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SEMESTRES(NUEVOS SOLES)
COMPONENTES
2DO 1ER 2DO
TOTAL POR
SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE
COMPONENTE
2007 2008 2008
EXPEDIENTE TECNICO 15,000 0 0 15,000
OBRAS PRELIMINARES 350 0 0 350
CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO VOLANTE 0 53,658 0 53,658
PRODUCCION DE PLANTONES 7,210 90,123 82,913 180,246
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES 86,754 433,771 347,017 867,542
MANTENIMIENTO VIVERO VOLANTE 0 5,400 5,400 10,800
DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS 29,994 89,983 79,985 199,962
DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 2,741 13,706 10,965 27,412
ADQUISICIÓN DE MOVILIDAD Y EQUIPOS 3,936 11,806 0 15,742
PERSONAL 39,000 78,000 78,000 195,000
MANEJO Y MANTE. PLANTACIONES 0 4,854 9,015 13,869
GASTOS GENERALES 18,499 78,130 61,329 157,958
GASTOS DE SUPERVISIÓN 9,249 39,065 30,665 78,979
IMPREVISTOS 5,550 23,439 18,399 47,388
TOTAL POR PERIODO 218,283 921,935 723,688 1,863,906
Fuente: SNIP 2007
ETAPA INVERSIÓN
AÑO 2007.
AÑO 2009.
AÑO 2010
Para el Año 2010, nuevamente se pretende ejecutar una inversión de S/.
500,000.00 Soles, Expediente Técnico Anual aprobado mediante
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 086-2010-GRA/PRES-GG,
del 18 de marzo del 2010, no se tiene información del Acto Resolutivo que
aprueba el Expediente Técnico Reformulado con un presupuesto de S/.
300,000.00 Soles, con el cual fue ejecutado el proyecto. Este año el
presupuesto fue ejecutado en un periodo de 10 meses. Así mismo es
necesario mencionar que aquel año se ejecutaron partidas con aporte de
mano de obra no calificada por un valor nominal de S/. 71,633.50 Soles
equivalentes a 3,581.68 jornales que sirvieron básicamente para la
instalación de los plantones en los campos definitivos.
AÑO 2011
AÑO 2012
AÑO 2013
c) Ubicación Hidrográfica.
La altitud promedio de la zona de ubicación del Proyecto es de 3,214
m.s.n.m., teniendo la provincia altitudes que varían desde 600 – 5,500
m.s.n.m.