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A NIVEL DE PERFIL
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN DE PRESUPUESTO I
FIGA PERU SAC Pag. - 3 -
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. PRE POLICIAL JOSEÉ CARLOS
MARIAÉ TEGUI, DISTRITO DE SANÑ O PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIÉN”
VARIABLE INDICADOR
BENEFICIARIOS 3111
VARIABLE INDICADOR
S/.2,684,260.20
VACT
3111
BENEFICIARIOS
S/. 862.78
C/E
I. Impacto ambiental.
Situación Actual
Impactos negativos
Al Medio Físico:
Al Medio Biológico:
Al Medio Social
Impactos positivos
Al Medio Físico:
Al Medio Socio-económico:
OS MODERAD
TE PERMANEN
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA S
LOCAL
LEVES
A MEDI
A LARG
A CORT
MEDIO FISICO NATURAL
1.- Contaminación del Aire y agua X X X X
2.- Alteración del Paisaje X
3.- Deforestación X X X X
MEDIO BIOLOGICO
1.- Disminución de Fauna X X X X
2.- Erradicación de Plantas X X X X
MEDIO SOCIAL
1.- Generación de Trabajo X X X X
2.- Desarrollo Agropecuario X X X X
J. Organización y Gestión
Ministerio de Educación
K. Plan de Implementación
A. Fase Pre-inversión
Responsables:
C. Fase de Post-Inversión.
C.2. Operación.
L. MARCO LOGICO
FIN Mejora del Nivel Educativo en el Censo Nacional de población, con Las condiciones
DESARROLLLO SOCIOECONOMICO DE LA Distrito de SAÑO proyecciones poblacionales de INEI, macroeconómicas se
POBLACION DEL DISTRITO DE SAÑO. Encuestas por la Municipalidad mantienen en el tiempo
distrital de SAÑO
PROPOSITO El 100% población objetiva desde el Cuaderno de control de notas de los Los beneficiarios utilizan
Eficiente prestación de los servicios educativos en segundo año recibe educación de estudiantes adecuadamente los
la I.E pre policial José Carlos Mariátegui calidad Entrevista al director y APAFA servicios educativos
COMPOENENTES
- Construcción de ambientes
1. Suficientes y adecuados ambientes pedagógicos con un presupuesto de Acta de entrega y liquidación de Los precios de los
pedagógicos s/. 926,060.96 obras insumos no sufren
2. Suficientes ambientes complementarios i. - Ambientes complementarios con un variaciones
presupuesto de s/. 794,539.35 significativas.
3. Adecuadas áreas de recreación activa ii. - Acondicionamiento de campo
4. Construcción de la piscina deportivo s/. 442,319.25
iii. - Construcción de la piscina de 20.00
5. Suficiente equipos y mobiliarios x 40.00 ml por s/. 420,061.22
6. Capacitación docente iv. - Equipamiento y mobiliario s/.
194,343.00
v. – Capacitación al personal docentes
por un monto de S/ 16,000.00
I. ASPECTOS GENERALES
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
educativo del distrito en todos sus niveles, por ello tiene el interés
de: Mejorar la calidad educativa en las instituciones en los niveles de
inicial, primaria y secundaria del distrito, se compromete mediante
la oficina de programación e inversión en otorgar el apoyo técnico
para la elaboración del estudio a nivel de perfil conforme al Sistema
Nacional de Inversión Pública, Así mismo se compromete según la
competencia a gestionar y asegurar el recurso financiero para la
ejecución del PIP de manera adecuada y oportuna.
LA PLANA DOCENTE
Grupos Acuerdos y
Involucrad Problemas Intereses Estrategia Compromisos
os
Existencia de
infraestructura
suficiente y
Docentes no pedagógicamente
capacitados adecuadas. Supervisar y
monitorear el
MINEDU Compromiso de
Deficiente Capacitación desarrollo de
Operación y
infraestructura clases.
constante a los mantenimiento del
educativa
profesores y personal PIP.
directivo para un
mejor servicio a la
comunidad.
Instituciones
Educativas que se
Instituciones Educativas
encuentran a su
que se encuentren Elaboración de Emisión de
Municipalidad cargo no se
brindando servicios los estudios de Constancia de
encuentra
distrital de educativos de acuerdo a pre inversión, y Priorización.
ofreciendo las
las Normas Técnicas expediente
SAÑO condiciones
establecidas por el técnico del PIP Búsqueda de
mínimas de
Sector Educación. financiamiento.
habitabilidad,
seguridad y confort
Inadecuada
infraestructura
Dirección pedagógica y Capacitar de
Mejorar el servicio
Regional de complementaria forma
educativo brindado por
Educación en la I.E. PRE permanente a Informe de
la I.E.
Junín POLICIAL JOSE los docentes priorización del
CARLOS proyecto
MAREATEGUI
Apoyo para la
realización de los
estudios
respectivos de pre-
inversión e
inversión.
Contar con una IE que
Falta de ambientes
tenga los ambientes, el Mejorar la Suscripción del
adecuados para el
Plana Docente equipamiento de calidad de la acta de priorización
desarrollo de las de obra.
acuerdo con los enseñanza.
clases
estándares.
Participación en
actividades de
capacitación
docente.
Elaboración: Propia.
Estos son los actores involucrados que muestran gran interés en la solución
respecto a los problemas de infraestructura educativa, de mobiliario y de
responsabilidad social de la comunidad educativa. Tampoco existe conflicto
entre estas instituciones, más por el contrario existe una preocupación
conjunta de todas ellas.
En ello manifiestan que: La I.E. pasa por una grave situación institucional
en cuanto a su servicio educativo porque desde el año que fue creado, no
cuenta con los servicios necesarios para el buen desempeño de los
alumnos. En la actualidad este centro de estudios funciona con una
Institución educativa PRE POLICIAL de nivel secundario, pero con servicios
no adecuados e insuficientes, generando la baja motivación de los padres
de familia de llevar a sus menores hijos a la institución.
Estrategias:
- Suscribir convenios de cooperación educativa con instituciones de
prestigio.
- Estimular una educación de calidad, eficiente y eficaz a favor de los niños
y jóvenes del distrito.
- Brindar una educación de calidad, acorde con los avances científicos y
tecnológicos.
- Brindad comodidad y confort a los estudiantes de los diferentes niveles
de educación.
Es normal y habitual que los centros educativos públicos, sobre todo los
situados en zonas pobres, carezcan de insumos elementales para aprender.
La posibilidad de tener lápices o papel, un laboratorio o un módulo deportivo
no puede seguir dependiendo del aporte económico de las familias.
Disponer de estos elementos es parte del derecho de los peruanos a recibir
una educación de calidad. Esta política busca asegurar cada año
equipamiento e insumos adecuados y mantenimiento permanente a los
centros educativos públicos, así como condiciones dignas de salud.
Ley Orgánica de
Municipalidades
Construir, equipar y
: Ley Nº 27972: mantener la infraestructura
Título V: Las ARTÍCULO 82º.- de los locales educativos de
Competencias y Educación, cultura, su jurisdicción de acuerdo al
Funciones deportes y recreación. Plan de Desarrollo Regional
Específicas de concertado y al presupuesto
los Gobiernos que se le asigne.
Locales:
II. IDENTIFICACIÓN
AREA DE
INFLUENCIA
Cuadro N° 2:
Nº DE Nº DE
GRADOS
ALUMNOS SECCIONES
1° GRADO 33 1
2° GRADO 22 1
3° GRADO 21 1
4° GRADO 30 1
5° GRADO 28 1
TOTAL 134 5
b) Área de influencia
i) Tipo de zona:
% Índice de
departament Població
provincia distrito población Quintil 1/ Desarrollo
o n 2007
. Rural Humano
CENSOS POBLACION
INEI - Censos Nacionales 1993 3195
INEI - Censos Nacionales 2007 3778
Tasa de crecimiento poblacional 1.2%
Fuente: INEI - Censos Nacionales
54%
52%
50% 53%
48%
46% 47%
44%
42%
Hombres Mujeres
PROCEDENCIA DE ALUMNOS
Hualhuas
0372946 JOSE OLAYA Secundaria Privada - Particular
QUILCAS
0372987 27 de MAYO Secundaria Privada - Particular
San
Pública - Sector
jerónimo
0609883 ESTEBAN ZANABRIA MARAVI Secundaria Educación
El clima del distrito de SAÑO, como del Valle del Mantaro en general es
benigno, templado-seco, con grandes variaciones de temperaturas entre el
día y la noche, siendo mayor durante los meses de Junio y Julio,
caracterizadas por la presencia de heladas, por descenso de temperatura
bajo cero. Las lluvias son estacionarias y comienzan en Octubre o
Noviembre, siendo más intensas durante los tres primeros meses del año;
Preguntas Si No Comentarios
¿Existe un historial de
peligros naturales en la Existe la referencia de la ocurrencia de sismo en el año 2007,
X
zona en la cual se pretende por lo que se debe de proveer el despeje de las vías de
ejecutar el proyecto? evacuación y adecuación de salidas principal y de emergencias,
¿Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida
útil del proyecto?
¿Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequías X X X
Huaycos X
Otros
Preguntas SI NO
a) Población de referencia
CENSOS POBLACION
La tasa de crecimiento distrital inter censal entre 1993 y 2007 (Fuente INEI
Censos Nacionales de población y vivienda – 2007) es de 0.50% es decir la
población del año 2007 respecto al año 1993 ha ido aumentado, cabe
mencionar que la población en 1993 fue 3523 habitantes y en el 2007 es de
3778 habitantes aumentando 255 habitantes en 14 años. En consecuencia
se puede decir que el tamaño de la población ha ido creciendo en este
distrito.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE
REFERENCIA SAÑO
tasa de
POBLACION DE
AÑO crecimiento
REFERENCIA
inter censal
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
POBLACION
Para los grupos de edades de la población del distrito, se analiza por rangos
de 14 años para el mejor análisis.
7.07% 1.72%
14.77%
31.29%
17.31%
27.85%
EDUCACIÓN
El nivel educativo alcanzado por los habitantes del distrito de SAÑO, esta
analizado para la población de 3 a más años de edad, y se puede observar
que hay una alta tasa de deserción escolar, los pobladores en su mayoría
solo tienen estudios alcanzados hasta el nivel secundario, después solo el
19% del total siguen estudios superiores.
34% 33%
35%
30%
25%
20% 11%
15% 2% 5% 5% 4% 5%
10%
5%
0%
Los habitantes del distrito, en su mayoría 34% del total han alcanzado el
nivel educativo primario, con lo cual se puede inferir que el nivel cultural
del distrito es bajo es por esta razón que la mayoría de sus habitantes
realizan actividades no calificadas (son peones, vendedores ambulantes y
afines), mientras que el 33% del total ha alcanzado el nivel educativo
secundario los cuales se desempeñan en diversas actividades de la
localidad, pero principalmente en la agricultura, solo el 5% del total de la
población tiene nivel educativo, superior universitario completo el cual es un
porcentaje no significativo, ahora al analizar los habitantes que no tienen
nivel educacional se encontró que representan el 11% del total,
VIVIENDA
Con los datos analizados se notó que el material que predomina en las
paredes de las viviendas es de adobe o tapia representando (74.7%) del
total, el 25% son paredes de ladrillo o bloque de cemento, mientras que en
cantidades no representativas existen casa con material de madera, piedra
y otros
REGIMEN DE TENECIA
8.32%
11.34%
Alquilada
3.26% Propia pagandola a
plazos
propia totalmente pagada
otra forma
77.08%
Alquilada 94 11%
otra forma 69 8%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007
ACTIVIDAD ECONOMICA
porfesores, cientificos,
intel.
11.45%
19.03%
vendodores de comercion y
mercado
13.18% otros
IDIOMA O LENGUAJE
0.08% 5.96%
Quechua
0.03% Ashaninca
Castellano
Es sordomudo/a
93.93%
Idioma Población
Quechua 213
Asháninca 1
Castellano 3358
Es sordomudo/a 3
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007
AGUA POTABLE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
95.83%
SERVICIO DE DESAGÜE
ALUMBRADO ELECTRICO
SI 696 84%
NO 133 16%
Actualmente son 593 alumnos en edad escolar con demanda potencial del
servicio educativo de nivel secundario, de los cuales 134 asisten la I.E.
“JCM”
Nº DE
GRADOS Nº DE ALUMNOS
SECCIONES
1° GRADO 33 1
2° GRADO 22 1
3° GRADO 21 1
4° GRADO 30 1
5° GRADO 28 1
TOTAL 134 5
a) Capacidad Actual
Hualhuas
0372946 JOSE OLAYA Secundaria Privada - Particular
Pública - Sector SAÑO
0382382 JOSE CARLOS MAREATEGUI Secundaria Educación
QUILCAS
0372987 27 de MAYO Secundaria Privada - Particular
San
0609883 ESTEBAN ZANABRIA MARAVI Secundaria Pública - Sector Educación jerónimo
Fuente: Ministerio de educación / ESCALE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
aligerado
1° Noble Regular
Campo deportivo
SS.HH.
Pabellón 1 Dirección
6 aulas
Patio
Cobertura con
teja andina
deteriorada
Estructuras de
tijerales de
madera de
doble caída
Pisos de cemento
pulido
Puertas en
estado regular
de conservación
Ambiente en buen
estado de
conservación
Infraestructura no
adecuada para los
SS.HH
Inadecuados
servicios
sanitarios, lo cual
puede provocar
enfermedades
Parte frontal de
la I.E. con cerco
de fierros
Parte lateral
de la I.E.
Área de entrenamiento
militar
Losa deportiva: no existe una estructura adecuada para que los alumnos
realicen sus actividades físicas, deportivas, es por lo cual utilizan este
campo que se encuentra en pésimas condiciones, exponiéndose a diversos
accidentes.
Espacio adecuado
usado para realizar
actividades físicas
y deportivas
SERVICIOS SI NO
agua potable (red pública) X
desagüe (red pública) X
electricidad X
alumbrado publico X
telefonía X
internet X
recolector de basura X
Transporte publico X
Fuente: equipo formulado
Servicio de
desagüe
Servicio de agua
potable es
abastecido solo
durante 4 horas al
día
Servicio de
alumbrado
publico
Servicio de
electricidad
Análisis de peligros.
Análisis de Vulnerabilidad
RECURSOS HUMANOS
10 Nombrado 15 – 16 años
1 Nombrado 14 años
ADMINISTRATIVO 0 Contratada 0
Fuente: directorio de personal
DOCENTES ALUMNOS
EQUIPAMENTO
Mobiliario de la sección 1°
Repisa 1 Regular
Televisor 1 Regular
Radio Grabadora
0
(Minicomponente)
Retroproyector 0
1 deteriorado
Separador
Fuente: equipo formulador
Mobiliario de la sección 2
Cuadro N° 37
Repisa 1 Regular
Televisor 1 Regular
Radio Grabadora
0
(Minicomponente)
Retroproyector 0
1 deteriorado
Separador
Fuente: equipo formulador
Mobiliario de la sección 3
CUADRO N° 39
Repisa 1 Regular
Televisor 1 Regular
Radio Grabadora
0
(Minicomponente)
Retroproyector 0
1 deteriorado
Separador
Fuente: equipo formulador
Mobiliario de la sección 4
CUADRO N° 41
Repisa 1 Regular
Televisor 1 Regular
Radio Grabadora
0
(Minicomponente)
Retroproyector 0
1 deteriorado
Separador
Fuente: equipo formulador
Mobiliario de la sección 5
Repisa 1 Regular
Televisor 1 Regular
Radio Grabadora
0
(Minicomponente)
Retroproyector 0
1 deteriorado
Separador
Fuente: equipo formulador
CUADRO N° 45
Estado de
DESCRIPCION Cantidad conservación
sillas 4 regular
estantes 3 regular
computadora 1 regular
fotocopiadora 1 regular
Separador 0
Fuente: equipo formulador
Falta de
mantenimiento a
los ambientes
CUADRO N° 46
INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES CENTRO DE COMPUTO
Estado de
DESCRIPCION Cantidad conservación
Computadoras 10 Regular
Módulos 7 Regular
sillas 12 Regular
El espacio no es
adecuado para la
cantidad de
alumnos que
usan el servicio
Cuadro N° 48:
Estado de
DESCRIPCION SS.HH conservación
Inodoros 6 regular
bebedero 2 Malo
cilindros 2 Malo
escobas 2 Malo
duchas 1 malo
Fuente: equipo formulador
Este ambiente no cuenta con mobiliarios, solo lo usan para guardar algunas
cosas que ya no sirven o para reciclar materiales en desuso.
Cuadro N° 49:
56.4 1.6 35
Fuente: equipo formulador
5 35 175
Fuente: equipo formulado
La I.E José Carlos Mariátegui tiene 5 aulas las cuales están en regular estado
de conservación, y estas pueden brindar un servicio educativo adecuado a
175 alumnos, teniendo en cuenta el área de ocupación normada.
CUADRO N° 51:
11 30 330
Fuente: equipo formulado
b) OFERTA OPTIMIZADA
Cuadro N° 52
Tiempo en
Actividades
Minutos
Recreo 30´
Hora Pedagógica 5 Hs
Fuente: Inspección de Campo
Temporalidad
Relevancia
Grado de avance
Alumnos de la I.E. del nivel secundario José Carlos Mariátegui del distrito de
SAÑO, no cuentan con una infraestructura educativa, para poder realizar
adecuadamente sus técnicas de aprendizaje, consecuentemente se
encuentran estudiando en un local sin los servicios educativos adecuados,
tanto para el personal docente, como para los alumnos, además carecen de
ambientes complementarios para el buen desempeño académico.
Causa directas
Esta Causas Directas a su vez están siendo generadas por causas Indirectas,
siendo estas fundamentales porque avizoran el panorama situacional, el
cual a la vez permitirá plantear las alternativas de Solución, resolviendo de
esta manera la Problemática Integral.
Los Efectos Directos que conllevará el Problema Central son los siguientes:
Incremento en las tasa de deserción escolar
Las consecuencias positivas del logro del objetivo central están definidas
por los siguientes fines directos:
Los fines indirectos que se esperan alcanzar a través de los fines directos
son:
Suficientes
Suficientes y Suficientes Adecuadas áreas dotación de Existencia de Suficiente
adecuados ambientes de recreación mobiliarios y piscina olímpica monitoreo y
ambientes complementarios activa
equipos capacitación a
pedagógicos
docentes según
especialidad
Luego de haber definido el Objetivo Central del Proyecto y los medios para
alcanzarlo se han identificado los siguientes Medios Fundamentales:
Acción 1.1: Acción 1.2: Acción 1.3: Acción 1.4: Acción 1.5: Acción 1.6:
Construcción de 5 aulas
pedagógicas en un área
de 56 m2 cada una y
aula de innovación de 90
m2, con estructura
aporticada de pisos de
cerámica y con
cobertura de techo
aligerado
III. FORMULACIÓN
III. FORMULACIÓN
Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: el
estudio definitivo, que se descompone en evaluación de campo y
expediente técnico a realizarse en un periodo de 2 meses, para la
alternativa elegida; a su vez el proceso constructivo, equipamiento y
liquidación (ejecución) se realizará durante 05 meses
CUADRO N° 53
AÑO
AÑO AÑO
AÑO 0
1 10
….
POST INVERSION
PREINVERSIO
INVERSION OPERACIÓN Y
N
MANTENIMIENTO
Expediente
Formulación de Entrega de los servicios a los
Técnico Construcción y Equipamiento
Perfil beneficiarios
Población de Referencia.
POBLACION DE tasa de
AÑO REFERENCIA crecimiento inter
PERIODO PROYECTADA censal
Tasa inter
Población según edad Censo 1993 Censo 2007
censal (%)
12 años 104 112 0.51%
13 años 74 79 0.50%
14 años 88 94 0.48%
15 años 110 118 0.50%
16 años 83 89 0.51%
17 años 80 86 0.50%
Fuente: INEI - Censos Nacionales
1° grado 29 24 33 31 29 28 26 25 23 22 21 20 19
2° grado 31 24 22 21 20 20 19 18 17 17 16 15 15
3° grado 39 33 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26
4° grado 27 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33
5° grado 25 22 28 29 31 32 33 35 36 38 39 41 43
TOTAL 151 133 134 133 133 132 132 132 133 133 134 135 136
Fuente: equipo formulador
Cuadro Nº 60
Primer
año
GRADOS PERIODO DE POST - INVERSION
periodo
0
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1° 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2° 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3° 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
4° 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
5° 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
TOTAL 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Fuente: equipo formulador
Teniendo en cuenta que los servicios educativos brindados por la I.E. pre
policial José Carlos Mariátegui, no están de acuerdo a las normas
establecidas, por no contar con la infraestructura, mobiliario, ambientes
complementarios, para el buen desempeño académico de los escolares, se
presenta una brecha a lo largo del horizonte de evaluación, representada
por los alumnos que no están siendo atendidos de manera adecuada, o
estando atendidos, reciben el servicio educativo pero sin estándares de
calidad establecidos por el ministerio de educación
Demanda
efectiva 304 306 307 309 310 312 313 315 317 318
con PIP
Oferta
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
optimizada
BRECHA -184 -186 -187 -189 -190 -192 -193 -195 -197 -198
Fuente: equipo formulador
i. Localización
ii. tamaño
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
Ambientes pedagógicos
56.4 1.6 35
Fuente: equipo formulador
Número de
Capacidad de Capacidad de
aulas en
cada aula aulas (alumnos)
buen estado
5 35 175
Fuente: equipo formulado
Brecha de cobertura
Demanda
Oferta
efectiva con brecha
optimizada
proyecto
Brecha de Ambientes
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aulas Requeridas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Oferta Optimizada de
Ambientes 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
Brecha Ambientes -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05
Fuente: equipo formulador
Ambientes Pedagógicos
N° de
estado de la Ambientes Déficit de
AMBIENTES ambientes observaciones
infraestructura requeridos aulas
existentes
Se requiere la
construcción de 5 aulas
Aulas 5 regular estado 10 -5
pedagógicas de 56 m2
cada una
Fuente: equipo formulador
Ambientes complementarios
N° de
estado de la Ambientes
AMBIENTES ambientes Déficit observaciones
infraestructura requeridos
existentes
Se deben realizar trabajos
Dirección 1 Buen estado 1 0
de mantenimiento rutinario
Se requiere la construcción
Tópico /
1 Inexistente -1 -1 de ambiente adecuado de
psicológico
15 m2
SS.HH para Se requiere un ambiente
1 deteriorado 1 -1
alumnos adecuado de 21.2 m2
Aula de
se requiere un espacio
innovación 1 inadecuado 1 -1
adecuado de 90 m2
pedagógica
se requiere la construcción
Talleres 0 Inexistente 2 -2 de 2 ambientes de 56 m2
cada uno
sala de se requiere la construcción
0 Inexistente 1 -1
profesores de 1 ambiente de 35 m2
se requiere la construcción
cocina 0 Inexistente 1 -1
de 1 ambiente de 30 m2
se requiere la construcción
Comedor 0 Inexistente 1 -1
de 1 ambiente de 120 m2
Actualmente son 11 docentes que laboran en la I.E pre policial, los cuales
tienen la característica de ser Poli docente multigrado.
N° de docentes
N° de docentes Brecha oferta-
para atender la
disponibles demanda
demanda efectiva
22 11 -11
BRECHA DE MOBILIARIO
Cuadro N° 68:
Pizarra Acrílica 10 5 -5
Armario de Madera 10 5 -5
Estante de metal 10 3 -7
Librero de madera 10 5 -5
Perchero de madera 10 5 -5
Repisa 20 10 -10
Televisor 10 4 -6
Retroproyector 4 1 -3
Separador 10 0 -10
Fuente: equipo formulador
Demanda Brecha
Oferta
efectiva con O-D
optimizada
DESCRIPCION proyecto
Escritorios 2 2 0
sillas 4 2 0
estantes 1 1 0
Archivador 2 0 -2
Armario de Madera 2 0 -2
Muebles para computo 2 0 -2
computadora 1 1 0
impresora 1 1 -1
Fuente: equipo formulador
Cuadro N° 70:
estantes 2 0 -2
repostero 2 0 -2
Cocina 1 0 -1
Licuadora 1 0 -1
Microondas 2 0 -2
Ollas 10 0 -10
Sartenes 4 0 -4
Jarras 10 0 -10
Fuente: equipo formulador
Cuadro N° 71:
Demanda Brecha
efectiva con Oferta O-D
DESCRIPCION proyecto optimizada
Mesa grande (2m x 1m) 1 0 -1
Sillas para docentes 22 0 -22
Proyector Multimedia 1 0 -1
Computadora portátil 1 0 -1
banner para proyector 1 0 -1
Fuente: equipo formulador
Cuadro N° 72:
Computadoras 30 0 -30
Módulos 30 15 -15
Sillas 30 18 -12
pizarra 1 0 -1
Retroproyector 1 0 -1
Fuente: equipo formulador
Demanda Brecha
efectiva con Oferta O-D
DESCRIPCION proyecto optimizada
Sillas de plástico 200 0 -200
Mesas 3 0 -3
Sillas 5 0 -5
camilla 2 0 -2
Fuente: equipo formulador
3.6 Costos
A precios Sociales
Bienes 8,193.60
Útiles de escritorio Global 12 682.80 8,193.60
SERVICIOS 1,500.00
Servidos de agua mes 12 25.00 300.00
Servicio de Luz mes 12 60.00 720.00
Otros Servicios (celular, telefono,
impresiones copias copias ) Global 12 40.00 480.00
MANTENIMIENTO 13,140.88
Materiales de pintura, reparaciones,
otros Global 1 13,140.88 13,140.88
TOTAL 200,434.48
A precios Sociales
MATERIALES DEESCRITORIOYLIMPIEZA
Z DESCRIPCION UND CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL
1 papel bondde75g MLL 8 15.67 125.36
2 plumones CAJAS/24 UND. 6 27.10 162.62
3 tizas CJAS 6 5.93 35.57
4 escoba UNIDAD 4 4.24 16.94
5 Recogedor de metal UNIDAD 2 4.24 8.47
6 Lapiceros DOC 4 4.24 16.94
7 Archivadores UND 25 3.39 84.70
8 Papel carbón DOC 8 3.81 30.49
9 Borradores DOC 6 0.68 4.07
10 Lápices DOC 6 4.24 25.41
TOTAL 510.57
TOTAL 11,130.33
Bienes 6,126.86
Útiles de escritorio Global 12 510.57 6,126.86
SERVICIOS 1,270.50
Servidos de agua mes 12 21.18 254.10
Servicio de Luz mes 12 50.82 609.84
Otros Servicios (celular, teléfono,
impresiones copias copias ) Global 12 33.88 406.56
MANTENIMIENTO 11,130.33
Materiales de pintura, limpieza,
otros Global 1 11,130.33 11,130.33
TOTAL 180,143.68
RESUMEN DE PRESUPUESTO I
A P. PRIVADOS F.C A P. SOCIALES
1. CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS CON COBERTURA DE
S/. 926,060.96 685,454.64
TIJERALES DE MADERA Y TEJA ANDINA
RESUMEN DE PRESUPUESTO II
A P. PRIVADOS F.C A P. SOCIALES
1. CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS CON COBERTURA DE
S/. 1,003,952.51 743,108.65
LOSA ALIGERADA
A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo total de Costos sin 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4
Proyecto 0.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Flujo total de Costos con 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3
Proyecto 3,861,937.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
flujo neto incremental 3,861,937.07 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18
VACT S/. 3,804,016.55
INDICADOR EFECTIVIDAD 3111
INDICE DE EFECTIVIDAD S/. 1,222.70
ALTERNATIVA 2
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo total de Costos sin 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4 200,434.4
Proyecto 0.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Flujo total de Costos con 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3 191,409.3
Proyecto 3,971,764.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
flujo neto incremental 3,971,764.16 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18 -9,025.18
VACT S/. 3,916,308.33
INDICADOR EFECTIVIDAD 3111
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo total de Costos sin 180,143.6 180,143.6 180,143.6 180,143.6 180,143.6
Proyecto 0.00 180,143.68 8 180,143.68 8 180,143.68 8 180,143.68 8 180,143.68 8
Flujo total de Costos con 173,312.4 173,312.4 173,312.4 173,312.4 173,312.4
Proyecto 2,653,259.74 173,312.48 8 173,312.48 8 173,312.48 8 173,312.48 8 173,312.48 8
flujo neto incremental 2,653,259.74 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21
VACTS S/. 2,611,248.92
INDICADOR EFECTIVIDAD 3111
INDICE DE EFECTIVIDAD S/. 839.33
ALTERNATIVA 2
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo total de Costos sin
Proyecto 0.00 180,143.68 180,143.68 180,143.68 180,143.68 180,143.68 180,143.68 180,143.68 180,143.68 180,143.68 180,143.68
Flujo total de Costos con
Proyecto 2,726,235.01 173,312.48 173,312.48 173,312.48 173,312.48 173,312.48 173,312.48 173,312.48 173,312.48 173,312.48 173,312.48
flujo neto incremental 2,726,235.01 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21 -6,831.21
VACTS S/. 2,684,260.20
INDICADOR EFECTIVIDAD 3111
INDICE DE EFECTIVIDAD S/. 862.78
IV. EVALUACIÓN
4.1 BENEFICIOS
A. Metodología costo/efectividad
VARIABLE INDICADOR
BENEFICIARIOS 3111
VARIABLE INDICADOR
S/.2,684,260.20
VACT
3111
BENEFICIARIOS
S/. 862.78
C/E
Es por ello que con el fin de asegurar una posible variación por incrementos
en los costos de los materiales y agregados se realiza el análisis de
sensibilidad asumiendo incrementos graduales de 5% en los costos de
inversión hasta un límite de más y menos 40%. Los resultados se presentan
en los cuadros siguientes.
1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
RATIO C/E 1
600.0 RATIO C/E 2
400.0
200.0
0.0
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
4.4 SOSTENIBILIDAD
Situación Actual
Impactos negativos
Al Medio Físico:
Al Medio Biológico:
Al Medio Social
Impactos positivos
Al Medio Físico:
Al Medio Socio-económico:
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA S
LOCAL
LEVES
A MEDI
A LARG
A CORT
INDICADOR INDICADOR
VARIABLE ALT. 1 ALT. 2
S/.2,684,260.2
0
VACTS S/. 2,611,284.92
3111
BENEFICIARIOS 3111
S/. 862.78
C/E S/. 839.33
A. Fase Pre-inversión
Responsables:
C. Fase de Post-Inversión.
C.2. Operación.
Una vez culminada la obra, esta será entregada por Municipalidad Distrital
de SAÑO a la Institución responsable que en este caso es el Ministerio de
Educación o sus representantes regionales y la administración directa
representada por la Dirección de la Institución Educativa.
Ministerio de Educación
Dirección de la Escuela
FIN Mejora del Nivel Educativo en el Distrito Censo Nacional de población, con Las condiciones
DESARROLLLO SOCIOECONOMICO DE LA de Saño proyecciones poblacionales de macroeconómicas se
POBLACION DEL DISTRITO DE SAÑO. INEI, mantienen en el tiempo
Encuestas por la Municipalidad
distrital de SAÑO
PROPOSITO El 100% población objetiva desde el Cuaderno de control de notas de Los beneficiarios utilizan
Eficiente prestación de los servicios educativos en segundo año recibe educación de los estudiantes adecuadamente los
la I.E pre policial José Carlos Mariátegui calidad Entrevista al director y APAFA servicios educativos
INDICADOR INDICADOR
VARIABLE ALT. 1 ALT. 2
S/.2,684,260.2
0
VACTS S/. 2,611,284.92
3111
BENEFICIARIOS 3111
S/. 862.78
C/E S/. 839.33