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NBR ISO 14001:2004

SISTEMAS DE GESTÃO
AMBIENTAL
CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO
Questões Ambientais estão cada vez
mais próximas das Econômicas

 Geram redução de custos como conseqüência da


economia dos recursos;
 Minimização na geração e no custo de disposição de
resíduos;
 Melhora a imagem no mercado;
Questões Ambientais estão cada vez
mais próximas das Econômicas

 Geram redução de custos como conseqüência da


economia dos recursos;
 Minimização na geração e no custo de disposição de
resíduos;
 Melhora a imagem no mercado;
 Gerenciamento no atendimento às regulamentações
ambientais;
 Facilidade com órgãos de financiamento;
 Abrem mercados restritos como o da comunidade
européia.
Pressões sobre o Meio Ambiente

 Industrialização;
 Aumento da Produtividade;
 Aumento do Consumo de Matéria Prima;
 Aumento do Consumo de Energia;
Pressões sobre o Meio Ambiente

 Industrialização;
 Aumento da Produtividade;
 Aumento do Consumo de Matéria Prima;
 Aumento do Consumo de Energia;
 Crescimento Populacional;
 Aumento do Uso da Terra;
 Demanda por mais Produtos;
 Melhoria nos Padrões de Vida;
 Maiores Expectativas.
Pressões sobre as Empresas

 Cliente;
 Acionistas;
 Fornecedores;
 Organismos de Regulamentação;
Pressões sobre as Empresas

 Cliente;
 Acionistas;
 Fornecedores;
 Organismos de Regulamentação;
 Seguradora e Bancos;
 Comunidades Locais;
 Veículos de Comunicação;
 Funcionários;
 Grupos Ambientalistas.
Objetivo da Gestão Ambiental

 Prevenir a Poluição;
 Minimizar resíduos;
 Reduzir o impacto dos resíduos;
Objetivo da Gestão Ambiental

 Prevenir a Poluição;
 Minimizar resíduos;
 Reduzir o impacto dos resíduos;
 Reciclar materiais;
 Evitar o uso de substâncias nocivas;
 Reduzir os consumos e
 Educar funcionários, clientes e fornecedores.
CAPÍTULO 2

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DA


NBR ISO 14001
ISO

O que é ISO?

 ISO é uma organização internacional com sede em


Genebra chamada “International Organization for
Standardization”;

 ISO não é a sigla de “International Standardization


Organization”;
ISO

O que é ISO?

 ISO é uma organização internacional com sede em


Genebra chamada “International Organization
Standardization”;

 ISO não é a sigla de “International Standardization


Organization”;

 A origem da palavra ISO é grega e significa “igual”;

 A escolha da palavra ISO foi feita em função do objetivo


desta entidade que é a padronização.
Não Incluem

 Métodos de ensaios para poluentes (TCs 43,146,147,190);

 Estabelecer valores limites para poluentes ou efluentes;

 Estabelecer níveis de desempenho;

 Normalização de produtos.
ISO 14001

 A ISO 14001 determina os elementos para um sistema


de Gestão Ambiental eficaz;

 É aplicável a todos os tipos e tamanhos de


organização;
ISO 14001

 A ISO 14001 determina os elementos para um sistema


de Gestão Ambiental eficaz;

 É aplicável a todos os tipos e tamanhos de


organização;

 Tem a sua origem na BS 7750, da mesma forma que a


ISO 9001 foi criada a partir da BS 5750;

 O grande objetivo desta norma é conciliar a


“proteção ambiental” com as necessidades sócio-
econômicas da população.
Os Pilares do SGA segundo a
ISO 14001 são:

 Prevenção no lugar da correção;

 Planejamento de todas as atividades, produtos e


processos;

 Estabelecimento de critérios;
Os Pilares do SGA segundo a
ISO 14001 são:

 Prevenção no lugar da correção;

 Planejamento de todas as atividades, produtos e


processos;

 Estabelecimento de critérios;

 Coordenação e integração entre as partes


(Subsistemas);

 Monitoramento Contínuo;

 Melhoria Contínua.
OBJETIVOS DA ISO 14001
O grande objetivo desta norma é conciliar a “proteção ambiental”
com as necessidades sócio-econômicas da população.
ISO Série 14000
Blocos de abrangência das normas ISO Série 14000

ISO 14000

AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO AVALIAÇÃO DO PRODUTO

SISTEMA DE RÓTULOS
GESTÃO AMBIENTAL ECOLÓGICOS
(14001 – 14004) (14020-14021-14022)

INCLUSÃO DE
ANÁLISE ASPECTOS
AUDITORIAS AVALIAÇÃO DE CICLO AMBIENTAIS
AMBIENTAIS EM NORMAS
DESEMPENHO DE VIDA
AMBIENTAL 14040-14041 DE PRODUTOS
19011 14031 14042-14043 ISO GUIA 64

Fonte: Adaptado de D’AVIGNON, 1996


O SGA deve:

 Trabalhar nos “Impactos Ambientais Significativos”;

 Maximizar os efeitos benéficos e minimizar os efeitos


adversos;

 Evoluir em função das mudanças circunstanciais;

 Identificar a Legislação aplicável aos aspectos e

 Atuar para atender cada vez mais a legislação.


Definição de Termos:

 Meio Ambiente: Para a norma ISO 14000, é a área de


influência onde a organização opera, incluindo ar,
água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres
humanos e suas interações. O meio ambiente, neste
contexto, prolonga-se desde a organização até o
sistema global.
Definição de Termos:

 Meio Ambiente: Para a norma ISO 14000, é a área de


influência onde a organização opera, incluindo ar,
água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres
humanos e suas interações. O meio ambiente, neste
contexto, prolonga-se desde a organização até o
sistema global.

 Área de Influência: Área delimitada geograficamente


e que pode ser afetada, direta ou indiretamente,
pelas atividades da organização.
Definição de Termos:

 Política Ambiental: Declaração das intenções e


princípios da organização em relação ao
desempenho do Meio Ambiente que seja
proporcional a estrutura para ações e para
posicionamento dos seus objetivos e metas
ambientais (ISO 14001).
Definição de Termos:

 Política Ambiental: Declaração das intenções e


princípios da organização em relação ao
desempenho do Meio Ambiente que seja
proporcional a estrutura para ações e para
posicionamento dos seus objetivos e metas
ambientais (ISO 14001).

 Partes Interessadas: Indivíduo ou grupo preocupado


ou afetado pelo desenvolvimento ambiental da
organização (ISO 14001).
O QUE É GESTÃO?

Diretriz
O QUE É GESTÃO?

Diretriz

P - Onde Estamos?
- Onde Queremos
Chegar?
O QUE É GESTÃO?

Diretriz

P - Onde Estamos?
- Onde Queremos
Chegar?

D
Operação
O QUE É GESTÃO?

Diretriz

P - Onde Estamos?
- Onde Queremos
Chegar?

C D
- Verificação
- Monitoramento Operação
- Correção
O QUE É GESTÃO?

Análise: Diretriz
(como foi o
nosso passo?)
A P - Onde estamos?
- Onde queremos
chegar no 1º passo?

C D
- Verificação
- Monitoramento Operação
- Correção (vamos andar!)
(estamos indo no caminho certo?)
CAPÍTULO 3

NORMA NBR ISO 14001


O Modelo da Norma ISO 14001:2004
Melhoria Contínua
Análise pela
administração 4.6 Política Ambiental
4.2
Verificação Auditoria interna
4.5 Aspectos ambi-
4.5.5 entais 4.3.1
Planejamento 4.3
Controle de
Requisitos legais
registros 4.5.4
e outros 4.3.2
Não Conform.
Ação corr. e prev. Objetivos, metas e
4.5.3 Comprometimento programas 4.3.3
Av. do atend. a requis. da Alta Recursos, funções,
legais e outros 4.5.2 respons. e autoridades
Administração 4.4.1
Monitoramento e Competência,
medição 4.5.1 treinamento e
consc. 4.4.2.
Prep. e resposta
à emergências Comunicação
4.4.7 4.4.3

Controle Documentação
operacional 4.4.6 4.4.4
Controle de
documentos 4.4.5 Implementação e Operação 4.4
A Estrutura da ISO 14000

A ISO 14001 está dividida da seguinte maneira:

 As primeiras partes são introdutórias e visam


apresentar a norma e seus objetivos;
A Estrutura da ISO 14000

A ISO 14001 está dividida da seguinte maneira:

 As primeiras partes são introdutórias e visam


apresentar a norma e seus objetivos;

 Os demais itens são:

Item 3 – Definições;
Item 4 –Requisitos do Sistema de Gestão
Ambiental.
itens da norma que serão auditados na empresa;
Anexo A – Trazem informações adicionais sobre os
itens da norma.
ISO 14000 - Requisitos

4.1. Requisitos Gerais

4.2. Política Ambiental

4.3. Planejamento

4.4. Implementação e Operação

4.5. Verificação

4.6. Análise pela Administração


ISO 14000 - Requisitos

4.1. Requisitos Gerais

SGA – Ferramenta que permite a organização atingir


e sistematicamente controlar o nível de desempenho
ambiental por ela estabelecido.

Escopo deve estar definido e documentado.


ISO 14000 - Requisitos

4.2. Política Ambiental


Deve:
 Ser apropriada à natureza, escala e impactos
ambientais de suas atividades, produtos e serviços;

 Comprometimento com a melhoria contínua e com a


prevenção da poluição;
Definição de Termos:

 Prevenção da Poluição: Uso de processos, práticas,


materiais, produtos ou energia que evita ou reduz a
geração de poluição ou refugo (isto pode incluir
reciclagem, mudanças de processo, mecanismos de
controle, eficiência de recursos e energia e
substituição de materiais (ISO 14001).

Compromisso da Diretoria ! ! ! !
ISO 14000 - Requisitos

4.2. Política Ambiental


Deve:
 Ser apropriada à natureza, escala e impactos
ambientais de suas atividades, produtos e serviços;

 Comprometimento com a melhoria contínua e com a


prevenção da poluição;

 Comprometimento para atender a legislação e outros


requisitos ambientais;

 Fornecer a estrutura para o estabelecimento e revisão


do objetivo e metas ambientais;
ISO 14000 - Requisitos

4.2. Política Ambiental


Deve:

 Estar documentada, implementada, mantida e


comunicada a todos os funcionários ou outras pessoas
que trabalhem em seu nome (executem tarefas com
impactos ambientais);

 Disponível ao público.
O QUE É GESTÃO?

Análise: Diretriz
(como foi o
nosso passo?)
A P - Onde estamos?
- Onde queremos
chegar no 1º passo?

C D
- Verificação
- Monitoramento Operação
- Correção (vamos andar!)
(estamos indo no caminho certo?)
ISO 14000 - Requisitos

4.3. Planejamento

 Aspectos Ambientais (atividade, produtos e serviços);

 Requisitos legais e outros e

 Objetivos, metas e programa(s).


ISO 14000 - Requisitos

4.3.1. Aspectos Ambientais


“Elementos das atividades, produtos ou serviços de uma
organização que pode interagir com o meio-ambiente”.
ISO 14000 - Requisitos

4.3.1. Aspectos Ambientais


“Elementos das atividades, produtos ou serviços de uma
organização que pode interagir com o meio-ambiente”.

COMO É UMA EMPRESA, CASA,


ESCOLA, CLUBE..IDEAL PARA O
MEIO AMBIENTE?
ASPECTO
ISO 14000 - Requisitos

4.3.1. Aspectos Ambientais = CAUSA

Considerar atividades fins do negócio e de suporte:


 Emissões atmosféricas
 Lançamento em corpos d’água
 Contaminação do solo
 Disposições
 Consumos de matéria-prima e recursos naturais

Obs.: Refeitório – Ambulatório – Manutenção - Terceiros


ISO 14000 - Requisitos

4.3.1. Aspectos Ambientais

Identificar desdobrando os processos da organização em:

 Operação
 Atividade
 Serviço ou produto
Este Levantamento deve considerar:

 As situações normais de operação;

 As situações anormais de operação;

 As situações de emergência (Incidentes e Acidentes);

Obs.: Não descartar a possibilidade de

Passivos ambientais
Definição de Termos:

Impacto Ambiental: Qualquer alteração das


propriedades físicas, químicas e biológicas do Meio
Ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta
ou indiretamente, afetam:
ISO 14000 - Requisitos

Impacto Ambiental (= EFEITO): Qualquer alteração das


propriedades físicas, químicas e biológicas do Meio
Ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta
ou indiretamente, afetam:

 A saúde, a segurança e o bem-estar da população;


 As atividades sociais e econômicas;
 A biota (flora e fauna);
 As condições estéticas e sanitárias do Meio
Ambiente;
 A qualidade dos recursos ambientais.
O QUE SÃO ASPECTOS E IMPACTOS

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL


Esgotamento de
rec. naturais e exaustão
de fontes de energia
Consumo de Água
e Energia Elétrica
Poluição do Ar

Emissão
de Gases

Contaminação do solo
Geração de e água
Resíduos Sólidos

Poluição da água
Geração Efluentes
ISO 14000 - Requisitos

Ex. de Aspectos Ambientais adversos e os correspondentes Impactos

Item Aspecto=Causa Impacto= Efeito


01 Consumo de óleo lubrificante Esgotamento de recursos naturais
02 Disposição do óleo lubrificante usado Contaminação do solo e água
03 Consumo de água na Esgotamento de recursos naturais
lavagem/banheiros
04 Descarte de efluente líquido Contaminação do solo e água
05 Consumo de energia elétrica Exaustão de fontes de energia
06 Emissão de ruído Poluição sonora – desconforto
07 Emissão atmosférica do caminhão Poluição do ar
08 Disposição de filtro de óleo Poluição do solo e água
09 Disposição de estopa com óleo Contaminação do solo e água
10 Vazamento de gás CFC Destruição da camada de ozônio
11 Emissão de CO2 Poluição do Ar e Efeito Estufa
12 Disposição de pneu/bateria Contaminação do solo e água
13 Disposição de lixo orgânico Contaminação do solo e água
ISO 14000 - Requisitos

 Avaliação de Impacto Ambiental: Processo cujo


objetivo final é fornecer aos responsáveis pela
tomada de decisão da organização as indicações de
conseqüências ambientais potenciais que possam
resultar de seus atos.
ISO 14000 - Requisitos

 Avaliação de Impacto Ambiental: Processo cujo


objetivo final é fornecer aos responsáveis pela
tomada de decisão da organização as indicações de
conseqüências ambientais potenciais que possam
resultar de seus atos.

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO
ISO 14000 - Requisitos

 Avaliação de Impacto Ambiental: Processo cujo


objetivo final é fornecer aos responsáveis pela
tomada de decisão da organização as indicações de
conseqüências ambientais potenciais que possam
resultar de seus atos.

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

IDENTIFICAR OS SIGNIFICATIVOS
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

150 150 150

145 140

138

70

66

1 1 1
ISO 14000 - Requisitos

4.3.1. Aspectos Ambientais


2. Caracterização e priorização dos Aspectos Ambientais

Identificação dos aspectos e impactos (4.3.1)

Situações Normais, Anormais e Emergenciais

Matriz de Classificação

Sim Aspecto Não


Significativo?

Revisão Periódica
?
Aspectos significativos


 
    

     POLÍTICA
  
     
      
     
     
    
 
  
O Modelo da Norma ISO 14001:2004
Melhoria Contínua
Análise pela
administração 4.6 Política Ambiental
4.2
Verificação Auditoria interna
4.5 Aspectos ambi-
4.5.5 entais 4.3.1
Planejamento 4.3
Controle de
Requisitos legais
registros 4.5.4
e outros 4.3.2
Não Conform.
Ação corr. e prev. Objetivos, metas e
4.5.3 Comprometimento programas 4.3.3
Av. do atend. a requis. da Alta Recursos, funções,
legais e outros 4.5.2 respons. e autoridades
Administração 4.4.1
Monitoramento e Competência,
medição 4.5.1 treinamento e
consc. 4.4.2.
Prep. e resposta
à emergências Comunicação
4.4.7 4.4.3

Controle Documentação
operacional 4.4.6 4.4.4
Controle de
documentos 4.4.5 Implementação e Operação 4.4
O QUE É GESTÃO?

Análise: Diretriz
(como foi o
nosso passo?)
A P - Onde estamos?
- Onde queremos
chegar no 1º passo?

C D
- Verificação
- Monitoramento Operação
- Correção (vamos andar!)
(estamos indo no caminho certo?)
ISO 14000 - Requisitos

4.3.2. Requisitos Legais e Outros

Requisitos legais ou de outra natureza aplicáveis as suas


atividades, produtos ou serviços.

 Estabelecer e manter um procedimento de


identificação dos mesmos;

 Assegurar o acesso aos requisitos aplicáveis;

 Aplicação: Requisitos versus Aspectos.


DISTRIBUIÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

 

   
    POLÍTICA


       
       
      

    
  
 
 
     
   
Aspectos ambientais e requisitos
legais e outros

 

   
  POLÍTICA
  

       
       
     
 
     
   
  
  
   
Aspectos significativos e Requisitos
legais e outros não atendidos


 
    
   
  POLÍTICA
  
        
       
      
      
      
 
  
O QUE É GESTÃO?

Análise: Diretriz
(como foi o
nosso passo?)
A P - Onde estamos?
- Onde queremos
chegar no 1º passo?

C D
- Verificação
- Monitoramento Operação
- Correção (vamos andar!)
(estamos indo no caminho certo?)
ISO 14000 - Requisitos

4.3.3. Objetivos, Metas e Programas


A Organização deve estabelecer e manter objetivos e
metas ambientais documentados, para cada função e
nível pertinente da organização, considerando...

 Requisitos legais e de outra natureza;


 Aspectos ambientais significativos;
 Opções tecnológicas;
ISO 14000 - Requisitos

4.3.3. Objetivos, Metas e Programas


A Organização deve estabelecer e manter objetivos e
metas ambientais documentados, para cada função e
nível pertinente da organização, considerando...

 Requisitos legais e de outra natureza;


 Aspectos ambientais significativos;
 Opções tecnológicas;
 Requisitos financeiros;
 Requisitos operacionais e comerciais;
 Visão das partes interessadas.
...e consistentes com sua política ambiental e seu compromisso
com a prevenção da poluição
Objetivos e Metas


 
    
   
  POLÍTICA
  
        
       
      
      
      
 
  
Objetivos e Metas


 
    
  
POLÍTICA  
    
        
       
       
      
     
  
Objetivos e Metas

  
 
   
   
 
 
  POLÍTICA
   
       
     
   
  
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

150 150 150

145 140

138

70

66

1 1 1
ISO 14001 - Requisitos
Identificação dos aspectos e impactos (4.3.1)

Situações Normais, Anormais e Emergenciais


Objetivos e metas

Sim
Possui Requisito
Legal ou outro?

Não
?

Matriz de Classificação

Sim Aspecto Não


Significativo?

Objetivos, metas e
? programas (4.3.3)

? Revisão Periódica
O Modelo da Norma ISO 14001:2004
Melhoria Contínua
Análise pela
administração 4.6 Política Ambiental
4.2
Verificação Auditoria interna
4.5 Aspectos ambi-
4.5.5 entais 4.3.1
Planejamento 4.3
Controle de
Requisitos legais
registros 4.5.4
e outros 4.3.2
Não Conform.
Ação corr. e prev. Objetivos, metas e
4.5.3 Comprometimento programas 4.3.3
Av. do atend. a requis. da Alta Recursos, funções,
legais e outros 4.5.2 respons. e autoridades
Administração 4.4.1
Monitoramento e Competência,
medição 4.5.1 treinamento e
consc. 4.4.2.
Prep. e resposta
à emergências Comunicação
4.4.7 4.4.3

Controle Documentação
operacional 4.4.6 4.4.4
Controle de
documentos 4.4.5 Implementação e Operação 4.4
ISO 14000 - Requisitos

4.4. Implementação e Operação

 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades;

 Competência, treinamento e conscientização;

 Comunicação (inclusive comunicação externa);


ISO 14000 - Requisitos

4.4. Implementação e Operação

 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades;

 Competência, treinamento e conscientização;

 Comunicação (inclusive comunicação externa);


 Documentação;
 Controle de documentos;
 Controle operacional e
 Preparação e resposta às emergências.
ISO 14000 - Requisitos

4.4.1. Recursos, funções, responsabilidades e autoridades

 As funções, responsabilidade e autoridades são


definidas, documentadas e comunicadas;

 Os recursos humanos, tecnológicos e financeiros são


adequadamente fornecidos;

 Um representante de alta administração é designado


responsável pelo SGA.
ISO 14000 - Requisitos

4.4.2. Competência, Treinamento e Conscientização

 As necessidades de treinamento são identificadas;

 O treinamento apropriado é recebido por todo


pessoal relevante; (funcionários ou não)
ISO 14000 - Requisitos

4.4.2. Competência, Treinamento e Conscientização

 As necessidades de treinamento são identificadas;

 O treinamento apropriado é recebido por todo


pessoal relevante; (funcionários ou não)

 Alto nível de conscientização ambiental dos


empregados é requerido;

 A competência é adquirida através de educação,


treinamento e/ou experiência apropriados.
ISO 14000 - Requisitos

4.4.3. Comunicação

 Procedimento para as comunicações internas e


externas devem ser estabelecidos e mantidos;

 Documentação da decisão de comunicar ou não –


público externo;

 Os processos de comunicação externa sobre


aspectos ambientais significativos são registradas.
ISO 14000 - Requisitos

4.4.4. Documentação

 Os elementos essenciais do sistema de gestão


ambiental são descritos, bem como a integração
entre eles identificadas;

 Fornecer orientação sobre documentação


relacionada;

 Política, Objetivos e metas, escopo,


funções/responsabilidades, etc.
ISO 14000 - Requisitos

4.4.5. Controle de Documentos

 Todos os documentos exigidos devem ser


localizados;

 Os documentos exigidos pela norma são


periodicamente analisados criticamente e revisados,
quando necessário. As versões atuais estão onde são
necessários;

 Documentos obsoletos retidos são identificados


adequadamente.
ISO 14000 - Requisitos

4.4.6. Controle Operacional

 Os procedimentos que cobrem aspectos ambientais


significativos são estabelecidos, documentados e
mantidos – caso necessário;

 Os critérios de operação são estipulados;

 Os procedimentos incluem aspectos ambientais de


bens/ serviços utilizados e se estendem a
fornecedores/ contratadas.
ISO 14001 - Requisitos
Identificação dos aspectos e impactos (4.3.1)

Situações Normais, Anormais e Emergenciais


Objetivos e metas
e
Sim
Possui Requisito
Controles Legal ou outro?

operacionais ?
Não

Matriz de Classificação

Sim Aspecto Não


Significativo?

Controle Operacional Objetivos, metas e


(4.4.6) programas (4.3.3)

? Revisão Periódica
ISO 14000 - Requisitos

4.4.7. Preparação e resposta à emergências

Os procedimentos:

 Para identificar e responder às emergências são


estabelecidos e mantidos;

 Abrangem a prevenção e mitigação dos impactos


ambientais associados;
ISO 14000 - Requisitos

4.4.7. Preparação e resposta à Emergências

Os procedimentos:

 Para identificar e responder às emergências são


estabelecidos e mantidos;

 Abrangem a prevenção e mitigação dos impactos


ambientais associados;

 São analisados criticamente e revisados, conforme


necessidade;

 São periodicamente testados onde exequível.


O Modelo da Norma ISO 14001:2004
Melhoria Contínua
Análise pela
administração 4.6 Política Ambiental
4.2
Verificação Auditoria interna
4.5 Aspectos ambi-
4.5.5 entais 4.3.1
Planejamento 4.3
Controle de
Requisitos legais
registros 4.5.4
e outros 4.3.2
Não Conform.
Ação corr. e prev. Objetivos, metas e
4.5.3 Comprometimento programas 4.3.3
Av. do atend. a requis. da Alta Recursos, funções,
legais e outros 4.5.2 respons. e autoridades
Administração 4.4.1
Monitoramento e Competência,
medição 4.5.1 treinamento e
consc. 4.4.2.
Prep. e resposta
à emergências Comunicação
4.4.7 4.4.3

Controle Documentação
operacional 4.4.6 4.4.4
Controle de
documentos 4.4.5 Implementação e Operação 4.4
ISO 14000 - Requisitos

4.5. Verificação
 Monitoramento e medição.
 Avaliação de atendimento a requisitos legais e outros;
 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva;
 Controle de registros e
 Auditoria interna.
ISO 14000 - Requisitos

4.5.1. Monitoramento e Medição

 Procedimento para monitorar e medir as características


principais de suas atividades e operações devem ser
estabelecidos e mantidos;
 Informações são registradas para acompanhar o
desempenho, controles operacionais e a conformidade com
os objetivos e metas;
 Equipamento de monitoramento é calibrado e mantido
registros deste processo devem ficar retidos.
ISO 14001 - Requisitos
Identificação dos aspectos e impactos (4.3.1)

Situações Normais, Anormais e Emergenciais


Objetivos e metas
Controles
Sim
operacionais Possui Requisito
Legal ou outro?

Monitoramentos ?
Não

Matriz de Classificação

Sim Aspecto Não


Significativo?

Controle Operacional Objetivos, metas e


(4.4.6) programas (4.3.3)

Monitorar Revisão Periódica


ISO 14000 - Requisitos

4.5.2. Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros

 Procedimentos para avaliar periodicamente a conformidade


legal e regulamentos ambientais pertinentes são
estabelecidos e mantidos;
 Avaliação do atendimento a outros requisitos.
ISO 14001 - Requisitos
Identificação dos aspectos e impactos (4.3.1)

Situações Normais, Anormais e Emergenciais


Objetivos e metas,
Controles
Sim
operacionais e Possui Requisito
Legal ou outro?
Av. do atend. a requis.
Monitoramentos. legais e outros ( 4.5.2)
Não

Matriz de Classificação

Sim Aspecto Não


Significativo?

Controle Operacional Objetivos, metas e


(4.4.6) programas (4.3.3)

Monitoramento e
medição (4.5.1) Revisão Periódica
ISO 14000 - Requisitos

4.5.3. Não Conformidade e Ação Corretiva / Preventiva


ISO 14000 - Requisitos

4.5.3. Não Conformidade e Ação Corretiva / Preventiva

 Procedimentos para tratar e investigar as não-


conformidades, mitigar os impactos resultantes e tomar
as ações corretivas, devem ser estabelecidos e
mantidos;
ISO 14000 - Requisitos

4.5.3. Não Conformidade e Ação Corretiva / Preventiva

 Procedimentos para tratar e investigar as não-


conformidades, mitigar os impactos resultantes e tomar
as ações corretivas, devem ser estabelecidos e
mantidos;

 As ações corretivas/ preventivas são apropriadas à


magnitude dos problemas e proporcionais ao impacto;

 Implementar e registrar mudanças nos procedimentos


documentados resultantes de ações corretivas/
preventivas.
ISO 14000 - Requisitos

4.5.4. Controle de Registros


 Procedimento para identificação, manutenção e disposição
dos registros ambientais devem ser estabelecidos e mantidos;

 Os registros incluem resultados de auditorias, registros de


treinamento e análise crítica;
ISO 14000 - Requisitos

4.5.4. Controle de Registros


 Procedimento para identificação, manutenção e disposição
dos registros ambientais devem ser estabelecidos e mantidos;

 Os registros incluem resultados de auditorias, registros de


treinamento e análise crítica;

 Os registros são legíveis, rastreáveis pra atividades, produtos


ou serviços envolvidos, recuperáveis para a leitura, protegidos
contra danos, e retidos por períodos apropriados de tempo;

 Registros são mantidos a fim de demonstrar a conformidade


com as exigência desta norma.
ISO 14000 - Requisitos

4.5.5. Auditoria Interna

 Auditorias periódicas do sistema de gestão ambiental;

 As auditorias determinam se o SGA está de acordo com


as disposições planejadas, foi apropriadamente
implementado e tem sido mantido;
ISO 14000 - Requisitos

4.5.5. Auditoria Interna

 Auditorias periódicas do sistema de gestão ambiental;

 As auditorias determinam se o SGA está de acordo com


as disposições planejadas, foi apropriadamente
implementado e tem sido mantido;

 As informações sobre o resultado das auditorias de SGA


são fornecidas à administração;

 Os procedimentos da auditoria incluem freqüência,


escopo, metodologia e função/ responsabilidade.
O Modelo da Norma ISO 14001:2004
Melhoria Contínua
Análise pela
administração 4.6 Política Ambiental
4.2
Verificação Auditoria interna
4.5 Aspectos ambi-
4.5.5 entais 4.3.1
Planejamento 4.3
Controle de
Requisitos legais
registros 4.5.4
e outros 4.3.2
Não Conform.
Ação corr. e prev. Objetivos, metas e
4.5.3 Comprometimento programas 4.3.3
Av. do atend. a requis. da Alta Recursos, funções,
legais e outros 4.5.2 respons. e autoridades
Administração 4.4.1
Monitoramento e Competência,
medição 4.5.1 treinamento e
consc. 4.4.2.
Prep. e resposta
à emergências Comunicação
4.4.7 4.4.3

Controle Documentação
operacional 4.4.6 4.4.4
Controle de
documentos 4.4.5 Implementação e Operação 4.4
ISO 14000 - Requisitos

4.6. Análise pela Administração

O próprio sistema de gestão ambiental é analisado


criticamente de tempos em tempos frente às alterações
das necessidades e exigências da organização

 A revisão é dirigida pela alta administração;


 Assegura a contínua conveniência, adequação e
eficácia do SGA;
ISO 14000 - Requisitos

4.6. Análise pela Administração

O próprio sistema de gestão ambiental é analisado


criticamente de tempos em tempos frente às alterações
das necessidades e exigências da organização

 A revisão é dirigida pela alta administração;


 Assegura a contínua conveniência, adequação e
eficácia do SGA;
 A revisão abrange as possíveis necessidades de
alterações do SGA, reflete o comprometimento com a
melhoria contínua;
 O processo de análise crítica deve ser documentado.
GRATO A TODOS PELA
ATENÇÃO!