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FECHA ACCION
RESPONSABLE
CORRECTIVA
Planta: EKA ______ TEXCINTAS ___x____ Hora de la Auditoria: 9:30 AM EXPERTO: __________
TIPO DE
Área/EquipBodega 3 piso satinada Fecha (d/m/a): 1/11/2018 AUDITORIA: CRUZADA: ____x______
Supervis
or de carlos dia z Nombre del Auditor: jorge garcia AUTOEVALUACIÓN: __________
turno:
¿CÓMO CALIFICAR?:
De la punta 1 a la 7 anote en ambas casillas (OBSERVADO, INFORMADO), 1 si cumple con el ítem o 0 si no cumple con el ítem.
La pregunta 8, 9 y 10, califique como deficiente, regular, bueno o excelente según sea el caso:
- Deficiente:No se cumple con el requisito. (Grado de aplicación 2). - Bueno: Cumple con gran parte del requisito. (Grado de aplicación 8).
- Regular: Cumple en algunos casos con el requisito. (Grado de aplicación -5).Excelente: Cumple con su totalidad con el requisito. (Grado de aplicación 9 o 10).
Calificacion: Coloque el numero que represente su calificacion en la casilla correspondiente de la siguiente tabla.
*
procedimiento se cumpla paso a paso: cumple cumple
OBSERV: El tiempo indicado en el procedimiento se cumple, con lo que usted esta Hora inicio: 10:30 am
observando?.
4 INFORM: Indague con el personal cuanto tiempo dura la actividad de limpieza 1 1 10
Hora Final: 12:00 pm
profunda, la información debe de coincidir con el procedimiento.
Nota: especifique la hora de inicio de la limpieza y la hora en que finaliza.
OBSERV: Valide que la limpieza se realiza de acuerdo a las recomendaciones de Como debe de estar el
seguridad que indican en el procedimiento. Ejemplo: Equipo apagado o Equipo equipo:
5 encendido. 1 1 10
INFORM: Indague con el personal si la limpieza del equipo debe de realizarse con el
equipo apagado o encendido?, la información debe de coincidir con el procedimiento.
Indique Materiales,
OBSERV: El área cuenta con todos los materiales, herramientas y agentes químicos herramientas y agentes
necesarios para la realización de las actividades de limpieza?. quimicos: guantes,trapos,
6 1 1 10
INFORM: Indague con el personal que materiales, herramientas y agentes químicos escoba, trapeador,
necesita?, la información debe de coincidir con el procedimiento. recojedor y detergente.
Valide el sitio mas cercano. Se encuentra algún obstáculo obstruyendo los extintores, gabinetes de
10 10
agua, camillas, breques de energía, pasillos y salidas de emergencia, tomas eléctricos, entre otros? *