NATFORCON

PROPUESTA TECNICA

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN TÉCNICO,

ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Proyecto:

“CONSTRUCCIÓN FÁBRICA DE
CAFÉ DE CEBADA”
DISTRITO PAMPAS 21 DE JUNIO
MUNICIPIO DE PUNA

Septiembre, 2012
 PROPUESTA TECNICA

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN TÉCNICO, ECONOMICO SOCIAL Y

AMBIENTAL

Proyecto: “CONSTRUCCIÓN FÁBRICA DE CAFÉ DE CEBADA”

DISTRITO PAMPAS 21 DE JUNIO MUNICIPIO DE PUNA

Con objeto de contribuir a la soberanía productiva considerando a las organizaciones

sociales campesinas, indígenas y pueblos originarios del Distrito Pampas 21 del municipio de
Puna, se plantea la construcción de una fábrica de café de cebada para fomentar e
incentivar redes productivas y desarrollo comunal.

El Distrito Pampas 21 de junio, de momento no cuenta con una alternativa de desarrollo

económico, debido a que carece de muchos servicios básicos, por lo que sus ingresos son
deprimidos.

En este sentido con la implementación de una fábrica de café de cebada en la zona, se

permitirá a la comunidad suministrar valor agregado a la producción de cebada generando
excedentes y fuentes de trabajo, otorgando así la oportunidad de contar con una fuente de
ingresos de manera mensual y sostenible, mejorando las condiciones de vida de sus
habitantes.

El proyecto está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, instrumento que
prioriza, actividades a favor de los pequeños productores agrícolas, en este caso los
productores de pequeñas áreas de producción.

En base a los Términos de Referencia emanados por el Gobierno Autónomo Municipal de

Puna, NATFORCON propone desarrollar los siguientes aspectos:

ENFOQUE

NATFORCON al realizar el proyecto de Construcción de Fábrica de Café de Cebada en el

Distrito 21 Pampas del municipio de Puna deberá orientar los análisis tomando en cuenta los
siguientes aspectos:

 Elaborar un documento considerando el marco de la normativa legal nacional para

pre - inversión.
  Proponer estudios adicionales (capacitación, comercialización y otros) que
complementen el presente proyecto.

 Elaborar un estudio de Medio Ambiental (ficha ambiental), que considere realizar

profundizaciones con estudios más especializados (EEIA, PMA, Análisis de Riesgos
Ambientales y Plan de Contingencias).

 Desarrollar un Estudio de Ingeniería completo, ubicación, diseño y cálculo de

estructuras, diseño de las obras auxiliares y complementarias, planos arquitectónicos
de la infraestructura, elevaciones y cortes, debidamente acotados y detallados,
detalles constructivos, especificaciones técnicas, cómputos métricos, precios unitarios
vigentes en el mercado, presupuesto de ingeniería, costos de mantenimiento y el
programa de ejecución y administración para el funcionamiento de la fábrica de café
de cebada en el área de influencia municipal de Puna.

 Especificar la adquisición e implementación de equipos necesarios con la inocuidad

adecuada, tomando en cuenta las especificaciones Técnicas, Administrativas y
Operacionales del proyecto para la implementación, ejecución y funcionamiento del
mismo.

 Proponer estudios de capacitación y comercialización, tomando en cuenta la

promoción de producción y comercialización de derivados, a través de estrategias de
comercialización.

 Elaborar propuestas para mejorar los índices de producción en las parcelas de los
productores de cebada en el municipio de Puna, tomando en cuenta la posibilidad de
introducción de nuevas variedades de cebada demandadas por el mercado nacional
e internacional, resistentes a enfermedades y mejores rendimientos para mejorar la
producción de estos productos en el área municipal de Puna.

 Proponer la producción a nivel de pequeños productores, con el consiguiente

beneficio económico y social, por el aprovechamiento del potencial ecológico de la
región, mejorando los ingresos económicos de los pequeños productores y
estableciendo un sistema de comercialización de sus productos.

 Proponer la implementación de un punto de comercialización, que permita expender

el producto de manera competitiva, eficiente y con precios que estén al alcance de
las personas.

OBJETIVO

Elaborar un Estudio de Identificación, Técnico, Económico Social y Ambiental, (EI - TESA)

para el proyecto Construcción Fábrica de café de cebada en el Distrito Pampas 21 de
Junio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar un programa cuanti - cualitativo de la producción de café de cebada, a
través de programas, infraestructura y un manejo integral de la producción, económica,
social y ambientalmente sostenible, identificando los componentes: social, socio -
económico, ambiental, técnico, etc. de acuerdo a normas de inocuidad y sanidad, de
manera que permita generar el incremento en los ingresos de los beneficiarios directos.

 Determinar las condiciones técnicas y económicas requeridas para el

desarrollo del proyecto de la fábrica de café de cebada y los productos y
subproductos a generarse, como niveles de producción adecuados a nivel
interno, el uso de estrategias de posicionamiento y comercialización a
mercados favorables, a través del empleo de canales no convencionales
para el mercado interno y externo.

 Determinar la viabilidad económica de la Implementación de la fábrica de

café de cebada, a través de definición y características del sector productor
de cebada en el área de intervención para poder de esta manera obtener un
marco real y con conocimientos amplios, y así seguir con la segunda fase de
implementación, para aplicar el proceso de producción.

 Con el presente proyecto, se pretende, que las familias campesinas beneficiarias

manejen el sistema productivo agrario de forma sostenible, aplicando técnicas
apropiadas que preserven los recursos naturales y se aprovechen las potencialidades
existentes.

ALCANCE DE LA CONSULTORIA:

Los términos de referencia establecen que: “El alcance de la consultoría por producto,
comprende la elaboración del Estudio de Identificación, Técnico, Económico, Social y
Ambiental (EI-TESA), debiendo ser elaborado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) y el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo, de conformidad al Sistema nacional de
inversión pública (SNIP) y grado de articulación estratégica de la matriz productiva
generadora de excedentes, ingresos y empleo”.

En este marco NATFORCOM propone que:

Los documentos de naturaleza técnica, establecerán y definirán previamente las áreas

geográficas de intervención, el diseño para la construcción de la infraestructura física del
proyecto de referencia, la elección más adecuada de la metodología para el procesamiento y
el diseño mismo de los procesos, las especificaciones técnicas para la adquisición de la
maquinaria y equipo, diseño de organización administrativa y operativa, entre los más
principales; que permitan emprender una vez concluido con el trabajo, los procesos de
licitación, adjudicación, contratación y posterior ejecución de las obras y futura puesta en
marcha.

El diseño a realizarse presentará todas soluciones técnicas óptimas y económicamente

eficientes, que faciliten la ejecución, operación, mantenimiento de los componentes del
proyecto, la organización administrativa y legal, así como su sostenibilidad en el tiempo.

Los cálculos y estimaciones estarán justificados en lo conceptual y en lo analítico. El

proyecto en cuanto al diseño, estará acorde a las normas y reglamentos de Ingeniería,
normas de arquitectura y normas de calidad.

NATFORCON se responsabilizará por el trabajo a ser realizado dentro de los alcances

previstos en los Términos de Referencia y el contenido aceptado de su propuesta. Todas las
afirmaciones contarán con los debidos respaldos, los costos unitarios se propondrán con
precios actualizados al momento de la realización del proyecto.

Para determinar las alternativas técnicas para proceder con el estudio de identificación,
NATFORCON determinará: la situación actual en la que se encuentra el sector agrícola de
café de cebada en área Municipal, en las zonas productoras del departamento de Potosí; la
ubicación geográfica tomando en cuenta los parámetros de producción, rendimiento y
cantidad de unidades productivas que se encuentren en las zona de intervención, así como
la accesibilidad al lugar determinado para la construcción de la Infraestructura del Fabrica de
Café de Cebada Distrito Pampas 21 de junio.

LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DISPONIBLE

El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Pampas 21 de Junio distante a 60 km.

desde la población de Puna, por camino carretero vecinal hasta la comunidad.
Geográficamente se encuentra entre los paralelos latitud sud 19º 43’ 30” , longitud oeste
65º 14’ 53”, y una altura 2.773 m.s.n.m

El proyecto tomará en cuenta al Distrito Pampas 21 de Junio, conformada por 14

comunidades, que comprenden toda el área del proyecto. De acuerdo a la priorización
estratégica para la implementación de la infraestructura de la fábrica de Café de Cebada, se
articulará el trabajo de pequeños y medianos productores, de manera que la formulación del
Estudio de Identificación, Técnico, Económico, Social y Ambiental considere las limitaciones
y ventajas comparativas para la implementación de la fábrica de Café de Cebada.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE

INTERVENCIÓN.
Se identificarán:

1. El área geográfica para la construcción e implementación de la fábrica de café de

cebada, considerando al menos dos alternativas como mínimo acorde a la disponibilidad
de materia prima.

NATFORCON considerará los factores de las unidades productivas, su producción y los

rendimientos obtenidos en la zona.

2. Las organizaciones productoras con la posibilidad de incorporarlos al proyecto, para que

se favorezcan con la Infraestructura de café de cebada, para mejorar los índices de
producción de cebada en los valles del municipio de Puna, para lo cual NATFORCON
realizará las consultas para obtener información suficiente.

3. Las áreas en las cuales exista producción de cebada, oferta y demanda suplementos
alimenticios, conversión de alimentos, entre otros.

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN

Para el Estudio de Identificación: NATFORCON realizará:

Un análisis del Estado de Situación del Mercado (Interno y Externo) donde se pretende
desarrollar, analizar y evaluar la información que cuantifique y cualifique la producción,
comercialización con valor agregado.

La Evaluación Técnica Preliminar se elaborará previa reunión y nivel de coordinación con las
instancias ejecutivas, como niveles de coordinación intra e interinstitucional definidos con el
equipo técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Puna.

El documento final de la mejor alternativa técnica, económica, social, ambiental y legal,

incluirá un análisis final del estudio de mercado (interno y externo) del proyecto, sus
componentes y parámetros de eficiencia, competitividad, indicadores de calidad, precios de
la cebada que incluye el diseño base preliminar Construcción Fabrica de Café de Cebada,
como de los procesos productivos del producto, además de la simulación de escenarios
hipotéticos económicos – tecnológicos.

El Estudio de Identificación, se concentrará en el planteamiento de alternativas de solución al

problema, dicho estudio debe extenderse realizando comparaciones de la situación “con
proyecto” y la situación “sin proyecto” y debe contener lo siguiente:

o Diagnóstico de la situación que motiva a considerar el proyecto, permitiendo

identificar la necesidad insatisfecha, el o los problemas a solucionarse con el proyecto
o la (s) potencialidad (es) a desarrollar con el proyecto.
 o Para este fin, NATFORCOM empleará instrumentos metodológicos probados para
preparación de proyectos participativos, identificando la red de actores, y de esta
manera interactuar coordinadamente con todos los involucrados, organismos
públicos y/o privados, beneficiarios directos e indirectos, la forma más adecuada de
solución el problema identificado.

o El diagnóstico incluirá los aspectos demográficos, económicos, sociales, ambientales,

institucionales, organizacionales y legales.

o El Estudio de mercado con el respectivo análisis de la oferta y demanda del producto

generado con el proyecto.

o Estudio socioeconómico, legal e institucional.

o Tamaño y localización del proyecto, que se determinará a partir del estudio de

mercado considerando los aspectos de tipo financiero, económico y de ingeniería, así
como las estrategias definidas para implementación del proyecto.

o Definición de la situación “Sin Proyecto” que consiste en establecer lo que pasaría en

el caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilización de los recursos
disponibles.

o Realizar el Análisis de la ingeniería del proyecto en el que se realice el planteamiento

de las alternativas técnicas de solución y se seleccione la alternativa más adecuada,
considerando el punto de vista técnico, económico, social, ambiental, legal,
organizacional que identifiquen y estimen los beneficios y costos (de inversión y
operación) del proyecto.

o Elaborar la Ficha ambiental, por el cual se determine la categoría del proyecto para
realización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), cuyo alcance
está definido en la Ley 1333 y respectiva Reglamentación.

o Realizar la Evaluación socioeconómica y financiera, aplicando para el efecto las

planillas parametrizadas o cuadros Excel.

o Proponer un Análisis de sensibilidad de las variables que inciden directamente en la

rentabilidad del proyecto.

o Elaborar las Conclusiones y recomendaciones del estudio para considerar

alternativas de implementación de la Fábrica de Café de Cebada, para su
profundización en el Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental

SEGUNDA FASE TÉCNICA.

Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA)

El TESA se realizará comparando la situación “con proyecto” y “sin proyecto”, para
finalmente plasmarse en: los diseños finales de arquitectura (infraestructura) e ingeniería, la
definición clara de las estrategias de implementación del proyecto, de aspectos
organizativos, administrativos, legales e institucionales, la inscripción de terrenos, la
definición final detallada de todos los costos del proyecto.

Alcances del TESA

NATFORCON trabajará con la información primaria y secundaria disponible en las zonas de

trabajo y las fuentes de información oficiales sobre temas de producción, promoción, difusión
y otros.

NATFORCON elaborará el Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) del

proyecto de Construcción de Fábrica de Café de Cebada en el Distrito 21 Pampas del
municipio de Puna de acuerdo a la legislación y normativas vigentes.

Una vez obtenido el Estudio de Identificación con la demanda más factible, la misma deberá
ser profundizada a nivel TESA sobre el siguiente detalle:

Resumen ejecutivo

I. Antecedentes y origen del proyecto

II. Diagnóstico del área de intervención

III. Estudio de mercado

IV. Localización y tamaño del proyecto

V. Situación sin proyectos

VI. Identificación del problema y formulación de objetivos y resultados esperados

VII. Análisis técnico de la ingeniería del proyecto

VIII. Estrategia organizativa para el funcionamiento del desarrollo eco turístico

comunitario Talaqocha.

IX. Estudio de evaluación de impacto ambiental

X. Evaluación financiera y socioeconómica

XI. Análisis de sensibilidad

XII. Análisis de riesgos

XIII. Conclusiones
DESARROLLO DE LOS ALCANCES DEL ESTUDIO (TESA)

RESUMEN EJECUTIVO

I. ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO

I.1. Contexto Nacional y Departamental de la producción de cebada y derivados.

I.2. Antecedentes de la Producción de cebada y derivados en el país.

I.3. Breve historia del proyecto

I.4. Políticas económica, financiera, social y ecológica que respaldan el proyecto

II. DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS POTENCIALES DEL PRODUCTO

II.1. Aspectos físicos y ambientales

II.1.1. Ubicación Geográfica

II.1.1.1. Latitud y longitud

II.1.1.2. Límites territoriales

II.1.1.3. Extensión

II.1.2. Topografía

II.1.3. Características Climáticas y Ecológicas de las Zonas

II.1.4. Geología y geomorfología

II.1.5. Características de suelos

II.1.6. Recursos hídricos

II.1.7. Fauna

II.1.8. Vegetación

II.2. Aspectos demográficos

II.2.1. Población

II.2.2. Tasa de crecimiento histórica

II.2.3. Composición

II.2.4. Distribución territorial

II.2.5. Emigración, inmigración y estacionalidad

II.3. Aspectos sociales

II.3.1. Base cultural de la población

II.3.2. Pobreza
 II.3.3. Acceso a Servicios básicos

II.3.4. Educación

II.3.5. Salud

II.3.6. Vivienda

II.4. Aspectos económicos

II.4.1. Actividades Económicas

II.4.2. Ingresos familiares en el área del proyecto

II.4.3. Aspectos de Seguridad Alimentaria

II.4.4. Consumo

II.4.5. Sistemas de comercialización

II.5. Aspectos Productivos

II.5.1. Vocación Productiva

II.5.2. Sistemas de producción

II.5.3. Infraestructura productiva

II.5.4. Transporte y Comunicaciones

II.5.5. Acceso y uso del suelo

II.5.6. Disponibilidad de tierras para la agricultura

II.5.7. Superficie y producción de cultivos importantes

II.5.8. Propiedad y tenencia de la Tierra

II.6. Aspectos institucionales

II.6.1. Instituciones públicas

II.6.2. Instituciones privadas

II.6.3. Organizaciones existentes

II.7. Aspectos legales

III. ESTUDIO DE MERCADO

III.1. Análisis de la competencia

III.1.1. Situación Actual de la competencia

III.1.2. Información general de los productores y de empresas de producción y

procesamiento de cebada y derivados
 III.1.3. Estrategia Publicitaria de la competencia

III.2. Distribuidores

III.2.1. Canales de comercialización y distribución de la cebada y derivados

III.2.1.1. Comercialización en el mercado interno

III.2.1.2. Tipos de productos turísticos en el mercado

III.2.2. Infraestructura vial

III.3. Consumidores de la cebada y el café

III.4. Proveedores de cebada y café

III.5. Análisis de precios de la cebada y el café

III.5.1. Precios en el mercado externo

III.5.2. Precios en el mercado interno

III.6. Descripción de los productos

III.7. Análisis de la Demanda

III.7.1. Características de la demanda

III.7.2. Demanda de cebada y subproductos en Bolivia

III.7.3. Demanda histórica

III.7.4. Demanda proyectada

III.8. Análisis de la Oferta

III.8.1. Descripción del área geográfica con producción actual de cebada,

volúmenes de producción, superficies y tecnologías aplicadas

III.8.2. Oferta Histórica

III.8.3. Oferta Proyectada

III.9. Balance entre oferta y demanda

III.9.1. Estrategias de Comercialización de café y cebada

III.9.2. Productos

III.9.2.1. Tamaño

III.9.2.2. Marca

III.9.2.3. Tipo de envase

III.9.2.4. Ciclo de vida del producto

 III.9.3. Precio

III.9.4. Promoción

III.9.5. Distribución

III.9.6. Identificación de grupos destinatarios

III.9.7: Productos con mayores posibilidades

III.10. Conclusiones

IV. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DEL PROYECTO

IV.1. Análisis de los factores de localización para la infraestructura de la planta

IV.1.1. Medios y costos de transporte
IV.1.2. Disponibilidad y costo de la mano de obra
IV.1.3. Cercanía a fuentes de abastecimiento
IV.1.4. Factores ambientales
IV.1.5. Cercanía al mercado
IV.1.6. Costo y disponibilidad de terrenos
IV.1.7. Topografía de los suelos
IV.1.8. Estructura impositiva y legal
IV.1.9. Disponibilidad de agua, energía eléctrica y otros suministros
IV.1.10. Comunicaciones
IV.1.11. Posibilidades de desprenderse de desechos
IV.2. Macro localización:
IV.2.1. Ubicación de materias primas disponibles, mano de obra
IV.2.2. Disponibilidad de fuentes de energía.
IV.2.3. Facilidad en el transporte y distancia a los centros de consumo
IV.2.4. Localización del mercado y facilidades de distribución.
IV.2.5. Existencia de servicios básicos.
IV.2.6. Facilidades e incentivos para la instalación de industrias
IV.2.7. Estructura tributaria favorable a la inversión
IV.3. Micro localización:
IV.3.1. Costo de transporte de las materias primas hacia la planta
IV.3.2. Costo de transporte del producto terminado hacia el mercado
IV.3.3. Proximidad de los centros urbanos
IV.3.4. Costo de terreno para la industria
IV.3.5. Consolidación legal o Derecho propietario del espacio físico (Cert.
GAP, otros)
IV.4. Ubicación:
IV.4.1. Descripción de edificios.
IV.4.2. Área actual y futura requerida
 IV.4.3. Necesidad de líneas férreas y carreteras.
IV.4.4. Cantidad de energía requerida.
IV.4.5. Volumen y características de las aguas residuales y desperdicios.
IV.4.6. Aspectos legales sobre la localización y propiedad.
IV.4.7. Otros que influyan de forma directa al proyecto.
IV.5. Tamaño
IV.5.1. Análisis de los factores que determinan el tamaño del proyecto para
la Construcción de la fábrica de café de cebada.
IV.5.1.1. Demanda
IV.5.1.2. Disponibilidad de insumos
IV.5.1.3. Plan estratégico comercial
IV.5.1.4. Otros factores
IV.5.2. Análisis de los factores que determinan el tamaño de la planta de café
de cebada.
IV.5.2.1. Demanda
IV.5.2.2. Disponibilidad de insumos
IV.5.2.3. Plan estratégico comercial
IV.5.2.4. Otros factores
IV.5.3. Optimización del tamaño
IV.5.3.1. Área de producción agrícola
IV.5.3.2. Área de Planta de acopio y transformación de cebada en
café y otros derivados si el caso fuese
IV.5.3.2.1. Capacidad instalada
IV.5.3.2.2. Capacidad utilizada
ANEXOS
Mapa de macro localización
Mapa de micro localización
Croquis de ubicación de las áreas de acopio de cebada
Croquis de ubicación de la planta de transformación de café de cebada y derivados

V. SITUACIÓN SIN PROYECTO

V.1. Producción

V.1.1. Técnico

V.1.1.1. Identificación y descripción de los productos

V.1.1.2. Determinación de Superficie y volúmenes de producción

V.1.1.3. Rendimientos

V.1.1.4. Tecnología de producción

 V.1.1.5. Proyección de cebada

V.1.2. Económico

V.1.2.1. La proyección de los ingresos sin el proyecto

V.1.2.2. Rentabilidad de la producción

V.2. Implementación de la Planta de Industrialización de café de cebada

V.2.1. Descripción de la situación sin proyecto

V.2.2. Proyección de la demanda sin el proyecto

V.2.3. Determinación de su desarrollo tecnológico.

V.2.4. Ingresos sin el proyecto

V.2.5. Rentabilidad

VI. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y

RESULTADOS ESPERADOS

VI.1. Análisis de la problemática

VI.2. Descripción general de la alternativa elegida

VI.3. Justificación

VI.4. Objetivos

VI.4.1. Objetivo General

VI.4.2. Objetivos específicos

VI.5. Resultados esperados

VI.6. Metas

VI.7. Indicadores

VI.8. Beneficiarios del Proyecto

VI.8.1. Beneficiarios Directos

VI.8.2. Beneficiarios Indirectos

VI.9. Marco Lógico

VII. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

VII.1. Diseño de la producción

VII.1.1. Ingeniería de producción y presupuesto

VII.1.2. Características de los productos

 VII.1.3. Capacidad de producción (horas, días, meses y años

VII.1.4. Programa de producción (proyección de la producción y capacidad en

el horizonte del proyecto).

VII.1.5. Programa de ejecución. El estudio deberá desarrollar el proceso

productivo por fases y etapas

VII.1.6. Calidad, cantidad y variedades de procesos para la producción

VII.1.7. Balance de materiales. El estudio deberá desarrollar en forma

específica el balance de materiales generado en el proceso
productivo, especificando todos los insumos necesarios/unidad
productiva.

VII.1.8. Plan de producción

VII.2.1. Componente: Requerimientos de materia prima e insumos

VII.2.1.1. Proveedores de materia prima e insumos

VII.2.1.2. Requerimiento de servicios auxiliares

VII.2.1.3. Captación y tratamiento de agua

VII.2.1.4. Energía a utilizar (eléctrica, solar, eólica, otros)

VII.2.1.5. Almacenamiento de productos y subproductos terminados

VII.2.1.6. Sistemas de envase de productos terminados

VII.2.1.7. Presupuesto de ingeniería

VII.2.1.8. Costo de producción

VII.2. Diseño de la Infraestructura

VII.2.1. Componente: Diseño de la infraestructura, obras civiles auxiliares y

complementarias para lo cual se deberá considerar la normativa
sanitaria del SENASAG, tomando en consideración la normativa
nacional e internacional, asimismo, todos los planos deberán tomar
en cuenta aspectos normativos, técnicos y sistémicos.

VII.2.1.1. Memoria de cálculo y cómputos métricos

VII.2.1.2. Precios unitarios.

VII.2.1.3. Estudio de suelos y estructural(si se requiriera)

VII.2.1.4. Planos y elevaciones completos (acotados).

VII.2.1.5. Detalles constructivos (si se requiriera)

 VII.2.1.6. Descripción de activos (fijos), (flujos y layout, planos de
construcción y balances másicos).

VII.2.1.7. Elaboración de especificaciones técnicas, administrativas

y operacionales para la construcción de cada
infraestructura y equipamiento.

VII.2.1.8. El estudio deberá desarrollar en forma explícita las

características de la utilización de la mano de obra.

VII.2.1.9. Cronograma de actividades del proyecto.

VII.2.1.10 Presupuesto

VII.2.2. Componente: Diseño de la Implementación de la Fábrica de café de

cebada.

VII.2.2.1. Estrategia de implementación y funcionamiento. Se

deberá desarrollar los aspectos técnico metodológicos de
las fases que garanticen una adecuada estrategia de
implementación, en este sentido se deberá contemplar las
acciones de promoción, implementación y equipamiento.

VII.2.2.2. Definir las diferentes tecnologías que se aplicara en los

procesos productivos

VII.2.2.3. Transferencia de tecnología. Se debe describir la

tecnología a utilizar

VII.2.2.4. Estrategia de asistencia técnica

VII.2.2.5. Sistemas de capacitación

VII.2.2.6. Balance másico

VII.2.2.7. Presupuesto

VII.2.2.8. Proveedores de Tecnología (maquinaria y equipos)

VII.2. DISEÑO DE LA COMERCIALIZACIÓN

VII.2.1. Componente: Estrategia de comercialización

VII.2.1.1. Plan de Mercadeo

VII.2.1.2. Definición del Producto

VII.2.1.3. Componente: Estrategias de Mercadeo

VII.2.1.3.1. Segmentación y Mercado Meta

VII.2.1.3.2. Inteligencia de mercado

 VII.2.1.3.3. Posicionamiento

VII.2.1.3.4. Diferenciación

VII.2.1.3.5. Promoción de Ventas

VII.2.1.3.6. Publicidad

VII.2.1.3.7. Relaciones Públicas

VII.2.1.3.8. Mercado Directo

VII.2.2. Componente: Infraestructura, transporte y equipamiento para la

comercialización

VII.2.2.1. Infraestructura para almacenamiento productos en los

centros potenciales de comercialización

VII.2.2.2. Infraestructura para centros de distribución,

comercialización y ventas directas

VII.2.2.3. Medios de transporte para comercialización en el

mercado local y nacional

VII.2.2.4. Equipamiento de los centros de comercialización

VII.2.3. Presupuesto

VII.4. Diseño de la Estructura y Seguimiento de ejecución de los componentes

VII.4.1. Presupuesto Total

VII.4.2. Presupuesto Total y Estructura Financiera del Proyecto

ANEXOS

Planos completos

Diseño de las obras auxiliares y complementarias

VIII. ESTRATEGIA ORGANIZATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO

VIII.1. Tipo de organización.

VIII.2. Estructura orgánica (Áreas: Eslabón primario, Eslabón secundario y comercial)

VIII.3. Gestión Organizativa de Implementación del Proyecto

VIII.4. Aspectos Legales y requisitos para la implementación y operación del proyecto

VIII.5. Modalidad de ejecución del Proyecto

VIII.6. Modalidad de ejecución del Proyecto

VIII.7. Recursos humanos

 VIII.7.1. Selección de personal

VIII.7.1.1. Requisitos

VIII.7.1.2. Procesos de selección

VIII.7.2. Capacitación

VIII.7.2.1. Preparación y capacitación del personal.

VIII.7.2.2. Formación en el conocimiento de la técnica de

automatización y control

VIII.8. Fases del proyecto

VIII.8.1. Implementación

VIII.8.2. Operación

VIII.8.3. Seguimiento, monitoreo y evaluación

VIII.9. Cronograma

VIII.10. Presupuesto

ANEXOS

o Plan de Organización en la etapa de implementación.

o Plan de Gestión Administrativa en la etapa de operación

o Estatutos

o Manual de funciones.

o Manual de procesos y procedimientos, diagramas de flujo y formularios.

o Detalle y descripción de los requisitos para la Constitución Legal de la Fábrica de

Café de Cebada.

o Sistema de Monitoreo, seguimiento y Evaluación del Proyecto

IX. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

IX.1. Descripción de los efectos ambientales del proyecto

IX.2. Predicción, identificación, valoración y evaluación de los impactos ambientales el

proyecto

IX.3. Legislación ambiental inherente al proyecto

IX.4. Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, prevención de

accidentes
 IX.5. Plan de seguimiento de variables ambientales (El alcance está definido en la Ley
1333 y sus reglamentos, según categorización ambiental del proyecto).

ANEXOS

- Registro Ambiental Industrial (RAI) categorizada por la Instancia Ambiental

correspondiente, Licencia ambiental

- Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) elaborado y presentado para

su aprobación por la IADP, que deberá contener como mínimo: (Anexo 3 del
RASIM)

- Plan de Manejo Ambiental (PMA) elaborado y presentado para su aprobación por

la IADP, que deberá contener como mínimo: (Anexo 7 del RASIM)

Análisis de Riesgos Industriales y Plan de Contingencias

- Ficha Ambiental

X. EVALUACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONÓMICA

X.1. Objetivos

X.1.1. Premisas generales consideradas

X.1.2. Horizonte de planificación y vida útil del proyecto

X.2. Inversiones

X.2.1. Inversión área infraestructura

X.2.2. Inversión Promoción y difusión

X.2.2.1. Inversiones en Activos Fijos

X.2.2.1.1. Terrenos

X.2.2.1.2. Construcciones

X.2.2.1.3. Maquinaria y equipo de producción

X.2.2.1.4. Equipo de oficina y muebles

X.2.2.1.5. Equipos de transporte, tracción y elevación

X.2.2.1.6. Equipos de laboratorio

X.2.2.1.7. Equipos de comunicaciones

X.2.2.1.8. Otros

X.2.2.2. Inversiones en Activos Intangibles

X.2.2.3. Capital de trabajo

X.3. Costos de Operación

X.3.1. Costos de Producción

X.3.2. Costos Fijos

X.3.3. Costos Variables

X.3.4. Costo de Materia Prima, Insumos y Materiales

X.3.5. Costo de Mano de Obra

X.3.6. Costo de Servicios

X.3.7. Depreciaciones

X.3.8. Amortizaciones

X.4. Proyección de Ingresos del Proyecto

X.4.1. Ingresos por ventas

X.4.2. Otros ingresos

X.5. Gastos de organización y formalización

X.6. Presupuesto

X.6.1. Presupuesto de implementación del proyecto

X.6.2. Presupuesto de operación del proyecto

X.6.2.1. Presupuesto general del proyecto

X.6.2.2. Presupuesto anual del proyecto

X.7. Flujo de Caja

X.8. Fuentes de Financiamiento

X.9. Evaluación Socioeconómica

X.9.1. VANS

X.9.2. TIRS

X.9.3. PRIS

X.9.4. RBCS

X.10. Evaluación Financiera

X.10.1. VANP

X.10.2. TIRP

X.10.3. PRIP
 X.10.4. RBCP

ANEXOS

Memorias de cálculo

Planillas parametrizadas o cuadros expresados a precios cuenta de eficiencia.

Cotizaciones

XI. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

XI.1. Incremento y disminución de precio de los productos

XI.2. Incremento y disminución de los costos de operación

XI.3. Incremento y disminución de la inversión

XI.4. Análisis de otras variables

XII. ANÁLISIS DE RIESGOS

XII.2. Análisis de situaciones de riesgo o incertidumbre

XII.1.1. Precio

XII.1.2. Materia prima

XII.1.3. Nivel tecnológico

XII.1.4. Evolución de los mercados

XII.1.5. Variaciones de la demanda

XII.1.6. Políticas del gobierno

XII.1.7. Climáticos

XIII. CONCLUSIONES

XIII.2. Técnica

XIII.3. Económica

XIII.4. Social

XIII.5. Ambiental

XIII.6. Conclusiones generales

METODOLOGIA

La metodología será diseñada para garantizar la participación activa de los responsables de

la supervisión y actores involucrados, coordinando la validación y adecuación del trabajo a
realizar.
Se propone la siguiente metodología general:

 Recolección y selección de la documentación necesaria

 Análisis participativo para la fundamentación del nuevo modelo de desarrollo turístico

local.

 Uso de técnicas participativas.

 Sistematización y análisis de la información revisada y compilada.

 Preparar reporte detallado de los hallazgos y aspectos más importantes.

 Desarrollo de un taller de análisis crítico de las alternativas y perspectivas del

proyecto.

 Consensuar los aspectos técnico, administrativo y financiero con actores

involucrados.

CRONOGRAMA DE TRABAJO