Fecha: Agosto

del 2008
CURSO VIRTUAL ISO 9000
Semana: 2
MODULO
Versión 2
Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad Página 1 de 4

Evidencia de Desempeño

Nombre del Alumno:

Programa Sistemas de Gestión de la Calidad
Programa
ISO9001:2000
Modulo Auditorias de un SGC ISO9000
SENA REGIONAL SANTANDER

Nota 50 puntos.

TALLER SEMANA 2

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y

principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a

auditar.

2. El alumno debe visitar todas o algunas de las áreas operativas de la organización

en breves visitas de máximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona, no
puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las
condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se encuentran
delimitadas la áreas de trabajo, la localización del producto no conforme, la
señalización de seguridad industrial, la localización de avisos con la política de
calidad, la identificación de lotes y las consignas de trabajo del día.

Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo “ Habilidades de los Auditores”
que aparece en la Carpeta Documentos, desarrolle el Cronograma de Trabajo

Preguntas Evidencia Observaciones

¿Cuál es el propósito o misión del proceso? Para que Procesos de
existe dicho proceso? gestión de
calidad
¿Conoce la política de calidad de la organización? Políticas y
objetivos de
calidad
¿Cómo aplica usted la política de calidad de la Políticas y
organización en su trabajo? objetivos de
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calidad
¿Cuáles son las funciones del cargo que usted Manual de
desempeña? funciones
Cuales son las entradas de este proceso y quienes Red de
son sus proveedores? Con que procesos interactúa y procesos
que recibe de ellos?
Cuales son los resultados de este proceso y cuales Mapas de
son sus clientes? Con que procesos interactúa y que Procesos
les entrega?
Que requisitos de los clientes (externos e internos) Control de los
debe cumplir? registro de
calidad
¿Quiénes son los responsables del proceso? Gestión de
recursos
Qué control posee sobre los documentos del sistema Control de
de gestión de la calidad? documentos
Dónde esta su procedimiento documentado para Control de
revisión y actualización de los documentos cuando es documentos
necesario hacer una modificación?
Tiene ese procedimiento instructivos o algún tipo de Control de
documentación sobre las formas de protección de los documentos
registros? Puedo verlo?
¿Cuándo necesita algún formato de registro, a quien Control de
se lo pide? ¿Hay algún registro de los formatos registro
pedidos por usted?
¿Trabaja de acuerdo al cronograma de trabajo del Cronogramas
proyecto? ¿Quién le suministró el cronograma? de actividades
¿Puedo ver el cronograma?
¿Tiene requerimientos asignados? ¿Quién los Lista de
asigna? ¿Puedo ver su lista de requerimientos? Requerimientos
¿Cómo suministra usted a la alta dirección Control de
información sobre las necesidades de mejora del producto no
sistema de gestión de la calidad? conforme
¿Cómo promueve la toma de conciencia de los Falta de
requisitos del cliente en su organización? comunicación
eficaz
Puede explicarme el proceso que lleva a cabo o la Manual de
secuencia de operaciones que es necesario llevar a calidad
cabo.
¿Cómo retroalimenta al cliente cuándo queda Auditoria
pendiente alguna información? continua
¿Qué control tiene usted sobre los proveedores? Registro de
compras
¿Qué criterios establece para la selección de Registro de
proveedores? compras
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¿Cómo preserva la conformidad del producto durante Registro de

su almacenamiento y entrega al cliente? compras
¿Cuáles son sus procesos de seguimiento, medición, Auditoria
análisis y mejora? continua
Puedo ver su plan de auditorias? Plan de
auditoria
Puedo ver su procedimiento de producto no Control de
conforme? producto no
conforme
Que hace sistemáticamente para garantizar Auditoria
mejoramiento continuo en su proceso? continua
Tiene reclamos e inconformidades de sus clientes Control de
internos o externos? Que ha hecho para eliminar las producto no
causas? conforme

MI CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD OBJETIVO EVIDENCIAS OBJETIVAS

Primer día: Lectura, Preparar una sesión de Entrega de los

conocimientos y visita a una sección de documentos y acta de
entendimientos los trabajo en forma técnica. asistencia.
procedimientos de trabajo
de cada área y los
instructivos de trabajo son
leídos por los auditores.

No se habla con nadie, no Acta de visita al área de

Día dos:
Visita al área de trabajo
Reunión breve de
intercambio de los
resultados observados por
área.
Informe al área sobre la
visita a la gerencia
se mira ningún archivo. trabajo.
Exclusivamente se
observa.
Se resume todas las Anotaciones de los
observaciones detectadas auditores, hallazgos y fotos
por el grupo de trabajo que se tomaron en varias
durante su visita en un áreas durante el recorrido.
solo informe de trabajo
integrado para presentar a
gerencia.
Se redacta un breve Informe de visita al área
informe con fortalezas, entregado por el auditor
omisiones, principal.
recomendaciones de los
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auditores y los formatos

de no conformidades
Para informar a la gerencia
sobre los resultados de la
visita y poner en
consideraciones acciones
correctivas

Nota: En el link Documentos de la semana 2 encuentras un taller resuelto por uno de

sus compañeros para que te orientes.

Recuerda que este taller lo debes enviar al tutor en el link que encuentras en la
carpeta de actividades de la semana 2.

Taller Semana 2