INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN GOBERNACION DE RISARALDA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO Ruby Lucia Aguirre Torres

FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2013-10-08

DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Visita de Asesoría y Asistencia Técnica Programa ETV en el marco de la EGI ETV Risaralda 2012-2021.

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 2014-10-20

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN El nivel de cumplimiento del plan es DEFICIENTE: 68% Los términos para su cumplimiento se vencieron.

No se reportan avances en el cumplimiento de los siguientes compromisos: 1. Identificar las IPS que incurran en este incumplimiento y las medidas a que
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
haya lugar. (Responsable: Jhon Gerardo Gomez)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 68.00

CONCLUSIONES Se debe hacer un mayor control y seguimiento al plan de mejoramiento por parte del Director de Salud Pública.
 COMPROMISOS DE PORCENTAJE
INDICADORES DE
No DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA MEJORAMIENTO RESPONSABLE TERMINO LOGROS ALCANZADOS DE OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
SUSCRITOS CUMPLIMIENTO

Estructuración del plan de

No se cuenta con un plan de
contingencias para ser
contingencias estructurado para ser
activado en caso de Shirley Del
activado en caso de ocurrencia Plan estructurado y cargado a Se cuenta con documento
 1  ocurrencia de derrames en la Socorro Botero 2013-12-31 100%
de derrames en la bodega de insumos intranet. estructurado.
bodega de insumos críticos Franco
críticos de los prograams de ETV y
de los prograams de ETV y
Zoonosis. 
Zoonosis.

Se visualiza el informe de
ejecución presupuestal de
Visualizar en el informe de cofinanciación con recursos Trimestralmente se reporta  el
No. de informes de ejecución
El departamento debe concurrir al ejecución presupuestal la propios en la subcuenta informe de cuenta del
Maria Carmenza presupuestal que involucran
 2  menos con el 20% de la financiación información sobre la 2013-10-15 Otros Gastos en salud de la 100% Programa ETV ante el
Ospina Herrera de manera disgragada los
del Programa de ETV. concurrencia del Ejecución Presupuestal de la Ministerio de Salud y
recursos propios.
departamento al programa. Secrearía de Salud con Protección Social.
fuente de financiación 40
(rentas cedidas).  
(No. de IPS con procesos
adelantados por la no
De las dos mortalidades reportadas al Identificar las IPS que realización de necropsias /
SIVIGILA en la vigencia 2013 como incurran en este Jhon Gerardo No. de IPS totales donde
 7  2013-12-16 %
mortalidades por dengue, ninguna ha incumplimiento y las medidas Moreno Gomez falelcieron pacientes con
tenido necropsia.  a que haya lugar. sospecha de mortalidad por
ETV sin realización de
necropsia)*100

Dentro del Plan de Desarrollo

Departamental no se encuentra incluido
Cambiar el indicador de Se entrego la propuesta de
el indicador de letalidad por dengue Meta de letalidad por dengue Se adjunta propuesta de ajuste
número de muertes por Alberth Cristian ajuste al indicador de
 6  grave, el cual corresponden al 2014-06-30 incorporada en el Plan de 80% enviada via correo el dia 15 de
dengue por el de letalidad por Herrera Giraldo letalidad del dengue grave a
lineamiento nacional e interancional Desarrollo Departamental. enero a Carlos Eduardo Lopez.
dengue grave. la persona encargada
que mide la calidad de la atención en
salud.

Se externalizo el manejo de
medicamentos con
COODESURIS puesto que
Existencia de un sistema de ellos poseen un aplicativo
Sistematizar el kardex de
No existe un sistema que permita manejo de kardex de insumos que en tiempo real garantiza
insumos y medicamentos,
obtener información de kardex de Alberth Cristian y el seguimiento al inventario Se adjuntan evidencias de las
 5  mediante un programa que 2013-12-31 60%
insumos críticos y medicamentos en Herrera Giraldo medicamentos sistematizado de forma mensual o cuando hojas de calculo.
reporte en tiempo real los
tiempo real. que aporte información en se solicite, en este momento
saldos.
tiempo real. se maneja internamente una
base de datos en excel con
informacion mensual y
cuatrimensual.

Ruby Lucia Aguirre Torres

Directora De Control Interno