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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PPRA

TÍTULO

Empresa/Contrato:
Data:
Responsável pela Empresa:
Responsável pela Verificação:

Atividade:

ITENS AVALIADOS
ITENS NÃO
NUM. ITEM ITENS APLICÁVEIS ITENS ATENDIDOS
ATENDIDOS

01 NR-09-PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

QUADRO DE RESUMO
Quantidade de Itens Aplicáveis:
Quantidade de Itens Atendidos: ÍNDICE DE ATENDIMENTO A NR-09: #DIV/0!
Quantidade de Itens Não Atendidos:

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE PPRA (NR-09 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS):

O PPRA ATENDE a NR-09 da Protaria 3.214/78 (Índice de Atendimento de 100%).

O PPRA ATENDE COM RESSALVAS a NR-09 da Protaria 3.214/78 (Índice de Atendimento entre 95% e 99% - Ficando
pendente apenas as avaliações quantitativas dos riscos). O PPRA deverá ser entregue com as pendências sanadas em até
30 dias corridos para r

O PPRA NÃO ATENDE a NR-09 da Protaria 3.214/78 (Índice de Atendimento abaixo de 95%) e deverá ser entregue com as
pendências sanadas para reavaliação.

Responsável pela Contratada (Carimbo, Assinatura e Data):

Responsável pela Auditoria/Inspeção (Carimbo, Assinatura e Data):C DAYANA DE ALENCAR CARDOSO FN493370 - 07/12/2015

Gestor de Contrato Vale (Carimbo, Assinatura e Data):


LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PPRA
EMPRESA: GERÊNCIA:
DATA DOCUMENTO:

ATIVIDADE: C.N.A.E:

RESP. EMPRESA: GRAU DE RISCO CONTRATADA:

QTD.DE EMPREGADOS: DATA ANÁLISE:


CRITÉRIO DE ATENDIMENTO
REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO A NR-09 / PORTARIA 3214/78
ITEM PADRÃO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

1-Identificação da Empresa:
a-Razão Social (CNPJ)
b-Endereço
1 c- Ramo de Atividade
d-CNAE
e- Grau de Risco
f- Número de trabalhadores
2-Estrutura do PPRA:
a- Planejamento anual com estabelecimento de metas e prioridade
Item 9.2.1 (a) NR 09
b- Cronograma de ações
Item 9.2.1 (a) NR 09
c- Estratégia e metodologia de ação
2 Item 9.2.1(b) NR 09
d- Forma de registro,manutenção e divulgação dos dados
Item 9.2.1(c) NR 09
e - Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA
Item 9.2.1(d) NR 09
f - É efetuada uma vez ao ano uma avaliação global do PPRA para
avaliação, ajustes e estabelecimento de novas metas e prioridades
Item 9.2.1.1 NR 09
3- Desenvolvimento do PPRA
a-Antecipação, reconhecimento dos riscos
Item 9.3.1(a) NR 09
b - Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle
Item 9.3.1(b) NR 09
3 c - Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores
Item 9.3.1 (c) NR 09
d - Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia
Item 9.3.1(d) NR 09
e - Monitoramento da exposição aos riscos
Item 9.3.1(e) NR 09
4 - O reconhecimento dos riscos contém:
a - A sua identificação e a localização das fontes geradoras
Item 9.3.3 (a,b) NR 09
b - As trajetórias e os meios de propagação dos agentes no ambiente
Item 9.3.3 (c) NR 09
c- identificação das funções e do número de trabalhadores expostos
Item 9.3.3 (d) NR 09
d - caracterização das atividades e do tipo de exposição
4 Item 9.3.3 (e) NR 09
e - Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados,
disponíveis na literatura técnica
Item 9.3.3 (e) NR 09
f - Descrição das medidas de controle já existentes
Item 9.3.3 (h) NR 09
h - Implantação de medidas de caráter coletivo é acompanhada de
treinamento dos trabalhadores para garantir sua eficiência? São
informadas as limitações da proteção coletiva?
Item 9.3.5.3 NR 09
5 - Com relação a utilização de EPI, o PPRA leva em consideração:

a - EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está


exposto Item 9.3.5.5 (a) NR 09

b - Treinamento dos trabalhadores quanto a correta utilização do EPI


5 Item 9.3.5.5 (b) NR 09
CRITÉRIO DE ATENDIMENTO
REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO A NR-09 / PORTARIA 3214/78
ITEM
5 PADRÃO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

c - O PPRA possui Modelo da Ficha de Fornecimento de EPI?


Item 9.3.5.5
d - Procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a
higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI
Item 9.3.5.5 (c) NR 09
6 - Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores é realizada uma avaliação quantitativa repetitiva da exposição a um dado
risco, visando a introdução ou modificação das medidas de controle contendo os seguintes requisitos
Item 9.3.7 NR 09
a- Identificação do risco potencial à saúde
6
b- Detalhamento da estratégia de amostragem

c- Nível de ação
d- Números de amostragem de acordo com as NHO´s(Norma de
Higiene Ocupacional) da fundacentro
7- Estabelece critérios e mecanismos de avaliação da eficácia
das medidas de proteção implantadas considerando os dados
7
do PCMSO
Item 9.3.5.5 (c) NR 09
8 - Existe um registro de dados, estruturado de forma a
constituir um histórico técnico e administrativo do
8
desenvolvimento do PPRA, mantido por no mínimo 20 anos
Item 9.3.8.1 e 9.3.8.2 NR 09
9- Responsabilidades
a- Empregador
9 Item 9.4.1 NR 09
b- Empregados
Item 9.4.2 NR 09
c- Coordenador do Programa
10- Assinaturas
10 a- Assinatura do responsável técnico
b- Assinatura do responsável empresa
O PPRA está dentro do prazo de vigência? O PPRA informa o prazo de
11 vigência (formato INÍCIO: dd/mm/aaaa e TÉRMINO: dd/mm/aaaa) na
capa?
11-Responsável Técnico
a- Possui cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART -
12 CREA) do profissional habilitado responsável por sua elaboração
NÃO SE APLICA
(Engenheiro de Segurança do Trabalho)?
Item 9.3.1.1 - CONFEA 6.496/77
PARECER:

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Obs.1: É de inteira responsabilidade da empresa o cumprimento das ações planejadas no programa, bem como a guarda das evidências para comprovação do atendimento às ações.

Obs.2: Revisões que se façam necessárias no documento em função de mudanças da obra ou por qualquer outro motivo, deverão ser acompanhadas pela empresa e o documento revisado deverá ser
encaminhado para análise.

Obs.3: As informações contidas no documento são de inteira responsabilidade da Empresa. Aos profissionais Vale que avaliam o documento cabe verificar o atendimento aos requisitos mínimos
estabelecidos em Normas Regulamentadoras, Normas Técnicas, Legislação Previdenciária, Inst. Normativa, Proced. Vale, entre outros, a partir das informações prestadas no referido documento.

Obs.4: As infrações aos preceitos legais e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador poderão ter penalidades aplicadas conforme disposto na NR 28.

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