Guia Programas Fomento Energias Renovables Municipios Republica Mexicana

Código: TESE-AER-26
Sistema de Gestión de Calidad

Versión: Original
Fecha: 21/09/2018
Página: IND-1
Procedimiento de Adquisiciones
and communication of its content is not allowed without previous authorization, and it is
"The present document contains confidential information and it is property of Aeronautic
Engeneer Division of Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec: Passing on, copying
PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS DE

ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE GESTION
sanctioned by national and international laws".
DE CALIDAD
Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso
Aeronáutica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. La reproducción total o parcial
"El contenido del presente, es información confidencial propiedad de la División de Ingeniería
se advierte al lector que su contenido puede ser objeto de modificaciones posteriores a la

así como la transferencia del contenido sin previa autorización es sancionada por las leyes
fecha de la edición sin que se le pueda informar directamente de tales cambios.
En tal caso, antes de tomar decisiones basadas en el contenido del presente documento
contacte con el responsable de gestión de calidad para verificar que su copia siga vigente.
nacionales e internacionales".
Av. Tecnológico S/N C.P. 55210 Col. Valle de Anáhuac, Ecatepec de Morelos, Estado de México
Versión: Original
Fecha: 21/09/2018
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INDICE
1. OBJETIVO __________________________________________________________ 2
2. ALCANCE___________________________________________________________ 2
3. REFERENCIAS ______________________________________________________ 2
4. DEFINICIONES ______________________________________________________ 3
5. DISPOSICIONES GENERALES _________________________________________ 4
6. RESPONSABILIDADES _______________________________________________ 5
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ______________________________________ 6
7.1. DIAGRAMA DE FLUJO ____________________________________________ 6
7.2. DESCRIPCIÓN ___________________________________________________ 7
8. TABLA DE CONTROL DE REGISTROS __________________________________ 9
9. ANEXOS ___________________________________________________________ 10
9.1. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN _____________________________ 10
9.1.1. CARÁTULA Y CONTENIDO ____________________________________ 10
9.1.2. FORMATO _________________________________________________ 11
9.1.3. CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS _________________________ 11
9.2. VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS ________________________________ 12
9.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS ____________________ 12
9.4. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS ____________________ 12
9.5. TABLA DE CONTROL DE CAMBIO ___________________________________ 13
10. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS __________________________________ 13
Preparado por Revisado por: Ing. Cesar Nava Aprobado por: Ing. Cesar Nava
Jefe Unidad de Gestión de la Representante de la Dirección Representante de la Dirección:
Calidad: Ing. Erick Palomino Firma Firma
Firma Revisada adecuación por:
Ing. Daniel Tenorio
Jefe Unidad de Administración
Firma
1. OBJETIVO
Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema

de Gestión de la Calidad (SGC), a través de una metodología para la generación,
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actualización, revisión, aprobación, distribución y control de los documentos, tanto internos

y/o externos de la Dirección del Trabajo.
2. ALCANCE
La documentación del SGC de la Dirección del Trabajo incluye Manual de Calidad,

Procedimientos transversales, Procedimientos operativos, Instrucciones de Trabajo y Planes

de la Calidad.
3. REFERENCIAS
Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9000

Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Norma ISO 9001
Directrices para la documentación de los Sistemas de Gestión de la Calidad Norma ISO
10013
Manual de Calidad de la Dirección del Trabajo
4. DEFINICIONES
N° Término Definición Abreviación
1 Documento controlado Es un documento que pertenece al Sistema de DC
Gestión de Calidad que cumple el punto 4.2.3 de
la norma.
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2 Documento electrónico Documento digital que ingresa vía correo

electrónico y/o web.
3 Documento externo Son aquellos generados fuera del SGC, pero que DE
son necesarios y/u obligatorios para la operación
de los Sistemas PMG que forman parte del
mismo.
4 Encargado/a Sistema Persona responsable del sistema PMG, que
PMG habitualmente corresponde a una jefatura de
Unidad o Departamento.
5 Listado Maestro de Es un listado en el que se encuentran los LMI
Documentos Internos documentos internos controlados del SGC (ver

anexo 9.3).
6 Listado Maestro de Es un listado en el que se encuentran los LME
Documentos Externos documentos externos controlados del SGC (ver
anexo 9.4).
7 Manual de Calidad Documento que especifica el Sistema de Gestión MC
de la Calidad de una organización (3.7.4: ISO
9000).
8 Procedimientos Documentos utilizados por el SGC para describir PR
Documentados su operación. Los procedimientos responden a
las preguntas: qué, quién, con qué, cuándo y
dónde realizar algo.
9 Procedimiento Son aquellos procedimientos propios de cada PRO
Operativo sistema.
10 Procedimiento Son aquellos procedimientos exigidos por la PRT
Transversal Norma ISO 9001 o bien que el SGC ha definido
como aplicables al conjunto del Sistema de
Gestión de la Calidad
11 Instrucción de Trabajo Descripción detallada de cómo realizar y registrar IT

las tareas (10013)

12 Plan de la Calidad Documento que específica qué procedimientos y PDA
recursos asociados deben aplicarse, quién debe
aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato específico
(3.7.5: ISO 9000)
5. DISPOSICIONES GENERALES
N° Disposición
1 Para el Manual de Calidad y los Procedimientos Transversales (PRT), su preparación
corresponde a la Unidad de Gestión de la Calidad (exceptuando PR-CPC-16 que corresponde
al Sistema asignado), la revisión y la aprobación al Representante de la Dirección, sólo en el
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caso del Manual de Calidad la aprobación siempre será de la Alta Dirección. En el caso de los
Procedimientos Operativos (PRO) la preparación corresponde al funcionario del SGC, la
revisión se comparte entre el Jefe del Sistema PMG en cuanto a su contenido y la revisión de
la adecuación a los requerimientos del SGC a la Unidad de Gestión de Calidad, y la
aprobación al Jefe de Departamento o División donde radiquen los respectivos Sistemas PMG,
con la excepción del SAI que por requerimientos del CAIGG los PRO deben ser aprobados por
la Alta Dirección.
2 Todos los funcionarios bajo el alcance del SGC que elaboren un documento, deben ceñirse al
presente Procedimiento Control de Documentos.
3 Las nuevas versiones de los documentos serán oficiales del momento que sean publicadas en
la intranet.
4 La base documental oficial y vigente de la SGC es todo documento firmado y timbrado, según
corresponda. La Dirección del Trabajo ha convenido en utilizar como medio de difusión
documental el sistema digital en la intranet. Esto permite a la organización bajo el alcance del
SGC tener acceso en los puntos de uso de dicha documentación. Toda documentación bajo el
marco anterior se entenderá por oficial y vigente.
5 Se dispondrá de un LMI para el SGC en la Intranet de la Dirección del Trabajo, su
construcción, actualización y difusión corresponderá a la Unidad de Gestión de la Calidad. En
el caso que corresponda a un LME de cada sistema del PMG es responsable de su
actualización. La documentación externa, física es administrada en los libros de registro en las
oficinas de parte. La Unidad de Gestión de la Calidad utilizará correo electrónico para dar a
conocer a los Jefes de los Sistemas, vinculados al SGC, sobre las actualizaciones a las
Listados Maestros y ellos a su vez deberán comunicarlo a sus funcionarios(as).
6 El archivo de los documentos controlados y obsoleto corresponde a la Unidad de Gestión de la
Calidad. El tiempo de conservación mínimo de la documentación obsoleta se establece en 5
años para los documentos originales, y en el caso de las copias controladas se conserva
solamente la caratula. Toda solicitud de copia controlada se debe realizar formalmente, al igual
que la devolución de las copias obsoletas. La eliminación de un procedimiento se tratará como

documentación obsoleta.
7 Cada Sistema del PMG que se encuentre considerado en el SGC, según su necesidad creará
un sistema para controlar los “documentos no oficiales” (fotocopias).
8 Todos los documentos que correspondan a procedimientos del SGC deberán ceñirse al punto
9.1.1 Carátula y contenido, de este documento. En la construcción de Diagramas de Flujo, se
deben numerar los pasos para mejor la comprensión de las descripciones de las actividades y
en el desarrollo de la misma responde a que se hace, como se hace, cuando se hace, quien lo
hace y que registro genera la actividad.
9 Cada Instrucción de Trabajo así como los Planes de la Calidad, serán emitidos, revisados,
aprobados y controlada su disposición por el Sistema que requiera su aplicación. Toda
Instrucción de trabajo y planes de calidad debe ceñirse a los formatos establecidos en este
documento en el punto 9.1.3 e identificar preparación, revisión y aprobación. Cada Sistema
que genere estos documentos debe mantener un Listado actualizado y su disposición para
cuando sea requerido.
10 La elaboración de los Documentos del SGC deben seguir el formato señalado en el punto
9.1.1, con la salvedad que por expresa solicitud del cliente se requiera otro formato y que sea
necesario para validación del Sistema PMG, se puede solicitar a la Unidad de Gestión de
Calidad la adecuación del formato, sin eliminar contenidos básicos y mínimos señalados para
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Aeronáutica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. La reproducción total o parcial Engeneer Division of Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec: Passing on, copying
así como la transferencia del contenido sin previa autorización es sancionada por las leyes and communication of its content is not allowed without previous authorization, and it is
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carátula y contenidos.
6. RESPONSABILIDADES
Calidad. Ver numeral 7, descripción de actividades.
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La responsabilidad de la gestión de este procedimiento es la Unidad de Gestión de la

7.1 DIAGRAMA DE FLUJO

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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7.2 DESCRIPCIÓN
N° Actividad Responsable Registro
1 Recepciona requerimiento de creación o modificación de MC, Unidad de Pase y/o
PRT y/o PRO, por parte de los administradores del SGC o Gestión de la correo
cualquier funcionario - usuario con acceso a la Calidad electrónico
documentación.
2 Si corresponde a la categoría MC y/o PRT (exceptuando el Unidad de Pase y/o
CPC que corresponde su modificación al sistema asignado Gestión de la correo
para su gestión), la Unidad de Gestión de Calidad procede a Calidad electrónico,

su creación o modificación. En el caso que corresponda a un según
PRO y/o PR-CPC-16, se comunica la solicitud de cambio, corresponda
pero si la solicitud de cambio proviene del mismo sistema que
administra los PR se procede a la revisión de su adecuación.
3 Revisión de la adecuación. Cuando un Sistema que tiene a Unidad de Pase y/o
cargo un documento, y activa una solicitud de modificación Gestión de la correo
y/o creación, debe enviar por e-mail o pase el documento Calidad electrónico,
para la revisión de la adecuación. Para la revisión del según
documento se utiliza una lista de verificación y se informa por corresponda
pase o e-mail si se requieren correcciones o no, y se solicita Lista de
una vez incorporadas las mismas, el envío del documento Verificación
mediante pase y el envío digital del archivo para su
publicación en la intranet.
Manual de Calidad y/o Procedimiento Transversal
4 Elaborar o modificar los documentos, procede el cambio Unidad de Lista de
considerando, al menos, los siguientes puntos: Gestión de la verificación
1. Conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001 Calidad

2. Conformidad con requisitos establecidos en documento

“Control de Documentos”.
3. Conformidad con formato corporativo establecido por la
institución.
4. No existan contradicciones con otros documentos del SGC.
Revisa Documento mediante Lista de verificación.
5 Una vez recepcionado los documentos se procede a: Representante
1. Su revisión y aprobación en el caso PRT. de la
2. Aprobación en el caso del PR-CPC Dirección
3. Revisión en el caso del MC Si la revisión y/o aprobación no
es autorizada, el documento es devuelto a la Unidad de
Gestión de Calidad con las observaciones pertinentes para su
corrección.
Si los PRT y PR-CPC son aprobados se devuelven a la
UGECAL
Si la revisión es autorizada, el MC se envía a la Alta Dirección
para su aprobación.
6 Envía a la Alta Dirección documentos, para ello confecciona Representante Pase
Pase y adjunta documentos. de la

Dirección
7 Revisa el o los documentos, si estima procedente podrá Alta Dirección Pase
solicitar complementarlo y/o corregirlo. Si no tiene
observaciones lo aprueba y lo devuelve a la Unidad de
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Gestión de Calidad.
Documentos propios de cada Sistema PMG (Procedimientos Operativos y PR-CPC-16)
8 Elabora o modifica PRO, con las correcciones si corresponde, Funcionario
y envía a la revisión y aprobación correspondiente. del SGC y/ o
Encargado de
Sistema PMG,
según
corresponda.
9 Una vez preparado el documento se procede a la autorización Jefatura de Pase
de la revisión y aprobación, según corresponda. Departamento
/ Encargado
Si el Encargado del Sistema PMG no autoriza la revisión, el de Sistema
documento es devuelto al funcionario con las observaciones PMG
pertinentes para su corrección. Si la revisión es autorizada, el
documento se envía a la Jefatura de Departamento o División
para su aprobación.
La Jefatura revisa el o los documentos, si estima procedente

podrá solicitar complementarlo y/o corregirlo. Si no tiene
observaciones lo aprueba y lo envía a la Unidad de Gestión
de Calidad.
10 Una vez recepcionado el documento con la autorización y Unidad de Pase
aprobación, se procede a verificar las correcciones y firma su Gestión de la
adecuación. Calidad
El documento se archiva
En el caso de los procedimientos del SAI estos se envían a
través de la actividad Nº6 del Representante de la Dirección a
la Aprobación de la Alta Dirección para su aprobación.
Archivo y distribución de documentos

11 Recepciona documentos original con las autorizaciones y Unidad de Pase
aprobación correspondientes y procede a su archivo en Gestión de la

carpeta denomina “Documentos Vigentes” y recepciona Calidad
archivo digital. Envía copia controlada del PRO, en el caso
que se requiera.
12 Confecciona y/o actualizar LMI con los documentos Unidad de Correo
aprobados por la Alta Dirección y/o por cada Sistema (según Gestión de la Electrónico
corresponda). En el caso de la documentación externa Calidad
revisará los LME enviados por cada sistema y procederá a su
publicación.
Publica en la intranet los documentos internos en formato
PDF con el fin de evitar modificaciones por parte de los
usuarios a la versión vigente.
Comunica a los Jefes de Sistema del SGC la nueva
actualización del LMI que se encuentran disponibles en la
intranet, mediante correo electrónico.
Retiro de documentos
13 Retira documentos obsoletos y mantiene su archivo. Para Unidad de Pase y/o

ello solicita mediante Pase y/o Correo electrónico el retiro de Gestión de la correo
los documentos obsoletos a los involucrados. Una vez Calidad electrónico,
recepcionados los documentos los marcas con un timbre según
distintivos y los archiva en carpeta de documentos obsoletos. corresponda.
3
2
1
N°
Pase
Correo Electrónico
Lista de Verificación
y el resto lo destruye.
8. TABLA DE CONTROL DE REGISTROS
Registros
Sólo en el caso de las copias controladas conserva la caratula
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Fecha: 21/09/2018
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Fecha: 21/09/2018
Página: IND-11
9. ANEXOS
9.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
9.1.1 Carátula y contenido
Los procedimientos documentados generados por el SGC deben obedecer la siguiente
estructura:
Otros documentos generados por el SGC que no puedan ceñirse al formato ya señalado, lo
adecuarán manteniendo contenidos mínimos a saber: Identificación, Codificación, Objetivo,
Alcance, Actividades, Control de registros y Control de Cambios. De ser pertinentes, se
deben incorporar los Anexos, Referencias, las Disposiciones Generales, las
Responsabilidades y las Definiciones.
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Versión: Original
Fecha: 21/09/2018
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Fecha: 21/09/2018
Página: IND-13
INDICE
1. OBJETIVO (para que trabajar con el procedimiento). _________________________ 2
2. ALCANCE (donde, a que aplica el procedimiento). ___________________________ 2
3. REFERENCIAS (con qué documento(s) se relaciona este procedimiento). _________ 2
4. DEFINICIONES ______________________________________________________ 3
5. DISPOSICIONES GENERALES (condiciones a considerar) ____________________ 5
6. RESPONSABILIDADES (responsabilidades principales de las funciones que
intervienen en la actividad). _____________________________________________ 7
7. Requisitos del Producto (Se define el producto que esta en la ficha de proceso y se
relacionan con los requisitos de los clientes. Este punto sólo lo definen los
PRO)._______________________________________________________________ 9
8. Descripción de actividades (primero diagrama, después explicación) _____________ 10
9. Tabla de Control de Registros ____________________________________________ 11
10. Anexos _____________________________________________________________ 12
11. Tabla de control de cambios _____________________________________________ 13
Preparado por: Chaparro Rayas Revisado por: (Jefe(a) Sistema Aprobado por:
Miguel Ángel/ García López PMG) Cargo/firma/timbre
Asdrúbal Israel / Tenorio Cargo /firma/timbre
Guevara Jesús Daniel/ Nava
Sánchez Cesar Alejandro/ Revisada Adecuación por (Jefa NOTA: Pie de página sólo en
Jaimes López Andrés Unidad de Gestión la Calidad) la primera hoja

Alexander/ Palomino Jiménez Cargo/firma/timbre
Erick
Cargo /firma/timbre (en el caso
que corresponda)
1.- Objetivo.
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Fecha: 21/09/2018
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Establecer el marco normativo institucional para los procedimientos de adquisición de

bienes, orientado al cumplimiento de los principios de:
 Transparencia
 Uso prudente de los recursos
 Objetividad de selección
 Competitividad
 Sostenibilidad
 Rendición de cuentas.
2.- Alcance
El Manual de Procedimientos para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos de la Contaduría
que intervengan en los procesos de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de
servicios de cualquier naturaleza.
Para facilitar su consulta, este manual permanecerá bajo la custodia y responsabilidad de los
servidores públicos de mandos medios y superiores de cada UA, quienes tendrán la obligación
de difundirlo entre el personal operativo a su cargo.
3.- Referencias.
http://www.iica.int/sites/default/files/manual_adquisicion_bienes_iica.pdf
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Fecha: 21/09/2018
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4.- Definiciones.
Contaduría: La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa.
Ley: La Ley de Adquisiciones para el programa.
Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para

elprograma.
Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios de la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del programa.
Unidad Administrativa: Las oficinas de los Contadores Mayores, la Secretaría

Técnica y las Direcciones Generales.
Proveedor: La persona física o moral que, con carácter de vendedor de

bienes, de cualquier naturaleza, celebre una operación con la
Contaduría.
Prestador de Servicios: La persona física o moral que, con carácter de arrendador

o prestador de servicios de cualquier naturaleza, celebre
una operación con la Contaduría.
Adquisición: El acto jurídico en virtud del cual se adquiere el dominio o

propiedad de un bien mueble a título oneroso.
Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal

de bienes muebles a plazo forzoso, mediante el pago de un
precio cierto y determinado.
Servicio: La actividad organizada que se contrata para ser prestada

y realizada en favor de la Contaduría.
También se consideran los servicios indispensables para el
funcionamiento de la institución que se contraten con
particulares o instituciones públicas, como el telefónico, postal,
de mantenimiento, conservación e instalación, de difusión e
información, y suministro de energía eléctrica y de agua, entre
otros.
Requisición: Documento de control interno, mediante el cual las UA solicitan

la adquisición de un bien o contratación de un servicio, para el
adecuado desempeño de sus funciones.
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Fecha: 21/09/2018
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Contrato: El instrumento jurídico que tiene por objeto formalizar la

prestación de servicios, creando derechos y obligaciones
para las partes.
Pedido (Contrato de El instrumento legal con el cual se formaliza la adquisición
Adquisición): de bienes muebles.
Orden de servicio: El documento de control interno que formaliza la prestación

de un servicio.
Manual: El Manual de Procedimientos para Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios.
OSD: Órgano Superior de Dirección.
DGAS: Dirección General de Administración y Sistemas.
DRMSG: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
UA: Unidad Administrativa.
DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos.

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Fecha: 21/09/2018
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5.- Disposiciones generales.

A. La DRMSG promoverá entre las UA el uso óptimo y racional de los recursos
materiales.
B. La DGAS, deberá presentar en su primera sesión ordinaria de cada año al Comité, el

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para su
revisión, acorde al techo presupuestal autorizado y notificado por la Comisión de

Vigilancia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, deberá presentar al
OSD el Programa revisado para su aprobación, así como las modificaciones efectuadas
en el proceso de ejecución al mismo.
Dicho programa no deberá contemplar los servicios a que se refiere el concepto 3100
“Servicios Básicos”, con excepción de los servicios correspondientes a las partidas
3103 “Servicio Telefónico”; 3106 “Servicio de conducción de señales analógicas” y
3107 “Servicios de telefonía celular”, asimismo, no deberá contemplar los servicios de
las partidas número 3407 “Otros Impuestos y Derechos” y 3411 “Servicio de
vigilancia”.
C. La DRMSG vigilará que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios

se realicen con base en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y en

general de acuerdo a la Ley y su Reglamento.
D. Los titulares de las UA remitirán a la DRMSG un listado con las firmas de los
Directores de Área y Secretarios Particulares facultados para suscribir las
requisiciones de bienes y servicios.
E. La DGAS, por conducto de la DRMSG, es la única área facultada para establecer en

forma oficial compromisos con proveedores y prestadores de servicios en materia de
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.
F. Todas las adquisiciones y contrataciones que efectúe el Instituto, a través de la Sede

Central y las Representaciones en los Estados Miembros, deben regirse por el
presente Manual; no obstante, cuando se trate de proyectos financiados con recursos
externos, los cuales estén acordados con lineamientos específicos de adquisición y
contratación diferentes a los normados por el Instituto prevalecerá la normativa

contenida en el presente Manual y complementariamente los acuerdos contenidos en
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Fecha: 21/09/2018
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los Instrumentos Jurídicos o las disposiciones específicas de la fuente financiera, si

así se indicara en el Instrumento.
G. La gestión de adquisición de bienes y contratación de servicios es responsabilidad

exclusiva de la División de Servicios y Apoyo Administrativo en la Sede Central y de la
Administración en las Representaciones en los Estados Miembros; por lo tanto,
ningún funcionario debe comprometer la adquisición de bienes o la contratación de
servicios a un tercero, ni comprometer los recursos institucionales o externos, si no es

parte de sus funciones.
H. Todos los funcionarios del Instituto son responsables de acatar los lineamientos
contenidos en el presente Manual; su desacato da al Instituto la potestad de aplicar
las medidas disciplinarias establecidas en la normativa institucional, en cumplimiento
a las disposiciones del Reglamento de Personal, del Código de Ética Institucional y la
Política Antifraude.
I. Los nombres de las áreas de trabajo nombradas en el presente Manual podrán variar
en el futuro, lo cual no altera las responsabilidades o funciones del área.
Versión: Original
Fecha: 21/09/2018
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6.- Responsabilidades.
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Detecta la necesidad del bien o servicio y

(UA) verifica que el bien no se encuentre disponible

en el almacén o que el servicio no pueda ser
proporcionado por la Subdirección de Servicios
Generales.
2. Elabora la requisición (véase el Anexo núm. 1)
en cuatro tantos y recaba las firmas de
autorización correspondientes.
En caso de servicios, entrega los cuatro tantos a
la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e
Inventarios y continúa en la actividad núm. 7.
En caso de bienes, continúa en la siguiente
actividad.
3. Acude al almacén para recabar el sello de no
existencia o de existencia mínima.
ALMACÉN 4. Recibe la requisición, verifica que no existan los

(A) bienes y hace constar, con el sello, el nombre y

firma del responsable, la no existencia o

existencia mínima.
5. Entrega a la UA solicitante los cuatro tantos de
la requisición sellada.
UA 6. Recibe los cuatro tantos de la requisición y los

entrega a la Subdirección de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios.
SUBDIRECCIÓN DE 7. Recibe los cuatro tantos, sella, asigna el número

ADQUISICIONES, de requisición, y proporciona el acuse de recibo a
ALMACENES E INVENTARIOS la UA.
(SAAI)
8. Recibe la requisición y verifica que esté
debidamente requisitada y asigna la partida
presupuestal.
¿La información es correcta?

No. Reinicia en la actividad núm. 2.
Sí. Continúa con la siguiente actividad.
9. Estima el costo de los bienes o servicios,
efectúa sondeo de precios y determina:
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Fecha: 21/09/2018
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¿Importe mayor a $2,000?

No. Efectúa la adquisición mediante fondo
revolvente conforme a los Lineamientos para el
Manejo y Control del Fondo Revolvente de la
DRMSG.
Sí. Continúa en la siguiente actividad.

10. Turna la requisición en dos tantos a la Dirección
de Recursos Financieros, para que ésta verifique

y, en su caso, valide disponibilidad presupuestal
de la partida que asigne la DRMSG.
DIRECCIÓN DE RECURSOS 11. Recibe dos tantos de la requisición y verifica la

FINANCIEROS disponibilidad presupuestal.
(DRF) ¿Existe disponibilidad presupuestal?
Sí, continúa en la actividad núm. 14.
No, informa a la Subdirección de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios y le regresa dos tantos
de la requisición.
SAAI 12. Recibe la requisición, notifica a la UA y se

procede a su cancelación.
UA 13. Recibe la requisición, la archiva y finaliza el

procedimiento.
DRF 14. Valida la disponibilidad presupuestal y firma la

requisición.
¿El monto estimado rebasa el importe de
$15,000.00 antes de IVA?
Sí. Continúa en la actividad No. 16.
No. Continúa con la siguiente actividad.
15. Conserva un tanto de la requisición para sus
fines y devuelve un tanto a la Subdirección de
Adquisiciones, Almacenes e Inventarios,
siempre y cuando el monto estimado no rebase
el importe de $15,000.00 antes de IVA.
16. Cuando el monto estimado sea mayor de
$15,000.00 antes de IVA, recaba la firma del
titular de la DGAS y devuelve requisición a la
Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e
Inventarios.
SAAI 17. Recibe las requisiciones y continúa con el trámite

de adjudicación.
18. Define el procedimiento para la adquisición de
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bienes o contratación de servicios.

Fin de procedimiento.
Continúa en los procedimientos de adjudicación
directa, invitación restringida a cuando menos tres
proveedores o licitación pública, según sea el caso.
7.- Requisitos del producto.

1. En las requisiciones se deberá incluir la descripción completa del bien o servicio y

especificar la unidad de medida correspondiente y la cantidad solicitada. El servidor
público autorizado de la UA deberá suscribir las requisiciones, las cuales comprenderán
requerimientos que afecten una sola partida presupuestal, de conformidad con el
Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal vigente.
2. Las UA entregarán las requisiciones de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a

18:00 hrs., en la DRMSG.
3. Cuando para desempeñar sus funciones las UA requieran un bien que no exista en el
almacén o un servicio que no pueda ser prestado por la Subdirección de Servicios
Generales formularán la requisición correspondiente y la tramitarán ante la DRMSG.
4. El monto de la disponibilidad presupuestal autorizado en una requisición, para la contratación

de servicios profesionales, podrá ser afectada hasta por 10% más, siempre y cuando se
cuente con recursos en la partida correspondiente.

5. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe estimado no sea mayor de $2,000.00 y
cuya adquisición o contratación de servicios se realicen mediante recursos del fondo
revolvente no requerirán sello de disponibilidad presupuestal.
6. Las requisiciones de bienes y servicios cuya adquisición o contratación de servicio se

realicen mediante fondo revolvente, serán tramitadas por la Subdirección de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios o por la Subdirección de Servicios Generales, según corresponda.
7. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de $2,000.00 serán
atendidas por la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
8. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de $2,000.00 serán
turnadas en dos tantos a la Dirección de Recursos Financieros (DRF), solicitando la
validación de la disponibilidad presupuestal.
9. La DRMSG autorizará las requisiciones de bienes y servicios, cuyos montos estimados no

sean mayores de $15,000.00 antes de IVA. Las requisiciones con montos estimados
superiores al señalado serán autorizadas por la DGAS.
Página: IND-22
Versión: Original
Fecha: 21/09/2018
"El contenido del presente, es información confidencial propiedad de la División de "The present document contains confidential information and it is property of
Ingeniería Aeronáutica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. La Aeronautic Engeneer Division of Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec:
reproducción total o parcial así como la transferencia del contenido sin previa Passing on, copying and communication of its content is not allowed without previous
autorización es sancionada por las leyes nacionales e internacionales". authorization, and it is sanctioned by national and international laws". Logotipo
8.- Descripción de actividades.
Procedimiento de Control de Documentos

Fecha:
Página: IND-23
Versión: Original
Código: QP-CD-01
Otros
Otros
Precio
Calidad
Asesoría
precios o
ponderada
Evaluación
referencias
Atención de
comerciales
incrementos
bien o servicio
Criterios
Sostenibilidad de
Disponibilidad del
Logotipo
Soporte y garantía
Valores agregados
reclamos o ajustes
Servicio post venta
Experiencia previa o
9.- Tabla control de registros.

asignada
Ponderación
asignada
Documentos
Evaluación
Procedimiento de Control de
Puntaje Total
Fecha:
Página: IND-24
Versión: Original
Código: QP-CD-01
5. PEDIDO
10.- Anexos
Logotipo
6. ORDEN DE SERVICIO
REVERSO DEL PEDIDO
2. SOLICITUD DE COTIZACIÓN
MODIFICACIÓN DE PEDIDO
REVERSO DE LA ORDEN DE SERVICIO

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS
REVERSO DE MODIFICACIÓN DE PEDIDO

Documentos
4. CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
Procedimiento de Control de
1. REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fecha:
Página: IND-25
Versión: Original
Código: QP-CD-01

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Código: TESE-AER-26

Sistema de Gestión de Calidad

PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS DE

se advierte al lector que su contenido puede ser objeto de modificaciones posteriores a la

fecha de la edición sin que se le pueda informar directamente de tales cambios.

Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema

actualización, revisión, aprobación, distribución y control de los documentos, tanto internos

La documentación del SGC de la Dirección del Trabajo incluye Manual de Calidad,

Procedimientos transversales, Procedimientos operativos, Instrucciones de Trabajo y Planes

Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9000

2 Documento electrónico Documento digital que ingresa vía correo

Documentos Internos documentos internos controlados del SGC (ver

11 Instrucción de Trabajo Descripción detallada de cómo realizar y registrar IT

las tareas (10013)

que la devolución de las copias obsoletas. La eliminación de un procedimiento se tratará como

Calidad. Ver numeral 7, descripción de actividades.

La responsabilidad de la gestión de este procedimiento es la Unidad de Gestión de la

7.1 DIAGRAMA DE FLUJO

para su gestión), la Unidad de Gestión de Calidad procede a Calidad electrónico,

1. Conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001 Calidad

2. Conformidad con requisitos establecidos en documento

Pase y adjunta documentos. de la

La Jefatura revisa el o los documentos, si estima procedente

Archivo y distribución de documentos

aprobación correspondientes y procede a su archivo en Gestión de la

13 Retira documentos obsoletos y mantiene su archivo. Para Unidad de Pase y/o

8. TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

Jaimes López Andrés Unidad de Gestión la Calidad) la primera hoja

Establecer el marco normativo institucional para los procedimientos de adquisición de

Ley: La Ley de Adquisiciones para el programa.

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para

Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

Unidad Administrativa: Las oficinas de los Contadores Mayores, la Secretaría

Proveedor: La persona física o moral que, con carácter de vendedor de

Prestador de Servicios: La persona física o moral que, con carácter de arrendador

Adquisición: El acto jurídico en virtud del cual se adquiere el dominio o

propiedad de un bien mueble a título oneroso.

Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal

Servicio: La actividad organizada que se contrata para ser prestada

Requisición: Documento de control interno, mediante el cual las UA solicitan

Contrato: El instrumento jurídico que tiene por objeto formalizar la

Orden de servicio: El documento de control interno que formaliza la prestación

Manual: El Manual de Procedimientos para Adquisiciones,

OSD: Órgano Superior de Dirección.

DGAS: Dirección General de Administración y Sistemas.

DRMSG: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

UA: Unidad Administrativa.

DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos.

5.- Disposiciones generales.

B. La DGAS, deberá presentar en su primera sesión ordinaria de cada año al Comité, el

revisión, acorde al techo presupuestal autorizado y notificado por la Comisión de

C. La DRMSG vigilará que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios

Contratación de Servicios y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y en

general de acuerdo a la Ley y su Reglamento.

E. La DGAS, por conducto de la DRMSG, es la única área facultada para establecer en

F. Todas las adquisiciones y contrataciones que efectúe el Instituto, a través de la Sede

contratación diferentes a los normados por el Instituto prevalecerá la normativa

los Instrumentos Jurídicos o las disposiciones específicas de la fuente financiera, si

G. La gestión de adquisición de bienes y contratación de servicios es responsabilidad

servicios a un tercero, ni comprometer los recursos institucionales o externos, si no es

UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Detecta la necesidad del bien o servicio y

(UA) verifica que el bien no se encuentre disponible

ALMACÉN 4. Recibe la requisición, verifica que no existan los