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Septiembre 20 de 2018
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e
Ingeniería
Contenido
1. Direccionamiento estratégico de la calidad
1.1 Misión / Visión
1.2 Política de calidad
1.3 Objetivos de calidad
1.4. Alcance de un SGC
1.5 Organigrama
2. Mapa de procesos
3. Matriz de requisitos-normograma
4. Preguntas y respuestas
FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013 2
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e
Ingeniería
FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013 3
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e
Ingeniería
FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013--- 4
FASE II – Planificar el sistema de gestión de
la calidad– Actividad colaborativa
1.
Reconocimiento 6. Política y 7. Definir el
de la norma ISO objetivos de Alcance del SGC
9001:2015- calidad
Infografía
(Individual)
2. Proponer
empresa de 5. Misión, 8. Mapa de
estudio- NO Visión, procesos
certificada en organigrama
SGC (Individual)
4.
3. Selección Diagnóstico
objetiva de del SGC en 9.
la empresa empresa Normograma
de estudio propuesta
(Grupal)
Grupal)
2. Reconocimiento de la norma ISO
9001:2015
MISIÓN
Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la
naturaleza del servicio, la razón para que exista la empresa, la gente a la
que le sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar.
Direccionamiento estratégico de la calidad
VISIÓN
Es un conjunto de ideas generales, que
proveen el marco de referencia de lo que una
organización quiere ser en el futuro. Señala
el rumbo y la dirección.
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POLITICA DE CALIDAD
Para entender el concepto de política de calidad es necesario que veamos su
definición y que nos dice la norma ISO 9001:
Compromisos
Revisada Comunicada
POLITICA DE CALIDAD
Compromisos:
La política debe incluir un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del SGC
Marco de Referencia:
La política de calidad la debe usar la alta dirección de una empresa
como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
Comunicada:
La política de calidad debe ser comunicada y entendida dentro de la
organización
Revisada:
La política de calidad debe ser revisada para su continua adecuación
Adecuada:
La política de Calidad debe ser adecuada a los propósitos de la
organización
POLITICA DE CALIDAD
La política de calidad no
puede ser producto de la
inspiración sino de un
proceso metodológico
que contemple el
contexto organizacional,
las directrices de los
grupos de interés o
stakeholders
POLITICA DE CALIDAD-metodología
1. Establezca un equipo de
trabajo
2. Sesione con las partes
interesadas (accionistas, alta
dirección, trabajadores,
entes de control, ONG,
clientes)
3. Establezca las directrices de
los stakeholders (aquello que
es de su mayor interés)
4. Priorice directrices
5. Redacte la política de calidad
POLITICA DE CALIDAD-metodología
Posicionamiento
mediante una matriz de
Rentabilidad
Calidad PS
doble entrada, que permite
TOTAL
comparar el tipo de relación
o interdependencia entre
dos directrices
Directriz de operación
CRITERIO DE CALIFICACION Eficiencia en compras 1 5 3 3 1 13
ENTRE DOS DIRECTRICES
Alto desempeño TH 3 3 5 3 5 19
Tiempos de entrega 3 3 1 3 5 17
5: Tienen relación total directa
3: Tiene relación media Mejora continua 3 3 5 3 5 19
1: Tienen poca o ninguna Reducción Reclamos 3 1 5 1 5 15
relación TOTAL 10 15 19 13 23
POLITICA DE CALIDAD-metodología
Donde la Norma ISO 9001:2008 utilizaba el término “registros” para denotar los
documentos necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos, esto ahora se expresa como un requisito para “conservar la información
documentada”. La organización es responsable de determinar qué información
documentada se necesita conservar, el periodo de tiempo por el que se va a
conservar y qué medios se van a utilizar para su conservación.
QUÉ DICE ISO 9001:2015
Fuene: http://formaryemprender.blogspot.com.co/2013/09/pongamonos-
objetivos-smart-y-nunca.html
OBJETIVOS DE CALIDAD
VISIÓN DE LA EMPRESA
Visión Taller industrial el Rodete
En el año 2020 Taller Industrial el Rodete será una empresa con presencia en las cinco
principales ciudades de Colombia, a través de la oferta de servicios y participación en
procesos licitatorios y mediante la contratación de centros de maquinado y fuerza comercial
especializada en las regiones de expansión de nuestra compañía
HERRAMIENTA PARA DISEÑAR LA POLÍTICA &
OBJETIVOS DE CALIDAD
PRIORIZACION DE DIRECTRICES PARA REDACTAR LA POLÍTICA DE CALIDAD
INSTRUCCIONES
Paso 1: Coloque las directrices de la alta dirección en las columnas una por cada columna (zona azul)
Paso 2: Coloque las directrices definidas de otras partes interesadas en las filas (zona verde)
Paso 3: Establezca la relación de Influencia/Dependencia al cruzar los dos tipos de directrices de la siguiente manera:
5: Alta relación - 3: Relación media - 1: Relación baja o nula
Paso 4: Totalice resultados fila/columna
Pasto 5: Seleccione directrices: Totales verticales: Las directrices que más imnpactan a la Alta Dirección (escoja máximo 3)
Pasto 6: Seleccione directrices: Totales horizontales : Las directrices que más imnpactan a las otras partes interesadas (escoja
máximo 3)
Posicionamiento
Rentabilidad
Calidad PS
Prioridad
TOTAL
Directrices de Otras Partes Interesadas
Eficiencia en compras 1 5 3 3 1
13
TOTAL 11 15 19 15 21 0 0
Prioridad 6 3 1
HERRAMIENTA PARA DISEÑAR LA POLÍTICA &
OBJETIVOS DE CALIDAD
REDACCCIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
SÍNTESIS DE LAS DIRECTRICES MÁS IMPORTANTES Compruebe que la política que va a redactar no solo considere
DIRECTRIZ PARTE INTERESADA PRIORIDAD las directrices más relevantes para las partes interesadas sino los
Satisfacción del cliente Alta Dirección 1 requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015: Capítulo 5.2.1:
Alto desempeño del talento humano Alta Dirección 2 a) Es apropiada al propósito (misión/visión) de la organización
Calidad PS Alta Dirección 3 b) Es apropiada con el contexto de la organizción.
Tiempos de entrega oportunos Trabajadores 4 verifique c) Apoya el direccionamiento estratégico
Mejoramiento continuo Trabajadores 5 d)Incluye un compromiso por cumplir los requisitos aplicables
Rentabilidad Alta Dirección 6 (directriz básica)
e) Incluye un compromiso de mejora continua del SGC (directriz
básica)
f) Proporciona un marco de referencia para evaluar los objetivos
de calidad
REDACTE SU POLÍTICA DE CALIDAD (Verifique se sea entendible) Es la promesa de calidad que hace la organización a sus PI
Taller Industrial El Rodete, es una empresa altamente comprometida con la
satisfacción de nuestros clientes, para quienes se suministra productos y servicios
de alta calidad en los tiempos de entrega establecidos, por medio del alto
desempeño de nuestros trabajadores, el cumplimiento de los requisitos del SGC y
la mejora continua de nuestros procesos, logrando la rentabilidad para los
asociados y partes interesadas.
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9. Definir el alcance del SGC
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9. Definir el alcance del SGC
1.5. Organigrama
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6. Direccionamiento estratégico de la
calidad
Organigrama-Recomendaciones
• Escoja una modalidad
para su diseño pero no
las combine:
– Por cargos
– Por áreas
– Por procesos
• Identifique claramente
niveles jerárquicos y
grados
• Cuide que sea legible
6. Direccionamiento estratégico de la
calidad
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e
Ingeniería
2. Mapa de procesos
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2. Mapa de procesos
• ES UNA
REPRESENTACIÓN
DEL ENFOQUE
SISTÉMICO Y POR
PROCESOS DE UNA
ORGANIZCIÓN
2. Mapa de procesos
PASO 1. ESTABLEZCA
EL EQUIPO DE
TRABAJO
2. Mapa de procesos
Conjunto de
actividades
mutuamente
relacionadas o que
interactúan, que
utilizan las entradas
para proporcionar un
resultado previsto.
Fuente: http://www.hazaconsejerostecnicos.com/wp-
content/uploads/2013/11/Caracter%C3%ADsticas-de-los-procesos-41.jpg
2. Mapa de procesos
DE APOYO
DE EVALUACIÓN
2. Mapa de procesos
Fuente: https://cpm-solutions.blogspot.com.co/2014/10/planificacion-basada-en-datos-lo-fundamental.html
2. Mapa de procesos
PASO 5. IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS EN CADA PROCESO
Fuente: https://cpm-solutions.blogspot.com.co/2014/10/planificacion-basada-en-datos-lo-fundamental.html
2. Mapa de procesos
COMO EVIDENCIAR LA
Herramientas
ITERACCIÓN ENTRE PROCESOS
Matriz de interacción
Cuantitativa
Matriz de interacción
Cualitativa
Caracterización de los
procesos
http://www.cloud-tic.com/pasos-interaccion-entre-una-marca-y-los-clientes-en-social-media/
2. Mapa de procesos
FERRETERIA LA PLOMADA - MAPA DE PROCESOS - Por. Ing. Germán Gómez Solarte
M N
P R O C E S O S E S T R A T É G I C O S S
A
GERENCIA GESTIÓN DE GERENCIA
A E
C GENERAL CALIDAD COMERCIAL
T
I
E
P S
I
S
F
A
A D
A
C
C
D D
E P R O C E S O S M I S I O N A L E S
I
Ó
S
E N
D D
E ALMACENAMIENTO E
L COMPRAS DISTRIBUCIÓN Y
L
P C
VENTAS
C
L
R I
L
I
E E
O N
T
N
T
C E
GESTIN
P R O C E S O S D E A P O Y O
E
E ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y
DESARROLLO
HUMANO
SISTEMAS MANTENIMIENTO
FINANCIERA
S
O
S
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Ingeniería
3. Matriz de requisitos-normograma
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3. Matriz de requisitos-normograma
3. Matriz de requisitos-normograma
PROCESO RELACIOADO
DESCRIPCIÓN DEL ESTRATEGICO MISIONALES DE APOYO ESTADO
TIPO DE REQUISITO
REQUISITO Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 Proceso 6 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 9 Proceso 10 CUMPLE NO CUMPLE
NTC 2574
N NORMATIVOS
ISO 9001:2015
X X X X
CODIGO: XX-XXX-001
logo empresa
FECHA DE ELABORACION: DD/MM/AAAA
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germang1407
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN