TALLER SEMANA 1

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los

conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la
semana 1.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada:

1. Identifique en la tabla de los 6 tipos de auditoria, ¿cual realizará en su

empresa y por qué?

Debido al estado actual del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa en la

que trabajo, sería pertinente realizar:

 Una auditoria de productividad, pues es necesario establecer si los

procedimientos definidos por la política de calidad de la empresa
conducen hacia la visión y la proyección del negocio.

2. Identifique para su empresa el objetivo y el alcance de la auditoria.

El objetivo de la auditoria es establecer cada una de las actividades a realizar

para la planificación, programación, ejecución y documentación con el fin de
verificar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la empresa

Alcance

Este procedimiento describe las actividades que involucra todas las áreas de la
empresa que tengan relación con el sistema de gestión
 INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Área / Proceso PRODUCCION No. Auditoria 1

Clave Auditado
Auditor COORDINADOR DE CALIDAD Fecha 31-07-2008

HALLAZGOS DETECTADOS
Requisito Hallazgos No Observación
de la conformidad
norma
4.2 EL MANEJO DE LOS Desorden Hay que
DOCUMENTACION NO ES administrativo codificar los
LA ADECUADA documentos
5.2 FALTA DE OFICINAS DE Desinformación Crear centros de
ATENCION AL CLIENTE información
6.1 LO DOTACION DE LOS Incumplimiento Existes muchos
EQUIPOS NO ES APTA PARA tiempos muertos
LA PRESTACION DEL donde la planta
SERVICIO no produce
7.3-7.4 LA RELACION BENEFICIOS- Falta de Realizar una
COSTO ES maquinaria e mejor
DESEQUILIBRADA insumo distribución de la
planta y dotación
7.5 A LOS CLIENTES SE LES Productos Falta establecer
INCUMPLE EN LOS defectuosos los
REQUISITOS DE CALIDAD procedimiento
para la
producción
8.2 ALTO PORCENTACE DE Incumplimiento Los canales de
INSASTIFACCION en los pedidos distribución no
son los
adecuados
8.3 NO EXISTE MECANISMO DE Falta de No se evalúan
CONTROL DE LA estándares de los proceso y
PROCUCCION control procedimientos

Comentarios
Debe existir un compromiso por parte de la gerencia y en especial de los
trabajadores para mejorar la producción y establecer manuales de
procedimiento, proceso, y de control de la producción para mejorar el
productos

Elabora EDUARDO JULIO GUILLEN EDUARDO JULIO 31-07-2008Fecha

Nombre GUILLEN
Firma
Revisa y CARLOS JULIO GUILLEN CARLOS JULIO GUILLEN 31-07-2008Fecha
Nombre Firma
aprueba
3. Diseñe un formato para el Informe de Auditoria Internas de calidad en
su empresa

INFORME FINAL DE Código:

AUDITORIA
LOGO Edición:
EMPRESA AUDITORIA Fecha:

Hoja No

EQUIPO AUDITOR:______________________FECHA ADITORIA:______

Nº. REPORTE AUDITORIA:________________ESTANDAR:___________
REPRESENTANTE:_______________________LUGAR______________

OBJETIVO:_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ALCANCE:_____________________________________________________
______________________________________________________
CARGO DEL AUDITADO:________________________________

PROCESO DOCUMENTO AREA TIEMPO DE DURACION

AUDITADO DE AUDITADA
REFERENCIA

NO CONFORMIDADES
ENCONTRADAS:________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
FORTALEZAS:__________________________________________________
_______________________________________________________________
RESUMEN
AUDITORIA_____________________________________________________
_______________________________________________________________

AUDITOR:________________________AUDITADO:_________FECHA_____