : programa :$ 309,00.00.

II. Desarrollo
a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante

b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes

Con la implementación del proyecto los beneficiario contempla generar 3 empleos fijos obtendrían sus
ingresos económicos por medio una fuente de empleo digna como lo es la producción y comercialización
de agua purificada garrafón de 19lts, además que sus ingresos económicos se incrementarían
sustancialmente con respecto a las que realizan actualmente. Así como también la ejecución del proyecto
les brindaría la seguridad para obtener un patrimonio familiar económico y social que les garantizará la
productividad local para satisfacer la demanda de agua purificada a nivel local y regional.

b) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad

1.- Se generará con el proyecto fuentes de empleo e ingresos económicos para los beneficiarios
directos de la planta purificadora de agua.
2.- Los integrantes adquirirán capacitación administrativa y técnica para operar la planta y también
capacidad administrativa organizarse y ampliar el mercado del agua purificada.
3.- Contaran con una planta purificadora de agua que garantice el abasto del vital líquido en la
comunidad de molas.
4.- Brindaran de forma directa a la comunidad (familias) el servicio a domicilio de agua purificada.
5.- Ofrecerán agua purificada en sus dos presentaciones al público consumidor de molas a un precio
accesible y menor al de la competencia (purificadoras externas de la comunidad).
6.- La comunidad de molas consumirá agua purificada con los más altos estándares de calidad en
cuanto a la purificación de agua.

d) Apreciación de beneficios
Los beneficios directos del proyecto comenzaran a percibirse después del primer bimestre correspondiente a
la instalación y puesta en marcha de la purificadora de agua en el esteros Los beneficiarios directos se
capacitaran en temas de administración y mercadotecnia lo que les permitirá reforzar sus capacidades
productivas.

PURIFICADORA PREMIUM 5
Durante el tiempo de vida útil de la maquinaria que adquirirán para purificar el agua. El tiempo de la vida útil
corresponde a 10 años cuando las condiciones ambientales y el mantenimiento sea el adecuado para
prolongar la vida de la purificadora y del inmueble físico donde esta se establecerá, por lo que los
beneficios directos percibirán paralelamente los beneficios durante este tiempo

e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad.

Para el proyecto es sumamente la integración del concepto equidad de género y acceso a oportunidades,
por lo cual uno de los objetivos es integrar al conjunto de actividades productivas a madres solteras quienes
no cuenten con las oportunidades de empleo dentro de calle matamoros N°1100 ejido esteros C.P 89620,
Municipio de Altamira Tamaulipas. Empleando de esta forma a un segmento importante de la población que
se encuentra vulnerable en cuanto a la economía y a los bajos índices de calidad de vida. Se buscará un
acercamiento con las mujeres que deseen participar en el proyecto cuando este se encuentre en
funcionamiento para ofrecerles alguna actividad que pueda remunerar de alguna forma la actividad
económica de este segmento importante y prioritario de la población.

1. Objetivos y metas

Objetivo General

 Ser una empresa líder en el proceso de purificación y distribución de agua purificada en

calle matamoros N°1100 ejido esteros C.P 89620, Municipio de Altamira Tamaulipas..
Objetivos específicos
 Ser una fuente creadora de empleos PURIFICADORA PREMIUM así como para
personas de la zona para mejorar la condición de vida de cada uno con una mayor fuente
de ingresos.
 Satisfacer la demanda de un mercado creciente.
 Optimizar recursos en los procesos de purificación del agua para el máximo
aprovechamiento de la materia prima.
 Consolidar la empresa como una organización sustentable, sostenible y que sea capaz de
tener una actuación en el mercado que genere beneficios tanto para los consumidores
como para el solicitante.

Metas
Metas a corto plazo

 Lograr un adecuado posicionamiento en el mercado durante el primer año de vida de la

empresa.
 Ser conocidos por los consumidores como una empresa purificadora de agua en el calle
matamoros N°1100 ejido esteros C.P 89620, Municipio de Altamira Tamaulipas.
 Metas a mediano plazo

PURIFICADORA PREMIUM 6
  Expandirnos a un mercado más amplio en las zonas circunvecinas de esteros en el 3er año
de apertura del negocio, para expandir de esta forma el mercado del cual es capaz de cubrir
la purificadora y así tener mayor presencia entre los competidores.
Metas a largo plazo

 Recuperar la inversión inicial en un periodo de 4 a 5 años

 Incrementar la línea de productos que ofrece la purificadora: presentaciones de 600 ml, 1 lt, y
1 ½ lt. Para el sexto año de vida de la empresa.
 Lograr el desarrollo de 1 o 2 ventajas competitivas que aseguren la calidad del producto en
los primeros 8 años de vida de la empresa.

2. Aspectos de mercado
2.1 Descripción del producto o servicio

 Como primer atributo ofreceremos la siguiente tabla nutrimental de nuestro producto:

INFORMACION NUTRIMENTAL
Tamaño de la porción 240 ml
Porción por envase 4.2
Contenido energético 0 Kcal
Proteínas y Grasas 0g
Sodio 7.8 mg

Hoy en día casi ningún producto de garrafón de agua purificada viene acompañado con su respectiva
información nutrimental. Nuestra empresa quiere ofrecer un producto completo en etiqueta y envase con la
información nutrimental, misma que vendrá impresa en una etiqueta que estará pegada a un costado del
envase, donde el cliente podrá leer con facilidad las características y beneficios del producto que está
consumiendo.

Cabe resaltar en este apartado que otro de nuestros atributos como micro empresa es que los garrafones
serán desinfectados como servicio que recibirá el cliente al momento de acudir a nuestra planta purificadora.

PURIFICADORA

premium

Garrafón 19 lts.

PURIFICADORA PREMIUM 7
El destino final del producto está dirigido a las familias del calle matamoros N°1100 ejido esteros C.P
89620, Municipio de Altamira Tamaulipas.., donde se encuentra número importante de posibles clientes
consumidores de agua purificada premium

.2 Demanda
a) Características generales
Personas que consumen el producto: El agua purificada es un producto vital de consumo diario para el
ser humano, como empresa ofrecemos un producto que el ser humano consume desde el 1er año de vida
hasta la edad más avanzada en la que el ser humano ha logrado vivir sobre la tierra.
Características de los Consumidores: Hombres, Mujeres y todo tipo de personas sin importar la clase
social.

b) Compradores identificados

ANALISIS DE OFERTA
SERVICIO A DOMICILIO 85%
SERVICIO EN PURIFICADORA 15%

SEGMENTACION DE MERCADO
MERCADO POTENCIAL UM CANTIDAD
FAMILIAS FAMILIAS 3556
MUESTRA UM
FAMILIAS ENCUETAS 177.8

ENCUESTAS
1 ¿Si se abre una purificadora de agua en el
fraccionamiento usted compraría? Familias Porcentaje
si 133.35 75%
no 44.45 25%
2 ¿Qué tipo de agua consume más al día?
purificada 151.13 85%
hervida 8.89 5%
de grifo 17.78 10%
3 ¿Cuantos litros de agua consumen al día?
Nada 12.44.6 7%
De 1 a 2 Litros 110.236 62%
Más de 2 litros 55.118 31%
¿Que determina mas su compra de agua
4 purificada?
Precio 94.234 53%
Calidad 55.118 31%

PURIFICADORA PREMIUM 8
 Servicio 28.448 16%

CONCLUCION
calle matamoros N°1100 ejido esteros C.P 89620, Municipio de Altamira Tamaulipas. Cuentas con 3556
familias donde se hizo un estudio del mercado con una muestra de 177.8 familias, cada familia está
conformada por 4 personas en promedio lo que hace un total de 14224 habitantes, mediante las encuestas
nos dimos cuenta que un 85% de la población consume agua purificada, lo que nos indica que el 3022.6
familias consumen agua purificada, quienes así mismo serian nuestra población objetivo, en promedio este
85% de familias consumen 3 garrafones por semana multiplicando esta demanda semanal por las 3022.6 y
las 52 semanas del año nos arroja que tendríamos una demanda de 471525.6 garrafones anuales.

c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)

Una de las ventajas es que las políticas de precio de una empresa van a determinar el comportamiento de
la demanda, es por esto que es importante considerar el precio de introducción en el mercado, manejar los
descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones o comisiones, los ajustes de acuerdo
con la demanda entre otras para que nos permita tener una inserción aceptable en el mercado.

2.3 Oferta

a) Principales competidores
Nombre Producto Precio Condiciones de venta(contado, Otras condiciones Cantidad
de venta crédito) que ofrecen
(entrega a domicilio
ect)
Ciel Garrafón 19lts $30.00 Contado Solo en tiendas Alta
La rosa Garrafón 19lts $15.00 Contado Entrega a domicilio Alta
Purificadora Garrafón 19lts $18.00 Contado Entrega a domicilio Alta
Premium

b) Ventajas sobre sus competidores

Para tener una ventaja sobre nuestros competidores es ofrecer un precio bajo del producto cuidando
la calidad como la presentación del mismo, mediante la escuetas el 53% de las personas al momento
de comprar agua purificada prefieren comprar agua a un menor costo, y un 31% compra agua de
calidad sin importar el precio, es por eso que para tener la ventaja sobre nuestros competidores se

PURIFICADORA PREMIUM 9
 ofrece un producto barato, con buena presentación al mostrar la etiqueta con la tabla nutrimental,
dándoles a conocer que el producto es de calidad, conociendo la demanda en base a las
estadísticas, nos brinda la ventaja de trabajar en estos posibles potenciales clientes de la comunidad,
mediante ofertas en los precios de venta del producto.

2.4 Programa de ventas

a) Justificación de programa de ventas

La planta PURIFICADORA PREMIUM”. tiene un programa de ventas de agua bajo el sistema de primeras
entradas primeras salidas, donde se refleja la eficiencia para producir, distribuir y vender el producto al
mercado consumidor y demandante de forma diaria, ya que en los hogares donde se distribuirá el producto,
el agua es un elemento indispensable, además de que la comunidad cuenta con una numerosa población. El
agua purificada es un producto de alta demanda indispensable en la vida diaria de las personas y su
consumo va en incremento en la mayor parte del año excepto en invierno, esto viene determinando que
nuestra identidad está ubicada en unos de los puntos más cálidos con temperaturas altas la mayor parte del
año, lo que indica un mayor consumo para la correcta hidratación del ser humano.

c) Resumen de ventas anuales

VENTAS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

CONCEPTO MENSUAL 1 2 3 4 5
$ $ $ $ $
GARRAFON DE AGUA FIEL 19 LTS NUEVO 68,129.94 $ 817,559.3 817,559.3 825,734.9 833,992.3 842,332.2
GARRAFON DE AGUA FIEL 19 LTS POR $ $ $ $ $
INTERCAMBIO O RELLENO 320,417.19 $ 3,845,006.3 3,845,006.3 3,883,456.3 3,922,290.9 3,961,513.8
$ $ $ $
TOTAL $ 4,662,565.6 4,662,565.6 4,709,191.3 4,756,283.2 4,803,846.0
2.5 Comercialización
a) Determinación del precio de venta
El precio de venta del producto en este caso garrafón de agua fiel de 19lts se determinó mediante el cálculo
monetario de insumos de producción.
% DE UTILIDAD
CONCEPTO CU DESADA PRECIO DE VENTA

$
ENVACE DE 19 LT 49.80 NUEVO RELLENO
$
TAPA O CELLO PARA GARRAFON 4.00 25% nuevo y 92% par
$ relleno
ETIQUETA SERIGRADIADA 1.00 $
$ 10.00
$ 68.75
DETERGENTE PARA LAVADO DE GARRAFON 0.20
$
COSTO TOTAL DE GARRAFON NUEVO DE AGUA 55.00

PURIFICADORA PREMIUM 10
b) Esquema de comercialización
La comercialización del agua purificada se realizará de forma directa en el establecimiento de la Planta
purificadora a través de unidades previamente rellenadas (garrafones). De igual forma nuestra planta
purificadora contara con el servicio de domicilio donde a través de unidades vehiculares distribuirán las
unidades de producción hasta el domicilio de las personas que así soliciten nuestro producto, este servicio
se realizará de forma diaria aprovechando el sistema de primeras entradas primeras salidas por lo que
nuestro inventario de producción será muy redituable para incrementar la rentabilidad del negocio y reducir
considerablemente los costos de almacén y de alguna u otra forma los costos de producción y por ultimo a
través de tiendas de conveniencia.

c) Acciones de promoción y publicidad

Se realizará de forma periódica las acciones de promoción de nuestros productos, esto se hará a través de
folletos, volantes y lonas publicitarias que se distribuirán y colocaran en lugares estratégicos donde la gente
podrá observar, leer y aprender la marca de nuestro producto para adquirir nuestros servicios de domicilio o
bien puedan acudir a la planta purificadora a rellenar sus garrafones.
De igual forma la purificadora participara en eventos escolares de la región donde promoverá la sana
alimentación y la conservación de los árboles de la región quienes son ellos los que captan y conservan el
agua del subsuelo. Con esta actividad la empresa además de contribuir con la publicidad también contribuirá
a la conservación de los recursos naturales. Situándonos como la única empresa local y regional que apoya
y difunde temáticas relevantes. Con esta estrategia y contribución también nos estaremos posicionando en
la preferencia del público consumidor. Con estudios técnicos se realizaran estudios que puedan analizar de
fondo las acciones convenientes para facilitar la venta de nuestro producto. Es importante mencionar que el
apoyo de publicidad y mercadotecnia se maneja como un egreso empleado para la publicidad del proyecto.

3. Aspectos Técnicos
3.1 Localización

PURIFICADORA PREMIUM 11
PURIFICADORA PREMIUM 12
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION

1. Filtración: Transcurrido el tiempo de reposo, se inicia el proceso de filtración bombeando agua a través
de cada uno de los filtros; el primer filtro es de grava y arena, por medio del cual se eliminan aquellos sólidos
que aún quedan suspendidos en el en el agua.
El segundo filtro es de carbón activado cuya función principal es la de eliminar el sabor a cloro que le queda
al agua, así como cualquier otro olor. En este filtro se retiene las partículas que dan color al agua, si las hay
presentes.

2. Suavizador: Del filtro anterior se pasa al suavizador, el suavizador está cargado con zeolitas. Donde se
efectúa un intercambio catiónico para convertir las sales en calcio y magnesio por sodio.

3. Osmosis inversa: este último filtro retira todas las sales restantes por medio de membranas cargadas
con pulidores de intercambio catiónico.

4. Almacenamiento de agua tratada: El agua ya purificada se almacena en un tanque elevado, forrado con
azulejo color blanco. Este tanque ésta tapado para evitar la contaminación del agua; desde él se realiza por
gravedad el llenado de garrafones.

5. Lavado de garrafones: El lavado se lleva a cabo en las lavadoras automáticas, que se dividen en dos
secciones, una de lavado y una de enjuagado. Para el lavado se utiliza una solución de sosa cáustica al 2%
que se inyecta a presión por la boca del garrafón invertido. Para el enjuague se usa la segunda sección de
la lavadora en donde las válvulas que inyectan agua tratada para retirar completamente la sosa. Los
garrafones limpios se pasan a la sección de llenado.

6. Llenado, Tapado y Etiquetado: Se efectúa por medio de una máquina automática llenadora, el garrafón
se coloca sobre una mesa con rodillos debajo de las válvulas, se llena y posteriormente se efectúa el tapado
con capuchones de plástico previamente desinfectados en solución clorada; posteriormente se etiqueta y se
entrega al consumidor solicitante.

7. Distribución del producto hasta el consumidor final: Este proceso es el último en el sistema
productivo y consta de llevar hasta el cliente o consumidor final el producto que consta de las unidades
(garrafones).

PURIFICADORA PREMIUM 13
 DESCRIPCION DE LAS AREAS DE LA PURIFICADORA

1. Área de Purificación Aquí será en donde se lleve a cabo todo el proceso de purificación del agua y
contará con todo el equipo necesario para ello, ocupará cerca del 50% del espacio total.

2. Área de almacenamiento de agua purificada Ésta será ocupada por dos contenedores con capacidad
de 2000 litros cada uno conectados de manera simultánea al despachador de agua purificada. Estaríamos
hablando la ocupación de un 35% del espacio total.

3. Área de llenado de agua purificada. En este espacio es donde se encontrará el despachador de agua
purificada, en donde también podrá llevarse a cabo la desinfección de los garrafones, cabe mencionar que
ésta será la única área definida de manera exterior, ya que las dos anteriores estarán restringidas para el
público en general.

4. Área de oficinas Con el objetivo de tener un espacio para llevar a cabo las actividades de la
administración, planeación y evaluación de los programas de producción, mercadeo, finanzas y atención de
otros servicios, contaremos con un área de oficinas.

5. Baños La planta purificadora contara con sanitarios ecológicos, con el objetivo de contribuir con el medio
ambiente y con la finalidad de crear en la población conciencia de acciones ecológicas que ayuden a
conservar limpia el manto acuífero de nuestro estado.

Proveedor
a) Descripción

Parámetros técnicos

d) Normatividad
-La normatividad sanitaria de la planta purificadora de agua está avalada por CAMARA DE
LA INDUSTRIA ALIMENTICIA mediante la entrega al cliente de un CERTIFICADO
BACTEREOLOGICO que avala la sanidad y calidad de los productos.
-La normatividad comercial se establece por la SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA bajo la modalidad comercial de incorporación fiscal y régimen de
comercialización de agua hielo y agua purificada.
-La normatividad ambiental del proyecto está establecida por la ISO 1401 que establece
las buenas prácticas en cuanto al ambiente.
-Las buenas prácticas culturales del proyecto se enmarcan bajo el contexto cultural de la
población al consumir un producto de calidad y sanidad como lo es el agua purificada.

PURIFICADORA PREMIUM 14
 e) Relación con el medio ambiente

La ejecución del proyecto productivo tendrá un bajo impacto ambiental en los recursos naturales, ya que la
maquinaria que se adquirirá está diseñada para minimizar los efectos contaminantes que pudiera generar en
el medio ambiente.
Por otro lado con el único fin de incidir en la recuperación del agua en el manto freático de la comunidad de
Molas y las comunidades vecinas, la planta purificadora de la molas tiene por objetivo destinar una parte de
sus utilidades en campañas de reforestación en las áreas arboladas y no arboladas de la comunidad, con fin
de incidir en la recuperación de árboles que generan oxígeno al ambiente y contribuyen en gran medida a la
recuperación del manto freático con la captación de agua.
Así mismo también se planea realizar campañas de educación ambiental en las escuelas de la comunidad
de Molas y de las comunidades vecinas con el objetivo de llevar hasta las nuevas generaciones la
educación ambiental. Sumado a este esfuerzo las etiquetas de nuestros productos hablaran de la
importancia de conservar los recursos naturales de nuestra región como lo es ahorro del agua y
conservación de los árboles de la región.

d) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

Los integrantes del proyecto de la planta purificador de agua irma son personas con una organización de
tipo baja, sin embargo sus capacidades son amplias para obtener conocimientos técnicos en cuanto a la
administración y comercialización de sus productos derivados de su negocio. Por lo anterior es importante
mencionar que los integrantes del proyecto (personal de producción) al concluir la instalación de la planta
purificadora el personal de la empresa que actúa en este caso como proveedor brindara una asesoría y
capacitación sobre como operar la planta purificadora así como los requerimientos técnicos necesarios para
llevar con éxito el sistema de producción. Por otro lado también será necesario obtener capacitación
especializada para el personal de la planta purificadora en cuanto a los temas de administración y
mercadotecnia, por lo que este rubro se incluye en el presente proyecto como solicitud.

f) Programa de abasto

Materias primas UM Cantidad CU Costo Total Proveedor Periodicidad de

considerado Abasto
Tapas para Pieza 3000 $4.00 $12,000.00 Agua inmaculada Bimestral
garrafones
Garrafones Pieza 1000 $49.80 $49,800.00 Agua inmaculada Anuales
Etiquetas Unidades 1000 $.50 $500.00 Agua inmaculada Bimestral
Detergente Kg 83.85 $20.00 $1677.00 Agua inmaculada Mensual
Cloro L 56 $5.50 $308.00 Agua inmaculada mensual

3.3 Tamaño

a) Capacidad de instalación

La capacidad de la planta purificadora es de 1200 garrafones por día, en condiciones normales de

producción, de los cual se utilizara un 91% para la producción de garrafones de 19 lts .

PURIFICADORA PREMIUM 15
b) Justificación de variaciones
Se contemplan variaciones en la producción en la misma como en el cambio de flujo en cuanto a la
demanda y la oferta del producto pudiendo esta incrementarse, es decir el aumento de las ventas en verano
y en invierno disminuir considerablemente.

3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad

Por el momento la planta purificadora realizara adecuaciones en el acceso de las instalaciones para el fácil
acceso de personas que deseen ingresar en sillas de ruedas para adquirir nuestro producto, también se
contemplan la construcción de banquetas y mesas de trabajo dentro de la planta con características
ergonómicas en cuanto a las características físicas de los trabajadores (beneficiarios) a fin de reducir
impactos negativos en la postura del cuerpo e incrementar el confort y la salud de los mismos.

3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al

FNDE.

a) Calendario de ejecución
CONCEPTO /MES MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
APLICACIÓN DE INMUEBLE PARA LA
INSTALACION DE LA PLANTA PURIFICADORA
ADQUISICION DE LA PLANTA PURIFICADORA
INSTALACION DE LA PLANTA PURIFICADORA
ADQUISICION DE INSUMOS
CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS
PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCION
ENTREGA DE INFOME FINANCIERO A FND

4. Aspectos organizativos y sociales

ERASMO PEREZ
CABRALEZ, PRESIDENTE

PURIFICADORA PREMIUM 16
 EMPLEADA, ERASMO PEREZ
SECRETARIA CABRALES, TESORERA EMPLEDA EMPLEADA

Presidente.- Es el responsable legal de la planta purificadora y su función es vigilar el buen funcionamiento

del negocio así como la correcta toma de decisiones empleando un liderazgo efectivo en las demás áreas
Secretario.- Tiene la función de auxiliar al presidente en las tareas administrativas de la planta
purificadora y su percepción es ser competitivo y eficiente en el desempeño de sus labores productivas
dentro de la planta.
Tesorero.- Tiene la responsabilidad de vigilar el correcto funcionamiento de las finanzas de la purificadora
así como los ingresos y utilidades generadas para el negocio para la correcta marcha de la planta
purificadora

4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad

.4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

La distribución de los beneficios entre los socios integrantes de la OSSE se realizara de forma equitativa
siempre tomando los valores y principios como la equidad de género, respeto y tolerancia entre los socios,
las decisiones dentro de la organización se tomaran en reuniones donde se encuentren presentes todos los
socios mediante un consenso y siempre serán escuchadas las voces de los integrantes así como sus
opiniones para efectuar trabajos, actividades y demás puntos relacionados con el buen desarrollo y futuro de
la planta.
Se planea formar un programa de ventas dentro la comunidad del calle matamoros N°1100 ejido
esterosC.P 89620, Municipio de Altamira Tamaulipas., con el objetivo de generar una fuente de ingreso
para las personas que quieran trabajar en la distribución de agua, la demanda es muy amplia, esto nos
brinda la oportunidad de ofrecer empleos donde se les ofrezca a los empleados una comisión por porcentaje
de ventas.

5. Acciones o servicios complementarios

El proyecto contempla inversión fija con el objetivo de que nuestra organización tenga la fuerza necesaria
para tener instalaciones adecuadas e idóneas para instalar y desarrollar nuestra microempresa que de igual
forma será el sustento y patrimonio de nuestras familias en nuestra comunidad, de igual forma
consideramos el capital de trabajo con el fin de poner en marcha nuestro negocio y solventar las
necesidades que derivan de este proceso, por lo que pensamos en las necesidades que el capital de trabajo
fortalecerá para iniciar de forma adecuada, como tercer rubro estamos solicitando la puesta en marcha para
adquirir los insumos y solventar las necesidades de derivan en el inicio de nuestro negocio mientras

PURIFICADORA PREMIUM 17
contamos con entradas de utilidades para ser auto sostenibles. Por ultimo hemos contemplado la
capacitación como un rubro importante dentro de nuestro empleado porque consideramos una herramienta
importante el poder capacitarnos y tener la fuerza para desarrollar nuestras actividades y funciones técnicas
dentro de la planta purificadora para poder ser eficientes y productivos.

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversión

COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
UNITARIO

ACTIVO FIJO
$ $ $ $
CONTRUCCION DE CUARTO 6X4 MTS MTS 0
- - - -
$ $ $ $ $
FILTRO MULTICAMA 9X48 1P3 VALV MANUAL EQUIPO 1
5,953.00 5,953.00 5,953.00 - 5,953.00
$ $ $ $ $
BOMBA DE 1 1/2" HP PEDROLLO 220VAC EQUIPO 1
8,827.00 8,827.00 8,827.00 - 8,827.00
$ $ $ $ $
FILTRO MULTICAMA 16X35 4P3 VALV 7000 AUTO EQUIPO 1
19,665.00 19,665.00 19,665.00 - 19,665.00
FILTRO CARBON ACT 16X65 4P3 VALV 7000 $ $ $ $ $
EQUIPO 1
AUTO 15,344.00 15,344.00 15,344.00 - 15,344.00

FILTRO SUAVIZADOR DOBLE 16X65 4P3 VALV $ $ $ $ $

EQUIPO 1
9100 11,895.00 11,895.00 11,895.00 - 11,895.00

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 1.5 HP BARNES

PRODUCCION 1200 GARRAFONES EN 24 HORAS
4 MEMBRANAS PVC CD 40 ROTAMETRO DE $ $ $ $ $
EQUIPO 1
AGUA PURIFICADA/RECHAZO 10 PM 49,906.00 49,906.00 49,906.00 - 49,906.00
FLISHEO/ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO
TOTALMENTE ARMADO EN ESTRUCTURA.

MESA DE RELLENO /3GARRAFONES/CUBIERTA $ $ $ $ $

PZA 1
DE ACERO INOX 124,980.00 124,980.00 124,980.00 - 124,980.00
$ $ $ $ $
LAMPARA DE RAYOS UV 12GPM INOX 3/4 EQUIPO 1
68,980.00 68,980.00 68,980.00 - 68,980.00
EQUIPO HIDRO 1HP PEDROLLO INOX CON KIT $ $ $ $ $
EQUIPO 1
ELECTRONICO 220 VAC TANQUE DE 50 LTS 8,450.00 8,450.00 8,450.00 - 8,450.00
$ $ $
SUBTOTAL
309,000.00 - 309,000.00

6.2 Activos disponibles

PURIFICADORA PREMIUM 18
 TIPO CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD PROPIEDA CANTIDAD CARACTERISTICAS CONTRATO QUE
DE USO INMEDIATA DE : ASEGURE SU USO
BIEN (BUENO,REGULAR, (SI/N0) SI NO MONTO
MALO)
LOCAL BUENO SI Erasmo 1 600M2 S $12800.00
Pérez
Cabales

6.3 Flujo de efectivo anualizado

FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ $ $ $ $ $
( + ) VENTAS - 4,662,565.61 4,662,565.61 4,709,191.26 4,756,283.17 4,803,846.01
$ $ $ $ $ $
( + ) VALOR DE RESCATE - - - - - 124,517.85
$ $ $ $ $ $
( = ) INGRESOS TOTALES - 4,662,565.61 4,662,565.61 4,709,191.26 4,756,283.17 4,928,363.86
$ $ $ $ $ $
COSTOS FIJOS - 671,000.00 671,000.00 671,000.00 671,000.00 671,000.00
$ $ $ $ $ $
COSTOS VARIABLES - 2,669,306.42 2,669,306.42 2,669,306.42 2,669,306.42 2,669,306.42
$ $ $ $ $ $
( = ) COSTOS TOTALES - 3,340,306.42 3,340,306.42 3,340,306.42 3,340,306.42 3,340,306.42
$ $ $ $ $ $
COMPRA ACTIVO FIJO 309,000.00 - - - - -
COMPRA ACTIVO $ $ $ $ $
DIFERIDO - - - - -
COMPRA CAPITAL DE $ $ $ $ $ $
TRABAJO - - - - - -
-$ $ $ $ $ $
( = ) SALDO FINAL 309,000.00 1,322,259.18 1,322,259.18 1,368,884.84 1,415,976.75 1,588,057.43

PURIFICADORA PREMIUM 19
6.4 Indicadores

a) Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$
VENTAS $ 4,662,565.61 4,662,565.61 $ 4,709,191.26 $ 4,756,283.17 $ 4,803,846.01
$ $ $ $
COSTOS FIJOS 671,000.00 $ 671,000.00 671,000.00 671,000.00 671,000.00
$
COSTOS VARIABLES $ 2,669,306.42 2,669,306.42 $ 2,669,306.42 $ 2,669,306.42 $ 2,669,306.42
$
COSTOS TOTALES $ 3,340,306.42 3,340,306.42 $ 3,340,306.42 $ 3,340,306.42 $ 3,340,306.42
$
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 1,569,580.89 1,569,580.89 $ 1,549,042.02 $ 1,529,229.31 $ 1,510,105.83
PUNTO DE EQUILIBRIO
% 34% 34% 33% 32% 31%

b) Relación anual beneficio/costo

c) Valor Actual Neto
d) Tasa Interna de Retorno

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

ACTUALIZADO ACTUALIZAD
EFECTIVO (1+t)-n S OS
AÑO $ $ -$ $ $
0 - 269,943.00 269,943.00 1.00000 - 269,943.00
AÑO $ $ $ $ $
1 4,662,565.61 3,340,306.42 1,322,259.18 0.90909 4,238,696.00 3,036,642.20
AÑO $ $ $ $ $
2 4,662,565.61 3,340,306.42 1,322,259.18 0.82645 3,853,360.00 2,760,583.82
AÑO $ $ $ $ $
3 4,709,191.26 3,340,306.42 1,368,884.84 0.75131 3,538,085.09 2,509,621.65
AÑO $ $ $ $ $
4 4,756,283.17 3,340,306.42 1,415,976.75 0.68301 3,248,605.41 2,281,474.23
AÑO $ $ $ $ $
5 4,928,363.86 3,340,306.42 1,588,057.43 0.62092 3,060,126.21 2,074,067.48
TOT $ $ $ $
AL 23,718,969.50 6,747,494.39 17,938,872.71 12,932,332.3

PURIFICADORA PREMIUM 20
 9

$
VAN 5,006,540.33
TIR 490.38%
B/C 1.39

7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

a) Análisis FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
F-1 CALIDAD: EL PROCESO DE LA D1-EMPRESA NUEVA: AL ESTAR INICIANDO
PURIFICASION QUE MANEJA LA PLANTA ES DE COMO EMPRESA NO CONTAMOS CON EL
LOS MAS CONFIABLES (OSMOSIS INVERSA). RESPALDO DE LA EXPERIENCIA Y DEL
RECONOCIMIENTO DE LA GENTE, ASÍ QUE
F-2 PRESENTACION: OFRECER UN GARRAFON TENDREMOS QUE HACER UN ESFUERZO
DE AGUA CON BUENA PRESENTACION Y EXTRA Y RECURRIR A BUENAS ESTRATEGIAS
TABLA NUTRIMENTAL. PARA POSICIONARNOS EN EL GUSTO DE LA
GENTE.
F-3 PRECIOS: EL PRECIO ECONOMICO DEL
PRODUCTO CON ALTA CALIDAD GENERARA D2 -RELACIÓN CON EL CLIENTE: AL NO TENER
MAYOR PREFERENCIA DE LOS CLIENTES. UN CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE NOS
LIMITARÍAMOS DEL APROVECHAMIENTO DE
ALGUNAS OPORTUNIDADES QUE PUDIERAN
SURGIR DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
CAMBIANTES.

D3- COMUNICACIÓN: NO EXISTE UNA MUY

BUENA Y SÓLIDA COMUNICACIÓN POR PARTE
DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO, LO QUE
PRODUCE QUE NO SE APROVECHE AL 100%
DEL POTENCIAL DE LOS MISMOS.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1- PRECIO: SE REFIERE A UN PRECIO MÁS A1- CLIMA: ESTE FACTOR SERIA QUE AL
ACCESIBLE EN COMPARACIÓN DE LAS OTRAS CAMBIO DRÁSTICO DEL CLIMA PERJUDIQUE O
EMPRESAS PARA OBTENER UN MAYOR NO PERMITA QUE EL PRODUCTO SE
CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. COMERCIALICE ADECUADAMENTE.

O2- CLIMA: CUANDO EXISTE DEMASIADO A2- CLIENTES: DICHO FACTOR RECAE EN ESTE
CALOR ESTE FACTOR BENEFICIARÍA A LA PUNTO DE AMENAZAS DE LA MANERA QUE EL
EMPRESA PARA AUMENTAR SUS VENTAS. CLIENTE NO SE SIENTA REALMENTE
CONVENCIDO DE ADQUIRIR ESTE NUEVO
O3- PROMOCIÓN: HACER PROMOCIÓN DE PRODUCTO.
AGUA EN REGALAR CAMISAS, VOLANTES, O
REGALAR BOTELLITAS A3- COMPETENCIA: LA COMPETENCIA ES UN

PURIFICADORA PREMIUM 21
 PUNTO MUY IMPORTANTE DE TAL MOTIVO QUE
TENER QUE ESTAR EN COMPETENCIA CON
OTRAS EMPRESAS QUE YA CUENTAN UN
MAYOR PRESTIGIO, EN LAS CUALES SERÍAN:
CIEL, LA ROSA, PREMIUM.

b) Plan de desarrollo futuro

El plan de desarrollo a futuro de la planta purificadora es incrementar la cobertura del servicio en la venta de
agua purificada, de igual forma incrementar la capacidad de producción que permitirá ampliar la
productividad del negocio y por consiguiente establecer nuevos nichos de mercado con potencial adquisitivo
para satisfacer la demanda del agua. Para lograrlo será necesario establecer estrategias de mercadotecnia
que nos permitan ampliar el horizonte y la misión de nuestra empresa en los próximos tres años, para que
de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, producción y cobertura del servicio puedan
incrementarse sustancialmente a partir del primer año. Para ello también trabajaremos en un plan técnico
que nos permita fortalecer nuestras capacidades organizativas y administrativas para consolidar este
objetivo.
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras
para su desarrollo y consolidación, según las características y posibilidades del mismo.
El plan de incremento en la producción y cobertura en el servicio de agua purificada se apoya en gran
medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan además de considerar la permanencia
del proyecto también considera su estabilidad en el tiempo y espacio en el que se consolidará. Las
características del plan de desarrollo se acentúan en las necesidades de la purificadora de agua con el fin
de incidir significativamente en el buen desempeño del mismo, siempre buscando y evaluando las
necesidades que se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades de ejecutarlo son
amplias, ya que las necesidades del mercado son el objetivo a satisfacer de la empresa por medio de la
producción del agua y servicio de ofrecer precisamente a todos los hogares y que se garantice salud y
ahorro en la economía familiar, base primordial que hoy día es aceptada y buscada en gran medida por los
hogares de la comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el producto.
Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis FODA y la
viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las
mismas.

PURIFICADORA PREMIUM 22
Cabe destacar que las fortalezas de la planta purificadora se ubican precisamente en el sistema de
purificación por osmosis inversa, lo cual brinda a la empresa calidad y garantía en la pureza del agua.
Siendo esta una cualidad viable y reflejada en los precios accesibles para los habitantes del calle
matamoros N°1100 ejido esteros C.P 89620, Municipio de Altamira Tamaulipas. Además de la
excelente ubicación de la purificadora lo cual fortalecerá el margen de ser la única establecida en la
comunidad, sin embargo las estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma importante dentro de la
comunidad para fijar nuestro producto y marca dentro de la acepción del cliente consumidor. El servicio
indudablemente será una fortaleza importante dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual
buscaremos capacitaciones especializadas en atención al cliente lo cual nos garantizará que el cliente
siempre regrese a adquirir nuestros productos.

8. Anexos

Listado de los documentos que acompañan al estudio

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