T

CODIGO HV
ID PROCESO INDICADOR INDICADOR

1 Gerencia General HVI-01

2 Gestión de Calidad Auditorías efectuadas HVI-02

3 Gerencia Comercial Ejecución de Ventas HVI-03

4 Almacenamiento Entrega oportuna de HVI-04

materias prima

Producción
5 HVI-05

Diferencias de muestras
6 Distribución de Venta
entre el producto recibido HVI-06
para distribucion y el
recibido por el cliente final
 Diferencias de muestras
6 Distribución de Venta
entre el producto recibido HVI-06
para distribucion y el
recibido por el cliente final

7 Distribución de Venta Tiempo de entrega HVI-07

8 Compras HVI-08

9 Desarrollo Humano HVI-09

10 Contabilidad HVI-10

11 Mantenimiento HVI-11
 TABLERO DE CONT
TIPO DE META FRECUENCIA
FÓRMULA UNIDADES INDICADOR PHVA AÑO MEDICIÓN

(No. De Auditorías realizadas / No. De

Auditorías programadas dentro del % Eficacia Hacer 90% Trimestral
cronograma)*100

(No. Ventas realizadas por mes / No. Actuar

% Eficacia 90% Mensual
Visitas realizadas por mes)*100 -Mejorar

(Número de unidades de materias primas

entregadas en el periodo X /Número total
de unidades de materias primas solicitadas % Eficacia Hacer 100% Bimestral
para el período X)*100

Unidades recibidas para distribuir /

unidades recibidas por el cliente 0-1 Eficacia Hacer 100% Mensual
final
Unidades recibidas para distribuir /
unidades recibidas por el cliente 0-1 Eficacia Hacer 100% Mensual
final

Tiempo de entrega
esperado/tiempo de entrega % Eficiencia Hacer 100% Mensual
ejecutado (en horas)
E CONTROL DE PROCESOS
RANGO DE EVALUACIÓN

ADECUADO EN RIESGO CRÍTICO TIPO

90% o más 80% y 71% 70% o menos FIJO

90% o más 80% y 71% 70% o menos FIJO

100% 90% y 81% 80% o menos FIJO

100% 90% y 81% 80% o menos FIJO

100% 90% y 81% 80% o menos FIJO

100% 90% y 81% 80% o menos FIJO

OS RESULTADOS

CÓDIGO OBJETIVO PERÍODO DE

ANÁLISIS VALOR ACTUAL POR VARIABLE RESULTADO ACTUAL DEL
DE CALIDAD INDICADOR
RELACIONADO ACTUAL

Tiempos de ejecución auditorias

CB02 1° trimestre
2018 75%

Ventas

Visitas a clientes
CB04 Apr-18 75%

Inventario

Remisiones de materias primas

CB05 2° bimestre
2018 90%

480

CB06 2° bimestre
2018 480 100%
CB06 2° bimestre
2018 100%

CB06 2° bimestre
2018 75%
Código
TCP-01
Versión:
5/1/2018
Página:
1
RESULTADOS

ANÁLISIS

El resultado actual del indicador de 75% indica que se encuentra en zona de riesgo y es debido a la
falta de ejecución de las auditorias, no se está cumpliendo el cronograma de las mismas, es necesario
el compromiso de los auditores así como la responsabilidad de cada uno de los jefes de las distintas
áreas de la empresa.

El resultado actual del indicador de 75% indica que se encuentra en zona de riesgo y es debido a la
ejecución inadecuada del Plan de Segmentación de los mercados, no se está cumpliendo con las
ventas proyectadas.

El resultado actual del indicador de 90% que si bien es un indicador alto no deja de estar en zona de
riesgo y es que es inaceptable que desde producción se pidan materias primas y estas no se
entreguen a tiempo por deficiencias en el manejo de inventarios por parte de los operarios de
bodega, se hace vital las capacitaciones al personal.

Las unidades recibidas han sido entregadas al cliente final y aceptadas por el mismo.
Por temas de trafico y rutas algunos tiempos de entrega no se han ejecutado dentro de los
parametros establecidos.