Taller Siigo Pyme Plus Con Template

TALLER
1. Portal de Clientes:
Ingresar a la página WEB www.siigo.com en la parte superior sección

Portales; allí se debe seleccionar “Portal de Clientes”
Allí se debe seleccionar la opción “Si ya tiene Clave ingrese aquí”, de inmediato
el sistema solicitará el Username (Que corresponde al Serial) y Password (Que
corresponde a la Clave asignada por Informática y Gestión S.A.).
En caso de no poseerla, realice la práctica con el serial de nuestra demo asi:

Username: 01029999999901
Password: 01029999999901
Al momento de ingresar la clave se tendrá la siguiente presentación:
En esta Opción se hará consulta de lo siguiente:
A. Busque Centro de Aprendizaje y Ubique:
1. Próximas Fechas y Horarios de: ( Monitoria de Generador de Documentos,

Templates e Interfaces )
2. Ubique Cartillas Versión 7.1 ( Generador de Documentos y Paso de
Comprobantes entre empresas )
Ingrese y Consulte el Contenido.
B. Busque Preguntas Frecuentes y Ubique con la palabra Clave:

1. Impresoras - Como configurar impresoras
2. Temas varios - Dudas tramite número de registro
Ingrese y Consulte el Contenido.
Importante:
Los Datos que no encuentre propuestos deberán ser

digitados por usted según lo desee y haya entendido en la
Teoría de cada Sesión.
2. Instalación de una Empresa Nueva:
Ingresar a la empresa previamente instalada con clave de administrador por la

ruta: Administración – Creación Nueva Empresa
Cree una nueva empresa con la siguiente información:

Nombre: Empresa de Capacitación Fundación Siigo
Serial: 01-02–9999-99999-01
Identificación: 800.100.200 DV 1
Fecha Saldos Iniciales: 20__/12/31
Nota: Favor completar la información que desee según lo entendido en la

explicación del docente.
3. Países y Ciudades:
Ingrese a la ruta: Parametrizacion – Registro de Ciudades, Repase y Complete los

datos Faltantes a su criterio:
País Ciudad
Colombia Bogotá – Cali – Medellín- Barranquilla
Argentina Buenos Aires – La Pampa – Rio Negro
EE.UU Chicago – New York – Los Ángeles
NOTA: Cód. Dian Colombia : 169
Cód. Dian Bogotá : 11001
Recuerde: Utilizando el icono en la opción de búsqueda, será posible la

creación de nuevas ciudades
4. Zonas:
Ingrese a la ruta: Parametrizacion – Registro de Zonas, Repase y Complete los
Zona País Ciudad

Norte Bogotá Colombia Bogotá
Chapinero Colombia Bogotá
Kennedy Colombia Bogotá
Norte Cali Colombia Cali
Sur Cali Colombia Cali
Centro Cali Colombia Cali
5. Centros y Subcentros de Costo:
Ingrese a la ruta: Contabilidad – Administración de Centros de Costo – Apertura,

Repase y Complete los datos Faltantes a su criterio:
Centros de Costo SubCentro de Costo

Administración - 001 Gerencia – Contabilidad – Sistemas
Ventas - 002 Ventas Directas - Telemercadeo
Producción - 003 Corte – Confección - Control Calidad
Bodega Principal - 100
Almacén Chapinero - 101
Almacén Kennedy - 102

creación de nuevos centros y subcentros de costo
6. Bodegas y Ubicaciones:
Ingrese a la ruta: Inventarios – Administración de Bodegas – Apertura de Bodegas,

Bodega Ubicación
Bodega Principal – 100
Almacén Chapinero - 101
Almacén Kennedy - 102 Lote 010 – Lote 020 – Lote 030

creación de nuevas bodegas y ubicaciones
7. Registro de Control:
Ingrese a la ruta: Parametrización – Registro de Control, Repase y Complete los

Parámetro Datos
Dirección Calle 72 N. 20B-46
E-mail funda@exactsoftware.com
Ciudad Bogotá
País Colombia
Teléfono 6337150
Moneda Nacional Pesos Mcte
% Interés de Mora 2
Tipo de costeo Batch
No Maneja nómina con Decimales
Si aplica ICA en la ciudad de Bogotá
No Maneja Opciones EDI
No Maneja Múltiples Retenciones
No maneja Facturación en Bloque
No maneja Facturación Rápida
Tipo Contribuyente Régimen Común
Tipo de Persona Persona Jurídica
Maneja las siguientes actividades 5251 - Comercio al por mayor y menor de
económicas Artículos en establecimientos
9309-Otras Actividades de Servicios
No Maneja Ipoconsumo
No es Autoretenedor
No Maneja Fecha Optimista de Pago/cobro
No Maneja Fecha Pesimista de Pago/cobro
No maneja IVA Diferencial (S/N)
Maneja Datacrédito con mora de 360 días
No Manejo Cooperativas
No Administración de Tareas
No Manejo de reservas
No Maneja AIU
No Modifica Bodegas y C. Costo en Notas de Traslado
No Maneja Impuesto al Deporte
No Maneja Segunda Cantidad
No Sector Avícola
No Maneja Circular Superintendencia de Salud
No Genera documento con las cuentas de costo de materia prima
Entrega de Dotaciones 120 Días y con última Fecha 20121231
No Sincronización automática Base de Datos
No Genera números de páginas en presentación preliminar
Identificación del Servidor SERVIDOR01
SI Bloquear Clave de Admón. y usuarios
Nro. de Intentos fallidos 05

creación de nuevos parámetros según sea el caso.
8. Actividades Económicas:
Ingrese a la ruta: Parametrizacion – Registro de Control, Repase y Complete los

Código Descripción Tarifa x 1000 Cuenta ICA

5251 Comercio Al Por Mayor Y Menor 11.04 13551801
De Artículos En
Establecimientos
9309 Otras Actividades De Servicios 9.66 13551801
5235 Comercio Al Por Menor De 11.04 23680501
Electrodomésticos
5237 Comercio Al Por Menor De 11.04 23680501
Equipo Y Artículos De Uso
2930 Fab.De Aparatos De Uso 4.14 23680501
Domestico
9. Monedas:
Ingrese a la ruta: Parametrización – Registro de Monedas, Repase y Complete los

Tipo Moneda Signo Moneda

Dólar US$ Dólar
Euro EU€ Euros
Yen (¥) Yen
10.Calificaciones:
Ingrese a la ruta: Gestión de Recaudos – Parametrización – Tablas - Calificación –

Actualiza, Repase y Complete los datos Faltantes a su criterio:
Calificación
Excelente
Bueno
Regular
No Recomendable
11.Tipos de Empresa:
Ingrese a la ruta: Parametrización – Tipo de Empresas, Repase y Complete los

Tipo Empresa Solicite Exclusión IVA

Sociedad de Intermediación X
Aduanera
Empresas en Zona Franca X
San Andres y Providencia X
12.Motivos de Devolución:
Ingrese a la ruta: Parametrización – Apertura de Motivos de Devolución, Repase y

Complete los datos Faltantes a su criterio:
Motivos Devolución
Producto con Imperfecto
Producto Defectuoso
Demora en la Entrega
Producto Dañado
Producto en Garantía
13.Plan de Cuentas:
De acuerdo con el objeto social de su empresa a continuación se presenta un

catálogo de cuentas contables que son necesarias crear para empezar su
funcionamiento:
Ingrese a la Ruta: Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura,

creación de nuevas cuentas en las consultas.
14.Formas de Pago:
Ingrese por la ruta: Parametrizaciòn – Formas de Pago, Repase y Complete los

Concepto Forma Pago Cuenta Pago Tarjeta

Contado 1105050100 N
Crédito Clientes Nacionales 1305050100 N
Anticipo Clientes 2805050100 N
Crédito Proveedores Nacionales 2205050100 N
Anticipo Proveedores 13300500100 N
Honorarios 2335250100 N
Servicios de Mantenimiento 2335350100 N
Tarjeta Crédito Visa–Bco. Bogotá 1110050200 S
Comisión 11%
Cta. Comisión 42101001
% Reteiva 50%
Cta. Reteiva 1355170100
% Retefuente 3.5%
Cta. Retefuente 1355150100
Tarifa ICA 9.66%
Cta. ReteICa 1355180100
Nit. Banco Banco de Bogota
Suc No
creación de nuevas Formas de Pagos.
15.Vendedores:
Ingrese por la ruta: Ventas – Catalogo de Vendedores – Apertura, Repase y

% Comisión x % Comisión x
Cedula Nombre Zona
Ventas Recaudo
52.086.067 Amparo Larrota Zona Norte 2 4
79.471.583 John Charles Bello Zona Chapinero 4 1
62.356.125 Yandra Torres Zona Kennedy 5 1

creación de nuevos Vendedores
16.Cobradores:
Ingrese por la ruta: Gestión de Recaudo – Parametrización – Cobradores Manejo de

Cobradores - Apertura, Repase y Complete los datos Faltantes a su criterio:
Días de
Cedula Nombre Ciudad Zona
aviso
19.521.489 Oscar Mateus Bogotá 1 1
52.153.655 Eliana Vásquez Cali 4 5
79.268.693 David Suarez Cali 5 10

creación de nuevos cobradores
17.Terceros:
Ingrese por la ruta: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura, Repase y

Tercero Tipo Otro

NIT 800.197.268
Digito Verificación 4
Maneja Sucursales No
Nombre DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES - DIAN
Contacto Juan Ricardo Ortega López
Dirección Carrera 18 No. 79A-42
Razón Social Si
Tipo Empresa No
País Colombia
Ciudad Bogotá
Teléf. 546 22 00
FAX 2708455
Apartado Aéreo 270
E-Mail denuncias@dian.gov.co
Sexo Empresa
Cumpleaños Fecha de Creación del Tercero
Tipo Nit
Clasificación Otros
Tarifa Dif Reteiva Ventas No
Tarifa Dif Reteiva Compras No
Clasificación Régimen Común
Tercero Tipo Cliente

NIT 830.048.145
Nombre INFORMATICA Y GESTION S.A
Contacto Ricardo Ortiz
Dirección Carrera 18 No. 79A-42
Razón Social Si
Tipo Empresa No
País Colombia
Ciudad Bogotá
Teléf. 6 337150
FAX 6 161818
Apartado Aéreo 1400
E-Mail siigo@exactsoftware.com
Sexo Empresa
Cumpleaños Fecha de Creación del Tercero
Tipo Nit
Clasificación Cliente
Beneficio Dian Reteiva en Compras Si
Tarifa Dif Reteiva Ventas Si - 45%
Cupo de Crédito $ 30.000.000.00
Lista de Precios 13
Forma de Pago Crédito Clientes Nacionales - 13050501
Calificación Excelente
Clasificación Régimen Gran Contribuyente
Actividad econ. 5237
Seleccione un Vendedor Amparo Larrota
Seleccione un Cobrador Eliana Vásquez
Descuento en venta No
Periodo de Pago 30 Días
Observación Cliente Preferencial
Tercero Tipo Proveedor

NIT 52.850.223
Nombre Almacén Mil Éxitos - Martha Lucia Palacio
Contacto Martha Lucia Palacio
Dirección Cr 52 26 55
Razón Social Si
Nombre 1 Martha
Nombre 2 Lucia
Apellido 1 Palacio
Tipo Empresa Empresa en Zona Franca
País Colombia
Ciudad Bogotá
Teléf. 2445578
FAX 3447799
Apartado Aéreo 2345
E-Mail marthalu@milexitos.com
Sexo Femenino
Cumpleaños Fecha Creación del Tercero
Tipo Nit
Clasificación Proveedor
Beneficio Dian Reteiva en Compras Si
Lista de Precios 13
Forma de Pago Crédito Proveedores Nacionales - 22050501
Calificación Excelente
Clasificación Régimen Simplificado
Actividad econ. 5237
Descuento en venta No
Periodo de Pago 45 Días
Observación Se puede entregar Cheques Posfechados

creación de nuevos terceros con cualquier tipo de marcación (Cliente, Proveedor u
Otro)
18.Líneas y Grupos de Inventario
Ingrese por la ruta: Inventarios – Catálogos – Apertura de Líneas y Grupos, Repase

y Complete los datos Faltantes a su criterio:
Línea Producto
Línea 001- Línea Oficina
Grupo 0001 - Portátiles
Tipo Línea Producto
Inventario 1435050100
Costo de Inventario 6135050100
Venta 4135050100
Devolución en Venta 4175050100
Ajuste x Inflación 1435059900
Cuenta Contrapartida 4705100100
Actividad Primaria
Concepto P. Terminado
Línea Servicios
Línea 100- Mantenimiento
Grupo 0001 - Mantenimiento de Hardware
Tipo Línea Servicio
Venta 4235950100
Actividad Secundaria
Línea Consumo
Línea 200- Dotación
Grupo 0001 - Camisas
Tipo Línea Consumo
Venta 4228050100
Actividad Secundaria
19.Productos:
Ingrese por la ruta: Inventario - Parámetros – Apertura de Productos, Repase y

Línea Grupo Cód. Producto Nombre del Producto

001 0001 000001 Portátil Toshiba Dynabook NX
100 0001 000001 Servicio Mantenimiento Hardware
200 0001 000001 Camisas Polo Ralph Lauren Hombre
20.Listas de Precios
Ingrese por la ruta: Inventarios – Parámetros – Apertura de Productos, cree las

siguientes listas de precios
Nombre del Precio 01 Precio 02 Precio 03 Precio 04

Producto
Portátil Toshiba $ 1,100,000 $ 1,180,000 $ 1,220,000 $ 1,300,000
Dynabook NX
21. Nombrar Lista de Precios y Copiar Lista de Precios:
Ingrese Por la Ruta: Inventarios – Catálogos – Definición de Descripciones para

Listas de Precios y por otro lado Copia Lista de Precios por la Ruta: Inventarios –
Administración de Precios – Copia Listas de Precios
Colocar los siguientes nombres a las listas y copiar los precios del producto Portátil
Toshiba Dynabook NX al Portátil HP Dv5 donde debe quedar así:
Nombre del Mostrador Distribuidor Mayorista Alm. Cadena

Producto
Portátil HP Dv5 $ 1,100,000 $ 1,180,000 $ 1,220,000 $ 1,300,000
Premium
22.Documentos:
Ingrese por la ruta: Contabilidad – Parámetros de Documentos – Definición de

Documentos, Repase y Complete los datos Faltantes a su criterio:
a. Factura de Venta (Documento Tipo F-001)
b. Nota de Remisión (Documento Tipo S-001)
c. Nota de Devolución (Documento Tipo J-001)
d. Nota Crédito (Documento Tipo C-001)
e. Compras (Documento Tipo P-001)
f. Nota de Entrada (Documento Tipo E-001)
g. Devolución de Compras (Documento Tipo U-001)
h. Recibo de Caja (Documento Tipo R-001)
i. Egreso (Documento Tipo G-001)
j. Nota de Producción (Documento Tipo O-001)
Algunas Recomendaciones de algunos campos en los documentos:
Documento Campo Sugerencia

F-001 No Vencimientos 5
Cta. Retención Dcto 3 S
Cruce Remisión/Pedido.. N
Cta. Ica Anticipado 13551801
Cta. Ica Retenido 23680501
Cta. Retención IVA 13551701
Dcto 1 Dcto Comer 42503001
Dcto 3 Retefuente 13551501
Cargo 1 Fletes 51355001
Cargo 3 IVA 24080501
Generado
S-001 Cruza /Pedido/Cotiza.. N

Cruza con Factura N
Imprime Estándar, Ref.… N
J-001 No Vencimientos 5
Cruce Remisión/Pedido.. N
Cta. Ica Anticipado 13551801
Dcto 1 Dcto Comer 42503001
Cargo 1 Fletes 51355001
Cargo 3 Iva 24080501
Generado
P-001 No Vencimientos 5
Cruce Orden Compra, N N
Entr..
IVA A Régimen 24083001
Simplificado
Cta. Reteiva Beneficio 23670501
Descontable
U-001 No Vencimientos 5
Cruce Orden Compra, N N
Entr..
IVA A Régimen 24083001
Simplificado
Cta. Reteiva Beneficio 23670501
Descontable
G-001 Cta. Banco 11100501
R-001 Cta. Caja 11050501

Cta. Intereses 42100501
Cta. Bonos 42102001
E-001 Cruce Ord. Compra N

Cruce Fact Compra N
O-001 Ensamble/ Desensamble E
¡ GENERE LOS LISTADOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONFIRMAR QUE

ES LO QUE ESTA DIGITANDO EN CADA UNO DE LOS TALLERES !
TALLER
La empresa decide incluir los activos fijos en el programa, donde crea el siguiente
grupo de activo fijo por la Ruta: Activos Fijos – Catalogo – Apertura de Grupos,
CODIGO: 0100 VEHICULOS
Concepto
Cuenta
Cuenta de Activo 15400501
Depreciación Acumulada 15924001
Cuenta de Gastos 51604001
Ajustes por Inflación al activo 15400599
Contrapartida Activo 47051501
Ajustes por Inflación de la Depreciación 15924099
Contrapartida de La Depreciación 47054501
Cuentas de Garantía
Concepto
Cuenta
Cuenta de Activo 15400501
Depreciación Acumulada 15924001
Cuenta de Gastos 51604001
Ajustes por Inflación al activo 15400599
Contrapartida Activo 47051501
Ajustes por Inflación de la Depreciación 15924099
Contrapartida de La Depreciación 47054501
Cuentas para dar de baja
Concepto
Cuenta
Activo y depreciación 53104001
Ajuste y Depreciación 53104001
1. La empresa ingresa uno de sus activos fijos con la siguiente información por
la siguiente Ruta: Activos Fijos – Catalogo – Apertura de Activos, Repase y
0100-00001 - Una camioneta marca Blazer 4X4 MEC con placas SYT-174 para el
transporte de mercancía, tiene una póliza de seguro No. 73801, por un monto de
38.000.000.00, con vencimiento de 20__/12/15. La camioneta fue comprada
20__/12/15
Concepto Datos
Responsable Miguel Ángel Suarez
Asegurado Suramericana de Seguros
Activar \Desactivar Activar
No Serial S174001
Centro de Costo 003
Veces a Depreciar 60
Ubicación Despachos
No es un activo que se ajuste por inflación
No se hace Mantenimiento al activo fijo
Número de placa 174
Activo Depreciable X
Depreciación Línea Recta
Estado del activo A
2. La empresa posee unos activos en montaje los cuales debe ingresar al

programa por la siguiente Ruta: Activos Fijos – Catalogo – Concepto de
Gastos de Activos en Montaje
Concepto Datos
Código 0001
Nombre del Concepto Fletes
Cuenta 51355001
Concepto Datos
Código 0002
Nombre del Concepto Gastos Aduaneros
Cuenta 51402001
3. La persona encargada de los activos fijos debe realizar el siguiente

mantenimiento de responsable por la Ruta: Activos Fijos – Catalogo –
Mantenimiento de cambio de activos fijos
Concepto Datos
Grupo 100
Código Activo 00001
Responsable Héctor Bogoya
Centro de Costos 100
Fecha de Asignación 20__/__/20
4. Se debe realizar un cambio de un activo que no está como depreciable a
depreciable por la Ruta: Activos Fijos – Catalogo – Mantenimiento de activos
como depreciable
Concepto Datos
Código Activo Desde 0002-01002
Código Activo Hasta 0002-01002
Activo depreciable
5. Saldos Iniciales:
La empresa decidió incluir los saldos iniciales al programa con la siguiente

información:
Ingrese a la ruta: Contabilidad – Procesos – Generación Comprobantes – Entrada

de Comprobantes
6. Entrada de Comprobantes ( Genera Copia ):

de Comprobantes
Ubique el Comprobante L-1–1 que corresponde a una Causación de Nomina y luego

marque la opción “Genera Copia “
Al confirmar que se desea realizar el proceso el sistema habilitara la siguiente

ventana, en la cual se habilitan las siguientes opciones y debe escoger la que
quiera Realizar:
 Actualizar: Esta opción solo permite cambiar la fecha de elaboración y en
forma automática el sistema graba el comprobante
 Modificar: Esta opción permite cambiar datos como Fecha, Cuentas

Contables, Centros de Costo, Nit y Valores
7. Entrada de Comprobantes (Comprobante Predefinido ):

de Comprobantes
Ubique el Comprobante R-1 en la secuencia en la que le vaya y con el icono

ubique el comprobante Predefinido No 0001, Repase y Complete los datos Faltantes
a su criterio:
8. Comprobantes Diferidos:
Ingrese por la ruta: Contabilidad– Generación de Comprobantes – Comprobantes

Diferidos, defina el siguiente Comprobante:
Campo Detalle
Número Diferido 1
Descripción Seguro contra Hurto
Fecha 20__/01/15
Valor Total 25.000.000
Monto 750000
Activo X
Cuenta Débito 51953001
Nit SEGUROS BOLIVAR
C.Cto 100
Cuenta Crédito 17052001
Nit 864.524.957
C.Cto 100
9. Comprobante Prefijado:
Ingrese por la ruta: Contabilidad – Generación de Comprobantes – Comprobantes

Prefijados, defina el siguiente Comprobante:
10. Conciliación Bancaria:
Ingrese por la ruta: Contabilidad – Conciliación Bancaria – Genera Movimiento–

General - Generar:
Descripción Detalle
Cta. Inicial 11100501
Cta. Final 11100501
Mes Movimiento 01
Desea Ingresar más No
cuentas
Ingrese por la ruta: Contabilidad – Conciliación Bancaria – Graba Extracto Bancario:
Cuenta 11100501
Depósitos:
Valor Reportado $ 2.000.000 R-1-1
Valor Reportado $ 2.500.000 R-1-2
Cheques:
Valor Reportado $ - 2.850.000 CH 1020
Valor Reportado $ - 3.000.000 CH 1021
Otros:
Valor Reportado $ - 45.000 CH 1022 Fecha: 20__/01/15
Valor Reportado $ - 250.000 CH 1023 Fecha: 20__/01/15
Ingrese por la ruta: Contabilidad – Conciliación Bancaria – Conciliación Bancaria –

Diferencias:
Diferencias Si
Cta. Desde – Hasta 11100501
Mes Inicio – Fin 01
Destacado
SI y se envía el Reporte a Excel para
“ANALIZAR”
11.Comprobantes Predefinidos:
Por la ruta: Contabilidad – Parámetros de Documentos - Comprobantes

Predefinidos, Realice el siguiente borrado del Comprobante Predefinido:
Código 00002
Descripción INGRESO POR ARRIENDO - CONTABILIDAD
Eliminar
12. Reclasificación Centro de Costos:
Se realiza la parametrizacion y ejecución de la siguiente reclasificación de centro de

costos así:
Definición (Ruta: Contabilidad – Reclasificación centros de costos – Definición

Modelo de Reclasificación)
Ejecución (Ruta: Contabilidad – Reclasificación centros de costos – Ejecución
Modelo de Reclasificación)
Informe (Ruta: Contabilidad – Reclasificación centros de costos – Informe Modelo
de Reclasificación)
Concepto Datos
Código 001
Descripción Reclasificación de C.Ctos Nomina
Cuenta 51050601
Nit Manuel Solano
C.Costo 100
Cuenta Descripción C.Cto Nit Tipo Mov Porcentaje
51050601 Sueldos 101 Manuel Solano D- Mov DB 50%
51050601 Sueldos 102 Manuel Solano D- Mov DB 50%
13.Reclasificación x Terceros:
Se realiza la parametrizacion y ejecución de la siguiente reclasificación de terceros

por la ruta: Contabilidad – Administración de Terceros – Reclasificación de Cuentas
de Terceros
Concepto Datos
Fecha 2012/01/31
Cuenta origen: 51056301
Traslada saldo cuenta origen a Nit x
específico:
Nit: Manuel Solano
Cuenta Destino 51056301
Traslada saldo cuenta destino a Nit x
especifico
Nit: Jairo Corzo
Comprobante: L-1
14. Presupuesto Contable y Por Centro de Costos
La empresa decidió realizar el presupuesto para el año para la cuenta

5105060100 por el Centro de Costo 100, de sueldos la cual tendrá un valor anual
de $ 66.000.000 por la Ruta: Presupuesto – Formulación Contable – Formulación
Cuentas
MES VALOR
ENERO 5.500.000
FEBRERO 5.500.000
MARZO 5.500.000
ABRIL 5.500.000
MAYO 5.500.000
JUNIO 5.500.000
JULIO 5.500.000
AGOSTO 5.500.000
SEPTIEMBRE 5.500.000
OCTUBRE 5.500.000
NOVIEMBRE 5.500.000
DICIEMBRE 5.500.000
TOTAL 66.000.000
Para la 5105060100 por el Centro de Costo 101, de sueldos la cual tendrá un

valor anual de $ 58.000.000 por la Ruta: Presupuesto – Formulación Contable –
Formulación Cuentas
MES VALOR
ENERO 4.000.000
FEBRERO 4.000.000
MARZO 4.000.000
ABRIL 4.000.000
MAYO 4.000.000
JUNIO 4.000.000
JULIO 5.000.000
AGOSTO 5.000.000
OCTUBRE 5.000.000
NOVIEMBRE 7.000.000
DICIEMBRE 7.000.000
TOTAL 58.000.000
Para la cuenta 4135360100 por el centro de costo 101 mensualmente con los
siguientes datos, por la Ruta: Presupuesto – Formulación Contable – Formulación
Cuentas
MES VALOR
ENERO 4.000.000
FEBRERO 4.000.000
MARZO 4.000.000
ABRIL 4.000.000
MAYO 5.000.000
JUNIO 5.000.000
JULIO 5.000.000
AGOSTO 5.000.000
OCTUBRE 6.000.000
NOVIEMBRE 6.000.000
DICIEMBRE 6.000.000
TOTAL 60.000.000
15.Presupuesto Inventario
Presupuesto para el producto de inventarios Portátil Toshiba Dynabook NX 300

unidades en todo el año por un valor de $720.000.000, por la Ruta: Presupuesto
– Formulación Inventario – Formulación Inventario
MES CANTIDAD VALOR

ENERO 25 60.000.000
FEBRERO 25 60.000.000
MARZO 25 60.000.000
ABRIL 25 60.000.000
MAYO 25 60.000.000
JUNIO 25 60.000.000
JULIO 25 60.000.000
AGOSTO 25 60.000.000
SEPTIEMBRE 25 60.000.000
OCTUBRE 25 60.000.000
NOVIEMBRE 25 60.000.000
DICIEMBRE 25 60.000.000
TOTAL 300 720.000.000
Presupuesto para el producto de inventarios Portátil HP Dv5 Premium con los

siguientes datos, por la Ruta: Presupuesto – Formulación Inventario – Formulación
Inventario
MES CANTIDAD VALOR

ENERO 25 20.000.000
FEBRERO 25 20.000.000
MARZO 25 20.000.000
ABRIL 25 20.000.000
MAYO 35 28.000.000
JUNIO 35 28.000.000
JULIO 35 28.000.000
AGOSTO 35 28.000.000
OCTUBRE 50 40.000.000
NOVIEMBRE 50 40.000.000
DICIEMBRE 50 40.000.000
TOTAL 440 352.000.000
16. Presupuesto Comercial
Presupuestar para vendedor 0002 el producto Portátil Toshiba Dynabook NX

con los siguientes datos, por la Ruta: Ventas – Presupuesto Comercial -
Formulación:
MES CANTIDAD VALOR
ENERO 10 3.500.000
FEBRERO 10 3.500.000
MARZO 10 3.500.000
ABRIL 10 3.500.000
MAYO 10 3.500.000
JUNIO 10 3.500.000
JULIO 10 3.500.000
AGOSTO 10 3.500.000
OCTUBRE 10 3.500.000
NOVIEMBRE 20 7.000.000
DICIEMBRE 20 7.000.000
TOTAL 140 49.000.000
Se realizara un incremento al presupuesto de la Cta. 51050601 del Centro de

Costo 002 , por la Ruta: Presupuesto – Formulación Contable – Incremento o
Disminución del Presupuesto (Cuentas)
Concepto Datos
General – Por Cuenta General
Centro de Costo Si
Porcentaje – Valor Porcentaje
Año Anterior – Rango Meses Rango Meses
Presupuesto – Ejecutado Presupuesto
¡GENERE LOS LISTADOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONFIRMAR QUE

ES LO QUE ESTA DIGITANDO EN CADA UNO DE LOS TALLERES!
TALLER
1. Proceso de Compras:
La empresa ha decidido que su proceso de compras lo va a manejar mediante la

Elaboración de Orden de Compra (Y) que después cruzara con una Nota De
Entrada (E) y por ultimo realizaran la Factura De Compra (P), por lo que es
necesario revisar los cruces en la parametrización de documentos en la siguiente
“Ruta: Contabilidad- Parámetros de documentos – Definición de
Documentos “
1. La persona encargada del proceso de compras empieza a realizar la orden de

compra en la siguiente Ruta: Orden de Compra - Elaboración de Orden de
Compra, con la siguiente información:
Campo Datos
Fecha: 20__/01/05
Nit: Almacén Mil Éxitos
Forma de Pago Crédito 30 Días
Centro de Costo: 100
Fecha Entrega: 20__/01/10
Producto Cent. Costo Bodega Cant Valor. Unit
Porc.
Desc
Portátil Toshiba 100 100 2 Uni $900.000 5%
Dynabook NX
Portátil HP Dv5 100 100 2 Uni $1.000.000
Premium
2. La persona encargada del proceso de compras ahora realizara la Nota De

Entrada con base en la orden de compra que había elaborado con la siguiente
información por la Ruta: Documentos – Notas – Nota de Entrada:
Campo Datos
Fecha: 20__/01/08
Vendedor 100
Producto Cent. Bodega Cant
Costo
Portátil Toshiba Dynabook NX 100 100 1 Uni
Portátil HP Dv5 Premium 100 100 2 Uni
En la Nota de Entrada anterior, No se recibió la totalidad del producto Portátil

Toshiba Dynabook NX por lo que se hace necesario hacer una nueva Entrada por
1 Unidad faltante
Campo Datos
Fecha: 20__/01/09
Vendedor 0001
Costo
Portátil Toshiba Dynabook NX 100 100 1 Uni
3. Procedemos entonces a realizar la factura de compra de acuerdo con el

documento Físico del Proveedor y teniendo en cuenta la (2) Notas de Entrada
antes elaboradas por la siguiente Ruta: Documentos- Registro de Compra:
Campo Datos
Fecha: 20__/01/15
Fra. Nro. 001 – 962356
Fecha: 20__/01/09
Forma de Pago: Proveedores Nacionales – 22050501 En 2 Cuotas
Fecha de Vencimiento: 20__/02/15 y 20__/03/15
Producto Cent. Bodega Cant Valor.
Costo Unit Porc. Porc. Porc.
Desc Ret. IVA.
Portátil 100 100 2 Uni $900.000 5% 3.5% 16%
Toshiba
Dynabook
NX
Portátil 100 100 2 Uni $1.000.000 3.5% 16%
HP Dv5
Premium
4. El producto Portátil HP Dv5 Premium salió defectuoso por lo que fue necesario
realizar una Devolución en Compras por la siguiente Ruta: Documentos-
Devolución de Compras (U), con la siguiente información:
Campo Datos
Fecha: 20__/01/22
Fra. Nro. 001 – 962356
Fecha: 20__/01/18
Fecha de Vencimiento: 20__/02/15 y 20__/03/15
Producto Cent. Bodega Cant Valor. Unit
Costo Porc. Porc. Porc.
Desc Ret. IVA.
Portátil HP Dv5 100 100 1 Uni $1.000.000 3.5% 16%
Premium
5. Se decide cancelar la primera cuota por la Ruta: Documentos –

Comprobante Egreso, de la Factura de Compra Fra. Nro. 001 – 962356
adquirido con el Almacén Mil Éxitos:
Campo Datos
Fecha: 20__/02/20
Cuenta: 1110050100
Cheque: 1115
Fra. No 962356
La persona encargada del proceso de compras después de realizado el

comprobante de egreso reviso la contabilización por la Ruta: Contabilidad –
Generación de Comprobantes – Entrada de Comprobantes
6. La empresa decide adquirir servicios en Honorarios en asesoría tributaria por un

valor de $2.000.000 más la retención en la fuente del 10%:
Campo Datos
Fecha: 20__/02/25
Nit: Jairo Corzo
Fra. Nro. 001 – 001122
Fecha: 20__/02/25
Forma de Pago: Honorarios – 2335250100 En 1 Cuotas
Fecha de Vencimiento: 20__/03/25
Cuenta Detalle C.Costo D/C Valor. Unit
Porc. Ret.
51101001 Hon. Revisoría Fiscal Mes 100 D $2.000.000 10%

Feb.
La persona encargada del proceso de compras después de realizado el comprobante

de egreso reviso la contabilización por la Ruta: Contabilidad – Generación de
Comprobantes – Entrada de Comprobantes
7. El Proveedor Prueba S.A.S nos indica que para poder hacer envió de la
mercancía es necesario que se le haga un ANTICIPO del 50%, por lo que se
debe realizar un Egreso por la Ruta: Documentos – Comprobante Egreso
Campo Datos
Fecha: 20__/02/20
Cuenta: 1110050100
Cheque: 1115
Nit: Proveedor Prueba S.A.S
Tipo O- 13300501
Valor $ 2.000.000
8. Procedemos entonces a realizar la factura de compra de acuerdo con el

documento Físico del Proveedor Prueba S.A.S por la siguiente Ruta:
Documentos- Registro de Compra:
Campo Datos
Fecha: 20__/02/05
Nit: Proveedor Prueba S.A.S
Fra. Nro. 001 – 12345
Fecha: 20__/02/05
Cent. Valor.
Producto Bodega Cant Porc. Porc. Porc.
Costo Unit Desc Ret. IVA.
Portátil 100 100 5 Uni $900.000 5% 3.5% 16%
Toshiba
Dynabook
NX
Nota: Al momento de elaborar el Registro de Compra, debe descargar el ANTICIPO
de $ 2.000.000 con el botón en el Recuadro de Vencimientos.

2. Proceso de Ventas
La empresa ha decidido que su proceso de ventas lo va a manejar mediante la

Elaboración de la Cotización (V) que cruzara con una Orden de Pedido (Y) y
después con la Remisión (S) para finalizar con la Factura de Venta (F), por lo que
es necesario revisar los cruces en la parametrizacion de documentos en la siguiente
“Ruta: Contabilidad - Parámetros de Documentos “
1. La persona encargada del proceso de ventas empieza a realizar la Cotización en

la siguiente Ruta: Ventas – Administración de Cotizaciones – Elaboración,
con la siguiente información:
Campo Datos
Fecha: 20__/01/05
Nit: Informática y Gestión S.A.
Vendedor 002
Producto Cent. Costo Bodega Cant Valor. Unit Porc.

Desc
Portátil HP Dv5 100 100 8 Uni $1.200.000 5%
Premium
Validez de la Oferta: 30 Dias
Dirigida A: Aleida Fonseca
Días para la Entrega: 5 Días
Forma de Pago: Crédito 45 Días
Cargo: Vendedor
2. La persona encargada del proceso de ventas ahora realizara la Orden de

Pedido con base en la Cotización que había elaborado, con la siguiente
información por la Ruta: Ordenes de Pedidos – Elaboración Ordenes de Pedidos
Campo Datos
Fecha: 20__/01/07
Vendedor 002
Porc.
Desc
Premium
3. La persona encargada del proceso de ventas ahora realizara la Nota de

Remisión basada en la información de la Orden de Pedido, con la siguiente
información por la Ruta: Documentos – Notas – Notas de Remisión
Campo Datos
Fecha: 20__/01/08
Vendedor 002
Costo
Portátil HP Dv5 Premium 100 100 8 Uni
4. Procedemos entonces a realizar la factura de venta de acuerdo con la

información que se registró desde la Cotización a la Nota de Remisión y por la
siguiente Ruta: Documentos - Factura de Venta:
Campo Datos
Fecha: 20__/01/05
Vendedor 002

Desc
Premium
Forma de Pago: Clientes Nacionales – 13050501 En 2 Cuotas
20__/04/05
La persona encargada del proceso de ventas después de realizado la Factura de

Venta reviso la contabilización por la Ruta: Contabilidad – Generación de
5. Dos Portátil HP Dv5 Premium salieron defectuosos por lo que el Cliente

Informática y Gestión S.A, nos realizó una Devolución en Ventas, la cual se
debe registra por la siguiente Ruta: Documentos- Devolución de Factura
(J), con la siguiente información:
Campo Datos
Fecha: 20__/01/05
Vendedor 002
Porc.
Desc
Premium
20__/04/05
6. El cliente Informática y Gestión S.A. hace el siguiente “Abono y Pago “ de las

siguientes Facturas en el mismo día y se registra en el mismo recibo de caja, la
cual se debe registrar por la Ruta: Documentos – Recibo de Caja:
Campo Datos Datos Datos

Fecha: 20__/02/20 20__/02/20 20__/02/20
Cuenta: 1105050100 1105050100 1105050100
Centro de Costo: 100 100 100
Pago o Abono: Abono Pago Pago
Nit: Informática y Informática y Informática y
Gestión S.A Gestión S.A Gestión S.A
Fra. No 1020 1021 1022
La persona encargada del proceso de ventas después de realizado el recibo de caja

reviso la contabilización por la Ruta: Contabilidad – Generación de
7. Se le informa al Cliente Informática y Gestión S.A que para poder hacer envió
de la mercancía es necesario que nos realice un ANTICIPO del 50% para realizar
el despacho de la mercancía, por lo que se debe registrar por un Recibo de Caja
por la Ruta: Documentos – Recibo de Caja
Campo Datos
Fecha: 20__/02/22
Cuenta: 11050501
Nit: Informática y Gestión S.A
Tipo O- 28050501
Valor $ 2.000.000
8. Procedemos entonces a realizar la factura de Venta de acuerdo con el

documento Físico del Cliente Informática Y Gestión S.A por la siguiente
Ruta: Documentos- Factura de Venta:
Campo Datos
Fecha: 20__/02/05
Vendedor 002

Desc
Portátil Toshiba 100 100 5 Uni $900.000 5%
Dynabook NX
20__/05/05
Nota: Al momento de elaborar la Factura de Venta, se debe descargar el ANTICIPO
de $ 2.000.000 con el botón en el Recuadro de Vencimientos.
9. Se hace la liquidación de comisiones x Facturación y Recaudo teniendo en

cuenta que se debe revisar previamente que el vendedor 002, tenga en su
creación los siguientes porcentajes 3% Venta y 2% en Recaudo.
Por la Ruta: Venta – Procesos – Liquidación de Comisiones – Comisiones
Campo Datos
Con o Sin IVA Sin Iva

Rango de Fechas 20__/01/01 al 20__/02/29
Liq. En Nomina No
Vendedor 002
Incluye Dctos Si
Incluye Cargos No
Cuentas incluidas No con F1 o Banderita
Detallado-Resumido Detallado
Genera En Excel
10.Con la información anterior se van a generar los siguientes INFORMES DE

VENTAS teniendo en cuenta que los rangos de Cuentas, Fechas, Documentos,
Vendedores los va a incluir de acuerdo a lo utilizado en el transcurso de esta
sesión así:
Informe Ruta
Estadísticas de Ventas – Estadísticas de Ventas- Ventas X Cliente

Ventas Ventas – Estadísticas de Ventas - Ventas X Producto
Ventas – Estadísticas de Ventas - Facturas Emitidas
x Vendedor
Ventas – Estadísticas de Ventas - Ventas por
Tercero por Tipo de Empresa
Estadísticas de Ventas – Estadísticas de Cumplimiento
Cumplimiento
Informes de Ventas – Análisis de Rentabilidad y Participación
Rentabilidad
3. Administración de Tareas:
Por la ruta Administración de Tareas – Creación de Tareas
Campo Datos
Descripción CORRER COSTEO BATCH

Es tarea Repetitiva X
Recurrencia Mensual
Fecha Final Tarea Inicial 2012/12/31
No de Ocurrencias 1
Usuario AUX1 – Auxiliar Contable
Prioridad Alta
Notificarme vía E-Mail cuando la tarea X
este realizada
Asociar a comprobante Predefinido No marcar
Asociar a Opción de Menú No marcar
Observación Proceso de Costeo Mensual
GUARDAR
4. Envió de Notificaciones:
Por la ruta Parametrización – Notificaciones – Programación de Notificaciones:
Campo Datos
Nombres Ana Maria

Apellidos Rojas Gutierrez
Mail Indique su correo ( E-Mail )
Activo X
Tipo de Envió Acumulado Mes
Día Envió Lunes
Reportes Disponible – Cartera – Pagos
GUARDAR
5. Menú Favoritos:
Se quiere incluir en el menú de favoritos la opción de Entrada de comprobantes,

para realizar este proceso se ingresa por la ruta: Contabilidad – Generación de
Comprobantes – Entrada de Comprobantes; estando ubicados sobre esa opción se
da clic derecho “ADICIONAR A FAVORITOS “
Recuerde: Esta funcionalidad se utiliza para dejar allí opciones del menú
frecuentemente utilizadas, o para facilitar el acceso a opciones de menú de algunos
usuarios
6. Calendario Tributario
Se define una parte del Calendario tributario por la Ruta: Contabilidad – Calendario
Tributario – Diseño (Impuesto Sobre las Ventas)
Concepto Datos
Línea 1
Digito Del 1 al 2
Bimestre Ene-Feb. 10 Febrero
Bimestre Mar - Abr. 11 Abril
Bimestre May - Jun. 12 Junio
Bimestre Jul. - Ago. 15 Agosto
Bimestre Sep. - Oct. 11 Octubre
Bimestre Nov. -Dic. 14 Diciembre
7. Creación Clave Administrador y Usuario:
Se crea una clave de Administrador y otra de Usuario así, por la Ruta:

Parametrizacion – Registro de Claves - Parámetros
ADMINISTRADOR:
Concepto Datos
Id ADMON2
Admón. X
Nombre Administrador 2
Clave 2222
USUARIO:
Concepto Datos
Id AUX1
Admón. NO
Nombre Auxiliar Prueba
Clave 1234
Fecha Expiración 9999/99/99
Días de Aviso 2
Longitud Mínima 4
Días Prolongación 1
Obliga cambo en el Ingreso X
Otros Parámetros Se marcan o No según Su
criterio
8. Mantenimiento de Terceros:
Se realiza el siguiente Mantenimiento a Terceros por la Ruta: Contabilidad –

Administración de Terceros – Mantenimiento - General
Concepto Datos
Nit Actual 830.098.654
Nit Nuevo 830.098.456
Desea Mantener el Nit Actual X
Año Desde 201__
Esta Seguro X
9. Bloqueo de Fecha:
Luego de tener Auditado hasta el mes de Noviembre del año 201__. El contador
decide bloquear la Fecha por la Ruta: Parametrizacion – Bloqueo de Fecha
Concepto Datos
Bloquear AAAA/MM/DD 201__/11/30
10.Recuperación:
Para confirmar que la información ingresada mes x mes es consistente se corre el

proceso de Recuperación por la Ruta: Administración – Procesos – Procesos
Administrativos – Recuperaciones
Concepto Datos
Continúa el Proceso X
Año del Recupera 201__
Recupera Parcial – Total – Mensual Total
Continuar Continuar
El proceso debe terminar con la frase “ El proceso
Termino Satisfactoriamente “
11.Cierre Parcial
Se realiza un Cierre parcial para crear archivos de información para el siguiente año
por la Ruta: Administración – Procesos – Procesos Administrativos – Cierre Anual
Concepto Datos
Año Cierre 201__
Quiere Correr Comprobante de Cierre contable No
Continua el Proceso de Cierre SI
Cuentas a pasar Todas
12.Cierre Definitivo
Se realiza un Cierre Definitivo para crear archivos de información para el siguiente

año por la Ruta: Administración – Procesos – Procesos Administrativos – Cierre
Anual
Concepto Datos
Año Cierre 201__
Quiere Correr Comprobante de Cierre SI
contable
Cerrar Ctas Terceros SI
Comprobante L- Cierre
Ctas a Cerrar 13551501 – 13551701 – 23654001 –
23670501 - 24080501
Nit Cruce DIAN
C.Costo 100
Cerrar C. Costo No
Actualización Correcta Si
Escoger Otra Cuenta Si ( Esto se debe hacer con Cada Cta. de
Impuesto
Cerrar Ctas Resultado SI
Maneja C.Ctos en la Cta. Utilidad NO
Comprobante Cierre L- Cierre
Cta. Utilidad Escoja Perdida o Ganancia – 36050501
Nit Cruce Empresa de Capacitación
C.Costo 100
Bodega 100
Actualización Correcta Si
Continua el Proceso de Cierre SI
Cuentas a pasar Todas
Después del cierre generaremos informes que nos permitan verificar la efectividad
del cierre: El Balance de Comprobación para verificar que las cuentas de resultado
estén en ceros.
13.Copia de Seguridad:
Se debe realizar Copia de Seguridad de la información de la Empresa así:
• Cree en el Disco Duro del Equipo una carpeta con el nombre

BKSIIGO201_1231
• Paso seguido ubique en el mismo disco duro la Carpeta con el nombre

SIIWI01
• Y por último copie la Carpeta SIIWI01 dentro del directorio

BKSIIGO201_1231
¡GENERE LOS LISTADOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONFIRMAR QUE

ES LO QUE ESTA DIGITANDO EN CADA UNO DE LOS TALLERES!

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En caso de no poseerla, realice la práctica con el serial de nuestra demo asi:

Al momento de ingresar la clave se tendrá la siguiente presentación:

En esta Opción se hará consulta de lo siguiente:

A. Busque Centro de Aprendizaje y Ubique:

1. Próximas Fechas y Horarios de: ( Monitoria de Generador de Documentos,

B. Busque Preguntas Frecuentes y Ubique con la palabra Clave:

Los Datos que no encuentre propuestos deberán ser

2. Instalación de una Empresa Nueva:

Ingresar a la empresa previamente instalada con clave de administrador por la

Cree una nueva empresa con la siguiente información:

Nota: Favor completar la información que desee según lo entendido en la

Ingrese a la ruta: Parametrizacion – Registro de Ciudades, Repase y Complete los

Recuerde: Utilizando el icono en la opción de búsqueda, será posible la

Zona País Ciudad

Ingrese a la ruta: Contabilidad – Administración de Centros de Costo – Apertura,

Centros de Costo SubCentro de Costo

Recuerde: Utilizando el icono en la opción de búsqueda, será posible la

Ingrese a la ruta: Inventarios – Administración de Bodegas – Apertura de Bodegas,

Recuerde: Utilizando el icono en la opción de búsqueda, será posible la

Ingrese a la ruta: Parametrización – Registro de Control, Repase y Complete los

Recuerde: Utilizando el icono en la opción de búsqueda, será posible la

Ingrese a la ruta: Parametrizacion – Registro de Control, Repase y Complete los

Código Descripción Tarifa x 1000 Cuenta ICA

Ingrese a la ruta: Parametrización – Registro de Monedas, Repase y Complete los

Tipo Moneda Signo Moneda

Ingrese a la ruta: Gestión de Recaudos – Parametrización – Tablas - Calificación –

Ingrese a la ruta: Parametrización – Tipo de Empresas, Repase y Complete los

Tipo Empresa Solicite Exclusión IVA

Ingrese a la ruta: Parametrización – Apertura de Motivos de Devolución, Repase y

De acuerdo con el objeto social de su empresa a continuación se presenta un

Ingrese a la Ruta: Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura,

Ingrese por la ruta: Parametrizaciòn – Formas de Pago, Repase y Complete los

Concepto Forma Pago Cuenta Pago Tarjeta

Ingrese por la ruta: Ventas – Catalogo de Vendedores – Apertura, Repase y

Recuerde: Utilizando el icono en la opción de búsqueda, será posible la

Ingrese por la ruta: Gestión de Recaudo – Parametrización – Cobradores Manejo de

Recuerde: Utilizando el icono en la opción de búsqueda, será posible la

Ingrese por la ruta: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura, Repase y

Tercero Tipo Otro

Tercero Tipo Cliente

Tercero Tipo Proveedor

Recuerde: Utilizando el icono en la opción de búsqueda, será posible la

18.Líneas y Grupos de Inventario

Ingrese por la ruta: Inventarios – Catálogos – Apertura de Líneas y Grupos, Repase

Ingrese por la ruta: Inventario - Parámetros – Apertura de Productos, Repase y

Línea Grupo Cód. Producto Nombre del Producto

100 0001 000001 Servicio Mantenimiento Hardware

200 0001 000001 Camisas Polo Ralph Lauren Hombre

Ingrese por la ruta: Inventarios – Parámetros – Apertura de Productos, cree las

Nombre del Precio 01 Precio 02 Precio 03 Precio 04

21. Nombrar Lista de Precios y Copiar Lista de Precios:

Ingrese Por la Ruta: Inventarios – Catálogos – Definición de Descripciones para

Nombre del Mostrador Distribuidor Mayorista Alm. Cadena

Ingrese por la ruta: Contabilidad – Parámetros de Documentos – Definición de

Algunas Recomendaciones de algunos campos en los documentos:

Documento Campo Sugerencia

S-001 Cruza /Pedido/Cotiza.. N

G-001 Cta. Banco 11100501

R-001 Cta. Caja 11050501

E-001 Cruce Ord. Compra N

O-001 Ensamble/ Desensamble E

¡ GENERE LOS LISTADOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONFIRMAR QUE