Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SECRETARÍA:
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIEN
No
Interna 1
Conformidad
Tipo de Tipo de Num.
Auditoría Hallazgo
No
Interna 2
Conformidad
Tipo de Tipo de Num.
Auditoría Hallazgo
No 3
Conformidad
Tipo de Tipo de Num.
Auditoría Hallazgo
No
Interna 4
Conformidad
Tipo de Tipo de Num.
Auditoría Hallazgo
No
Interna 5
Conformidad
No
Interna 6
Conformidad
Tipo de Tipo de Num.
Auditoría Hallazgo
No
Interna 7
Conformidad
Tipo de Tipo de Num.
Auditoría Hallazgo
No
Interna 8
Conformidad
Tipo de Tipo de Num.
Auditoría Hallazgo
No
Interna 9
Conformidad
GESTIÓN DE LA MEJORA CO
Plan de Mejoramien
HALLAZGO
Descripción
deficiencias en el proceso de interacción entre bases de datos y/o en los sistemas de información de las bases de datos y protocolos de tr
n; se aprecia en el sistema circulemos, comparendo 3089485 de fecha 29/12/2017 del infractor LUIS FERNANDO FORERO GUTIERREZ c
057488936 que adeuda la suma de $737.730 registra auto contravencional 1447 del 14/02/2018, pero en base de datos Runt y Simit refl
ión se observa en el comparendo 18785880 de fecha 26/01/2018; en base de sistema circulemos el infractor JUAN GABRIEL MEDI
on cedula de ciudadanía 80138492 adeuda la suma de $ 781.242 y está como contraventor con resolución 1334 del 24/04/2018. En ba
az y salvo y en Simit registra en estado valor a pagar pendiente.
Descripción
a Secretaría de Transporte y Movilidad, no se encuentra registrada en los Estados Financieros del Departamento.
rtera no es consistente, teniendo en cuenta que contiene datos que estan repetidos lo que representa un mayor valor de lo real.
visión aleatoria de 67399 registros correspondientes a la cartera de la sede Cota, con corte a 30 de marzo de 2018, por valor de $ 29.133’262.474, Entre
hay 202, registros repetidos, de los cuales se toma como muestra 20. Encontrando:
registros revisados, están duplicados por valor de $3.389.650.
ntes se encuentra que:
registros de cartera, revisando la página del RUNT, no tienen registro de multas, por lo contrario tienen paz y salvo como se observa al consultar la pági
mación contenida en la cartera de la secretaria de Transporte y movilidad, no es precisa, tal como se evidencia en esta muestra.
el nombre del infractor de la base de datos vs el RUNT, en 6 registros.
gistros revisados de cartera de la secretaria de Transporte y Movilidad, los infractores no están registrados en el sistema RUNT.
reportada la infracción en el sistema RUNT.
as dirección del Infractor, en tres registros aparece “ - - 0 y en otro - BOGOTÁ –“
a una dirección cierta, donde pueda ser notificado al infractor.
contenida en las Bases de Datos de Cartera no es consistente con la información reportada en el RUNT, encontrando direcciones no ciertas, que hacen d
nsistencias en las Bases de Datos.
ue el Control propuesto para el Riesgo: “Deficiencia en la Supervisión y seguimiento de los sistemas de información relacionadas con las Bases de Datos (
UNT, CIRCULEMOS ° (Actividad Tercerizada)”, no se cumple, no se evidencia monitoreo y seguimiento y no existe control para el riesgo, lo cual implica su
.
del 8 de octubre de 2015- Instrucciones para la transición al Marco Normativo para entidades del Gobierno.
o en cuenta que la Cartera es el eje sobre la cual jira la liquidez de la entidad y que debe estar controlada y reflejada en los Estados Financieros del Depa
la Cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman para convertirse en efectivo o el tiempo en que la en
cartera a los contraventores y no se ha tenido en cuenta, en el momento de la toma de decisiones.
onsable de la parte financiera en la Secretaría de Transporte y Movilidad que haga la trazabilidad entre la Secretaría y el área financiera no solo en presu
D FINANCIERO del Sistema SAP del Departamento.
e Transporte y Movilidad están concesionados, tanto en el servicio como en el sistema, no hay una interface entre los sistemas concesionados y el sistem
za manual.
AS:
rativos que vienen desde la vigencia 2011 a la fecha en cuanto a:
de la información registrada en la base de datos que sirve como insumo para efectuar los cobros coactivos.
ra registro contable de la cartera de la Secretaría de Transporte y Movilidad relacionada con los comparendos pendientes de cobro y que se encuentran e
Estados Financieros del Departamento.
HALLAZGO
Descripción
alizada a la sede de Cota, llega un usuario a donde el funcionario del SIETT, el usuario trae un radicado en mercurio y manifiesta que lleva 3
spuesta a un derecho de petición, para lo cual el funcionario manifiesta que no sabe.
del SIETT, desconoce el procedimiento interno del recorrido de un comparendo. El Usuario pregunta dónde está la respuesta del derecho
que “le llaman a cobrar” pero no le han dado respuesta al derecho de petición.
queja y el funcionario no tiene la respuesta que paso con el derecho de petición y la respuesta: la Solicitud corresponde a MARCELA ROPE
DULA 5270458.
que en la Sede de Cota, no se cuenta con un sistema en línea, donde se puedan apoyar los funcionarios del SIETT para la atención de las pe
etición) interpuestas.
to de la concesión solo se pensó en el servicio de trámites y en la atención pero no se contempló la trazabilidad de los procesos administrati
ecesaria para atender al público.
l sistema mercurio, ni hay control de la trazabilidad de las solicitudes de los usuarios
IAS
azabilidad donde se encuentra una solicitud de los contribuyentes
n a tiempo los derechos de petición
os los hallazgos desde el 2011 a la fecha, luego no han propuesto una mejora.
HALLAZGO
Descripción
Descripción
cha 22/05/2018 y del 25/05/2018, se inspeccionó el archivo de gestión de la Oficina de Procesos Administrativos, cobro coactivo y de la se
e Cota y se encontró que no se aplica el instrumento archivístico Tabla de Retención Documental TRD, para la producción docume
s. Se evidencia en la Dirección de Servicios de la Movilidad sedes operativas de tránsito, Oficina de Procesos Administrativos, cobro coa
ocumental asociada a Procesos, y a los tipos documentales, como es el caso del título ejecutivo y/o fallo contravencional, número 370 del
de la base de datos “Copia de Registro_Cartera_Vigente_Marzo_2018_Edades”, con corte a 30 de marzo de 2018, no se aplica TRD.
ión, se evidencia en la sede operativa de tránsito de Cota, donde la correspondencia se archiva en fólderes AZ por años, sin qu
archivísticos TRD, se tomó registro fotográfico en papeles de trabajo MD 010
rtículo 24 de la Ley 594 de 2000. Resolución 417 del 27 de febrero de 2012 y Resolución 552 del 06 de diciembre de 2016.
plicación de los instrumentos archivísticos en las dependencias de según lo definido en el proceso de Gestión Documental.
IAS:
ara la recuperación de los documentos.
portunidad en cuanto a disponibilidad de la información al momento de su consulta.
fectuada al archivo de gestión de la Dirección de Servicios de la Movilidad sedes Operativas de Transito, Oficina de Procesos Administr
la sede operativa de transito de Cota, se evidencio documentos archivados en AZ, originales como citación para notificación personal SIE
etiro de aviso de notificación No. 022 de 09/05/2018 sin firma de quien lo suscribe, además de documentos sin foliar y con ganchos de co
istro fotográfico, papeles de trabajo MD No. 008, evidenciándose la no aplica totalmente los criterios de organización de archivos.
cuado de documentos
IAS:
documentos.
HALLAZGO
Descripción
en libros auxiliares del mes enero de 2017, que el ingreso de la información en el sistema SAP, se realiza global y manual no hay inter
lemos y el sistema SAP. Lo que genera un aumento de la probabilidad de cometer errores humanos, como un decimal mal puesto
mal contabilizada o, incluso, una cuenta que no se utiliza de forma correcta. Las cuentas de ingresos pueden ser modificadas con transaccion
encia por contabilidad, como ajuste. No permite el registro, visualizar los 52 trámites su comportamiento individual por cada periodo. Lo
alizan los ingresos provenientes de los servicios prestados por la Secretaria de Transporte y Movilidad en tiempo real.
o de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016.
n financiera servirá de instrumento para que los diferentes usuarios fundamenten sus decisiones relacionadas con el control, la optimi
icos y la rendición de cuentas, a fin de lograr una gestión pública eficiente y transparente, para lo cual revelará información que interpre
IAS
informes financieros no se puede obtener la información del sistema SAP, que es el cord financiero del Departamento
los ingresos se realiza una sola vez, no se realiza en tiempo real, lo que genera que no se pueda hacer cortes en cualquier tiempo, solo
realizar análisis individuales de cada uno de los trámites de la Secretaria de Transporte y Movilidad, con base en el sistema SAP.
HALLAZGO
Descripción
e datos circulemos, denominada “Copia de Registro_Cartera_Vigente_Marzo_2018_Edades”, con corte a 30 de marzo de 2018, sumini
Transporte y Movilidad, se verificó comparendos correspondientes a la sede operativa de Transito de Cota, encontrando 67.398 c
de los cuales selectivamente se tomaron los comparendos 7859 de fecha 02/07/2003 y 9844 del 13/02/2004, de infractores con númer
pectivamente, registran infracciones sin cancelar, y no se evidencia expedición de fallos contravencionales.
ley 769 del 8/11/2002, modificado por el Art. 11 de la ley 1843 de 2017
Descripción
de Transporte y Movilidad, está enfrentando quejas, reclamos, tutelas (116 Tutelas entre el 1 de enero y 30 de marzo de 2018 de las cua
able), y demandas en General, debido a los embargos efectuados contra deudores Morosos de Multas por violación de las Normas de
os, y teniendo en cuenta los requerimientos de los usuarios se evidencia que de ellos, más de 6.000 cancelaron oportunamente su obli
pero por ser recaudos externos, no fueron reportados oportunamente a las bases de datos de Circulemos, o del RUNT, razón por la
as acciones aunque ya se haya cumplido con la obligación.
ente descrito, evidencia la necesidad de establecer puntos de control que permitan disminuir las acciones judiciales en contra del Depar
ultas ya canceladas en puntos externos de recaudo (SIMIT), los cuales no han sido descargados de las demás bases de datos debido a
la información del sistema.
de Transporte y Movilidad a través de los dos concesionarios podría realizar verificación y validación (Establecer Puntos de Control efec
s con el SIMIT, toda vez que este a través de la Federación Colombiana de Municipios también realiza recaudo de multas por infracciones d
discrepancias entre las bases de datos del SIMIT y la del Concesionario CIRCULEMOS .
a cual se presentan estas anomalías, radica en la no actualización oportuna de las diferentes bases de datos que se tienen en cuenta para
es jurídicas en contra de los infractores, aunque estos hayan cumplido con su obligación en entes externos a los determinados por la
Movilidad.
IAS:
de Transporte y Movilidad, y por ende la Gobernación de Cundinamarca, se ve abocada a enfrentar demandas, tutelas y toda clase de r
or Infractores que a pesar de haber cumplido con la cancelación de sus multas, enfrentan embargos de bienes y cuentas bancarias, cau
enios entre los administradores de las Bases de Datos de infractores (CIRCULEMOS, SIMIT, SIETT Y RUNT) que permitan un cruce de informa
entes bases de datos mencionadas.
ONTINUA
to
Fecha de Recibido
Fecha de Entrega
CAUSAS - 5 PORQUES
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
¿Por qué se realiza el ¿Por qué la STMC no cuenta ¿Por qué la Dirección de
registro de los ingresos una con un aplicativo en SAP Servicios no cuenta con un
sola vez al mes, y no se que permita realizar el módulo en el aplicativo
realiza en tiempo real a la reporte? SAP para esta actividad?
Secretaría de Hacienda?
Causa: Porque para los
Causa: Porque la STMC no reportes financieros la Causa: Porque la Dirección
de Servicios no ha
cuenta con un aplicativo en STMC Dirección de solicitado a la Secretaría
SAP que permita realizar el Servicios, no cuenta con un de las TICS, el acceso al
reporte. módulo en el aplicativo SAP aplicativo SAP.
para esta actividad.
CAUSAS - 5 PORQUES
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
¿Por qué se presentaron ¿Por qué algunos pagos que ¿Por qué algunos pagos
presentaban
discrepancias entre las realizaron por recaudo inconsistencias en la
bases de datos del SIMIT y externo (Simit), no fueron información reportada, y
del Concesionario reportados la STMC? el sistema no los tuvo en
CIRCULEMOS para realizar cuenta?
los embargos? Causa: Porque al parecer
Causa: Porque algunos tenían inconsistencias en la Causa: Porque existen
pagos que realizaron por sistema no reportada,
información y el diferencias en los
los tuvo en protocolos de transmición
recaudo externo (Simit), no cuenta. de información entre
fueron reportados la STMC. SIMIT y Circulemos.
Código: E-GMC-FR-020
Versión: 01
Fecha Aprobación: 12/23/2016
CORRECCIÓN HALLAZGO
Fecha
Actividad Responsable Compromiso
Indicador.
CORRECCIÓN HALLAZGO
Fecha
Actividad Responsable Compromiso
Fecha
Actividad Responsable Compromiso
Indicador: Documento de
respuesta con la correspondiente
guia de envio o evidencia de
entrega
CORRECCIÓN HALLAZGO
Fecha
Actividad Responsable Compromiso
Fecha
Actividad Responsable Compromiso
CORRECCIÓN HALLAZGO
Fecha
Actividad Responsable Compromiso
CORRECCIÓN HALLAZGO
Fecha
Actividad Responsable Compromiso
Fecha
Actividad Responsable Compromiso
Tipo de
Auditoría Tipo Num.
No
Interna 1
Conformidad
Tipo de
Auditoría Tipo Num.
No 2
Conformidad
Interna
Tipo de
Auditoría Tipo Num.
No
0 3
Conformidad
No
Interna 4
Conformidad
Tipo de
Auditoría Tipo Num.
No
Interna 5
Conformidad
No
Interna 6
Conformidad
Tipo de
Auditoría Tipo Num.
No
Interna 7
Conformidad
No
Interna 8
Conformidad
Tipo de
Auditoría Tipo Num.
No
Interna 9
Conformidad
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTI
Plan de Mejoramiento
RTE Y LA MOVILIDAD
UITRAGO
HALLAZGO
Descripción
de datos circulemos, denominada “Copia de Registro_Cartera_Vigente_Marzo_2018_Edades”, con corte a 30 de marzo de 2018, suministra
ó como muestra aleatoria comparendos correspondientes a la sede operativa de Transito de Cota, encontrando 67.398 comparendos regist
de los cuales selectivamente se analizaron los comparendos 3089485 y 18785880.
el proceso de interacción entre bases de datos y/o en los sistemas de información de las bases de datos y protocolos de transmisión de la in
ndo 3089485 de fecha 29/12/2017 del infractor LUIS FERNANDO FORERO GUTIERREZ con cedula de ciudadanía 1057488936 que adeuda l
el 14/02/2018, pero en base de datos Runt y Simit refleja estado a paz y salvo.
en el comparendo 18785880 de fecha 26/01/2018; en base de sistema circulemos el infractor JUAN GABRIEL MEDINA BARRETO identificad
e $ 781.242 y está como contraventor con resolución 1334 del 24/04/2018. En bases de datos Runt está a paz y salvo y en Simit registra en
e datos Circulemos.
puesto para el Riesgo: “Deficiencia en la Supervisión y seguimiento de los sistemas de información relacionadas con las Bases de Datos (RNA, RNC, SIMIT
umple, no se evidencia monitoreo y seguimiento y no existe control para el riesgo, lo cual implica su materialización.
de 2015- Instrucciones para la transición al Marco Normativo para entidades del Gobierno.
a Cartera es el eje sobre la cual jira la liquidez de la entidad y que debe estar controlada y reflejada en los Estados Financieros del Departamento.
ndicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman para convertirse en efectivo o el tiempo en que la entidad toma para
o en cuenta, en el momento de la toma de decisiones.
rte financiera en la Secretaría de Transporte y Movilidad que haga la trazabilidad entre la Secretaría y el área financiera no solo en presupuesto sino en t
ovilidad están concesionados, tanto en el servicio como en el sistema, no hay una interface entre los sistemas concesionados y el sistema SAP, el ingreso
e de Cota, llega un usuario a donde el funcionario del SIETT, el usuario trae un radicado en mercurio y manifiesta que lleva 3 meses sin que
cual el funcionario manifiesta que no sabe.
onoce el procedimiento interno del recorrido de un comparendo. El Usuario pregunta dónde está la respuesta del derecho de petición y m
respuesta al derecho de petición.
cionario no tiene la respuesta que paso con el derecho de petición y la respuesta: la Solicitud corresponde a MARCELA ROPERO QUINTERO
de Cota, no se cuenta con un sistema en línea, donde se puedan apoyar los funcionarios del SIETT para la atención de las peticiones (derech
ón solo se pensó en el servicio de trámites y en la atención pero no se contempló la trazabilidad de los procesos administrativos y la inform
base de datos circulemos, denominada “Copia de Registro_Cartera_Vigente_Marzo_2018_Edades”, con corte a 30 de marzo de 2018, sum
rificó comparendos correspondientes a la sede operativa de Transito de Cota, encontrando 67.398 comparendos relacionados, de los cuale
dulas de ciudadanía asociados a los números 888 y 999 de manera repetitiva, sin que exista claridad en la trazabilidad de la información co
como cobro coactivo por valores adeudados. Consultadas bases de datos, Simit, Runt, Procuraduría General de la Nación y Resgistraduría N
tal de los 211 registros asociados al documento 888 ni de los 79 registros asociados al documento 999, con saldos en cartera de $70.7998.
ey 1712 de 06/09/2014
mos, denominada “Copia de Registro_Cartera_Vigente_Marzo_2018_Edades”, sin depurar la información consignada frente a registros.
r la secretaría de Transporte y Movilidad presenta inconsistencia en cuanto a la veracidad de la identificación del infractor y por tanto es difí
HALLAZGO
Descripción
8 y del 25/05/2018, se inspeccionó el archivo de gestión de la Oficina de Procesos Administrativos, cobro coactivo y de la sede operativa de
nstrumento archivístico Tabla de Retención Documental TRD, para la producción documental de estas dependencias. Se evidencia en la Di
e tránsito, Oficina de Procesos Administrativos, cobro coactivo, para la producción documental asociada a Procesos, y a los tipos documen
ravencional, número 370 del 18/04/2013, seleccionado de la base de datos “Copia de Registro_Cartera_Vigente_Marzo_2018_Edades”, co
a en la sede operativa de tránsito de Cota, donde la correspondencia se archiva en fólderes AZ por años, sin que se aplique instrumentos a
es de trabajo MD 010
Ley 594 de 2000. Resolución 417 del 27 de febrero de 2012 y Resolución 552 del 06 de diciembre de 2016.
nstrumentos archivísticos en las dependencias de según lo definido en el proceso de Gestión Documental.
vo de gestión de la Dirección de Servicios de la Movilidad sedes Operativas de Transito, Oficina de Procesos Administrativos, cobro coactivo
o documentos archivados en AZ, originales como citación para notificación personal SIETT –COT-JUR-3799-2018 y retiro de aviso de notifica
e, además de documentos sin foliar y con ganchos de cosedora, como consta en registro fotográfico, papeles de trabajo MD No. 008, eviden
ganización de archivos.
mentos
HALLAZGO
Descripción
res del mes enero de 2017, que el ingreso de la información en el sistema SAP, se realiza global y manual no hay interface entre el sistema c
e la probabilidad de cometer errores humanos, como un decimal mal puesto; duplicidad; transacción mal contabilizada o, incluso, una cue
de ingresos pueden ser modificadas con transacciones manuales como se evidencia por contabilidad, como ajuste. No permite el registro, v
or cada periodo. Lo que implica que no se legalizan los ingresos provenientes de los servicios prestados por la Secretaria de Transporte y M
erno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016.
virá de instrumento para que los diferentes usuarios fundamenten sus decisiones relacionadas con el control, la optimización de los recurs
estión pública eficiente y transparente, para lo cual revelará información que interprete la realidad económica.
cieros no se puede obtener la información del sistema SAP, que es el cord financiero del Departamento
realiza una sola vez, no se realiza en tiempo real, lo que genera que no se pueda hacer cortes en cualquier tiempo, solo al cierre del mes.
individuales de cada uno de los trámites de la Secretaria de Transporte y Movilidad, con base en el sistema SAP.
os, denominada “Copia de Registro_Cartera_Vigente_Marzo_2018_Edades”, con corte a 30 de marzo de 2018, suministrada por la secretar
rendos correspondientes a la sede operativa de Transito de Cota, encontrando 67.398 comparendos relacionados, de los cuales selectivam
02/07/2003 y 9844 del 13/02/2004, de infractores con número de cédulas 888 y 999 respectivamente, registran infracciones sin cancelar, y
Movilidad a través de los dos concesionarios podría realizar verificación y validación (Establecer Puntos de Control efectivos) de sus bases
deración Colombiana de Municipios también realiza recaudo de multas por infracciones de tránsito y se presentan discrepancias entre las
MOS .
ntan estas anomalías, radica en la no actualización oportuna de las diferentes bases de datos que se tienen en cuenta para la ejecución de l
que estos hayan cumplido con su obligación en entes externos a los determinados por la Secretaria de Transporte y Movilidad.
Movilidad, y por ende la Gobernación de Cundinamarca, se ve abocada a enfrentar demandas, tutelas y toda clase de reclamaciones ejecu
la cancelación de sus multas, enfrentan embargos de bienes y cuentas bancarias, causados por la falta de convenios entre los administrad
SIMIT, SIETT Y RUNT) que permitan un cruce de información en línea entre las diferentes bases de datos mencionadas.
Código:
Versión:
Fecha Aprobación:
PLAN DE MEJORAMIENTO
Actividad Responsable
1. Realizar mesas de trabajo periódicas con el SIMIT en las que se le solicitará: Cristobal Sierra Sierra
-Que el reporte de información hacia la STMC se realice cada hora y,
-Poner en funcionamiento el servicio de Web Service Online a la STMC.
1. Proyectar y realizar el seguimiento para la suscripción el acto administrativo correspondiente 1. Cristobal Sierra Sierra/
para la creación del Comité de Validación de Datos. Richard Guzman
2. Elevar el caso del hallazgo al comité de validación de datos, para proceder a hacer la
afectación y/o modificación a la base de datos de la cartera.
2. Maria Viviana Sanchez
Indicador: Oficio remisorio al Comité de Datos
1. Requerir a la UT SIETT para que de cumplimento a la Ley General de Archivo (Ley 594 de Cristobal Sierra Sierra /
2000) y Acuerdo 042 de 2002, de igual manera capacitar al personal vinculado a la concesión Yasid Pinilla
sobre las mismas.
2. Realizar Mesas de Trabajo con la Secretaria de Hacienda para establecer los protocolos de
transmisión de la información de los trámites y servicios de la STMC de manera detallada.
1. Proyectar y realizar el seguimiento para la suscripción el acto administrativo correspondiente 1. Cristobal Sierra Sierra/
para la creación del Comité de Validación de Datos. Richard Guzman
2.Elevar el caso del hallazgo al comité de validación de datos, para proceder a hacer la
afectación y/o modificación a la base de datos de la cartera.
2. Maria Viviana Sanchez
Indicador. Oficio remisorio al Comité de Datos
8/25/2018
9/10/2018
E MEJORAMIENTO
Fecha Compromiso
1. 30/12/2019.
E MEJORAMIENTO
Fecha Compromiso
1. 30/09/2018
2. 30/09/2018
E MEJORAMIENTO
Fecha Compromiso
1. 30/09/2018
2. 30/12/2018
1. 15/10/2018
2. 30/10/2018
3. 30/11/2018
E MEJORAMIENTO
Fecha Compromiso
1. 30/09/2018
2. 30/12/2018
3. 30/12/2018
1. 15/10/2018
2. 30/12/2018
E MEJORAMIENTO
Fecha Compromiso
1. 30/09/2018
2. 30/12/2018
3. 30/04/2019
1. 15/10/2018
2. 30/10/2018
3. 30/11/2018
4.30/12/2018
E MEJORAMIENTO
Fecha Compromiso
1. 30/12/2018
2. 30/12/2018
3. 30/12/2018