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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de Inversión Pública
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS PSJES. 21, 23, 25 Y 26, EN LAS
CALLES 1, 15 Y 20 Y EL JR. ICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LUIS FELIPE DE LAS CASAS DEL
DISTRITO DE PATIVILCA – BARRANCA – LIMA”
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
PÉRFIL TECNICO
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“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS PSJES. 21, 23, 25 Y 26, EN LAS
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G. Resultado de la Evaluación Social
Desde el punto de vista Social, se utilizará como indicador de medida el indicador de rentabilidad
social “Costo/Efectividad” (C/E) en el alcantarillado en función del número de beneficiarios en el
horizonte del proyecto.
Se ha considerado un horizonte de evaluación de 20 años y una tasa social de descuento del
9%. Los costos del proyecto han sido convertidos a precios sociales mediante factores de conversión.
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC social Alcantarillado S/. 185,566.18 S/. 221,322.12
ICE Alcantarillado 270.23 315.66
ICE N°01 < ICE N°02 Si
Sensibilidad de ICE Alcantarillado Hasta 50 %
Sostenible Si Si
Fuente: Evaluación social / Elaboración Propia
H. Sostenibilidad
Desde el punto de vista institucional, la Municipalidad de Pativilca, cuenta con los recursos
económicos, técnicos y administrativos para la ejecución del presente Proyecto, así como
también la EPS EMAPAT tiene la capacidad técnica y administrativa para la asumir la operación
y mantenimiento una vez concluida las obras tal como viene operando y manteniendo de manera
satisfactoria el proyecto del agua potable existente.
I. Impacto ambiental.
Se ha planteado en el Estudio las actividades de mitigación de impactos ambientales negativos
debido a la implementación del presente proyecto, así como los impactos positivos serán
mayores a los impactos negativos.
J. Organización y Gestión
El proyecto al ser implementado por la Municipalidad Distrital de Pativilca, tendrá asegurado los
montos de la inversión requeridos.
K. Plan de Implementación
El Proyecto se ejecutará en 3 meses, incluida la elaboración de los estudios de Expediente
Técnico, hasta la liquidación de obra, previamente se convocará a un proceso de selección para
la ejecución de la obra.
L. Conclusiones y Recomendaciones
Como resultado del desarrollo del presente Proyecto, se concluye:
PÉRFIL TECNICO
Con la ejecución del proyecto se beneficiarán aproximadamente 625 habitantes del Sector
Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas, proporcionándoles un adecuado sistema de
alcantarillado.
El costo de inversión del proyecto es de S/.230,053.31 nuevos soles y comprende el la
Instalación del Sistema de alcantarillado con tubería Pvc – Iso de 8 pulgadas para la red
matriz con una longitud de 852,14 ml y tubería de 6 pulgadas para las conexiones
domiciliarias también se conectará a 125 viviendas con sus respectivas cajas de registro de
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concreto y cachimbas Pvc-Iso, construcción de 16 buzones de concreto a la población
beneficiaria.
M. Marco Lógico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de vida y del nivel socio Disminución de las necesidades Encuestas a la población Cumplimiento de
económico del Sector Programa de Vivienda básicas Insatisfechas. (NBI’s) en del ámbito de gestión. objetivos trazados.
Luis Felipe de las Casas. 80% en el año 5 del horizonte del
proyecto
PROPOSITO
Disminución de las Enfermedades Reducir la tasa de incidencia de Informes de la autoridad Se incrementan buenas
Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas Enfermedades diarreicas y sanitaria local sobre la prácticas de higiene.
en el sector Programa de Vivienda Luis parasitosis del 15% al 5%, mejora de salubridad.
Felipe de las Casas del Distrito de Pativilca. al año 1.
COMPONENTES
- Incremento de la Cobertura de 100% de servicio de Evaluación intermedia Voluntad política de la
Alcantarillado. Desagüe son instalados y tratados Del proyecto. Municipalidad Distrital
en el año 1. de Pativilca para
- Mejora de los Niveles de Educación 100% de capacitaciones en Evaluación ex - post. aprobar, financiar y
Sanitaria. educación sanitaria y hábitos de ejecutar el proyecto
higiene en el año 1.
ACCIONES
Instalación de la red matriz, conexiones Al año 1: son instalados de la red Acta de recepción de Participación activa de
domiciliarias con PV-ISO de 4”,6” y 8” de matriz 852.14 ml con PVC-ISO de obra con memoria los pobladores del
diámetro de alcantarillado sanitario, 6” de diámetro de alcantarillado descriptiva valorizada, ámbito de intervención
Construcción de Buzones de Concreto y la sanitario, Construcción de 16 planos definitivos del proyecto para
construcción del tanque séptico de concreto Buzones de Concreto, 127 replanteados y el contribuir al
armado para la Disposición final de conexiones domiciliarias. manual de operación y cumplimiento del ciclo
Excretas y agua servidas. mantenimiento tanto establecido en el
El costo del Proyecto asciende a preventivo como presente PERFIL. Se
Capacitar y desarrollar un Programa de S/. 215,626.48 (precios de correctivo cuenta con el
Educación Sanitaria dirigida a toda la mercado), conformado por: financiamiento para el
población para sensibilizar y generar Costo de Infraestructura S/. Proyecto viabilizado, proyecto por parte de la
buenos hábitos de higiene. 180,518.23 Presupuesto aprobado, Municipalidad Distrital de
• Elaboración de Expediente Técnico Estudios Definitivos S/. 14,106.43 Expedientes técnicos Pativilca – Barranca -
• Adjudicación de obra. Gastos Generales S/.18,051.82 aprobados y cuadernos Lima.
PÉRFIL TECNICO
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
PÉRFIL TECNICO
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del incremento de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias a los pobladores del sector
Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas.
Asimismo, la etapa de operación y mantenimiento del Sistema del alcantarillado, será asumido
por la Empresa Emapat, dentro del marco de sus funciones y competencias que le confiere la
Ley, trabajando en forma conjunta con la población del Programa de Vivienda Luis Felipe de las
Casas.
Los beneficiarios, constituidos por los pobladores del Programa de Vivienda Luis Felipe de las
Casas, representados por sus dirigentes, viene siendo muy activa, para lograr concretizar la
ejecución del proyecto, debido a que es una necesidad insatisfecha, sentida por muchos años, la
misma que esta relacionada con las condiciones inadecuadas de salubridad, tanto como la falta
de una correcta evacuación de aguas servidas y excretas, poniendo en riesgo la salud de los
pobladores del Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas. Asimismo, los
beneficiarios asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de
administración, operación y mantenimiento de los servicios de alcantarillado a mejorarse a la
empresa Emapat, así como se viene realizando pago mensual correspondiente al agua potable.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
El sistema existente de Alcantarillado del sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las
Casas fue construido desde hace años atrás por La Municipalidad Distrital de Pativilca. El
sistema de alcantarillado requiere de la instalación de nuevas tuberías y construcción de
buzones ya que se encuentran en mal estado ya que sufren atoramiento y estando a cargo
su operación y mantenimiento por la empresa EMAPAT.
Por lo antes mencionado, se hace necesario realizar la Instalación del sistema de
alcantarillado de Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas, en previsión a las
condiciones negativas de salubridad y contaminación ambiental y mejora de la calidad de
vida de los pobladores; en tal sentido la Directiva ha solicitado a la Municipalidad Distrital de
Pativilca el financiamiento y ejecución del Proyecto.
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urbano marginal, (pequeña ciudad) que se encuentra en su jurisdicción, de acuerdo con el
PIM (Programa de Incentivo Mejorado) del distrito de Pativilca que tiene como Visión: "El
Distrito de Pativilca sea ordenado y saludable orientado al turismo nacional e internacional
con circuitos turísticos promoviendo los recursos naturales y arqueológicos, con una
educación para la protección; cuenta con una diversidad de zonas urbanas y rurales
seguras y dotadas de los servicios básicos y con accesibilidad vial” . Dicho plan define como
objetivos a 5 años, en el Eje I Infraestructura urbano - rural y expansión de servicios básicos
modernos de buena calidad en forma permanente y el destino de sus aguas residuales no
contaminan en medio ambiente; como objetivo a 1 año en el Eje 5 Salud y medio ambiente
especifica: Está en marcha proyectos de servicios básicos para caseríos y centros poblados
en forma conjunta y planificada.
El presente estudio a nivel de Perfil, se desarrolló en el decreto legislativo No 1252 que crea
el sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de inversiones y sus Normas, en
la que se obliga la observancia del ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y
empresas del Sector Público no financiero.
PÉRFIL TECNICO
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CAPITULO III
IDENTIFICACION DEL
PROYECTO
PÉRFIL TECNICO
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PÉRFIL TECNICO
Programa de
Vivienda Luis Felipe de
las Casas
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Cuadro N° 01
En cuant
PÉRFIL TECNICO
La población de la zona del proyecto se tiene la distribución Del Sector Programa de Vivienda Luis
Felipe de las Casas, con 125 viviendas que conforman los 625 habitantes según se muestra el
Padrón de Beneficiarios Directos, aledañas según la encuesta realizada en la misma zona del
proyecto.
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Cuadro N° 02
Fuente. INEI Censos de Población y Vivienda 2007
Para calcular la proyección de la población futura durante el horizonte del proyecto, se usará la tasa
de crecimiento de 1.65% indicado en La tasa intercensal del Distrito de 1993 - 2007, teniéndose
una población a los 20 años de duración del proyecto de 236 habitantes.
Cuadro N° 03
PÉRFIL TECNICO
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Fuente: Minsa
En el Cuadro N°07, se aprecia las atenciones y atendidos del distrito de Pativilca tanto en el
hospital de barranca, el centro de salud y los puestos de salud del distrito de Pativilca.
Cuadro N° 07
Fuente: Minsa
Educación
La población en edad escolar (6-16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta equivale al
13.34%; el 35.00% de la población con edades de 15 años a más tiene primaria completa o menos;
la tasa de analfabetismo es de 13.44%, el porcentaje de la población con edades de 15 años a más
con secundaria completa o más es sólo de 66.51%, la población que no sabe leer ni escribir en la
localidad equivale a 13.44%.
Cuadro N° 08.
PÉRFIL TECNICO
El Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas, cuenta con servicios de educación que
brinda el estado.
Servicios Públicos
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El Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas solo cuenta con los servicios básicos de
agua, alcantarillado y la energía de la luz eléctrica. Asimismo, esta fuente también solo se cuenta
con el abastecimiento de aguas conectadas a la red pública, que se ejecutó el proyecto de agua
potable y alcantarillado la cual viene funcionando de la mejor manera las 24 horas.
Acceso
El acceso al Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas desde la zona urbana del
distrito de Pativilca, se realiza por la vía que viene por el Sector El Porvenir y por el centro poblado
las Monjas. El tiempo promedio de viaje es de 10 a 20 minutos desde zona urbana del distrito de
Pativilca.
Causas Indirectas:
Baja Cobertura de Alcantarillado y Ausencia de Tratamiento de Aguas Residuales.
Bajos Niveles de Educación Sanitaria.
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Efectos Directos:
Deterioro de la Salud de la Población
Aumento de la Contaminación Ambiental.
Efectos Indirectos:
Incrementos de los Gastos de Atención en Salud de la Población.
Incremento de la Desnutrición y bajas condiciones de salubridad
GRAFICO N° 01
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INADECUADA DE DISPOSICION DE
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES INADECUADO HABITOS Y PRACTICAS DE
HIGIENE
3.3.3 Fines
Directos:
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GRAFICO N° 02
POBLACION
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ADECUADA DISPOSICION DE
ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
HIGIENE.
ACCION 1 A ACCION 2 A
Instalación del sistema de Campaña de Capacitación a
alcantarillado Sanitario la Población Sobre
Empleando Tuberías PVC –ISO. Educación Sanitaria
Mediante un Programa de
Educación Sanitaria para
ACCION 1 B sensibilizar y generar buenos
Instalación del sistema de hábitos de higiene.
PÉRFIL TECNICO
alcantarillado Sanitario
Empleando Tuberías de
Acciones mutuamente
CONCRETO.
Excluyentes
Acciones complementarias
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A. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Teniendo en cuenta el objetivo para mitigar el problema central existente en el Sector Programa de
Vivienda Luis Felipe de las Casas y asumiendo consideraciones de orden técnico como el diseño
tecnológico más adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, etc.) y
tecnologías más apropiadas en la fabricación de los insumos principalmente tuberías (tamaño,
transporte, maniobrabilidad, rendimiento, etc.), se ha planteado para la Instalación del sistema de
alcantarillado dos alternativas, las cual se detalla a continuación:
Alternativa 1
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EMPLEANDO TUBERIAS DE PVC –
ISO, BUZONES DE CONCRETO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.
ALCANTARILLADO SANITARIO. - Comprende Instalar 852.14 metros de redes Colectoras con
tubería PVC - ISO, 8 pulgadas de diámetro, Construcción de 16 Buzones de concreto y las 127
conexiones domiciliarias de desagüe, con tubería PVC - ISO de 6 pulgadas de diámetro.
Alternativa 2
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EMPLEANDO TUBERIAS DE
CONCRETO, BUZONES DE CONCRETO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.
ALCANTARILLADO SANITARIO. - Comprende Instalar 852.14.00 metros de redes Colectoras
con tubería de concreto de 8 pulgadas de diámetro, Construcción de 16 Buzones de concreto y
las 127 conexiones domiciliarias de desagüe, con tubería PVC - ISO de 6 pulgadas de
diámetro.
PÉRFIL TECNICO
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CAPITULO IV
FORMULACION Y
EVALUACION
PÉRFIL TECNICO
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El presente Proyecto permitirá mejorar la red del Servicio de Alcantarillado, lo cual permitirá dotar de un
servicio adecuado de desagüe a toda la población del Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las
Casas.
Para determinar la demanda del presente Proyecto durante el horizonte definido a partir del 2018 hasta el
2048, tomamos en cuenta la tasa de crecimiento de 1.65 % anual empleado al Distrito de Pativilca en los
años (1993-2007), así como el Padrón de Beneficiarios que consta de 625 moradores, y las 125
Conexiones Domiciliarias de alcantarillado del sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas
administrados actualmente por la Empresa EMAPAT, que señala que al 2018, cuenta con 125 conexiones
categoría doméstica.
Proyección de la Población
Para realizar la estimación de la población afectada, se emplea la tasa de crecimiento de 1.65 % anual
empleado en La tasa intercensal del Distrito de Pativilca en los años (1993-2007).
Pt = Po*(1+r) n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar
Po = Población en el “año base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual.
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Cuadro N° 10
PÉRFIL TECNICO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
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Dotación de Agua: Para realizar el análisis de la demanda de agua para consumo humano, se
considero una dotación de 100 lt/hab/día, como consumo de saturación máxima, la misma que se
encuentra estipulada en el OMS, para zonas de clima Cálido en zona Rural, que cuenten con servicio de
Letrina, asimismo se estima en 20% las pérdidas del sistema.
Como se carece de información confiable sobre consumo en la situación sin proyecto, en la categoría
domestica se optó por observaciones in-situ a determinadas conexiones en sectores representativos
obteniéndose resultados que se muestran en el cuadro siguiente:
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Entonces el consumo per cápita deducida, es de 100 lt/hab./día. En forma similar en los Centros.
Educativos se dedujo el promedio de consumo per cápita deducida es de 50 lt/hab/día.
Demanda Actual: La demanda actual de agua, está representada por la totalidad de la población de la
localidad de Pativilca en el Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas, que tiene un caudal
existente de 0.5 lt/seg aproximadamente. La demanda actual corresponde a 52 viviendas que cuentan
con conexiones domiciliarias de agua potable, la misma que se ha calculado considerando las mismas
conexiones.
ALCANTARILLADO:
Para analizar la demanda de aguas residuales se considera el 80% de la dotación de agua potable (100
lt/hab/día), de acuerdo a lo establecido el OMS, que viene a ser de 100 lt/hab/dia, dotación que se
utilizará para la estimación de la demanda del alcantarillado.
La población servida actualmente tal como se dijo anteriormente son de 625 habitantes que cuentan con
el servicio de alcantarillado, pero en malas condiciones. Los cálculos realizados para determinar la
demanda del alcantarillado, se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 12
PÉRFIL TECNICO
Fuente:
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Elaboración Propia
La demanda total de desagüe para evacuar estimada para el año 2018 es de 34,219 m3/año y en el año
2038 de 47,469 m3/año.
4.2 ANÁLISIS DE OFERTA
4.2.1 Oferta actual
ALCANTARILLADO
La oferta actual para la evacuación de desagües, está dada por las actuales condiciones en las que se
viene dando en la localidad del Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas, las mismas que al
no existir redes independientes para la evacuación de las aguas servidas del desagüe sanitario, por lo
que la cobertura del servicio básico de alcantarillado por gravedad es deficiente, así como no se tiene
una cobertura total del servicio, llegando al 100.00% (125 conexiones), existiendo un déficit del 100.00%
por coberturar, y finalmente no se realiza el tratamiento de las aguas servidas para su disposición final.
La Oferta optimizada, es aquella mínima inversión financiada para mantener el sistema del
saneamiento básico de alcantarillado, tal cual está actualmente, en condiciones de operatividad; en este
sentido en el presente trabajo no se ha considerado ninguna, debido a que no existe Sistema de
Alcantarillado ni el tratamiento de aguas servidas.
Cuadro N° 13
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PÉRFIL TECNICO
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Objetivo general:
Desarrollar el proyecto a nivel de ejecución de obra, que permita contar a la localidad del Sector
Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas con el sistema de saneamiento básico de alcantarillado
en buenas condiciones y con la infraestructura suficiente, que le permita brindar un adecuado servicio
básico de desagüe.
Objetivo Específico:
- Disminución de las Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en el Programa de
Vivienda Luis Felipe de las Casas del Distrito de Pativilca”, como la inadecuada evacuación de aguas
servidas y excretas.
Actualmente no existe un sistema de evacuación de aguas servidas por lo que los moradores del Sector
hacen sus necesidades en las partes bajas del lugar, como algunos baños provisionales que descargan
en el canal de regadío como también hace falta de tratamiento de las aguas residuales en el Sector
Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas; por lo que en la presente alternativa se ha planteado lo
siguiente:
ALTERNATIVA 1:
- Instalación del Sistema de alcantarillado con 852.14 ml de Tubería PVC-ISO DE 8 pulgadas en las
redes troncales y de 6 pulgadas en las conexiones domiciliarias, 125 conexiones domiciliarias con
sus cajas de registro de concreto y construcción de 16 buzones de concreto.
ALTERNATIVA 2:
- Instalación del Sistema de alcantarillado con 852.14 ml de Tubería PVC-ISO DE 8 pulgadas en las
redes troncales y de 6 pulgadas en las conexiones domiciliarias, 125 conexiones domiciliarias con
sus cajas de registro de concreto y construcción de 16 buzones de concreto.
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos
todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y
poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se
analizarán en la situación sin proyecto y con proyecto.
PÉRFIL TECNICO
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1, 15 Y 20 Y EL JR. ICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LUIS FELIPE DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE
PATIVILCA – BARRANCA – LIMA”
Cuadro N° 14
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1, 15 Y 20 Y EL JR. ICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LUIS FELIPE DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE
PATIVILCA – BARRANCA – LIMA”
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del sistema de alcantarillado, componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y equipos, servicios
profesionales, mano de obra calificada y no calificada, capacitación y otros. Los costos de inversión están
expresados en nuevos soles, teniendo el proyecto un horizonte de 20 años, los flujos de costo de
inversión incluyen la inversión inicial y los costos de operación y mantenimiento necesarios para el
normal funcionamiento del sistema.
Para la estimación de los precios sociales para la evaluación social, se considera los precios de mercado
afectados por el factor respectivo. El análisis económico a precios sociales del proyecto se basa en
criterios de eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia económica del proyecto desde el punto de
vista de su impacto en el uso de los recursos económicos del país.
A continuación, se muestra el cuadro de factores de corrección para la conversión a precios sociales.
Cuadro N° 16
F A C T O R E S D E C O R R E C I O N P A R A L A C O N V E R S I O N A PRECIOS SOCIALES
ALCANTARILLADO:
Los montos de Inversión del Alcantarillado a Precios de Mercado y a Precios Sociales para la alternativa
N°01 Y Alternativa N°02, se detalla a continuación:
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1, 15 Y 20 Y EL JR. ICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LUIS FELIPE DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE
PATIVILCA – BARRANCA – LIMA”
4.6 BENEFICIOS
ALCANTARILLADO:
Los beneficios con proyecto, están dados por la mejora de las condiciones de salubridad de la población
de la localidad de Pativilca en el Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas, reduciendo el
riesgo de enfermedades producto de la mala disposición de aguas residuales y de las aguas servidas
que realizan los moradores del sector, así como de contaminación por la exposición de excretas y aguas
servidas en las zonas donde no hay desagüe. Este problema será superado con la construcción de de
las redes de desagüe, instalando el servicio a la toda la población y construyendo una planta de
tratamiento de las aguas servidas, que se ha planteado en ambas alternativas de solución al problema.
Resultado de la Evaluación:
Los resultados del flujo económico y la evaluación costo / efectividad a precios sociales de Ambas
Alternativas correspondientes al componente de alcantarillado, se muestra en el siguiente cuadro N°17:
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PATIVILCA – BARRANCA – LIMA”
Cuadro N° 17
En esta alternativa el estado estaría invirtiendo por cada beneficiario S/. 271.46 nuevos soles, para
solucionar efectivamente el problema identificado.
Cuadro N° 18
PÉRFIL TECNICO
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PATIVILCA – BARRANCA – LIMA”
En esta alternativa el estado estaría invirtiendo por cada beneficiario S/. 317.11 nuevos soles, para
solucionar efectivamente el problema identificado.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados del
proyecto no sean exactos y están sujetos a variaciones, tal falta de certeza implica la presencia de
riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables en tal sentido a efectos de
reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de sensibilidad, en este caso para la
evaluación social.
Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde sensibilizar el
indicado resultado.
a) Alternativa 1:
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 1 posee la
capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa 2 ante variaciones en el
indicador de resultado (población beneficiaria) mantendremos constante la ratio Costo– Efectividad
alternativa 2
Cuadro N° 19
Como se aprecia en la tabla, la alternativa 1 puede reducir la menor ratio Costo Efectividad hasta un nivel
de 15.25% de la meta inicial del proyecto, ya que en este punto ambas alternativas alcanzan el mismo
nivel. A partir de allí, ante una reducción la efectividad, respecto a la población del proyecto, es preferible
optar por la alternativa 2 para una mejor ilustración se muestra el siguiente gráfico.
PÉRFIL TECNICO
b) Alternativa 2:
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Arreglos Institucionales
La Empresa Emapat, al haberse contemplado en el presente proyecto su infraestructura, equipamiento y
capacitación de su personal, se hará cargo de la operación y mantenimiento de los servicios
alcantarillado del Sector Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas, tal como viene operando el
servicio de agua potable, para seguir administrando, operando y mantener el servicio en óptimas
condiciones.
Asimismo, se ha contemplado en el presente proyecto, un programa de educación sanitaria que debe
realizarse, a través de talleres de capacitación y los medios de comunicación radial y la elaboración y
difusión de folletos, indicando especialmente el uso racional del agua y la disposición final de las
excretas, dirigido a la población servida. Estas acciones deben ser fortalecidas con campañas en los
colegios y cuidado de las áreas libres aledañas a la población, que se usan actualmente como baño.
El presente proyecto será financiado por la Municipalidad Distrital de Pativilca, a través de algún otro
Programa de Inversiones 2018.
Capacidad de Gestión
En este caso será la Jefatura de Gestión Urbana y Rural de la Municipalidad Distrital de Pativilca, la
encargada de supervisar la ejecución de las obras, y una vez concluida dichas obras serán transferidas a
la EPS EMAPAT, para su operación y mantenimiento de los servicios de alcantarillado del Sector
Programa de Vivienda Luis Felipe de las Casas.
presente durante la ejecución del proyecto. De igual manera se compromete asistir a los talleres de
capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene que se implementen.
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inmediatamente los impactos negativos eventuales que puedan generarse. Aquellos impactos negativos
durante la fase de inversión serán mitigados inmediatamente para lo cual al momento de elaborar los
expedientes técnicos deberán considerarse en los cronogramas respectivos, durante la fase de
postinversión bajo los mismos criterios todos los impactos serán positivos es decir tendremos mejor
paisaje y ornato, la salud pública será preservada, los beneficiarios tendrán un lugar acogedor, entonces
su economía y calidad de vida mejorará; por las condiciones favorables de salud pública y condiciones
ambientales apropiadas que pretendemos con la intervención del proyecto.
Cuadro N°21
VARIABLES DE
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIO MAGNITUD
INCIDENCIA
Medio físico
Aire Partículas de polvo Cortar solo durante los Local solo en las Moderado
por movimiento de trabajos de movimiento de áreas de trabajo
tierra tierra al ejecutar el proyecto
Ruidos y humo Corto solo durante los Local solo en las Moderado
generados por las trabajos de movimiento de áreas de trabajo
maquinarias por tierra al ejecutar el proyecto
movimiento de tierra
Suelo Neutro Ninguno Ninguno Ninguno
Agua Neutro Ninguno Ninguno Ninguno
Paisaje Neutro Ninguno Ninguno Ninguno
Medio Biológico
Flora Neutro Ninguno Ninguno Ninguno
Fauna Neutro Ninguno Ninguno Ninguno
Medio Social
Salud Riesgos de afecciones Corto solo durante los Moderado
respiratorias, visuales trabajos de movimiento de
y auditivas. tierra al ejecutar el proyecto
Económicos Neutro Ninguno Ninguno Ninguno
Se priorizan las variables afectadas negativamente, estableciéndose las medidas de mitigación, los
mismos que se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N°22
VARIABLES AFECTADAS NEGATIVAMENTE Y MEDIDAS DE MITIGACION
VARIABLES DE
INCIDENCIA
Medio físico
PÉRFIL TECNICO
Aire Partículas de polvo por Efectuar los trabajos en horas adecuadas del día y
movimiento de tierra cumpliendo normas técnicas respectivas
Ruidos y humo generados por las Garantizar mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias
maquinarias por movimiento de tierra que trabajen durante la ejecución del proyecto y cumpliendo con
normas técnicas respectivas
Medio social
Salud Riesgos de afecciones Acelerar al máximo el periodo de ejecución del proyecto con
respiratorias, visuales y programaciones previstas en los expedientes técnicos y cumpliendo
Auditivas. con normas técnicas respectivas
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4.14
ORGANIZACIÓN Y GESTION
La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pativilca, entidad
que en el marco de las normas del Sistema Invierte Perú (Invierte.pe), cuenta con una Unidad
Formuladora, que viene elaborando estudios de Pre Inversión de diversos tipos de Proyectos de
Inversión de Pública desde el año 2018, contando además con una Unidad Ejecutora de dichos
proyectos, así como cuenta con una Oficina de Programación e Inversiones (OPI).
En este proceso intervienen las diferentes unidades orgánicas, destacando la Jefatura de Gestión
Urbana y Rural en la ejecución, y las Jefaturas de Administración y Planificación y Presupuesto, que
presta el soporte logístico y financiero. En todos los casos, la Municipalidad Distrital de Pativilca ha
demostrado capacidad técnica, administrativa y financiera para el desarrollo de estas tareas.
4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
PÉRFIL TECNICO
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MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de vida y del nivel socio Disminución de las necesidades
Cumplimiento de objetivos
económico del programa de Vivienda Luis Felipe básicas Insatisfechas. (NBI’s) en Encuestas a la población del
trazados.
de las Casas. 80% en el año 5 del horizonte del ámbito de gestión.
proyecto
PROPOSITO
Disminución de las Enfermedades Reducir la tasa de incidencia de Informes de la autoridad
Se incrementan buenas
Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en la Enfermedades diarreicas y sanitaria local sobre la
prácticas de higiene.
población del sector Programa de Vivienda Luis parasitosis del 15% al 5%, mejora de salubridad.
Felipe de las Casas del Distrito de Pativilca. al año 1.
COMPONENTES
100% de servicio de Evaluación intermedia Voluntad política de la
- Incremento de la Cobertura de Alcantarillado y
Desagüe son instalados y tratados Del proyecto. Municipalidad Distrital de
Tratamiento de Aguas Residuales.
en el año 1. Pativilca para aprobar,
100% de capacitaciones en financiar y ejecutar el
- Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria.
educación sanitaria y hábitos de Evaluación ex - post. proyecto
higiene en el año 1.
ACCIONES
Al año 1: son instalados de la red Acta de recepción de obra Participaci6n activa de los
Instalación de la red matriz, conexiones matriz 705 ml con PVC-ISO de 6” y con memoria descriptiva pobladores del ámbito de
domiciliarias con PV-ISO de 4”,6” y 8” de 8” de diámetro de alcantarillado valorizada, planos intervención del proyecto
diámetro de alcantarillado sanitario, Construcción sanitario, Construcción de 15 definitivos replanteados y para contribuir al
de Buzones de Concreto y la construcción del Buzones de Concreto, 52 el manual de operaci6n cumplimiento del ciclo
tanque séptico de concreto armado para la conexiones domiciliarias y la y mantenimiento tanto establecido en el presente
Disposición final de Excretas y agua servidas. construcción del tanque séptico de preventivo como correctivo PERFIL. Se cuenta con el
concreto armado para la Disposición financiamiento para el
Capacitar y desarrollar un Programa de final de Excretas y agua servidas. proyecto por parte de la
Educación Sanitaria dirigida a toda la población El costo del Proyecto asciende a Proyecto viabilizado, Municipalidad Distrital de
para sensibilizar y generar buenos hábitos de S/. 230,053.90 (precios de Presupuesto aprobado, Pativilca – Barranca -
higiene. mercado), conformado por: Expedientes técnicos Lima.
• Elaboración de Expediente Técnico Costo de Infraestructura S/. aprobados y cuadernos de
• Adjudicación de obra. 213,012.87
• Ejecución y supervisión de obra. Estudios Definitivos S/. 6,390.39
• Recepción de obra. Supervisión S/. 6,390.39
• Liquidación y Transferencia de la obra. Capacitación y/o Imprevistos S/.
4,260.26
PÉRFIL TECNICO
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
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DISTRITO DE PATIVILCA – BARRANCA – LIMA”
El proyecto de Instalación del Servicio de Alcantarillado del Sector Programa de Vivienda Luis
Felipe de las Casas, tiene como objetivo lograr la “Disminución de las Enfermedades
Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en la población del Sector Programa de
Vivienda Luis Felipe de las Casas del Distrito de Pativilca”.
La población total beneficiaria directa actual se estima en 625 habitantes del Sector Programa de
Vivienda Luis Felipe de las Casas, que harán uso del sistema de alcantarillado del proyecto.
Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son
apropiadas para la zona, y para el tipo de servicio que debe brindar y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1 (seleccionada),
asciende a la suma de S/. 230,053.90 nuevos soles. y comprende el la Instalación del Sistema de
alcantarillado con tubería Pvc – Iso de 8 pulgadas para la red matriz con una longitud de 852.14 ml
y tubería de 6 pulgadas para las conexiones domiciliarias también se conectara a 125 viviendas con
sus respectivas cajas de registro de concreto y cachimbas Pvc-Iso, construcción de 16 buzones de
concreto y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que viene hacer el
tanque séptico de concreto armado y la Capacitación de Educación Sanitaria a la población
beneficiaria.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo/Efectividad indica que
la alternativa N°1 seleccionada es una alternativa socialmente rentable y en ambos casos es
altamente sensible ante una importante variación de los costos de inversión.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la EPS
EMAPAT en la etapa de Pos Inversión, que se contempla en el presente proyecto, quien se hará
cargo la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado; así como la etapa de
financiamiento y ejecución de las obras está garantizada al encontrarse a cargo de la Municipalidad
Distrital de Pativilca, contando con el apoyo continuo de la población beneficiaria durante el ciclo del
proyecto.
Asimismo, es importante precisar que, en la etapa de estudios definitivos, se deberán realizar los
estudios topográficos, de suelos y otros que el caso amerite.
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CAPITULO VI
ANEXOS
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