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Proyecto de

Convocatoria
Licitación Pública Nacional
Número LA-050GYR010-E277-2018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


(IMSS)

DELEGACIÓN ESTATAL EN DURANGO


COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Carretera Durango-México Km. 5
Colonia 15 de Octubre
C.P. 34285, Durango, Dgo.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL


NÚMERO
LA-050GYR010-E277-2018

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Número LA-050GYR010-E277-2018

P R E S E N T A C I O N:

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de


conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36,
36 Bis, 37, 37 Bis y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(LAASSP), 39, 42, 43, 46, 47, 48 y 52 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás
disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento para
LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, LAVADO,
PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA
PROPIEDAD DEL IMSS EN LA DELEGACION DURANGO, PARA EL EJERCICIO 2019.

De conformidad con las siguientes:

BASES

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ÍNDICE:

PUNTO CONTENIDO PÁGINA


GLOSARIO. 5
1. Información específica de la licitación. 9
1.1 Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso
los folletos que se acompañen.
1.2 Disponibilidad Presupuestaria.
2. Descripción del servicio a contratar. 9
2.1 Calidad.
2.2 Licencias, Autorizaciones y Permisos.
3. Modalidad de la contratación. 12
3.1 Tipo de Abastecimiento.
3.2 Fecha y Hora de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la
presentación de las proposiciones.
4. Junta de Aclaraciones. 13
5. Presentación y Apertura de Proposiciones. 14
5.1 Proposiciones Conjuntas.
6. Declaraciones y/o documentos que deberán presentar quienes deseen participar 16
en la licitación, relativo a la proposición técnica, conforme a los parámetros
establecidos en CompraNet.
6.1 Proposición Técnica.
6.2 Proposición Económica.
7. Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del 20
Licitante.
7.1 Acreditación de la existencia legal del licitante.
7.2 Previo a la firma del Contrato.
7.3 En la firma del Contrato.
8. Acreditación de encontrarse al corriente en sus Obligaciones Fiscales, en 21
materia de Seguridad Social y en materia de aportaciones patronales y entero de
descuentos del INFONAVIT.
8.1 Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales, de conformidad
con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
8.2 Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de
Seguridad Social.
8.3 Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de
aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.
9. Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación del contrato. 23
9.1 Evaluación de las proposiciones Técnicas.
9.2 Evaluación de las proposiciones Económicas.
9.3 Criterios de Adjudicación del Contrato.
10. Causas de Desechamiento. 30
11. Comunicación de Fallo. 31
12. Modelo de Contrato. 31
12.1 Período de Contratación.
12.2 Firma del Contrato.

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13. Garantías. 32

PUNTO CONTENIDO PÁGINA


13.1 Garantía de cumplimiento de contrato.
14. Información reservada y confidencial 33
15. Inconformidades. 33
16. Anexos. 33

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GLOSARIO.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar


seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de


contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que
requiera la dependencia o entidad de que se trate.

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la


adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los
utilizará.

5. Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se
deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las
proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que
sobre estos aspectos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter de
Área requirente.

6 Asepsia.- Conjunto de acciones sanitarias dirigidas a eliminar los gérmenes o microrganismos


patógenos que podrían causar una infección.

7 CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

8 CompraNet: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,


arrendamientos y servicios, con dirección electrónica en Internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html

9 CLABE: Clave Bancaria Estandarizada. Es un número único e irrepetible asignado a cada


cuenta bancaria (normalmente de cheques) que garantiza que los recursos enviados a las
órdenes de cargo (domiciliación), pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos
INTERBANCARIOS (entre bancos) se apliquen exclusivamente a la cuenta señalada por el
cliente, como destino u origen.

10. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del
fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

11. Daño catalítico: Aquel daño que se presenta sobre el textil provocado por un producto químico
líquido o en polvo, que genera una reacción violenta al pasar las prendas por un aumento de
temperatura de acuerdo a la fase del proceso de lavado, ocasionando agujeros o la pérdida de
peso en la ropa (Guía Técnica de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).

12. EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN): Entidad de gestión privada en nuestro país,
que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son
los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de

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verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación.

13 Caldera Recipiente metálico, cerrado, destinado a producir vapor o calentar agua, mediante la
acción del calor a una temperatura superior a la del medio ambiente y a una presión mayor que
la atmósfera.

14 Firma digital (e.firma): Medio de identificación electrónica que considera al conjunto de datos
asociados que permiten reconocer a su autor, y que legitiman su consentimiento para obligarse a
la a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio.

15 Higiene de Ropa: Eliminación de manchas o suciedad durante el proceso de lavado, mediante


la aplicación de productos químicos, con el propósito de eliminar la presencia de gérmenes.

16 Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

17 INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajos

18 Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o


servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas
fuentes de información.

19 IVA: Impuesto al Valor Agregado.

20 LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

21 Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de


invitación a cuando menos tres personas.

22 Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar


transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces
dedicados, microondas y similares.

23 MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
24
25 Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios
a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos
unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

26 pH: Potencial de Hidrógeno. Medida de la acidez o alcalinidad de una disolución; la escala de pH


es de 0 a 14 y no tiene unidades de referencia, se expresa mediante un número (Guía Técnica
de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).

ppm: Son las partes por millón de masa de soluto por un millón de partes de masa de solución,
esta concentración se utiliza para soluciones muy diluidas (Guía Técnica de Lavado de Ropa
Hospitalaria, clave 1240-006-002).

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27 PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

28 Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.


29
30 Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

31 Ropa especial: Son aquellas prendas que requieren un proceso específico por su diseño o
composición textil, como el cobertor de cama hospitalaria (Guía Técnica de Lavado de Ropa
Hospitalaria, clave 1240-006-002).

32 Ropa limpia: Ropa lavada libre de suciedad, manchas y mal olor.

33 Ropa medianamente sucia: Prendas que estuvieron en contacto directo con el paciente y no
presentan mancha o contienen alguna mancha que pueda ser removida en los enjuagues
iniciales. (Guía Técnica de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).

34 Ropa muy sucia: Ropa que presenta mancha con grado de penetración significativo en el textil,
con mancha de sangre, antibióticos, materiales de curación, orines, heces fecales, otras
suciedades y tierra o polvo (Guía Técnica de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).

35 Ropa nueva: Son aquellas prendas adquiridas sin uso que tienen que ser lavadas antes de
ponerse en circulación, para la eliminación de residuos del proceso de fabricación (Guía Técnica
de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).

36 Ropa séptica o contaminada: Ropa hospitalaria utilizada por pacientes con algún tipo de
padecimiento infectocontagioso, así como la ropa usada por familiares de este tipo de pacientes,
o bien la ropa hospitalaria utilizada por el personal institucional que les brinda asistencia.
(Procedimiento para la determinación de necesidades y control de ropa hospitalaria reusable en
las Unidades Médicas Hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 2430-003-
007).

37 **Sanitización: Proceso de disminución de partículas viables (microorganismos) por medio de


agentes germicidas especiales posterior a la actividad de limpieza de una superficie. (Norma
Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos
dedicados a la fabricación de dispositivos médicos).
*Esta Norma Oficial Mexicana únicamente deberá tomarse como referencia para definir el concepto de
Sanitización.

38 SAT: Servicio de Administración Tributaria

39 SICARH Sistema de Captura de Ropa Hospitalaria (o sistema informático vigente)

40 Higiene de Ropa Eliminación de manchas o suciedad durante el proceso de lavado, mediante la


aplicación de productos químicos, con el propósito de eliminar la presencia de gérmenes.

41 UMAE Unidad Médica de Alta Especialidad.

42 Unidad Usuaria Unidad de Atención Médica o no Médica que requiere el servicio de lavado de
ropa hospitalaria.

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Ley.-Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

43 Reglamento Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector


Público.

44 PBL’s Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y


Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

45 SFP: Secretaría de la Función Pública

46 Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo
puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la
Ley.

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1.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

1.1.- IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y,
EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español, preferentemente en papel


membretado de la empresa.

En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de
uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse
en idioma español.

1.2.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

“El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación, queda sujeta para fines de ejecución y
pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al
Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2019 se apruebe, sin responsabilidad
alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.”

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad
presupuestaria, la cual se sustenta mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número
de Folio: 0000000___-2019

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR.

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en los Anexos Números 1 (uno) y
sus anexos “T”, los cuales forman parte integrante de esta Convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y
especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que
estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas


por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

2.1.- CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica el documento siguiente:

Escrito mediante el cual manifieste que el servicio ofertado cumple justa, exacta y cabalmente con los
requisitos de calidad y con la descripción contenida en los Anexos Números 1 (uno) y sus anexos “T”, los
cuales forman parte integrante de esta Convocatoria y que en caso de resultar adjudicado dará
cumplimiento a la siguiente normatividad:

NORMATIVIDAD APLICABLE

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Para la prestación del Servicio de Lavado de Ropa Hospitalaria, el licitante deberá dar cumplimiento a la
siguiente normatividad:

NOMENCLATURA /
NORMA / PROCEDIMIENTO FECHA
CLAVE
Norma Oficial Mexicana para Recipientes sujetos a presión,
recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - NOM-020-STPS-2011 27/12/2011
funcionamiento- condiciones de seguridad*.
Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos
NOM-001-SEMARNAT-
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 06/01/1997
1996
en aguas y bienes nacionales.
Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos
NOM-002-SEMARNAT-
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 03/06/1998
1996
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Norma Mexicana Aguas Residuales – Muestreo NMX-AA-003-1980 25/03/1980

Procedimiento de servicio de lavado de ropa hospitalaria. 1240-003-040 11/03/2009

Procedimiento de entrega y recolección de ropa hospitalaria


14C3-009-041 21/06/2017
reusable.
Procedimiento para la determinación de necesidades y control de
ropa hospitalaria reusable en las Unidades Médicas Hospitalarias 2430-003-007 06/07/2012
del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Guía Técnica de lavado de ropa hospitalaria. 1240-006-002

Guía Técnica de planchado. 1240-006-004

Guía Técnica de doblado. 14C3-006-005

Guía Técnica de Higienizado del vehículo. 14C3-006-010


*Esta Norma Oficial Mexicana únicamente deberá tomarse como referencia para definir el concepto de
Sanitización

Y demás Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones jurídicas relacionadas y concordantes de índole


Federal, Estatal o Municipal que apliquen en la materia.

Durante la vigencia de los contratos que, en su caso, se adjudiquen con motivo de la presente licitación, el
Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al
licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la EMA (Organismo de
Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, o bien conforme a lo solicitado en los Anexos Números 1 (uno) y sus anexos “T”.

2.2.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, la documentación que a continuación se señala:

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a. El Licitante deberá presentar junto con su propuesta técnica, copia de la Licencia (s) de Uso de
Suelo expedida (s) por el Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal del lugar donde se encuentre (n)
localizada (s) la (s) instalaciones donde se realizará el proceso de lavado e higienizado de ropa
hospitalaria del Instituto.

b. El Licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica, copia del permiso vigente para la descarga de
aguas residuales expedido por la autoridad competente.

c. El Licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica, copia del resultado del Análisis de descargas de
aguas residuales elaborado bajo la Norma NMX-AA-003-1980 y cumplir con los requisitos de la
NOM-001-SEMARNAT-1996 o la NOM-002 SEMARNAT-1996 según sea el caso.

Dicho análisis deberá haber sido expedido por un laboratorio que cuente con la Acreditación ante la
EMA y aprobado por la autoridad pública competente. El Licitante deberá integrar en su propuesta
técnica original para cotejo y copia simple completa y legible del último análisis cuya antigüedad no
sea mayor a seis meses anteriores a la fecha del acto de apertura y presentación de proposiciones

d. Presentar junto con su propuesta técnica copia simple completa y legible de la Licencia Ambiental
Vigente a nombre del participante, la cual debe especificar que se dedica al giro de Lavandería
Industrial. Dicho documento deberá estar sellado por la autoridad pública competente.

e. El Licitante deberá presentar junto con su propuesta técnica copia simple de su certificado de
condiciones de seguridad vigente y validado por la subdirección de Protección Civil y Bomberos.

f. En el caso de que las instalaciones cuenten con generador de vapor, el Licitante deberá presentar
junto con su propuesta técnica permiso o autorización del funcionamiento de recipientes sujetos a
presión, vigente y emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en apego y
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 (NOM-020-STPS-2011, Norma
Oficial Mexicana para Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor
o calderas -funcionamiento- condiciones de seguridad).

g. En el caso de que el Licitante cuente con calderas, presentar junto con su propuesta técnica copia
simple de la Constancia, Diploma o Reconocimiento (con una antigüedad no mayor a dos años) de la
capacitación al personal que está encargado de la operación de sus equipos de generación de
fluidos, la cual debe ser emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o un Agente
Capacitador reconocido y con un número de registro ante la misma Secretaría.

h. Presentar copia simple de las facturas y certificados de los servicios de fumigación mensual en dos
eventos (deberán de realizarse dos servicios de fumigación en el mes a cada unidad)
correspondientes a los meses de abril 2018, mayo2018 y junio 2018 de cada vehículo que se vaya a
utilizar para la prestación del servicio. La fecha de la factura no deberá exceder de 5 días hábiles
anteriores o posteriores de la fecha del certificado de fumigación. Los vehículos deberán de ser los
mismos que se indiquen en el en el Anexo T-9 “Relación de Vehículos propuestos para el servicio”

i. Presentar copia simple de los análisis bacteriológicos mensuales por un laboratorio certificado ante
la EMA, realizados a una de las prendas de “Ropa de Cama” del anexo T-3 “Concepto de ropa
hospitalaria y peso unitario”, correspondientes a los meses de enero 2018, febrero 2018, marzo
2018, abril 2018 y mayo 2018, para corroborar el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo T-5.

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j. Presentar ficha técnica y copia simple de la factura de instalación del recubrimiento del área de
carga de cada vehículo que se vaya a utilizar para la prestación del servicio, tal y como se describe
en el punto 14 del Anexo Técnico en su inciso c). Los vehículos deberán de ser los mismos que se
indiquen en el Anexo T-9 “Relación de Vehículos propuestos para el servicio”.

k. Deberá presentar mediante escrito en hoja preferentemente membretada y firmado por el


representante legal, adjunto a su propuesta técnica, en el que manifiesta que cuenta con una
capacidad de respuesta de lavado de ropa por arriba del 30% de la demanda requerida como
cantidad máxima establecida por las unidades usuarias en Delegaciones y UMAE en cuanto a
Instalaciones, equipo y transporte.

l. Diagrama de control de calidad de cada proceso para el manejo de la ropa hospitalaria propiedad del
Instituto, garantizando por escrito la calidad del servicio de lavado y que la ropa del Instituto será
lavada e higienizada por separado de cualquier otra ropa propiedad de otro hospital o cliente que
tenga el licitante

3.- MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

El contrato derivado del presente procedimiento será abierto en términos del artículo 47 de la LAASSP.

1. El Servicio tendrá una vigencia que iniciará a partir del 1° de Enero hasta el día 31 de diciembre
del 2019.

2. La modalidad de contratación de este servicio, se realizará bajo el esquema de Contrato Abierto.

3.1.- TIPO DE ABASTECIMIENTO.

La presente licitación se realizará bajo la modalidad de una sola fuente de abasto.

3.2.- FECHA Y HORA DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA
LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

EVENTOS FECHA HORA LUGAR


Primera Junta de Aclaraciones
de la convocatoria a la 10-12-2018 09:00 horas
licitación.
Acto de Presentación y Todos los eventos se realizarán a
18-12-2018 09:00 horas través de CompraNet
Apertura de Proposiciones.

Fallo 27-12-2018 11:00 horas

Departamento de Adquisición
Dentro de los 15
Lunes a de Bienes y Contratación de
días naturales
viernes, de las Servicios. Ubicado en Francisco
Firma del contrato siguientes a la
8:00 a las Sarabia No.818 Col. Barrio de
notificación del
16:00 horas Analco C.P. 34138, Durango,
fallo
Dgo.

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Reducción de Plazo SI

Tipo de Licitación Electrónica (artículo 26 Bis fracción II, de la LAASSP)

Electrónica (artículo 26 Bis fracción II, de la LAASSP) no se reciben


Forma de Presentación de las
proposiciones a través de servicio postal o mensajería, correo
Proposiciones.
electrónico ni en forma presencial

OBSERVADORES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

De conformidad con el numeral 6 del Anexo Primero del Acuerdo por el que se expide el protocolo de
actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y el
Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016, se informa:

a) Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el Protocolo y que éste
puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el
Portal de la Ventanilla Única Nacional (.gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp;

b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de
conflicto de interés, en el presente procedimiento de contratación, las comunicaciones telefónicas serán
grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos video grabados, así como que dicha información
podrá ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de este
procedimiento y podrá ser utilizada como elemento de prueba;

c) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y
tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y

d) Tienen derecho a presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, por el
incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos.

4.- JUNTA DE ACLARACIONES.

a) Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria,
deberán presentar a través de CompraNet, un escrito acompañado a las solicitudes de aclaración
correspondientes; en el citado escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación,
señalando los datos siguientes:

 Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social
de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como
nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

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 Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas
las facultades para suscribir proposiciones.

En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación,


podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones
y en el procedimiento de contratación.

b) Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, las cuales versarán exclusivamente sobre el
contenido de estas bases y sus respectivos anexos, a través del sistema electrónico de información
pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet), a más tardar
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con
los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se
relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la
convocante.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán
contestadas por resultar extemporáneas.

c) La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

La convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de


aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la
junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro
factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de
aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la
sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los
licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán
para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho
plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la
convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones
correspondientes;

d) Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la
elaboración de su proposición.

5.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a) Los licitantes enviarán su proposición conforme a los parámetros establecidos en CompraNet.

b) Si por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos que
contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se
reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

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 En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás
documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha
información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por
problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

 No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante
del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y
PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por
causas ajenas a la convocante o a CompraNet, la proposición se tendrá por no presentada.

c) Una vez recibidas las proposiciones, se procederá a su descarga, haciéndose constar la documentación
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún
licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese
momento.

d) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o
análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente

5.1.- PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir
los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar
en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se
establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos) de la
presente Convocatoria.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en


su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios
que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su
caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo
relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante,
así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

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III) En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación


deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la
fracción II de este punto se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la
hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo
como uno de sus anexos.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el
convenio indicado en la fracción II de este punto y las facultades del apoderado legal de la agrupación que
formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado
por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus
representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el
apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que
formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá
comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento
de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

6.- DECLARACIONES Y/O DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN


PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, CONFORME A LOS
PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN COMPRANET.

A) Escrito de declaración mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la
LAASSP.

B) Escrito de Declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste
bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de
adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (tres) de la presente
Convocatoria.

C) Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán manifestar su estratificación como micro, pequeña o
mediana empresa a través de un escrito mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que
cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 4 (cuatro) de la presente Convocatoria.

D) Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del
cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

E) En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas,
deberá presentar en forma individual los escritos señalados en los incisos A), B), C) y D) de este
numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición,
conforme al Anexo Número 2 (dos) de la presente Convocatoria.

F) Escrito a través del cual el licitante manifieste que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al
Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se
ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de
propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 5 (cinco)
de la presente Convocatoria.

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G) Acreditación de encontrarse al corriente de sus Obligaciones Fiscales, de conformidad con lo previsto


en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los términos que establece la Regla 2.1.39 de
la Miscelánea Fiscal, mediante la opinión emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT),
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

H) Acreditación de encontrarse al corriente de sus Obligaciones en materia de Seguridad Social, de


conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los términos que
establece la Regla 2.1.39 de la Miscelánea Fiscal, mediante la “Opinión del Cumplimiento de
Obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva.”

I) Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales y


entero de descuentos del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, (INFONAVIT)
mediante la “Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de
Amortizaciones.”

J) Declaración mediante la cual acepta, que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones
y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa
ajena a la convocante, se tendrá como NO presentada.

 Además de considerar los aspectos siguientes:

I) Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de
contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán
retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente
procedimiento y hasta su conclusión.

II) En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución
de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establece la SFP,
siendo necesaria la firma digital (e.firma) de las proposiciones.

III) El total de los documentos que integran sus proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse
completamente legibles de forma que permitan su completa evaluación.

6.1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA.

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo con lo señalado en los Anexos
Números 1 (uno) y sus anexos “T”, los cuales forman parte integrante de esta Convocatoria. La
propuesta técnica-económica deberá presentarse en el formato Anexo Número 10 (diez) y deberá
ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria,
describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

II) Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

III) Documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda.

IV) Pólizas de seguro vigente que amparen los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus bienes,
personas, ambiente, carga, vías generales de comunicación y robo de las prendas y cualquier otro daño

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que pudiera generarse por el traslado en caso de accidente, de conformidad con la normatividad
vigente. (La(s) póliza(s) que amparen la carga y el robo de las prendas deberá(n) de tener una fecha de
emisión con una antigüedad mínima de 6 meses anteriores a la fecha de la presentación de propuestas,
o deberá(n) de ser la renovación de una póliza con fecha de emisión con una antigüedad mínima de 6
meses anteriores a la fecha de la presentación de propuestas, esto para comprobar la experiencia en el
transporte de la carga con las mismas o similares condiciones del servicio solicitado en las presentes
bases, si aplica el último caso deberá de anexarse también copia de la póliza que fue renovada). Así
mismo se deberá de entregar comprobante de pago de la póliza que ampare la carga y el robo de las
prendas para asegurar la vigencia de la misma, en caso de que se pague en parcialidades se deberá de
presentar el comprobante de pago del periodo anterior inmediato a la fecha de publicación de las bases
del procedimiento de contratación.

Nota: La omisión en presentar alguno de los documentos que a continuación se relacionan, NO será motivo
de desechamiento de la proposición, sin embargo al no presentarlo no obtendrá el puntaje indicado
de acuerdo al numeral 9.1 de la presente Convocatoria:

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA OBTENCION DE PUNTOS:

V) Escrito con firma autógrafa en el que manifieste que sus trabajadores se encuentran inscritos en el
régimen obligatorio del Seguro Social, conforme a lo siguiente: Que sus trabajadores se encuentran
inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y que se encuentra al corriente en el pago de las
cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Seguro Social. Y
exhibe en este acto copias legibles de las constancias de opinión de cumplimiento positivas y vigentes
de las obligaciones en materia de seguridad social.

VI) Relación del personal técnico involucrado en la recolección de ropa sucia, conteo, clasificado,
verificación del estado físico de las prendas, transporte externo, lavado e higienizado, planchado,
doblado, atado o empaquetado, así como entrega de la ropa limpia, por tramo de responsabilidad
(Nombre del trabajador, número de seguro social, puesto de la actividad que desempeña y experiencia
laboral).

VII) Folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones y características del
servicio.

VIII) Relación de los vehículos de transporte con los que cuente y que de acuerdo con su capacidad sean
suficientes para transportar diariamente la cantidad máxima establecida por las Unidades Usuarias de la
Delegación Durango, anotando, marca, modelo, tipo, número de serie, número de placas, capacidad de
carga útil en toneladas, número de tarjeta de circulación, nombre de la compañía aseguradora, número
de póliza de seguros y vigencia de la póliza, requisitando al efecto el Anexo T-9 (Relación de
vehículos propuestos para la atención del servicio), que garanticen la recolección de ropa sucia y
entrega de ropa limpia. Dichos vehículos deberán cumplir con las condiciones de asepsia mediante
fumigación mensual en dos eventos (deberán de realizarse dos servicios de fumigación en el mes a
cada unidad) y desinfección diaria, para ello los licitantes deberán presentar copia simple de las facturas
y certificados de los servicios de fumigación mensual en dos eventos (deberán de realizarse dos
servicios de fumigación en el mes a cada unidad) correspondientes a los meses de Enero a Diciembre
de 2019 de cada vehículo que se vaya a utilizar para la prestación del servicio. La fecha de la factura no
deberá exceder de 5 días hábiles anteriores o posteriores de la fecha del certificado de fumigación.

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IX) El Licitante deberá acreditar que cuenta con el equipamiento necesario para la prestación del servicio,
para lo cual, junto con su propuesta técnica, deberá presentar copia de la factura y/o contrato de
arrendamiento, a nombre del Licitante, respecto de los siguientes bienes:

 En el caso de que cuente con equipo de generación de fluidos de vapor, acompañar del permiso o
autorización de recipientes sujetos a presión, conforme a lo señalado en la NOM-020-STPS-2011
(Norma Oficial Mexicana para recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores
de vapor o calderas – funcionamiento- condiciones de seguridad).

 Lavadora(s) y/o túnel(es) de lavado con una capacidad en conjunto por arriba del 30% requerido
como cantidad máxima diaria establecida por las unidades usuarias de la Delegación Durango.

 Secadora(s) con una capacidad en conjunto de por arriba del 30% requerido como cantidad
máxima diaria establecida por las unidades usuarias de la Delegación Durango.

 Del número de vehículos de transporte de caja cerrada con los que cuente y que de acuerdo con
su capacidad sean suficientes para transportar el 30% mayor a la cantidad máxima establecida por
las unidades usuarias de la Delegación Durango.

X) Documento que acredite que dentro de su plantilla tenga personal discapacitado y este represente un
5% del número total de sus empleados.

XI) Documento que acredite que dentro de su empresa haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de
género, conforme a la certificación correspondiente emitida por la autoridades y organismos facultados
para tal efecto.

XII) Documento con el que acredite haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del
servicio con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

XIII) Currículum en el que se incluya: fecha de inicio de su actividad relativa al servicio ofertado y que su
giro se refiera a proporcionar el servicio motivo de este procedimiento, acompañando carta bajo
protesta de decir verdad en la que señale el número de empleados con los que cuenta actualmente y
que todos se encuentran afiliados ante el IMSS.

XIV) Presentar al menos dos contratos que haya celebrado, con características y magnitudes similares a la
del servicio.

XV) Metodología para la prestación de servicios, plan de trabajo propuesto por el licitante y esquema
estructural de la organización de los recursos humanos (organigrama, incluyendo nombres, cargos y
teléfonos de los funcionarios o empleados por cada puesto).

XVI) Cartas expedidas por clientes de satisfacción: Las cartas de satisfacción de los clientes deberán
señalar expresamente la oportunidad con la que se entregaron y presto el Servicio de Lavado de
Ropa, en hoja membreteada. En caso de que el cliente no expida cartas de satisfacción podrá
presentar para la acreditación de este rubro documentos en el que conste la cancelación de la (s)
garantías (s) de cumplimiento o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

6.2.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

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La propuesta Técnica – Económica, deberá contener la cotización, indicando el número de renglón, partida,
precio unitario ofertado por kilogramo de ropa limpia recibida, importe, subtotal y el importe total,
desglosando el IVA conforme al Anexo Número 10 (diez), el cual forma parte de las presentes bases.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna partida, se podrá llevar a cabo su rectificación
cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las
cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las
cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

La proposición económica se deberá capturar en el Sistema CompraNet y deberá contener la cotización,


indicando el precio unitario por kilogramo de ropa limpia recibida de cada unidad médica usuaria (partida).

Los licitantes presentarán su propuesta económica expresando que sus precios serán fijos durante la
vigencia del contrato, en moneda nacional y desglosando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las
cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el
más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo
del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

7.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL


LICITANTE.

7.1.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes, deberán acreditar su
existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta
de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada,
mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, Registro Patronal ante el IMSS, Registro ante el
INFONAVIT, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de
personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los
datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las
facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como
Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 9 (nueve), de las presentes bases, será aquel en el que el
licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones
que se realicen a través de CompraNet.

7.2.- EN LA FIRMA DEL CONTRATO.

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El licitante ganador, tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia
certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de
su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro
Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del
Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte,
cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario
presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el
número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se
encuentra completa y actualizada.

8.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y EN


MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El Instituto no formalizará contratos, cuyo monto exceda de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100
M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con particulares que no se encuentren al corriente en
sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y en materia de
seguridad social derivado del Acuerdo número ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, emitido por Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las “Reglas para la obtención de la
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015.

8.1.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE


CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.

Una vez realizado el fallo del procedimiento.

El licitante que resulte ganador y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se
tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá realizar la solicitud de opinión ante el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
los términos que establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 22 de diciembre de 2017, de conformidad con lo previsto en el
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Previo a la formalización del contrato.

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que
compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla 2.1.39 de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente
procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos,
deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que
realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2018.

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Tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá


presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el
SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la
consulta en el Portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales
de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a
remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente
constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al
licitante al que le fue adjudicado.

Una vez formalizado el contrato.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el proveedor con
quien ya se haya formalizado el contrato derivado de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que
la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos
debidamente devengados por el proveedor, ni para terminar anticipadamente o rescindir
administrativamente el contrato o pedido.

8.2.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN


MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Una vez realizado el fallo del procedimiento.

El licitante que resulte ganador y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) queda obligado a entregar al Instituto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones
en materia de Seguridad Social” vigente y positiva, para la contratación respectiva, la cual tendrá una
vigencia de 30 días naturales a partir del día de su emisión.

Antes de la firma del contrato.

La Jefatura de Servicios Administrativos, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y


Contratación de Servicios, previo a la firma del contrato correspondiente, verificará que el proveedor haya
presentado la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva
a la fecha de su presentación.

En caso de que la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” sea positiva
y vigente, el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, continuará con el trámite
para la contratación respectiva.

En caso de que no se presente la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad


Social” o no sea positiva y/o vigente, el contrato NO se formalizará por causas atribuibles al proveedor y el
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios no recibirá la documentación e
informará al proveedor que deberá obtener la citada Opinión o, en caso de que sea negativa, que puede
presentar aclaración y/o pagar sus créditos fiscales, ante la Subdelegación que le corresponda.

Durante la vigencia del contrato.

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El Administrador del contrato, al recibir del proveedor la documentación para autorización de pago, revisará
que se adjunte la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” y que sea
positiva y vigente a la fecha de su presentación.

En caso de que no se adjunte la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad


Social” o no esté vigente y/o sea negativa, NO recibirá la documentación e informará al proveedor que
deberá obtener la citada Opinión o, en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaración o pagar
sus créditos fiscales, ante la Subdelegación que le corresponda, o en caso de que no esté vigente, que
deberá obtenerla nuevamente.

Cuando la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”, presentada por el
proveedor, sea positiva y vigente a la fecha en que se presentó al Administrador del contrato, la Jefatura de
Finanzas Delegacional, a través del Área de Trámite de Erogaciones, continuará el trámite de pago al
proveedor.

El Área de Trámite de Erogaciones, al momento de revisar la documentación presentada para cobro, deberá
verificar que se incluya la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”
validada por el Administrador del Contrato, en caso contrario devolverá la documentación e informará al
proveedor que deberá obtener la citada Opinión debidamente validada.

Aclaraciones de opinión negativa.

La Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza, a través de la Subdelegación, resolverá la aclaración que


presente el proveedor cuando la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad social
sea negativa y la resolverá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la misma.

Una vez resuelta la aclaración, notifica al proveedor que la aclaración fue procedente y que puede obtener
nuevamente la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” o bien le
informa el motivo por el que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de seguridad social.

8.3.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE


APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
y al ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación
Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, publicado en el DOF el 28 de junio
de 2017. Se les hace de su conocimiento a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del
contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el envío de la constancia de
situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

9.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL


CONTRATO.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información presentada por
los licitantes, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de PUNTOS Y
PORCENTAJES y 36 Bis, fracción I, de la LAASSP.

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La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas
explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad
con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos
documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice el 100% del servicio, conforme a lo indicado en el
numeral 9.3 de las presentes bases.

9.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 y 36 Bis fracción I de la LAASSP, se procederá a la


evaluación combinada de puntos y porcentajes de acuerdo a la documentación solicitada y presentada por
los licitantes.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

• Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

• Se verificará documentalmente que el servicio ofertado, cumpla con las especificaciones técnicas y
requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada como
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 puntos de los 60 puntos máximos
posibles que se pueden obtener en su evaluación.

Los licitantes deberán de considerar los siguientes criterios que evaluará el Instituto para establecer como
solvente su propuesta:

Puntos Máximos
Número Rubros
Posibles
I Capacidad del Licitante 24.0
II Experiencia y especialidad del Licitante 16.0
III Propuesta de Trabajo 10.0
IV Cumplimiento de Contratos 10.0
TOTAL: 60.0

EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJE

Ponderación.

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La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; corresponderán a un total de 60 puntos
o del 60% (sesenta por ciento) unidades porcentuales. Para ser considerada solvente dicha propuesta y no
ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 puntos máximos que se pueden obtener, para lo cual
se considerarán los conceptos que a continuación se indican:
A.) EVALUACIÓN TÉCNICA.
Concepto Documentos para comprobación
I. Capacidad del licitante CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS: 24
a) Capacidad de CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS DEL SUBRUBRO: 10
recursos
Humanos
1. Experiencia Para la acreditación de este subrubro el A la empresa que acredite que el total de los
CANTIDAD MÁX. licitante deberá presentar el siguiente empleados que están operando en su empresa,
DE PUNTOS DEL documento: están inscritos en el régimen obligatorio del
SUBRUBRO: 4 Escrito con firma autógrafa en el que Seguro Social se le dará la máxima puntuación,
pts manifieste que sus trabajadores se a los siguiente(s) licitante(s), se le otorgarán
encuentran inscritos en el régimen obligatorio puntos de manera proporcional de acuerdo a la
del Seguro Social, conforme a lo siguiente: siguiente fórmula:
Que sus trabajadores se encuentran inscritos
en el régimen obligatorio del Seguro Social, y PL = (ERL * PMAX) / MAXERL, DONDE:
que se encuentra al corriente en el pago de PL = PUNTOS DEL LICITANTE
las cuotas obrero patronales a que haya ERL = EMPLEADOS REGISTRADOS POR EL
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley de LICITANTE
Seguro Social. Y exhibe en este acto copias MAXERL = MAYOR NUMERO DE EMPLEADOS
legibles de las constancias de opinión de REGISTRADOS DE ENTRE LOS LICITANTES.
cumplimiento positivas y vigentes de las PMAX = EL PUNTAJE MÁXIMO PARA ESTE
obligaciones en materia de seguridad social. SUBRUBRO (4).
2. Competencia Para la acreditación de este subrubro el Si no se acredita correctamente como se
ò habilidad en el licitante deberá presentar solicita…………………………………..…0 pts.
trabajo
relación del personal técnico involucrado en Si se acredita correctamente como se solicita
CANTIDAD MÁX.
la recolección de ropa sucia, conteo, …………………………………..…6 pts.
DE PUNTOS DEL
SUBRUBRO: 6 clasificado, verificación del estado físico de
pts. las prendas, transporte externo, lavado e
higienizado, planchado, doblado, atado o
empaquetado, así como entrega de la ropa
limpia, por tramo de responsabilidad (Nombre
del trabajador, número de seguro social,
puesto de la actividad que desempeña y
experiencia laboral).
b) Capacidad de CANTIDAD MÁX. DE PUNTOS DEL SUBRUBRO: 10 pts.
recursos
económicos y
equipamiento
1. Recursos de Para la acreditación de este subrubro el Si el licitante no acredita los equipamientos
Equipamiento licitante deberá presentar Folletos, catálogos mínimos necesarios para realizar el servicio en
CANTIDAD MÁX. y/o fotografías necesarios para corroborar las razón de la(s) partida(s) que participa y los
DE PUNTOS DEL especificaciones y características del servicio. kilogramos diarios máximos basándose en el
SUBRUBRO: 10 ANEXO T- 2 ………………….. 0 pts
pts. Relación de los vehículos de transporte con
caja cerrada con los que cuente y que de se le otorgarán puntos de manera proporcional
acuerdo con su capacidad sean suficientes de acuerdo a la siguiente fórmula:
para transportar diariamente la cantidad
máxima establecida por las unidades
PL = (EPS * PMAX) / MAXERL, DONDE:
usuarias de la Delegación Durango,
PL = PUNTOS DEL LICITANTE
anotando, marca, modelo, tipo, número de
EPS = EQUIPAMIENTO PROPUESTO POR EL
serie, número de placas, capacidad de carga
LICITANTE PARA EL SERVICIO.
útil en toneladas, número de tarjeta de
MAXERL = MAYOR NUMERO DE EQUIPOS
circulación, nombre de la compañía
REGISTRADOS DE ENTRE LOS LICITANTES.
aseguradora, número de póliza de seguros y

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vigencia de la póliza, requisitando al efecto el PMAX = EL PUNTAJE MÁXIMO PARA ESTE
Anexo nueve) (Relación de vehículos SUBRUBRO….. 10 pts.
propuestos para la atención del servicio), que
garanticen la recolección de ropa sucia y
entrega de ropa limpia. Dichos vehículos
deberán cumplir con las condiciones de
asepsia mediante fumigación mensual en dos
eventos (deberán de realizarse dos servicios
de fumigación en el mes a cada unidad) y
desinfección diaria, para ello los licitantes
deberán presentar copia simple de las
facturas y certificados de los servicios de
fumigación realizados durante los meses de
Enero a Diciembre de 2019 a cada vehículo
que se vaya a utilizar para la prestación del
servicio.

El Licitante deberá acreditar que cuenta con


el equipamiento necesario para la prestación
del servicio, para lo cual, junto con su
propuesta técnica, deberá presentar copia de
la factura y/o contrato de arrendamiento, a
nombre del Licitante, respecto de los
siguientes bienes:
En el caso de que cuente con equipo de
generación de fluidos de vapor, acompañado
del permiso o autorización de recipientes
sujetos a presión, conforme a lo señalado por
la NOM-020-STPS-2011 (Norma Oficial
Mexicana para recipientes sujetos a presión,
recipientes criogénicos y generadores de
vapor o calderas –funcionamiento-
condiciones de seguridad).
 Lavadora(s) y/o túnel(es) de lavado
con una capacidad en conjunto por
arriba del 30% requerido como
cantidad máxima diaria establecida por
las unidades usuarias de la Delegación
Durango.
 Secadora(s) con una capacidad en
conjunto por arriba del 30% requerido
como cantidad máxima diaria
establecida por las unidades usuarias
de la Delegación Durango.
Del número de vehículos de transporte de
caja cerrada con los que cuente y que de
acuerdo con su capacidad sean suficientes
para transportar en conjunto diariamente por
arriba del 30% requerido como cantidad
máxima diaria establecida por el total de las
unidades usuarias de la Delegación Durango.

Participación de
c) CANTIDAD MAX. DE PUNTOS DEL SUBRUBRO: 1 pts.
Discapacitados
Quien dentro de su plantilla tenga personal discapacitado y este represente un 5% del
número total de sus empleados se le otorgaran………………………………. 1 pts.

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Lo anterior de acuerdo al art. 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público
CANTIDAD MAX. DE PUNTOS DEL SUBRUBRO: 1 pts.
Políticas y Quien dentro de su empresa haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género,
prácticas de conforme a la certificación correspondiente emitida por la autoridades y organismos
d)
igualdad de facultados para tal efecto se le otorgaran…………………………. 1 pts.
genero Lo anterior de acuerdo al art. 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público
MIPYMES con
e) innovación CANTIDAD MÁX. DE PUNTOS DEL SUBRUBRO: 2 pts.
tecnológica
Documento con Para la acreditación de este subrubro los Quien presente el manifiesto bajo protesta de decir
el que acredite licitantes con carácter de MIPYMES, deberán verdad, que cuenta con el carácter MIPYME con
haber producido presentar copia del documento expedido por innovación tecnológica
los bienes con autoridad competente, que determine su obtiene………………………………1 pt.
los que se estratificación como micro, pequeña o Quien presente el requisito señalado, con el registro
utilizaran en la mediana empresa; o bien un escrito en el correspondiente del Instituto Mexicano de la
presentación del cual manifiesten bajo protesta de decir Propiedad Industrial de MIPYME con innovación
servicio con verdad que cuentan con ese carácter, tecnológica …..……….. 2 pts.
innovación además de lo antes señalado, el licitante
tecnológica deberá entregar copia legible emitida por el
registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
Instituto en su caso.
Mexicano de la
Propiedad
Industrial

Lo anterior de
conformidad con
el
art. 14 de la Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios del
Sector Público.
II)Experiencia y
CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS: 16 pts.
Especialidad del Licitante
a) Experiencia Para cumplir con este subrubro el licitante Al licitante que demuestre que tiene como mínimo 3
CANTIDAD deberá presentar CURRÍCULUM EN EL QUE años prestando los servicios similares a los
MÁXIMA DE SE INCLUYA: FECHA DE INICIO DE SU requeridos, se le otorgara la puntuación máxima,
PUNTOS DEL ACTIVIDAD RELATIVA AL SERVICIO teniendo como parámetro un máximo de 3 años
SUBRUBRO: 8 OFERTADO Y QUE SU GIRO SE REFIERA A anteriores a la fecha de la presente licitación; a los
pts. PROPORCIONAR EL SERVICIO MOTIVO siguiente(s) licitante(s), se le otorgarán puntos de
DE ESTE PROCEDIMIENTO, manera proporcional de acuerdo a la siguiente
ACOMPAÑANDO CARTA BAJO PROTESTA fórmula:
DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE EL
NÚMERO DE EMPLEADOS CON LOS QUE PL = (AEL * PMAX) / AEMAX, DONDE:
CUENTA ACTUALMENTE Y QUE TODOS PL = PUNTOS DEL LICITANTE I
SE ENCUENTRAN AFILIADOS ANTE EL AEL = AÑOS DE EXPERIENCIA ACREDITADOS
IMSS. POR EL LICITANTE I.
AEMAX = AÑOS DE EXPERIENCIA MAYOR DE
ENTRE LOS LICITANTES.
PMAX = EL PUNTAJE MÁXIMO PARA ESTE
SUBRUBRO … 8 pts.

En caso que dos o más empresas tengan los 3 años


de experiencia se le otorgara la máxima puntuación
a esas y a las demás se les dará de forma

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proporcional.
Además deberá anexar el contrato que acredite y
demuestre el mayor tiempo prestando los servicios
similares a los requeridos, teniendo como parámetro
un máximo de 3 años anteriores a la fecha de la
presente licitación.
b) Especialidad Presentar al menos dos contratos que haya Mayor número de Contratos presentados completos
CANTIDAD celebrado, con la administración pública y debidamente formalizados de los tres últimos
MÁXIMA DE Federal, Estatal, municipal y/o particulares ejercicios fiscales con características específicas y
PUNTOS DEL con características y magnitudes similares, condiciones similares a las requeridas en la
SUBRUBRO: 8 que acredite experiencia de por lo menos un convocatoria.
pts. año y capacidad técnica así como copia de Con un mínimo 3 contratos y un máximo 6
los documentos en el que conste la contratos.
cancelación de la(s) garantía(s) de
cumplimiento o cualquier otro documento con se le otorgarán puntos de manera proporcional de
el que se corrobore dicho cumplimiento. acuerdo a la siguiente fórmula:
PL = (CEL * PMAX) / CEMAX, DONDE:
PL = PUNTOS DEL LICITANTE I
CEL = NÚMERO CONTRATOS CON
ESPECIALIDAD ACREDITADOS POR EL
LICITANTE I.
CEMAX = NÚMERO MAYOR DE CONTRATOS
CON ESPECIALIDAD DE ENTRE LOS
LICITANTES.
PMAX = EL PUNTAJE MÁXIMO PARA ESTE
SUBRUBRO (8).
En caso que dos o más empresas tengan los 3 años
de experiencia se le otorgara la máxima puntuación
a esas y a las demás se les dará de forma
proporcional.
III) Propuesta de Trabajo CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS: 10
a) Metodología Para la acreditación de este subrubro el Si no se acredita correctamente como se
para la licitante deberá presentar la metodología para solicita…………………………..… 0 pts.
prestación del la prestación de servicios, plan de trabajo
servicio, Plan de propuesto por el licitante y esquema Quien cumpla solo con la presentación de la
trabajo estructural de la organización de los recursos Metodología para la prestación del servicio….5 pts.
propuesto por el humanos (organigrama, incluyendo nombres,
Licitante y cargos y teléfonos de los funcionarios o Quien cumpla solo con la presentación del Plan de
Esquema empleados por cada puesto). Trabajo…….….................... 2.5 pts.
estructural de la
organización de Quien cumpla solo con la presentación del Esquema
los recursos Estructural de la Organización de los recursos
humanos humanos (organigrama)…….…................. 2.5 pts.
(organigrama).
Quien cumpla con la presentación considerando
todos y cada uno de aspectos…......... 10 pts.

IV) Cumplimientos de CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS: 10 pts


Contrato
a) Contratos Para la acreditación de este subrubro el A la empresa que acredite el mayor número de
*En caso de no licitante deberá Presentar Cartas expedidas documentos (máximo 6) donde conste la
cumplir con el por clientes de satisfacción: Las cartas de cancelación de la garantía del cumplimiento
mínimo de satisfacción de los clientes deberán señalar satisfactorio de los contratos, o cualquier otro
contratos expresamente la oportunidad con la que se documento con el que se corrobore dicho
solicitados en entregaron y presto el Servicio de Lavado de cumplimiento. se le dará la máxima puntación y al
este rubro no se Ropa, en hoja membretada. En caso de que resto se asignará la puntuación proporcional de
asignaran puntos el cliente no expida cartas de satisfacción acuerdo con la siguiente fórmula:
CANTIDAD podrá presentar para la acreditación de este
MÁXIMA DE rubro documentos en el que conste la PL=(CCL * PMAX) / CCMAX, DONDE:

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PUNTOS DEL cancelación de la (s) garantías (s) de PL=PUNTOS DEL LICITANTE I
SUBRUBRO: 10 cumplimiento o cualquier otro documento con CCL=NÚMERO DE DOCUMENTOS CUMPLIDOS
pts. el que se corrobore dicho cumplimiento. POR EL LICITANTE I.
CCMAX=NÚMERO MAYOR DE DOCUMENTOS
CUMPLIDOS DE ENTRE LOS LICITANTES.
PMAX=EL PUNTAJE MÁXIMO PARA ESTE
RUBRO (10).

9.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Una vez efectuada la evaluación de los puntos y porcentajes, se procederá a evaluar las ofertas
económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo 45 puntos del total de los
rubros de la propuesta técnica-administrativa.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, tendrá en la presente licitación


un valor numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las
técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de


cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 40 / Mpi

Dónde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;


Mpemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y
Mpi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la
convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,…..,n

Dónde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;


TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluación.

9.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La adjudicación de la contratación de los servicios se llevará a cabo mediante la utilización del mecanismo
de puntos o porcentajes, con base a lo previsto en el Artículo 36, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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La evaluación de las propuestas se llevará a cabo mediante el siguiente índice de proposición adjudicada
(PTj), mediante el cual se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada con el contrato,
debiendo esta ser la de mayor puntuación, para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE

Dónde:

PTj = Puntuación Total de la Proposición


TPT = Total de Puntos obtenidos en la Propuesta Técnica, y
PPE = Puntuación o unidades porcentuales alcanzada por la Propuesta Económica.

El contrato será adjudicado al licitante que obtenga la mayor puntuación, cuya oferta resulte solvente porque
cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y
económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes y las operaciones aritméticas, con objeto de verificar el
importe total o máximo del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta técnica-
económica.

Se adjudicará por el total del servicio a un solo proveedor, al licitante que proponga el 100% de la demanda
de acuerdo a lo indicado en los Anexos Números 1 (uno) y sus anexos “T”, conforme a lo indicado en los
numerales 9 y el presupuesto indicado en el punto número 12 de estas bases, para lo cual se elaborará un
solo contrato que incluya el total de las partidas descritas en los Anexos T-1 y T-2

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a
continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las
anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de
Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre
empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera
entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del
licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54
segundo párrafo del Reglamento.

En caso de que durante el desarrollo del procedimiento licitatorio la SFP emita las disposiciones
administrativas correspondientes, el sorteo por insaculación se realizará a través de CompraNet.

10.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los
numerales 6; 6.1 incisos I) al IV), 6.2; y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de
Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

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B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio
solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
licitantes.

C) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a


cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

D) Cuando no cotice el servicio conforme a las condiciones y características solicitadas en las presentes
bases.

E) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta
de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

11.- COMUNICACIÓN DEL FALLO.

a) Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo


26 Bis, fracción II de la LAASSP, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de
CompraNet el mismo día en que se celebre la junta. A los licitantes se les enviará por correo electrónico
un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

b) Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que
se adjudicará el (los) contrato(s), las obligaciones derivadas de este(s), serán exigibles, sin perjuicio de la
obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y en el plazo indicado en el
numeral 12.2 de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y del fallo
serán firmadas por los servidores públicos que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos
reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se
pondrán al finalizar los actos a disposición de los interesados, en el tablero de Avisos de la Sala de
Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento, ubicada en Carretera Durango-México Km. 5, Col. 15 de
Octubre, C.P. 34285, Durango, Dgo., por un término no menor a 5 días hábiles.

 Así mismo se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efecto de su notificación a los
licitantes participantes, en el entendido de que este procedimiento sustituye al de notificación
personal.

 Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el Portal de


Compras “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

12.- MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 7 (siete), el
modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven
de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo
45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido

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de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de
aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en
el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria,


prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Los importes máximos susceptibles de ejercer y mínimo como compromiso para ejercer, se detallan a
continuación:

IMPORTE
CONCEPTO
MINÍMO MÁXIMO

Contratacion del Servicio de Recolección, Transporte Externo,


Lavado, Planchado, Doblado, Emplayado o Empaquetado y
$9,337,716.00 $23,344,299.00
Entrega de Ropa Hospitalaria Propiedad del IMSS en la
Delegacion Durango
Estos importes ya incluyen IVA.

12.1.- PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación será abierto
y El Servicio tendrá una vigencia que iniciará a partir del 1° de Enero hasta el día 31 de diciembre del
2019.

12.2.- FIRMA DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los quince días naturales
siguientes a la notificación del fallo.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo
en el plazo señalado en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la
LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en
términos del artículo 59 de la LAASSP.

El Instituto se abstendrá de formalizar contratos con los licitantes que hayan sido inhabilitados por la SFP, y
que hayan resultado con adjudicación en el procedimiento de contratación respectivo, cuando el oficio
circular, emitido por dicha Dependencia, se publique y surta sus efectos jurídicos en el período comprendido
entre la fecha de emisión del Fallo y la que se haya previsto como límite para la firma de los mismos.

13.- GARANTÍAS.

13.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en
el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en

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términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 8 (ocho). El porcentaje de la garantía será sobre
el monto máximo del contrato.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900
(novecientos) unidades de medida de actualización, la garantía de cumplimiento que entregue el proveedor
podrá otorgarse mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de
certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el
IMSS, sin calcularse el IVA.

Para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) unidades de medida
de actualización, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable.

Las formas de otorgamiento de garantías deberán ser a favor del IMSS.

Esta garantía será indivisible y deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales
siguientes a la fecha de la firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, en caso de
presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan, en términos de los
artículos 39 fracción II inciso i, numeral 5, y 81 fracción II del Reglamento de la LAASSP.

Dicha garantía deberá ser entregada en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de


Servicios, ubicado en Francisco Sarabia No.818 Col. Barrio de Analco C.P. 34138, Durango, Dgo.

Las garantías permanecerán en el IMSS, hasta que proceda su liberación o hacerlas efectivas por
incumplimiento del proveedor

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por
parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del
Instituto, con todas las obligaciones contractuales y que haya fenecido la vigencia de la misma.

14.- INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de los licitantes, que en términos de lo dispuesto por los artículos 113, 116 y 120
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 38 de su Reglamento, deberán
indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o
comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el
fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo Número
9 (nueve).

15.- INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer


inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) a través
de CompraNet, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen
las materias objeto del mencionado ordenamiento, o presentándola directamente en el Área de
Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución Número 1586,


Colonia San Ángel,

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Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000,


México D.F.

16.- ANEXOS.

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ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE


EXTERNO, LAVADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO Y ENTREGA DE
ROPA HOSPITALARIA PROPIEDAD DEL IMSS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

1. El servicio de lavado de ropa hospitalaria, consistirá en la recolección de ropa sucia o nueva (en
adelante ropa), conteo, clasificado, verificación del estado físico de las prendas, transporte externo,
lavado e higienizado, planchado, doblado, emplayado o empaquetado, así como entrega de la ropa
limpia en los Hospitales, Unidades y/o Guardería de la Delegación Durango, cuyos domicilios, horarios,
frecuencias de recolección de ropa y entrega de ropa limpia que se indican en el Anexo T-1
(Frecuencia de recolección de ropa sucia y entrega de ropa limpia).

2. El licitante deberá contar con instalaciones propias destinadas al lavado e higienizado de la ropa, de
conformidad con lo señalado en la presente Convocatoria.

3. Las cantidades mínimas y máximas diarias y mensuales de ropa a lavar y entrega de ropa limpia, se
señalan en el Anexo T-2 (Cantidad mínima y máxima de recolección de ropa sucia).

4. El proveedor realizará la recolección de ropa sucia en las Instalaciones de las Unidades Usuarias en
Delegaciones y UMAE. El personal designado por el Instituto en conjunto con el proveedor adjudicado,
llevaran a cabo el conteo, clasificado y verificación del estado físico de las prendas.

5. Los conceptos de ropa hospitalaria utilizados por las Unidades Usuarias y su peso unitario por tipo de
prenda, se describen en el Anexo T-3 (Concepto de ropa hospitalaria y peso unitario), el cual será
requisitado con la firma de los responsables de la entrega y recepción de la ropa.

6. El proveedor realizará el traslado de la ropa a sus instalaciones para el proceso de lavado e


higienizado, de conformidad con lo establecidos en el Anexo T-4 (Recolección de ropa sucia y entrega
de ropa limpia).

7. El proveedor realizará el proceso de lavado e higienizado en sus instalaciones, conforme a lo señalado


en el Anexo T-5 (Fases del proceso de lavado y fórmulas).

8. El proveedor realizará la entrega de ropa limpia, planchada y doblada en paquetes de un mismo tipo de
prenda de acuerdo al Manual Gráfico de Doblado de Prendas e Integración de Paquetes previsto en el
Anexo T-6 (Manual gráfico de doblado de prendas e integración de paquetes). La cantidad entregada
deberá corresponder invariablemente con la recolectada.

9. La unidad de medida para evaluar la propuesta económica, será por kilogramo de ropa limpia recibida.

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA

10. El proveedor deberá recolectar la ropa propiedad del Instituto de acuerdo a la frecuencia y horarios
que la Delegación Durango determine, en las Instalaciones señaladas en el Anexo T-1.

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11. La recolección de la ropa la realizará personal del proveedor, quien deberá portar equipo de
protección guantes de látex, mascarilla, anteojos de protección, uniforme completo de identificación
de la empresa, distintivos, zapato industrial, cofia, faja lumbar.

12. El personal designado en cada uno de los Hospitales, Unidades y/o Guardería de la Delegación
Durango, será el responsable de la entrega de la ropa al proveedor, y ambos realizarán el conteo,
clasificación, verificación del estado físico de las prendas y la elaboración de bultos de ropa sucia.
Esta acción será registrada por el personal designado en la Unidad Usuaria en el Anexo T-7
(Formato de entrega recepción de ropa), será firmado por éste y por el representante del
proveedor. Una vez concluida la recepción de la ropa el proveedor realizará la limpieza del área
utilizada para el conteo y clasificación, sin costo adicional para el Instituto.

13. Será responsabilidad del proveedor la realización de maniobras de carga en el lugar de entrega de
ropa, por lo que cualquier incidente derivado de esta acción será atendida por el proveedor en el
momento que suceda. El personal designado por el Instituto en la Unidad Usuaria, deberá reportar
al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales de la Delegación Durango los
incidentes para los efectos que correspondan de conformidad con lo establecido en el contrato.

14. El Jefe o responsable de ropería y/o el personal de ropería deberá entregar al proveedor la ropa
sucia libre de basura, instrumental, pañales sucios o material punzocortante.

15. La recolección de ropa sucia deberá llevarse a cabo con uniforme, así mismo los responsables
asignados por el proveedor para la recolección no deberán transitar con el mismo uniforme, por el
almacén de ropa limpia.

16. Los encargados asignados por el proveedor para llevar a cabo la recolección de ropa sucia deberán
poner en práctica la limpieza y desinfección de manos, para evitar una posible contaminación
cruzada, así como cambiarse el uniforme, antes de entrar en contacto con ropa limpia.

TRANSPORTE EXTERNO

17. El transporte externo de ropa sucia o nueva hacia las instalaciones donde se llevara a cabo el
proceso de lavado e higienizado, así como el transporte para la entrega de ropa limpia en las
Unidades Usuarias del Instituto, se realizará en vehículos propiedad del proveedor, con las
siguientes características:

a) Caja cerrada, que mantenga ropa hospitalaria en condiciones óptimas.


b) Deberá contar con una separación del conductor y el lugar de carga.
c) Deberá contar en el área de carga con un recubrimiento vinílico con acabado monolítico en muros,
piso y techo, que sea antiestático, no-poroso, antibacterial y con resistencia al fuego. Se deberá de
presentar ficha técnica y copia de la factura de la instalación del recubrimiento, donde se indiquen los
datos del vehículo. Los vehículos deberán de ser los mismos que se indiquen en el Anexo T-9 “Relación
de Vehículos propuestos para el servicio”. El proveedor deberá demostrar experiencia con el manejo de
vehículos con este recubrimiento, siendo la fecha de emisión de la factura de instalación anterior a la
fecha de publicación de las bases del procedimiento de contratación.
d) Cuando los vehículos se utilicen para transportar ropa sucia deben ser higienizados Anexo T-8
“Proceso de Higienizado de los Vehículos para el Transporte de Ropa Hospitalaria” (Conforme a la Guía
Técnica para el Higienizado del Vehículo, clave 14C3-006-010).

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El Proveedor no podrá introducir, ni sacar de ninguna de las instalaciones del Instituto, objetos o
materiales distintos a la ropa hospitalaria.

Una vez recolectada la ropa, el transporte externo de ésta se hará bajo la responsabilidad exclusiva del
proveedor, quedando liberado el Instituto de cualquier responsabilidad que pudiera generarse por acción
u omisión que pueden causar el incumplimiento de disposiciones viales, jurídicas u otras.

El proveedor deberá presentar póliza de seguro con cobertura amplia que ampare el daño por robo,
pérdida o extravío de las prendas propiedad de Instituto, la cual deberá garantizar que dichos bienes
serán reintegrados al 100 % en caso de que se presente alguna eventualidad. La póliza que ampare la
carga y el robo de las prendas deberá de tener una fecha de emisión con una antigüedad mínima de 6
meses anteriores a la fecha de la presentación de propuestas, o deberá de ser la renovación de una
póliza con fecha de emisión con una antigüedad mínima de 6 meses anteriores a la fecha de la
presentación de propuestas, esto para comprobar la experiencia del proveedor en el transporte de la
carga con las mismas o similares condiciones del servicio solicitado para la Delegación Durango, si
aplica el último caso deberá de anexarse también copia de la póliza que fue renovada. Así mismo se
deberá de entregar comprobante de pago de la póliza que ampare la carga y el robo de las prendas
para asegurar la vigencia de la misma, en caso de que se pague en parcialidades se deberá de
presentar el comprobante de pago del periodo anterior inmediato a la fecha de publicación de las bases
del procedimiento de contratación.

18. No se podrá transportar de manera simultánea ropa limpia y sucia en un mismo vehículo.

19. Los vehículos utilizados para la prestación del servicio deberán reunir las condiciones de asepsia
adecuadas mediante fumigación mensual en dos eventos (deberán de realizarse dos servicios de
fumigación en el mes a cada unidad) y desinfección diaria.

El proveedor deberá presentar mensualmente copia de la bitácora mediante la cual acredite la


realización de fumigación y desinfección.

20. No se podrán utilizar vehículos para la prestación de un servicio distinto al transporte de ropa sucia
o limpia.

21. La ropa del Instituto no debe mezclarse en ningún momento con otro tipo de carga o sustancias
(grasas, solventes, pinturas, agentes corrosivos entre otros), que pudieran afectar la integridad de
las prendas en su imagen, tela o confección.

22. Los vehículos que utilice el proveedor para la prestación del servicio, deberán contar con una
capacidad de carga acorde con el número de kilogramos y frecuencia contratada. (Anexo T-2).
“Cantidad minima y máxima de recolecion de ropa sucia”.

LAVADO DE ROPA SUCIA

23. Para el lavado e higienizado de la ropa del Instituto, el proveedor deberá apegarse invariablemente
a lo señalado en el Anexo T-5. “Fases del proceso de lavado y formulas”.

24. El proveedor deberá emplear las fórmulas para el lavado e higienizado de ropa nueva, ropa
especial, ropa medianamente sucia, ropa muy sucia y ropa séptica o contaminada o con mancha de

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tiempo mayor de 24 horas, conforme lo establece el Anexo T-5 y entregar mensualmente al Instituto
carta firmada en la cual se indique que las prendas fueron lavadas e higienizadas de acuerdo a lo
solicitado por el Instituto en el Anexo T-5 “Fases del proceso de lavado y formulas”.

25. El proveedor al lavar e higienizar la ropa del Instituto, deberá realizarlo separado de cualquier otra
ropa propiedad de otro hospital o cliente que tenga el licitante.

CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL PROVEEDOR

26. Las Instalaciones operativas donde el proveedor desarrolla el proceso de lavado e higienizado,
planchado, doblado, emplayado o empaquetado y almacenado, serán sanitizadas cuando menos
una vez al día, registrando en bitácora dicho proceso y los productos químicos empleados.

27. El proveedor deberá realizar la fumigación de fauna nociva en sus instalaciones, por lo menos una
vez al mes, registrando en bitácora dicho proceso y los productos químicos empleados.

28. El licitante deberá presentar Folletos, catálogos y/o fotografías de los equipos con que cuentan las
instalaciones en donde se llevará a cabo el servicio.

Área de conteo y clasificado:

29. Se deberá contar con un espacio aislado con acceso restringido que evite la diseminación de
contaminantes, libre de basura y señalizado con la leyenda “área para conteo y clasificación de
ropa sucia”, con mesa de trabajo para separar ropa, y medios para trasladar ropa sucia, de uso
exclusivo en esta área.

Especificación Técnica del Área

 Pisos: de loseta de cerámica o piso a base de concreto con pintura epóxica.


 Muros: de tabique, cemento o tabla roca a base de poste y canal forrado con cartón de yeso,
siempre con acabado liso de piso a techo.
 Plafón o techo con iluminación artificial
 Carros para trasladar ropa sucia, de uso exclusivo en esta área.

Área de lavado, secado y planchado:

30. Se deberá contar con un espacio libre de polvo y basura, para evitar la contaminación de ropa y con
medios adecuados para transportar ropa limpia; con mínimo un mangle, una mesa de trabajo para
doblar ropa planchada y contenedores o depósitos fijos para la concentración de la ropa a
acondicionar, a fin de evitar que las prendas lavadas tengan contacto con el piso.

Especificación Técnica del Área

 Pisos: de loseta de cerámica o de concreto, con recubrimiento de pintura epóxica.


 Plafón o techo con iluminación artificial y extracción artificial de aire.

Área de doblado, emplayado o empaquetado:

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31. Se deberá contar con un espacio aislado, libre de basura para evitar la contaminación de la ropa
limpia, con medios adecuados para transportarla y mesa de trabajo para doblarla.

Especificación Técnica del Área

 Pisos: de loseta de cerámica o piso a base de concreto, con recubrimiento de pintura epóxica.
 Plafón o techo con iluminación artificial.

Producto terminado (planchado, doblado, emplayado o empaquetado)

32. Una vez concluido el proceso de lavado e higienizado, las prendas deberán ser planchadas,
dobladas, emplayadas o empacadas de conformidad a lo señalado al Anexo T-6 Manual Gráfico de
Planchado y Doblado (Conforme a la Guía técnica de doblado, clave 14C3-006-005 y a la Guía
técnica de planchado, clave 1240-006-004).

33. Las prendas que requieren de planchado son: colcha para cama hospitalaria, sabana para cama
hospitalaria, sabana clínica, sabana de pubis, sabana para cirugía general, sabana para cirugía de
cara y cráneo, y sábana para colchoneta de piso.

34. Las prendas o producto terminado no deberán contener manchas de ningún tipo, no estar
húmedas, presentar color grisáceo o amarillento y estar libres de malos olores.

Corresponderá al personal designado por el Instituto, aceptar prendas limpias que presenten
manchas fijas, las cuales son aquellas que no se pueden eliminar con ningún tipo de fórmula de
lavado y que son generadas por óxido, algunos medicamentos y materiales de curación durante su
uso en el hospital.

35. Las prendas limpias se deberán empacar con material que evite la contaminación de la ropa al
contacto con los vehículos de transporte o cualquier otro medio contaminante de acuerdo con el
Manual Gráfico de Planchado y Doblado, previsto en el Anexo T-6 (Conforme a la Guía técnica de
doblado, clave 14C3-006-005 y a la Guía técnica de planchado, clave 1240-006-004).

36. El proveedor deberá contar con un espacio aislado libre de polvo y basura, señalizado con la
leyenda “Almacén de Ropa Limpia”, con anaqueles para evitar la contaminación de ropa y con
acceso restringido.

Especificación Técnica del Área

 Pisos: de loseta de cerámica o concreto, con recubrimiento de pintura epóxica.


 Muros: de tabique, cemento o tabla roca a base de poste y canal forrado con cartón de yeso
con acabado liso de piso a techo.
 Plafón o techo con iluminación artificial.

Con el objetivo de comprobar que el Licitante cuenta con las áreas mencionadas en los numerales
28, 29, 30 y 35, así como el equipamiento y las especificaciones técnicas solicitadas, la realizará
visitas a las instalaciones donde se llevará a cabo el proceso de lavado e higienizado de ropa
hospitalaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de Términos y Condiciones para la

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contratación del Servicio de Recolección, Transporte Externo, Lavado, Planchado, Doblado,


Emplayado o Empaquetado y entrega de Ropa Hospitalaria Propiedad del IMSS.

La Delegación levantara un acta administrativa que será firmada por el representante legal del
licitante, funcionarios del Instituto y dos testigos, en esta acta se expresará el resultado de dicha
visita y será considerado para la emisión de la evaluación técnica, así mismo dicho documento
deberá ser acompañado del cuestionario llamado “Cédula de verificación de instalaciones y equipo”.

Entrega de la ropa limpia en cada uno de los Hospitales, Unidades y/o Guardería (usuarias) de
la Delegación Durango

37. El proveedor entregará la ropa limpia en el Almacén de Ropería de las Unidades Usuarias de la
Delegación Durango, en donde el personal designado por el Instituto, recibirá la ropa y de manera
conjunta realizarán el conteo, mismo que deberá coincidir con la cantidad de ropa entregada
previamente para lavar.

38. El proveedor deberá entregar ropa libre de residuos y de productos químicos, caso contrario, no se
recibirá y se devolverá la totalidad de dicha ropa, en el mismo momento, al prestador del servicio,
haciéndose acreedor al cálculo de las deductivas correspondientes.

El Jefe o Responsable de Ropería de la Unidad Médica, en presencia del personal del proveedor y
durante la entrega, para cerciorarse que la ropa limpia se encuentra libre de residuos y/o productos
químicos, deberá seleccionar aleatoriamente, cuando menos un paquete de ropa, para extraer una
de las prendas que lo integran y le agregará un par de gotas de fenolftaleína, si se forma una
mancha de color violeta será rechazada la totalidad de la entrega, asentando la realización y
resultados en una minuta, a fin de que el proveedor atienda las recomendaciones que se generen.

39. Será facultad del personal, designado por el Instituto, determinar la rehabilitación o baja de la ropa
que presente daños en el textil, misma que deberá ser reportada en el formato Anexo T-12 “Cédula
de Control de Subrogado de Ropa y Seguimiento al Gasto”.

40. El proveedor deberá entregar al personal designado por el Instituto, en la Unidad Usuaria en la
Delegación, la ropa limpia que por el desgaste de uso presente daños en el textil o confección, para
su proceso de rehabilitación o baja, debiendo quedar registrado, el número y tipo de prendas
dañadas, en el formato Anexo T-7 “Formato de entrega recepción de ropa”.

41. En caso de presentarse diferencias entre las cantidades de ropa sucia y limpia, se establecerá la
causa de la diferencia en el Anexo T-7, “Conteo y Clasificación en la Entrega de Ropa Limpia y
Recolección de Ropa Sucia”, las prendas faltantes deberán integrarse en la siguiente entrega, sin
perjuicio de la aplicación de la deductiva correspondiente.

42. Los paquetes de ropa limpia, deberán entregarse en la ropería de la Unidad Usuaria en
contenedores o carritos de plástico, aluminio o material similar previamente higienizado, los que
serán entregados por personal del proveedor a pie de vehículo, al personal de la Unidad Usuaria
para realizar el conteo de la ropa limpia recibida.

EQUIPOS

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El Licitante deberá acreditar que cuenta con el equipamiento necesario para la prestación del
servicio, para lo cual, junto con su propuesta técnica, deberá presentar copia de la factura y/o
contrato de arrendamiento, a nombre del Licitante, respecto de los siguientes bienes:

 En el caso de que cuente con equipo de generación de fluidos de vapor, acompañar el permiso o
autorización de recipientes sujetos a presión, conforme a lo señalado en la NOM-020-STPS-2011
(Norma Oficial Mexicana para recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores
de vapor o calderas – funcionamiento- condiciones de seguridad).

 Lavadora(s) y/o túnel(es) de lavado con una capacidad en conjunto por arriba del 30% requerido
como cantidad máxima diaria establecida por las unidades usuarias en Delegaciones y UMAE.

 Secadora(s) con una capacidad en conjunto por arriba del 30% requerido como cantidad máxima
diaria establecida por las unidades usuarias en Delegaciones y UMAE.

 De los vehículos de transporte de caja cerrada con los que cuente y que, de acuerdo con su
capacidad, sean suficientes para transportar en conjunto el 30% mayor a la cantidad máxima
establecida por las unidades usuarias en Delegaciones y UMAE.

PERSONAL

 Presentar relación del personal operativo, por tramo de responsabilidad, para las siguientes
actividades:

o Recolección de ropa sucia, conteo, clasificado, verificación del estado físico de las prendas
o Transporte externo,
o Lavado e higienizado,
o Planchado, doblado, emplayado o empaquetado,
o Entrega de la ropa limpia,

Lo anterior, debiendo proporcionar el nombre del trabajador, puesto de la actividad que desempeña
y experiencia laboral.

Forma de pago

43. La forma de pago será determinada por cada la Delegación Durango, con base a lo establecido en
el Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de
pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos clave 6130-
003-002, actualizado el 7 de enero de 2016, por la Dirección de Finanzas; debiendo considerar la
presentación por parte del proveedor de las constancias positivas del SAT, IMSS e Infonavit para
proceder a enviar el pago correspondiente.

Responsabilidad del proveedor ante autoridades

44. El Proveedor que se contrate será responsable ante las autoridades Federales, Estatales,
Municipales o del Distrito Federal del adecuado uso del agua, procesos químicos y emisiones de
vapor que se generen durante el proceso de lavado e higienizado de ropa hospitalaria propiedad del
Instituto.

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45. El transportista del Proveedor no podrá introducir ni sacar de ninguna de las instalaciones del
Instituto, objetos y materiales distintos a la ropa hospitalaria, por lo que el Instituto podrá
inspeccionar en cualquier momento la unidad de transporte, tanto a la entrada como a la salida.

46. El Proveedor es único responsable de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo con su
personal.

47. El Proveedor absorberá todas las responsabilidades inherentes en caso de accidente o riesgo de
trabajo de alguno de sus empleados, independientemente del lugar en donde ocurra.

Comunicación entre las partes

48. Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer el Instituto y el Proveedor
con relación al contrato que se suscriba para formalizar la prestación del servicio de lavado e
higienizado de ropa hospitalaria, serán por escrito y se enviarán a los domicilios siguientes: por el
Instituto______________________ por el Proveedor________________________ y a los correos
electrónicos: _____________________ y _________________.

Cabe señalar, que el contacto designado por los proveedores, no tendrá que ser necesariamente el
representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte del
Instituto, se considerará de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse en los siguientes términos.

 Mediante oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.


 Vía correo electrónico.
 Llamada telefónica.

Los proveedores se obligan a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante
escrito firmado y dirigido al administrador del contrato.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace
responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a los proveedores

Penas Convencionales

En el caso de que el Proveedor incurra en atraso injustificado en el inicio de la prestación del servicio objeto
del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.7.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios vigente, se aplicarán las penas
convencionales a cargo del Proveedor por atraso en el inicio de la prestación del servicio.

El importe máximo de sanción, no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de
cumplimiento, al monto incumplido.

Deductivas

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49. El Instituto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico, 97 de su Reglamento y 5.5.7.2 de sus Políticas,
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
procederá a la aplicación de deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento
parcial o deficiente de los mismos conforme a los siguientes supuestos:

a) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día, cuando el proveedor no cumpla
con las fechas u horarios establecidos en el programa de recolección de ropa sucia.

b) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día, cuando el Proveedor entregue
la ropa limpia durante las siguientes dos horas posteriores al plazo establecido para su recepción.
Aplicándose al proveedor el mismo monto de deducciones durante las siguientes dos horas que
persista el incumplimiento, hasta que haga entrega de la ropa limpia.

c) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día cuando el proveedor incurra en
faltantes de prendas al momento de la entrega de la ropa limpia.

d) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día cuando el proveedor entregue
prendas que presenten mal olor, manchas, decoloración y/o amarillamiento o húmedas.

e) Se aplicará una deductiva del 5% del monto de la factura del mes cuando el proveedor utilice
vehículos que no cumplan con las especificaciones establecidas.

f) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día cuando el proveedor no realice
la entrega de ropa en paquetes o no la entregue en paquetes de un mismo tipo de prenda.

g) Se aplicará una deductiva del 5% del monto de la factura mensual cuando para el lavado e
higienizado de la ropa el proveedor no se apegue a lo señalado en el Anexo T-5 “Fases del proceso
de lavado y fórmulas”.

h) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día, cuando el proveedor entregue
ropa que no sea propiedad del Instituto.

Dichos porcentajes aplican, sin considerar el IVA.

Causas de rescisión administrativa del contrato

50. El Instituto podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin responsabilidad alguna para
el mismo y sin necesidad de resolución judicial, por cualquiera de las causales imputables al
proveedor que a continuación se indican:

a) Cuando el Proveedor no inicie la prestación del servicio en la fecha establecida en el contrato


durante más de cuatro días.

b) Si el Proveedor incurre en falta de veracidad total o parcial, respecto de la información


proporcionada para la celebración del contrato en cuestión.

c) Cuando el Proveedor suspenda de forma injustificada la prestación de los servicios materia del
contrato que se suscriba.

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d) Cuando el Proveedor ceda parcial o totalmente los derechos del contrato a un tercero a excepción
de los derechos de cobro, previamente autorizados por escrito.

e) En caso de que el Proveedor se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de


la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

f) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Proveedor contenidas en el contrato.

g) Cuando incumpla más de tres veces en un periodo de 30 días en la recolección ropa sucia y entrega
de ropa limpia.

Garantías de calidad del servicio

Los licitantes entregaran un escrito libre, en papel preferentemente membretado con su razón social y
firmada por el representante legal en el que manifieste que la calidad del servicio será continua y en
apego a lo establecido en el anexo técnico.

El porcentaje de la Garantía de cumplimiento deberá calcularse por cada Delegación y/o UMAE en los
términos del lineamiento 5.5.5 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 El proveedor deberá presentar póliza de seguro con cobertura amplia que ampare el daño por
robo, pérdida o extravío de las prendas propiedad de Instituto, la cual deberá garantizar que
dichos bienes serán reintegrados al 100 % en caso de que se presente alguna eventualidad.

 Presentar al menos dos contratos que haya celebrado, con características y magnitudes similares
a la del servicio, con una antigüedad mínima de 1 año.

 Póliza de seguro vigente que ampare los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus
bienes, personas, ambiente, carga, vías generales de comunicación y robo de las prendas y
cualquier otro daño que pudiera generarse por el traslado en caso de accidente, de conformidad
con la normatividad vigente.

Relación de los vehículos de transporte con los que cuente y que de acuerdo con su capacidad, sean
suficientes para transportar diariamente en conjunto por arriba del 30% de la demanda requerida, como la
cantidad máxima establecida por las Unidades usuarias en Delegaciones y UMAE, anotando, marca,
modelo, tipo, número de serie, número de placas, capacidad de carga útil en toneladas, número de tarjeta
de circulación, nombre de la compañía aseguradora, número de póliza de seguros y vigencia de la póliza,
requisitando al efecto el Anexo 9 “Relación de Vehículos propuestos para la atención del servicio” del Anexo
Técnico, que garanticen la recolección de ropa sucia y entrega de ropa limpia.

1.1. Plazo y condiciones de canje o devolución de los bienes

1.1.1. Canje

El proveedor deberá entregar ropa libre de residuos de productos químicos, caso contrario, no se recibirá
y se devolverá dicha ropa en el mismo momento al prestador del servicio, de acuerdo a lo establecido en
el numeral 38 del anexo técnico para la contratación del Servicio de Recolección, Transporte Externo,

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Lavado, Planchado, Doblado, Emplayado o Empaquetado y Entrega de Ropa Hospitalaria Propiedad del
IMSS en las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad

Los proveedores tendrán un plazo máximo de 24 horas posteriores a partir de la notificación del canje
para entregar la ropa que fue rechazada en condiciones de uso.

1.1.2. Devolución

También procederá la devolución del total de la ropa entregada como limpia, cuando con posterioridad a la
entrega de las prendas higienizadas, se detecte el mismo defecto de la ropa anteriormente rechazada o
esta no haya sido sometida por el proveedor a reproceso.

1. Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del servicio


Si durante el transporte externo de la ropa, se presentara una contingencia o accidente, el proveedor
estará obligado a realizar oportunamente todas aquellas acciones que minimicen daño a las personas,
sus bienes y medio ambiente, así como repararlos en los términos de la legislación aplicable.

El Instituto podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato
que se suscriba, como resultado del proceso de contratación de servicio en materia de recolección,
transporte externo, lavado, planchado, doblado, emplayado o empaquetado y entrega de ropa hospitalaria,
propiedad del IMSS en la Delegación.

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GUÍA DE ANEXOS “T” (TECNICOS)

ANEXO
TÍTULO
NÚMERO
T-1 Domicilios Horarios y Frecuencias

T-2 Cantidades Mínimas y Máximas de recolección de ropa sucia

T-3 Concepto de Ropa Hospitalaria y Peso Unitario

T-4 Recolección de Ropa Sucia y Entrega de Ropa Limpia

T-5 Fases del Proceso de Lavadoy Fórmulas

T-6 Manual Gráfico de Planchado y Doblado

T-7 Conteo y Clasificación en la Entrega de Ropa Limpia y Recolección de Ropa Sucia.

T-8 Proceso de Higienizado de los Vehículos para el Transporte de Ropa Hospitalaria

T-9 Relación de Vehículos propuestos para la atención del servicio.

T-10 Propuesta económica por kilogramo de ropa

Ruta crítica de contratación del Servicio de Recolección, Transporte Externo, Lavado,


Planchado, Doblado, Emplayado o empaquetado y Entrega de Ropa Hospitalaria
T-11
Propiedad del IMSS en Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad

T-12 “Cédula de Control de Subrogado de Ropa y Seguimiento al Gasto”

Listado de laboratorios acreditados ante la EMA y Unidades de Verificación acreditadas


T-13
y aprobadas por la STPS.

T-14 Cédula “Estatus de Plantas y Módulos de Lavado”

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ANEXO T-1
(FRECUENCIA DE RECOLECCION DE ROPA SUCIA Y ENTREGA DE ROPA LIMPIA)
Licitación Pública Nacional No.:
Fecha:
Delegación/UMAE: Durango

PARTIDA No. 1

Nombre de la Unidad Recolección a la Semana Entrega a la Semana


No. Domicilio
Usuaria
Frecuencia Horario Día (s) Frecuencia Horario Día (s)
1 H.G.Z./M.F. No. 1 Calle Normal y Predio Canoas s/n, C.P. Diaria de 8:00 a 7 Diaria de 8:00 a 7
34000, Durango, Dgo. 16:00 hrs. 16:00 hrs.

PARTIDA No. 2

Nombre de la Unidad Recolección a la Semana Entrega a la Semana


No. Domicilio
Usuaria
Frecuencia Horario Día (s) Frecuencia Horario Día (s)
1 H.S.G.Z./M.F. No. 2 Calle Cerro del Fortín s/n, Col. Militar, Lunes, de 8:00 a 3 Lunes, de 8:00 a 3
C.P. 34946, El Salto, Pueblo Nuevo, Miércoles y 16:00 hrs. Miércoles y 16:00 hrs.
Dgo. Viernes Viernes

PARTIDA No. 3

Nombre de la Unidad Recolección a la Semana Entrega a la Semana


No. Domicilio
Usuaria
Frecuencia Horario Día (s) Frecuencia Horario Día (s)
1 H.G.Z. No. 46 Calzada J. Agustín Castro s/n, esq. con Diaria de 8:00 a 7 Diaria de 8:00 a 7
Calle Primera del Cerro, Cd. Gómez 16:00 hrs. 16:00 hrs.
Palacio, Dgo.
2 U.M.F. No. 10 Calzada J. Agustín Castro s/n, esq. con Miércoles de 8:00 a 1 Miércoles de 8:00 a 1
Calle Primera del Cerro, Cd. Gómez 16:00 hrs 16:00 hrs
Palacio, Dgo.
3 U.M.F. No. 11 Av. Francisco I. Madero No. 660 norte, Miércoles de 8:00 a 1 Miércoles de 8:00 a 1
zona Centro, Cd. Lerdo, Dgo. 16:00 hrs 16:00 hrs
4 U.M.A.A. No. 53 Calzada J. Agustín Castro s/n, esq. con Lunes a de 7:00 a 5 Lunes a de 7:00 a 5
Calle Primera del Cerro, Cd. Gómez Viernes 15:00 hrs Viernes 15:00 hrs
Palacio, Dgo.
5 H.G.Z. No. 51 Calle Esther Galarza No. 222 pte., Col. Diaria de 8:00 a 7 Diaria de 8:00 a 7
Fidel Velazquez, Cd. Gómez Palacio, 16:00 hrs. 16:00 hrs.
Dgo.
6 GUARDERIA No.001 Calzada Carlos Herrera Araluce No. 307, Miércoles y de 8:30 a 2 Miércoles y de 8:30 a 2
C.P. 35078, Col. Parque Industrial Viernes 16:00 hrs Viernes 16:00 hrs
Lagunero, Cd. Gómez Palacio, Dgo.

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ANEXO T-2

CANTIDAD MINIMA Y MAXIMA DE RECOLECCION DE ROPA SUCIA

Licitación Pública Nacional:


Fecha: Periodo del contrato:
Delegación/UMAE: Durango
PARTIDA No. 1
Recolección de ropa sucia en kilogramos (kg)
Nombre y Domicilio de la Unidad Usuaria Diario Mensual
No.
(Partida 1)
Mínimo
Mínimo Máximo Máximo

1 H.G.Z./M.F. No. 1 1,014.4 2,536 30,432 76,080


Totales: 1,014.4 2,536 30,432 76,080
PARTIDA No. 2
Recolección de ropa sucia en kilogramos (kg)
Nombre y Domicilio de la Unidad Usuaria
No. Diario Mensual
(Partida 2)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
1 H.G.S.Z/M.F. No. 2 34 85 1020 2550
Totales: 34 85 1,020 2,550

PARTIDA No. 3
Recolección de ropa sucia en kilogramos (kg)
Nombre y Domicilio de la Unidad Usuaria
No. Diario Mensual
(Partida 3)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
1 H.G.Z. No. 46 111.6 279 3,348 8,370
2 U.M.F. No. 10 .600 1.1 13.2 33
3 U.M.F. No. 11 1.04 2.6 31.2 78
4 U.M.F. No. 43 1.04 2.6 31.2 78
5 U.M.A.A. No. 53 24 60 720 1,800
6 H.G.Z. No. 51 101.60 254 3,048 7,620
7 GUARDERIA No.001 27.2 68 816 2,040
Totales: 267.08 667.3 8,007.6 20,019

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Anexo T-3
CONCEPTO DE ROPA HOSPITALARIA Y PESO UNITARIO
(Conforme a las Guías: Técnica para conteo y clasificado de ropa sucia, clave 1240-006-001, Técnica para el planchado de ropa
hospitalaria, clave 1240-006-004 y Técnica para el doblado de ropa hospitalaria, clave 14C3-006-005)

PESO PESO TOTAL CON RESPECTO AL


No. CONCEPTO UNITARIO TOTAL DE PRENDAS PESO UNITARIO Y NUMERO DE
(kg) PRENDAS

ROPA DE CAMA
1 COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA 1.336
2 COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA 0.37
3 COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA 0.986
4 FUNDA PARA COJÍN DE CAMA HOSPITALARIA 0.1
5 SÁBANA PARA CAMAS HOSPITALARIAS 0.702
6 SÁBANA CLÍNICA 0.401
SÁBANA PARA INCUBADORA Y CUNA
7 0.141
CANASTILLA
ROPA DE CIRUGÍA
8 COMPRESA DE CAMPO 0.133
9 COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE 0.283
10 COMPRESA HENDIDA 0.133
11 COMPRESA DE OJOS 0.129
12 FUNDA PARA MESA MAYO 0.231
13 SÁBANA DE PUBIS 0.498
SÁBANA HENDIDA PARA CIRUGÍA DE CRÁNEO
14 0.833
O CARA
15 SÁBANA HENDIDA PARA CIRUGÍA GENERAL 0.834
UNIFORME QUIRÚRGICO FILIPINA CIRUJANO
TALLA MEDIANA
16 0.207
UNIFORME QUIRÚRGICO FILIPINA CIRUJANO
TALLA EXTRAGRANDE
UNIFORME QUIRÚRGICO PANTALÓN
CIRUJANO TALLA MEDIANA
17 0.305
UNIFORME QUIRÚRGICO PANTALÓN
CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE
BATA QUIRÚRGICA TALLA MEDIANA
18 0.455
BATA QUIRÚRGICA TALLA EXTRAGRANDE
ROPA DE PACIENTE
BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA
19 0.391
BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE
BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA
20 BATA PARA AISLAMIENTO TALLA 0.3
EXTRAGRANDE
BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA
21 0.234
BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE
22 CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO 0.05
CAMISÓN PARA NIÑO TALLA MEDIANA
23 0.193
CAMISÓN PARA NIÑO TALLA GRANDE
CAMISÓN PARA PACIENTE TALLA MEDIANA
24 CAMISÓN PARA PACIENTE TALLA 0.364
EXTRAGRANDE
25 PAÑAL 0.063
26 TOALLA PARA BAÑO 0.207
(1)
27 SÁBANA PARA COLCHONETA DE PISO 0.215
28 CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA SUCIA 0.401
TOTAL

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Anexo T-4

RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA Y ENTREGA DE ROPA LIMPIA


(Conforme al Procedimiento de Entrega y Recolección de Ropa Hospitalaria Reusable, clave 14C3-009-041)

1. Recolección de Ropa Hospitalaria Sucia


El servicio de Lavado e Higienizado de Ropa Hospitalaria, será de acuerdo a la frecuencia y horarios de
recolección, así como las cantidades mínimas y máximas diarias y mensuales establecidos en el Anexo 2
“(Cantidad mínima y máxima de recolección de ropa sucia).

1.1. La recolección de ropa sucia la realizará el proveedor en la ropería de la Unidad Médica, en conjunto con el
responsable de ropería de la Unidad Médica, quien tendrá la responsabilidad del conteo y la entrega de ropa
sucia.
1.2. Se integrarán bultos de ropa (sucia y/o nueva) por tipo de prenda, que serán enviados a las Instalaciones del
proveedor para el lavado e higienizado en el caso de ropa sucia y en el de ropa nueva para la eliminación de
residuos provenientes del proceso de su fabricación.
1.3. La ropa sucia proveniente de pacientes con padecimientos infectocontagiosos, deberá transportarse en bolsas
de plástico color verde, con etiqueta que contenga la leyenda que describa tipo de prenda y cantidad.
1.4. Posteriormente se procederá a la carga del vehículo destinado por el proveedor para transportar la ropa a sus
instalaciones, previa verificación de que no contiene ropa limpia.
1.5. El proveedor cierra la caja del vehículo, colocando sello autoadherible en la unión de las puertas y candado en
las puertas de la caja del mismo, en el caso de las rutas multidireccionales la colocación del sello autoadherible
se realizará en el momento que se recolecte la ropa de la última unidad usuaria, en base a los horarios y
frecuencias de recolección establecidos en el Anexo1.
1.6. Una vez realizadas las actividades anteriores el proveedor traslada el vehículo que contiene ropa sucia a sus
instalaciones, para llevar a cabo el lavado e higienizado de las prendas.
1.7. Una vez que es descargada la ropa sucia en las instalaciones del proveedor, se traslada el vehículo al área
designada para su limpieza e higienización.

2. Entrega de Ropa Limpia


En términos del numeral 20 y anexo 8 Proceso de Higienizado de los Vehículos para el Transporte de Ropa
Hospitalaria” (Conforme a la Guía Técnica para el Higienizado del Vehículo, clave14C3-006-010) el vehículo
destinado al transporte de ropa limpia, deberá lavarse y desinfectarse previo a su carga, lo cual, deberá
registrarse en bitácora indicando la frecuencia de este proceso.
2.1. El vehículo es cargado con ropa limpia de acuerdo a las cantidades y tipo de ropa sucia que fue entregada en
la Unidad Médica.
2.2. En los vehículos desinfectados conforme al proceso de higienizado de los vehículos para el transporte de ropa
hospitalaria, considerado en el Anexo 8, para la entrega de ropa limpia, no podrá transportarse ropa sucia.

2.3. Se coloca sello y candado en las puertas de la caja del vehículo


2.4. El proveedor traslada el vehículo a la Unidad Médica de acuerdo a la frecuencia y horarios de entrega de ropa
limpia.
2.5. Una vez que el vehículo arribo a la Unidad Médica, se traslada al área de descarga de ropa limpia e informa al
jefe o encargado de ropería para proceder a descargar las prendas.

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2.6. El proveedor deberá descargar la ropa limpia emplayada y empaquetada, así como en condiciones óptimas de
manejo.

2.7. La ropa limpia deberá coincidir en su totalidad con la cantidad y tipo de prendas que fueron entregadas en la
recolección de ropa sucia.

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Anexo T-5

FASES DEL PROCESO DE LAVADO Y FÓRMULAS


(Conforme a la Guía técnica de lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002)

Fases del proceso de lavado

1.1. Fase de prelavado


El propósito del prelavado es el de romper y soltar la suciedad de la tela, debiendo alcanzar
los niveles de alcalinidad establecidos en la estructura de las fórmulas de lavado, de
acuerdo al tipo de ropa que será procesada.

1.2. Fase de jabonadura


En esta fase, los productos que se agregan aquí deben responder efectivamente al trabajo
de atrapar la mugre de las manchas sueltas y mantenerlas en suspensión hasta que sean
drenadas y enjuagadas para evitar que se vuelvan a depositar en la tela.

Desinfección y blanqueo
En esta fase, la ropa está limpia, sin embargo, para llevar a cabo el lavado e higienizado de
la ropa, es necesario el uso de blanqueador, el cual tiene como propósito remover las
manchas que pudieron haberse quedado en las prendas, después de las fases de prelavado
y jabonadura, y de la misma manera eliminar cualquier microrganismo presente en las
prendas.

Con la finalidad de disminuir el daño catalítico al textil, resulta conveniente dosificar


hipoclorito de sodio a una concentración del 1%, aplicando una temperatura de 60 a 71°C
en las fases de jabonaduras. De acuerdo al tipo de mancha y grado de suciedad con que se
encuentra la ropa se debe considerar la siguiente tabla para la selección y determinación del
cloro disponible por cada litro de agua en la tina.

Tipo de fórmula de lavado por grado de suciedad Concentración de cloro disponible (hipoclorito de
sodio al 1%) por cada litro de agua en la tina de la
lavadora (ppm)

I. Ropa nueva 30 a 40

II. Ropa especial (Cobertor de cama hospitalaria) 30 a 40

III. Ropa medianamente sucia 75 a 85

IV. Ropa muy sucia 120 a 130

V. Ropa séptica/contaminada o con mancha de 140 a 160


tiempo mayor a 24 horas

1.2. Fase de neutralizado

En esta fase, se lleva a cabo como última operación de lavado, para neutralizar cualquier
alcalinidad menor residual presente por la adición de productos químicos de lavado. Es

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recomendable que en el proceso de neutralizado se dosifique el producto químico de


acuerdo al proceso que seguirá la prenda, ya sea secado y/o acondicionado, para la
obtención final de un pH en las prendas de 5.5. a 6.5.

i) Fórmulas de lavado por grado de suciedad


I.- Fórmula de lavado para ropa nueva

TIEMPO DE INYECCIÓN DE DRENADO DE AGUA


NIVEL TEMP. °C ACCIÓN PRODUCTO CANTIDAD DOSIFICACIÓN ALCALINIDA AGUA A CANAL
N° FASE DE MECÁNICA, QUÍMICO mL / L TOTAL pH D TOTAL
AGUA min (mL) Ppm
LIMPI REUSO DESECHO REUSO
A
PRELAVADOR 11
01 1a. Prejabonadura Bajo 1300-1400
DETERGENTE máx.
1er. Enjuague
02 Alto - - -
Final
2do. Enjuague
03 Alto - - -
Final y preextracc.
Neutralizante de NEUTRALIZANT
Bajo 5.5-6.5 Menor de 300
alcalinidad E
04
Extracción final
Final del
procedimiento

Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:

Clave hipoclorito de sodio


Clave prelavador: Clave detergente: Clave neutralizante:
o cloro orgánico:

II. Fórmula de lavado para Ropa especial (cobertor de cama hospitalaria)


TIEMPO DE INYECCIÓN DE DRENADO DE AGUA
NIVEL TEMP. °C ACCIÓN PRODUCTO CANTIDAD DOSIFICACIÓN ALCALINIDAD AGUA A CANAL
N° FASE DE MECÁNICA, QUÍMICO mL / L TOTAL pH TOTAL
AGUA min (mL) ppm
LIMPIA REUSO DESECHO REUSO

1er. Enjuague
01 Alto - - - -
inicial
PRELAVADOR 11.0
02 1a. Prejabonadura Bajo 1300 -1400
DETERGENTE máx.
1er. Enjuague
03 Alto - - - -
Final
2do. Enjuague
04 Final y Alto - - - -
preextracc.
Neutralizante de 5.5-
Bajo NEUTRALIZANTE Menor de 300
alcalinidad 6.5
05
extracción final
Final del
procedimiento

Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:

Clave hipoclorito de sodio


Clave prelavador: Clave detergente: Clave neutralizante:
o cloro orgánico:

III. Fórmula para el lavado de ropa medianamente sucia


TIEMPO DE INYECCIÓN DE DRENADO DE AGUA
NIVEL TEMP. °C ACCIÓN PRODUCTO CANTIDAD DOSIFICACIÓN ALCALINIDAD AGUA A CANAL
FASE
N° DE MECÁNICA, QUÍMICO ML / L TOTAL pH TOTAL
AGUA min (mL) ppm
LIMPIA REUSO DESECHO REUSO

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1er. Enjuague
01 Alto - - - -
inicial
2do. Enjuague
02
inicial
Alto - - - -

PRELAVADOR 12.0
03 1a. Prejabonadura Bajo 1500-1600.
DETERGENTE máx.

PRELAVADOR 12.0
04 2a. Prejabonadura Bajo 1500-1600
DETERGENTE máx.

DETERGENTE
10.2-
05 1a. Jabonadura Bajo 900-1000
10.8.
CLORO
1er. Enjuague
06 Alto - - - -
Final
2do. Enjuague
07 Final y Alto - - - -
preextracc.
Neutralizante de 5.5-
Bajo NEUTRALIZANTE Menor de 300
alcalinidad 6.5
08
extracción final
Final del
procedimiento

Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:

Clave hipoclorito de sodio


Clave prelavador: Clave detergente: Clave neutralizante:
o cloro orgánico:

IV. Fórmula de lavado para ropa muy sucia


TIEMPO DE INYECCIÓN DE DRENADO DE AGUA
NIVEL TEMP. °C ACCIÓN PRODUCTO CANTIDAD DOSIFICACIÓN ALCALINIDAD AGUA A CANAL
FASE
N° DE MECÁNICA, QUÍMICO ML / L TOTAL pH TOTAL
AGUA min (mL) ppm
LIMPIA REUSO DESECHO REUSO

1er. Enjuague
01 Bajo - - - -
inicial
PRELAVADOR 13.0
02 1a. Prejabonadura Bajo 1600-1900
DETERGENTE máx.

PRELAVADOR 13.0
03 2a. Prejabonadura Bajo 1600-1900
DETERGENTE máx.

DETERGENTE
10.2-
04 1a. Jabonadura Bajo 1000-1200
10.8.
CLORO

DETERGENTE 10.2-
05 2a. Jabonadura Bajo 1000-1200
10.8
CLORO
1er. Enjuague
06 Alto - - - -
Final
2do. Enjuague
07 Final y Alto - - - -
preextracc.
Neutralizante de 5.5-
Bajo NEUTRALIZANTE Menor de 300
alcalinidad 6.5
08
extracción final
Final del
procedimiento

Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:

Clave hipoclorito de sodio


Clave prelavador: Clave detergente: Clave neutralizante:
o cloro orgánico:

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V.- Fórmula de lavado para ropa séptica/contaminada o con mancha de tiempo mayor de 24 horas

TIEMPO DE INYECCIÓN DE DRENADO DE AGUA


NIVEL TEMP. °C ACCIÓN PRODUCTO CANTIDAD DOSIFICACIÓN ALCALINIDAD AGUA A CANAL
FASE
N° DE MECÁNICA, QUÍMICO mL / L TOTAL pH TOTAL
AGUA min (mL) ppm
LIMPIA REUSO DESECHO REUSO

1er. Enjuague
01 Alto - - - - SI NO SI NO
inicial
2do. Enjuague
02
inicial
Alto - - - - SI NO SI NO

3er. Enjuague
03
inicial
Alto - - - - SI NO SI NO

4o. Enjuague
04
inicial
Alto - - - - SI NO SI NO

PRELAVADOR 13.0
05 1a. Prejabonadura Bajo 2100-2400 SI NO NO NO
DETERGENTE máx.

PRELAVADOR 13.0
06 2a. Prejabonadura Bajo 2100-2400 SI NO SI NO
DETERGENTE máx.

DETERGENTE
10.2-
07 1a. Jabonadura Bajo 1200-1400 SI NO SI NO
10.8
CLORO

DETERGENTE 10.2-
08 2a. Jabonadura Bajo 1200-1400 SI NO SI NO
10.8
CLORO
1er. Enjuague
09 Alto - - - - SI NO SI NO
Final
2do. Enjuague
10 Final y Alto - - - - SI NO SI NO
preextracc.
Neutralizante de 5.5-
Bajo NEUTRALIZANTE Menor de 300 SI NO SI NO
alcalinidad 6.5
11
extracción final
Final del
procedimiento

Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:

Clave hipoclorito de sodio


Clave prelavador: Clave detergente: Clave neutralizante:
o cloro orgánico:

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Anexo T-6

MANUAL GÁFICO DE PLANCHADO Y DOBLADO

(Conforme a la Guía técnica de doblado, clave 1240-006-005 y a la Guía técnica de planchado, clave
1240-006-004)

1. Planchado
El planchado consiste en el alisamiento y estiramiento de los textiles con que se encuentran
confeccionadas las prendas, actividad que se desarrolla en el área de quipos de planchado, para
posteriormente ser dobladas y empaquetadas para su envío a la Unidad Médica.

1.1 Esta etapa se lleva a cabo utilizando equipos de planchado planos, conocidos comúnmente
como mangles, las prendas que requieren planchado son:
 Colcha para cama hospitalaria
 Sábana para cama hospitalaria
 Sábana clínica
 Sábana de pubis
 Sábana hendida para cirugía de cara o cráneo
 Sábana hendida para cirugía general
 Sábana para colchoneta de piso

1.2 Dependiendo de las dimensiones de cada prenda, el operador deberá extender por completo las
prendas a planchar, así evitaran que se quiebre o se doble la tela al pasar por el mangle.

1.3 Es necesario que para las etapas de doblado y planchado, se ponga en práctica la limpieza y
desinfección de manos (Numeral 4), para evitar el posible traspaso de bacterias al momento de
tener contacto con las prendas.

2. Empaquetado de Ropa Limpia


La cantidad de piezas por paquete dependerá del tipo deprenda, el cual varía de tamaño,
volumen y peso, por lo que en la siguiente tabla se establecen las cantidades que deberán
contener los paquetes de cada concepto de ropa limpia.

Cantidad de Prendas por Paquete de Ropa Limpia y Peso por Paquete

Peso
Piezas por Peso por
No. Tipo de prenda unitario
paquete paquete (kg)
(kg)
Ropa de Cama
1 Cobertor para cama hospitalaria 5 1,336 6.680
2 Cobertor para cuna canastilla 20 0.370 7.400
3 Colcha para cama hospitalaria 10 0.986 9.860
4 Funda para cojín de cama hospitalaria 40 0.100 4.000
5 Sábana para camas hospitalarias 10 0.702 7.020

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6 Sábana clínica 15 0.401 6.015


7 Sábana para incubadora y cuna canastilla 40 0.141 5.640
Ropa de Cirugía
8 Compresa de campo 40 0.133 5.320
9 Compresa de envoltura doble 20 0.283 5.660
10 Compresa hendida 20 0.133 2.660
11 Compresa de ojos 20 0.129 2.580
12 Funda para mesa mayo 20 0.231 4.620
13 Sábana de pubis 15 0.498 7.470
14 Sábana hendida para cirugía de cráneo o cara 10 0.833 8.330
15 Sábana hendida para cirugía general 10 0.834 8.340
16 Uniforme quirúrgico filipina cirujano 10 0.207 2.070
17 Uniforme quirúrgico pantalón cirujano 10 0.305 3.050
18 Bata quirúrgica 10 0.455 4.550
Ropa de Paciente
19 Bata para adulto 10 0.391 3.910
20 Bata para aislamiento 10 0.300 3.000
21 Bata para niño 10 0.234 2.340
22 Camiseta para recién nacido 20 0.050 1.000
23 Camisón para niño 10 0.193 1.930
24 Camisón para paciente 10 0.364 3.640
25 Pañal de franela 25 0.063 1.575
26 Toalla para baño 20 0.207 4.140
27 Sábana para colchoneta de piso(1) 20 0.215 4.300
28 Contenedor para bulto de ropa sucia 15 0.401 6.015

 En el caso de que haya sobrantes se podrán entregar paquetes con menor número de prendas
a las establecidas por paquete en la tabla anterior.

3. Gráficos de Doblado de Ropa Hospitalaria

Al salir de la máquina planchadora o de la secadora las prendas se someten a un doblado, ya sea por
medios mecánicos o en forma manual. El doblado de ropa hospitalaria, así como el número de prendas por
paquete debe cumplir con las características contenidas en los gráficos de doblado, por lo que se ilustra el
doblado de los conceptos de Ropa Hospitalaria.

3.1. Cobertor para Cama Hospitalaria

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

TERCER DOBLEZ
SEGUNDO DOBLEZ
TRANSVERSAL TRANSVERSAL

5 piezas
por paquete

PRIMER DOBLEZ
CUARTO DOBLEZ PRESENTACION
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

3.2. Cobertor para Cuna

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

TERCER DOBLEZ
TRANSVERSAL
SEGUNDO DOBLEZ TRANSVERSAL

20 Piezas por
PRIMER DOBLEZ TRANSVERSAL paquete

PRESENTACION

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

3.3. Colcha para Cama Hospitalaria

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Número LA-050GYR010-E277-2018

PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ LONGITUDINAL

TERCER DOBLEZ TRANSVERSAL

10 Piezas
CUARTO DOBLEZ QUINTO DOBLEZ
PRESENTACION por paquete
TRANSVERSAL TRANSVERSAL

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

3.4. Funda para Cojín de Cama Hospitalaria

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ TERCER DOBLEZ


TRANSVERSAL TRANSVERSAL

40 Piezas por
paquete

PRIMER DOBLEZ TRANSVERSAL PRESENTACION

BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO

3.5. Sábana para Cama Hospitalaria

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ LONGITUDINAL TERCER DOBLEZ TRANSVERSAL

10 Piezas
por paquete
CUARTO DOBLEZ QUINTO DOBLEZ PRESENTACION BULTO EMPLAYADO ó
TRANSVERSAL TRANSVERSAL EMPAQUETADO

3.6. Sábana Clínica

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

TERCER DOBLEZ
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL

PRIMER DOBLEZ TRANSVERSAL

15 Piezas por
paquete
PRESENTACION
QUINTO DOBLEZ
TRANSVERSAL

CUARTO DOBLEZ BULTO EMPLAYADO ó


TRANSVERSAL EMPAQUETADO

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3.7 Sábana para Incubadora y Cuna

PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ TERCER


TRANSVERSAL DOBLEZ
TRANSVERSAL

PRIMER DOBLEZ
40 Piezas
TRANSVERSAL
por
PRESENTACION paquete

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

3.8. Compresa de Campo

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ LONGITUDINAL TERCER DOBLEZ TRANSVERSAL

40 Piezas
BULTO EMPLAYADO ó
por paquete
EMPAQUETADO

CUARTO DOBLEZ PRESENTACION


TRANSVERSAL

3.9. Compresa de Envoltura Doble

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ LONGITUDINAL TERCER DOBLEZ TRANSVERSAL

20 Piezas por
paquete

CUARTO DOBLEZ PRESENTACION


TRANSVERSAL

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

3.10. Compresa Hendida

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ
LONGITUDINAL TERCER DOBLEZ
TRANSVERSAL

20 Piezas
por paquete
CUARTO DOBLEZ
TRANSVERSAL PRESENTACIO
N

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

3.11. Compresa de Ojos

Noviembre 2018 Página 68 de 130


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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ LONGITUDINAL


TERCER DOBLEZ TRANSVERSAL

20 Piezas por
paquete
CUARTO DOBLEZ
TRANSVERSAL PRESENTACION
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

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3.12. Funda para Mesa Mayo

PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

TERCER DOBLEZ
TRANSVERSAL

PRIMER DOBLEZ SEGUNDO


LONGITUDINAL DOBLEZ
TRANSVERSAL

20 Piezas
por paquete

PRESENTACION

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

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3.13. Sábana de Pubis

PRESENTACION DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ TERCER DOBLEZ


TRANSVERSAL LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ TRANSVERSAL

15 Piezas por
paquete

PRESENTACION
QUINTO DOBLEZ
TRANSVERSAL BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
CUARTO DOBLEZ
TRANSVERSAL

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3.14. Sábana de Cirugía de Cara o Cráneo

PRESENTACION DEL DOBLADO

ALIMENTACION MANGLE

DOBLADO LONGITUDINAL

SALIDA DEL MANGLE

10 Piezas por
paquete

DOBLEZ TRANSVERSAL
DOBLEZ PRESENTACION
TRANSVERSAL BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO

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3.15. Sábana para Cirugía General

PRESENTACION DEL DOBLADO

ALIMENTACION MANGLE

DOBLADO LONGITUDINAL

SALIDA DEL MANGLE

10 Piezas
DOBLEZ TRANSVERSAL por
DOBLEZ PRESENTACION
TRANSVERSAL paquete

BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO

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3.16. Filipina para Cirujano

PRESENTACION DEL DOBLADO

PRESENTACION

DOBLEZ LONGITUDINAL DOBLEZ


TRANSVERSAL

10 Piezas por
paquete

BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO

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3.17. Pantalón de cirujano

PRESENTACION DEL DOBLADO

PRESENTACION

TERCER DOBLEZ
TRANSVERSAL

PRIMER DOBLEZ SEGUNDO


LONGITUDINAL DOBLEZ

10 Piezas
por bulto
BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO

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3.18. Bata Quirúrgica

FRENTE ESPALDA

PRESENTACION DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ ESPALDA


LONGITUDINAL

TERCER DOBLEZ CUARTO DOBLEZ


PRESENTACION
TRANSVERSAL TRANSVERSAL

10 Piezas
por bulto

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

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3.19. Bata para Adulto

FRENTE ESPALDA

PRESENTACION DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ ESPALDA


LONGITUDINAL

TERCER DOBLEZ CUARTO DOBLEZ


TRANSVERSAL PRESENTACION
TRANSVERSAL

10 Piezas
por bulto

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

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3.20. Bata para aislamiento

FRENTE ESPALDA

PRESENTACION DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ ESPALDA


LONGITUDINAL

TERCER DOBLEZ CUARTO DOBLEZ


TRANSVERSAL PRESENTACION
TRANSVERSAL

10 Piezas
por bulto

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

Noviembre 2018 Página 78 de 130


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3.21. Bata para niño

FRENTE ESPALDA

PRESENTACION DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ ESPALDA


LONGITUDINAL

TERCER DOBLEZ CUARTO DOBLEZ


PRESENTACION
TRANSVERSAL TRANSVERSAL

10 Piezas
por bulto

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

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3.22. Camiseta para recién nacido

FRENTE ESPALDA

PRESENTACION DEL DOBLADO

DOBLEZ MANGAS DELANTERO

PRIMER DOBLEZ LONGITUDINAL

PRESENTACION

20 Piezas por
bulto

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

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3.23. Camisón para niño

FRENTE ESPALDA

PRESENTACION DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ ESPALDA


LONGITUDINAL

TERCER DOBLEZ CUARTO DOBLEZ


TRANSVERSAL PRESENTACION
TRANSVERSAL

10 Piezas por
bulto

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

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3.24. Camisón de paciente

FRENTE ESPALDA

PRESENTACION DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL

PRIMER DOBLEZ ESPALDA


LONGITUDINAL

TERCER DOBLEZ CUARTO DOBLEZ


PRESENTACION
TRANSVERSAL TRANSVERSAL

10 Piezas por
bulto

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

3.25. Pañal de franela

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PRESENTACION DEL DOBLADO

3.26. Toalla para baño

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ TRANSVERSAL TERCER DOBLEZ


TRANSVERSAL

20 Piezas
PRIMER DOBLEZ TRANSVERSAL por bulto
o paquete
PRESENTACION

BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO

3.27. Sábana para colchoneta de piso

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PRESENTACIÓN DEL DOBLADO

SEGUNDO DOBLEZ TERCER DOBLEZ


TRANSVERSAL TRANSVERSAL

PRIMER DOBLEZ
PRESENTACIO 20 Piezas
TRANSVERSAL
N por
paquete

BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO

4. Instrucciones para realizar la higiene de manos del personal que manipula la ropa limpia en la etapa
de planchado y doblado, en apego al “procedimiento para la determinación de necesidades y control
de ropa hospitalaria reusable en las Unidades Médicas Hospitalarias del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Clave 2430-003-007”

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4.1. Higiene de Manos

La higiene de manos es el procedimiento más importante y eficaz para la prevención y control de las
infecciones, es una acción muy simple y se puede realizar mediante el lavado de manos con agua y
jabón o con una solución hidroalcohólica.

Las personas que entren en contacto con la ropa hospitalaria sucia y limpia, debe efectuar la higiene de
sus manos por medio de fricción y arrastre mecánico, mediante el uso de agua y jabón, así como
emplear el uso de toalla de papel desechable para secarlas con el propósito de reducir en ellas la flora
microbiana transitoria y resistente.

4.2. Equipo y material que se requiere para la higiene de las manos

 Lavabo
 Agua
 Jabón líquido
 Dispensador para jabón líquido
 Toallas de papel desechable
 Contenedor para basura municipal
 Gel antibacterial

4.3. Procedimiento para la higiene de manos con agua y jabón

Concepto Ilustración

Equipo y material que se requiere para la higiene de


las manos:
 Lavabo
 Agua
 Barra de jabón o
 Dispensador con jabón líquido,
preferentemente
 Contenedor para toallas de papel desechable
 Contenedor para basura municipal.

Paso número 1:

Retire las joyas o artículos de piel, tela o plástico de


los dedos y de las muñecas de sus manos sin
olvidar el reloj de pulsera.

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Concepto Ilustración

Paso número 2:

Abra la llave y regule el flujo del agua

Paso número 3:

Moje sus manos hasta las muñecas

Si dispone de barra de jabón

Paso número 4:

Frote entre las palmas de las manos la barra de


jabón, hasta obtener espuma abundante

Si dispone de dispensador con jabón líquido

Paso número 5:

Deposite en la palma de la mano una cantidad de


jabón líquido o desinfectante alcohólico suficiente
para cubrir todas las superficies a tratar.

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Concepto Ilustración

Paso número 6:

Frótese las palmas de las manos entre sí, mediante


una acción mecánica y vigorosa, cubriéndolas con
espuma durante un mínimo de 10 segundos.

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Paso número 7:

La palma de la mano derecha contra el dorso de la


mano izquierda, hasta la altura de las mulecas con
movimientos de rotación, haciendo hincapié en los
espacios interdigitales, entrelazando los dedos.

Concepto Ilustración

Paso número 8:

El dorso de los dedos de una mano con la palma de


la mano opuesta, agarrándose los dedos.

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Paso numero 9:

Con movimiento de rotación el pulgar izquierdo y la


muñeca rodeándolos con la palma de la mano
derecha y viceversa.

Paso número 10:

La punta de los dedos de la mano derecha contra la


palma de una mano izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y viceversa.

Paso número 11:

Rotar también los nudillos

Concepto Ilustración

Paso número 12:

Enjuague en el chorro de agua sus manos, frote en


el mismo orden en que se las lavó hasta eliminar
completamente el jabón.

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Paso número 13:

Tome una toalla de papel desechable y cierre la


llave del agua y deposítela en el contenedor de
basura municipal.

Paso número 14:

Tome dos toallas de papel desechable, seque una


de sus manos, doble las toallas del lado opuesto al
que utilizó y que se encuentra seco y seque su otra
mano.

Concepto Ilustración

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Paso número 15:

Deposite las toallas de papel desechable en el


contenedor de basura municipal.

4.4. Higiene de manos con solución hidroalcohólica

1.- Deposite en la palma de la mano una cantidad de solución hidroalcohólica suficiente para cubrir
todas las superficies a tratar, aproximadamente de 3 a 5 ml.

2.- Frote las palmas de las manos entre si y la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano
izquierda, entrelazando los dedos y viceversa.

3.- Las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotando bien los espacios
interdigitales.

4.- El dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.

5.- Con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha y viceversa.

6.- La punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda de rotación y
viceversa y los nudillos.
7.- Dejar secar, una vez secas sus manos son seguras.

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Anexo T- 7

Conteo y Clasificación en la Entrega de Ropa Limpia y Recolección de Ropa Sucia

DELEGACIÓN/UMAE: UNIDAD USUARIA:

PRESTADOR DEL SERVICIO: COSTO X Kg:

ENTREGA DE ROPA RECEPCIÓN DE ROPA ClASIFICACIÓN DE ROPA


PESO
ROPA PARA
No. CONCEPTO UNITARIO SUCIA NUEVA LIMPIA RECHAZADA ROPA PARA BAJA
REHABILITACIÓN
(kg)
No. Pzas. KGS. No. Pzas. KGS. No. Pzas. KGS. No. Pzas. KGS. IMPORTE No. Pzas. KGS. No. Pzas. KGS.
ROPA DE CAMA
1 COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA 1.336
2 COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA 0.37
3 COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA 0.986
4 FUNDA PARA COJÍN DE CAMA HOSPITALARIA 0.1
SÁBANA PARA CAMAS HOSPITALARIAS 50x50
5 0.702
SÁBANA PARA CAMAS HOSPITALARIAS 65x35
SÁBANA CLÍNIC
6 0.401
SÁBANA CLÍNICA
SÁBANA PARA INCUBADORA Y CUNA
CANASTILLA
7 0.141
SÁBANA PARA INCUBADORA Y CUNA
CANASTILLA
ROPA DE CIRUGÍA
8 COMPRESA DE CAMPO 0.133
9 COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE 0.283
10 COMPRESA HENDIDA 0.133
11 COMPRESA DE OJOS 0.129
12 FUNDA PARA MESA MAYO 0.231
13 SÁBANA DE PUBIS 0.498
SÁBANA HENDIDA PARA CIRUGÍA DE CRÁNEO
14 0.833
O CARA
15 SÁBANA HENDIDA PARA CIRUGÍA GENERAL 0.834
UNIFORME QUIRÚRGICO FILIPINA CIRUJANO
TALLA MEDIANA
16 0.207
UNIFORME QUIRÚRGICO FILIPINA CIRUJANO
TALLA EXTRAGRANDE
UNIFORME QUIRÚRGICO PANTALÓN
CIRUJANO TALLA MEDIANA
17 0.305
UNIFORME QUIRÚRGICO PANTALÓN
CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE
BATA QUIRÚRGICA TALLA MEDIANA
18 0.455
BATA QUIRÚRGICA TALLA EXTRAGRANDE
ROPA DE PACIENTE
BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA
19 0.391
BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE
BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA
20 BATA PARA AISLAMIENTO TALLA 0.3
EXTRAGRANDE
BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA
21 0.234
BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE
22 CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO 0.05
CAMISÓN PARA NIÑO TALLA MEDIANA
23 0.193
CAMISÓN PARA NIÑO TALLA GRANDE
CAMISÓN PARA PACIENTE TALLA MEDIANA
24 CAMISÓN PARA PACIENTE TALLA 0.364
EXTRAGRANDE
25 PAÑAL 0.063
26 TOALLA PARA BAÑO 0.207
(1)
27 SÁBANA PARA COLCHONETA DE PISO 0.215
TOTAL
Entrega de ropa sucia al Proveedor Entrega de ropa limpia a la Unidad Usuaria
Datos del personal asignado por la unidad usuaria para la entrega de ropa sucia Datos del personal asignado por el proveedor para la entrega de ropa limpia en las unidades usuarias

Nombre: Nombre:

Cargo y firma: Cargo y firma:

Datos del personal asignado por el proveedor para la recolección de ropa sucia en las unidades usuarias Datos del personal asignado por la unidad usuaria para la recepción de ropa limpia

Nombre: Nombre:

Cargo y firma: Cargo y firma:

Fecha: Hora: Fecha: Hora:

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Anexo T-8

PROCESO DE HIGIENIZADO DE LOS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA


(Conforme a la Guía Técnica para el Higienizado del Vehículo, clave 14C3-006-007)
1. Higienización del vehículo
El objetivo principal de higienizar los vehículos después de la descarga de ropa sucia, es evitar la
propagación de agentes infecciosos que puedan contener las prendas, de esta manera, las prendas serán
entregadas para su utilización en la Unidad Médica en condiciones de uso, esto es, libre de manchas,
suciedad, mal olor, residuos de producto químico y libre de cualquier organismo patógeno.

2. Proceso de lavado y desinfección de vehículos


Los encargados del lavado y desinfección de los vehículos, deben utilizar guantes de hule, anteojos de
protección, cubre bocas, zapato de seguridad industrial y todos los implementos necesarios para su
seguridad.

2.1. Etapa uno, limpieza inicial en seco


Esta etapa incluye la retirada de todos los restos visibles, se empezará por el interior del camión, trabajando
desde la superficie superior hasta la inferior, continuando con la parte externa de los vehículos.

2.2. Etapa dos, limpieza inicial en húmedo


En este paso se eliminará los residuos que no hayan podido eliminarse con la limpieza en seco, se sugiere
emplear agua a temperatura ambiente, se debe comenzar con el punto más alto del vehículo y terminando
con la parte más baja, teniendo el cuidado de remover toda la suciedad miscible con el agua.

2.3. Etapa tres, limpieza con jabón


Después de la limpieza en húmedo aún quedarán restos de material con un alto poder de contaminación y
cuando añadimos jabonadura a base de mezcla de detérgete la contaminación se reduce.

El uso de jabonadura en esta etapa junto al empleo de agua garantiza una buena limpieza, se limpiará todo
el interior de la caja del vehículo incluyendo ruedas y carrocería que pueda tener contacto con ropa limpia o
que represente un riesgo de contaminación en áreas limpias.

2.4. Etapa cuatro, uso de desinfectantes


El cloro es un desinfectante de alto nivel, en el proceso de limpieza va a provocar la destrucción de
microorganismos patógenos, los antisépticos evitan la formación de los mismos, ya que empelan agentes
desinfectantes que son sustancias químicas capaces de eliminar cualquier bacteria sobre superficies.

El desinfectante puede aplicarse por medio de un aspersor, se rocía en las paredes interiores, superficies y
puertas del camión; en caso de no contar con aspersor utilizar un trapeador o una mopa que sea de uso
exclusivo para este paso.

2.5. Etapa cinco, uso de lámpara germicida


En esta última etapa se utilizan los rayos UV por medio de una lámpara de luz ultravioleta, la cual emite una
radiación que penetra la pared celular de los microorganismos que pudieran haber quedado después del
uso de desinfectantes, la lámpara aumenta su eficiencia a una temperatura de 40°C.
Mientras se encuentre encendida la lámpara germicida dentro del camión nadie permanecerá dentro de la
unidad y se mantendrán las puertas cerradas. Una vez higienizado el vehículo, queda listo para transportar
ropa limpia

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Anexo T-9

Relación de Vehículos propuestos para la atención del servicio Anexo 9

Licitación Pública Nacional:

Fecha:

Delegación/UMAE:

Vigencia de la póliza de
No. seguro
Capacidad de
Autorización Vigencia de la Compañía No. de Póliza
No. Marca Modelo Tipo No. de Serie No. de Placas carga util en
para autorización Aseguradora de seguro
Ton. De Hasta
transporte

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Anexo T- 10

PROPUESTA ECONOMICA POR KILOGRAMO DE ROPA

No. de Licitación:

Nombre y/o razón social del Licitante:

Perido de vigencia del contrato:

Telefono: FAX: RFC: Fecha:

Total de prendas durante la Total en kilogramos durante Precio Unitario $ Importe total
No Nombre de la Unidad Usuaria/UMAE vigencia del contrato la vigencia del contrato ofertado por
kilogramo (kg)
mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Nombre y firma del Representante Legal

Fuente de Abastecimiento: una por el total del servicio

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Anexo T 11

Ruta crítica de contratación del Servicio de Recolección, Transporte Externo, Lavado,


Planchado, Doblado, emplayado o empaquetado y Entrega de Ropa Hospitalaria Propiedad
del IMSS en Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

ANEXO 11.xlsx

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Anexo T 12

“Cédula de Control de Subrogado de Ropa y Seguimiento al Gasto”

ANEXO 12 CEDULA
DE CONTROL DE SUBROGADO DE ROPA Y SEGUIMIENTO AL GASTO.xlsx

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ANEXO T13
Listado de laboratorios acreditados ante la EMA y Unidades de Verificación acreditadas y
aprobadas por la STPS.

ANEXO 13.xlsx

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ANEXO T14
“Cédula de estatus de Plantas y Módulos de Lavado”

ANEXO 14 ESTATUS
DE PLANTAS Y MODULOS DE LAVADO.xlsx

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ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA
POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL
PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE
_________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE
HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES


MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA)
NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO
(CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y


MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones
de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

___________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES


NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL NÚMERO _____.

1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS


FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD
CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA
____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E
INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO
MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE
INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA
CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA
OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONVENIO.

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1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE
CONVENIO, EL UBICADO EN:

2. “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO
(CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y


MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones
de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES


NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL NÚMERO _____.

2.3 SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS


FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD
CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA
_____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E
INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO
MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE
INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN __________.

2.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA
CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA
OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONVENIO.

2.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE
CONVENIO, EL UBICADO EN ______________.

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN


CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

3. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA


CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

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3.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL


OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO
PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU
REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES,


ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN
TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN
CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO
OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA


PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE
OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.- REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE


COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS
PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ
COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA


PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO,
CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER
ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS


PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA
REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL
SERVICIO QUE SEA PRESTADO AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

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CUARTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL


DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR
ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA
RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.- OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS


QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA,
ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL


PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE
DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________
EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE
PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS
REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y
EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., EL DÍA ___________ DE
_________ DE 20___.

“EL PARTICIPANTE A” “EL PARTICIPANTE B”

NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO


DEL APODERADO LEGAL DEL APODERADO LEGAL

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ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO B)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE


O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERÁN
CUMPLIR LOS LICITANTES, INCISO B), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No._____________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Tratándose de personas físicas:

 Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de
interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Tratándose de personas morales:

 Bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la
persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o
a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que otorguen a mi representada condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

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ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

_________ de __________ de _______ (1)

_________(2)_________
Presente

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4)_______ en el que mi representada, la


empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y
ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y
medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene
un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa
_________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión,
simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII,
sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

ATENTAMENTE
___________(9)____________

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

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Instructivo de llenado

ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les
corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes
mencionado.

1. Señalar la fecha de suscripción del documento.


2. Anotar el nombre de la convocante.
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando
menos tres personas).
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado =
(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede
utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página
http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a
la fecha de la emisión de la manifestación.
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de
pesos.
8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación
señalada en el numeral anterior.
9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

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ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO
F) DEL NUMERAL 6 DE LAS PRESENTES BASES.

____ de __________________ de ________

_________________________
Presente

En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro que mi representada se obliga


a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al Instituto y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se
violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o
Internacional.

Por lo anterior, manifiesto en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de
Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas
antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del
Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


DE LA EMPRESA LICITANTE.

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ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE

________(nombre) , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así
como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional,
a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________


Registro Federal de Contribuyentes:

Registro Patronal ante el IMSS:

Registro ante el INFONAVIT:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor

Calle y número:

Colonia: Delegación o Municipio:


Código Postal: Entidad federativa:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-


Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):
Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento:

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante:


Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número: Fecha:


Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o
documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con
el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firma)

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

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ANEXO NUMERO 7 (SIETE)

FORMATO DE CONTRATO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN LAVADO, SECADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPAQUETADO
Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. GUSTAVO
ENRIQUE PINTOS GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA
DENOMINADA _____________________, EN LO SUBSECUENTE “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL
________________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. “EL INSTITUTO”, DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

I.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON


PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS
DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.2. ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES
PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL.

I.3. SU REPRESENTANTE, EL MTRO. GUSTAVO ENRIQUE PINTOS GUTIÉRREZ, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DE “EL INSTITUTO”, DE ACUERDO AL
PODER QUE SE CONTIENE EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 123396 (CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS), DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO EDUARDO GARCÍA
VILLEGAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 15 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LAS FACULTADES CONFERIDAS Y
QUE NO HAN SIDO MODIFICADAS, NI REVOCADAS, EN FORMA ALGUNA.

I.4. EL __________________________________, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO


DE “EL INSTITUTO”, INTERVIENE COMO ÁREA CONTRATANTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.5. ____________________________________, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS


GENERALES DE “EL INSTITUTO”, INTERVIENE COMO ÁREA REQUIRENTE DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.6. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
_________________________________ TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES DE “EL INSTITUTO”, FUNGIRÁN COMO ADMINISTRADORES DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO,
RESPONSABLES DE SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CORRECTO, OPORTUNO Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS POR “EL PROVEEDOR”, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES A
EMPRENDER POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.3.17 Y 5.3.18
SEGUNDO PÁRRAFO DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.7. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE


ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL NUMERAL 5.3.9 DE LAS POLÍTICAS,
BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL ______________________________, EFECTUÓ LA EVALUACIÓN
TÉCNICA DE LAS PROPUESTA CORRESPONDIENTE.

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I.8. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE SERVICIO
DE RECOLECCIÓN LAVADO, SECADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPAQUETADO Y ENTREGA DE ROPA
HOSPITALARIA
I.9. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS
DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA NÚMERO 4206 2107 DE CONFORMIDAD CON
EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO NUMERO 0000_________-2019.

I.10. EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A “EL PROVEEDOR” MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-050GYR010-E_____-2018 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37,
37 BIS Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y
39, 42, 43, 46, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

I.11. CON FECHA __ DE _____ DE ____, LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, EMITIÓ EL FALLO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE.

I.12. CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y


SERVICIOS Y 107 DE SU REGLAMENTO, “EL PROVEEDOR” EN CASO DE AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES
QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
“EL INSTITUTO”, DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERA, RELATIVA AL
PRESENTE CONTRATO.

I.13. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE


ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL
CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA
CONVOCATORIA

I.14. PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
CALLE JUÁREZ NO. 104 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DGO.

II. “EL PROVEEDOR” DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

NOTA: (SI “EL PROVEEDOR” FUESE UNA PERSONA MORAL, SE EMPLEARÁ EL TEXTO SIGUIENTE:)

II.1. ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO _____, DEL __ DE ______ DE ____,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ____________, NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO _____ DE LA
CIUDAD DE _______, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, BAJO EL FOLIO
MERCANTIL NÚMERO _____, DE FECHA ______.

II.2. SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, POR EL C._______, QUIEN
ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________, DEL __ DE ________
DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ____________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DE LA
CIUDAD DE __________, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE
FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS, NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

II.3. DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN
___________________ (PRECISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO,
CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL).

NOTA: (SI “EL PROVEEDOR” FUESE UNA PERSONA FÍSICA, SE EMPLEARÁ EL SIGUIENTE TEXTO, EN SUSTITUCIÓN A
LAS DECLARACIONES II.1, II.2 Y II.3, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SE DEBERÁ AJUSTAR LA NUMERACIÓN)

II.4. ES UNA PERSONA FÍSICA, CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEDICADA A___________, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

II.5. SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO _________. ASIMISMO, CUENTA CON REGISTRO
PATRONAL ANTE “EL INSTITUTO” NÚMERO _____________ (ESTE ÚLTIMO REQUISITO ES OPCIONAL).

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II.6. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS
50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.7. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA,
ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE
PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EN EL PRESENTE CONTRATO.

II.8. PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE NOTIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO EN TÉRMINOS
DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN _____________.
(INDICAR EL DOMICILIO LEGAL, SEÑALANDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y CIUDAD) ASI COMO
NÚMERO TELEFÓNICO, FAX Y CORREO ELECTRONICO).

II.9. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, SOLICITA SE


APLIQUEN LOS RECURSOS DERIVADOS DEL CONTRATO CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA A
FAVOR DE “EL INSTITUTO”.

NOTA: (EN CASO DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO SEA SUPERIOR AL LÍMITE IMPUESTO POR LA S.H.C.P., EN LA
MISCELÁNEA FISCAL DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE ($300,000.00), DEBERÁ INSERTARSE LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN:)

II.10. CUENTA CON EL ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SAT), RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS
QUE ESTABLECE LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CUAL PRESENTA COPIA A
“EL INSTITUTO”, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A ADQUIRIR DE “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE SE OBLIGA
A PRESTAR EL SERVICIO CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1
(UNO) DE ESTE CONTRATO, EN EL QUE SE IDENTIFICA LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE PRESUPUESTO A EJERCER.

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” CUENTA CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO COMO COMPROMISO
DE PAGO POR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, POR UN IMPORTE DE $__________
(_________________) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE
SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE $_________ (_________________) MÁS I.V.A., DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO).

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRE BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR
LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- PARA EL TRÁMITE DE PAGO “EL PROVEEDOR” DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR
EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS-421231-I45, CON DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 476,
COLONIA JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 06600, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO , PARA LA
VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES “EL PROVEEDOR” DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL
DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PÁGINA DE “EL INSTITUTO”, EL ARCHIVO EN FORMATO XML., LA VALIDEZ DE
LOS MISMOS SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN
PROCEDENTES PARA PAGO.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE
SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MISMO A LOS
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ESTE

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INFORMAR AL ÁREA DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL COMPROBANTE


FISCAL DIGITAL EN SU CASO.

“EL PROVEEDOR” ENTREGARÁ LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA
ELECTRÓNICA) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ACREDITE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE
CONFORMIDAD CON LO NORMADO EN EL ¨PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE
DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y CONSTITUCIÓN DE FONDOS FIJOS¨ Y SE INDIQUE EN DICHA
DOCUMENTACIÓN LOS SERVICIOS PRESTADOS, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO
CORRESPONDIENTE, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, EN SU CASO, PARA SU
AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A MÁS TARDAR A LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA
FECHA DE ENTREGA PARA SU VALIDACIÓN. LA PRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(FACTURA ELECTRÓNICA) DEBERÁ REFERIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ QUIEN DARÁ LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA JEFATURA DE FINANZAS
PROCEDA A SU PAGO DE ACUERDO A LO NORMADO EN EL ANEXO CUENTAS CONTABLES DEL “PROCEDIMIENTO PARA
LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y CONSTITUCIÓN DE FONDOS
FIJOS”.

“EL PROVEEDOR” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” JUNTO CON LA FACTURA DE COBRO RESPECTIVA,
LA “OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” VIGENTE Y POSITIVA.

EL PAGO SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL A LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A AQUEL EN QUE
“EL PROVEEDOR” PRESENTE LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, SIEMPRE Y CUANDO
SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE
ACREDITE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE EN EL ÁREA DE TRÁMITE
DE EROGACIONES DE LA JEFATURA DELEGACIONAL DE FINANZAS, UBICADA EN LA CALLE JUÁREZ No. 104 SUR, DE LA
ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 34000, DURANGO, DGO., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO 9:00 A 13:00 HORAS,
PREVIA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN QUE PARA TAL EFECTO REALICE, LA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y/O EL JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

EN CASO DE APLICAR, DE IGUAL MANERA “EL PROVEEDOR” DEBERÁ DE ENTREGAR NOTA DE CRÉDITO A FAVOR DE
“EL INSTITUTO” POR EL IMPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL Y/O DEDUCCIONES POR ATRASO O
DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA


ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL INSTITUTO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO “EL PROVEEDOR” SE
OBLIGA A PROPORCIONAR EN SU OPORTUNIDAD EL NÚMERO DE CUENTA, CLABE, BANCO Y SUCURSAL A NOMBRE DE
“EL PROVEEDOR”, A MENOS QUE ÉSTE, ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE LA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO.

EL PAGO SE DEPOSITARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA DE PAGO A TRAVÉS DEL ESQUEMA INTRABANCARIO SI LA


CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” ESTÁ CONTRATADA CON BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC O SCOTIABANK,
INVERLAT Y A TRAVÉS DEL ESQUEMA INTERBANCARIO VÍA SPEI (SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
INTERBANCARIOS) SI LA CUENTA PERTENECE A UN BANCO DISTINTO A LOS MENCIONADOS.

ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR A SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR”, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA
CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR
CONCEPTO DE CUOTA OBRERO – PATRONAL, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, ADICIONALMENTE “EL PROVEEDOR” ACEPTA SE REALICEN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
EN SU CASO, GENERADAS POR LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE ATRASO O DEFICIENCIAS
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO DEBERÁ NOTIFICARLO
POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO
PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. ASIMISMO “EL
PROVEEDOR”, PODRÁ OPTAR POR COBRAR A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO CON “EL
INSTITUTO”.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” RECIBA PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN,

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PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA CUANDO EXISTAN CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL INSTITUTO”.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ”EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A
PRESTAR EL SERVICIO, CONFORME A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN A
CONTINUACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

1. EL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, CONSISTIRÁ EN LA RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA O


NUEVA (EN ADELANTE ROPA), CONTEO, CLASIFICADO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LAS PRENDAS,
TRANSPORTE EXTERNO, LAVADO E HIGIENIZADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO,
ASÍ COMO ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA EN LOS HOSPITALES, UNIDADES Y/O GUARDERÍA DE LA DELEGACIÓN
DURANGO, CUYOS DOMICILIOS, HORARIOS, FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN DE ROPA Y ENTREGA DE ROPA
LIMPIA QUE SE INDICAN EN EL ANEXO T-1 (FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA Y ENTREGA DE
ROPA LIMPIA).

2. EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON INSTALACIONES PROPIAS DESTINADAS AL LAVADO E HIGIENIZADO DE LA


ROPA, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

3. LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DIARIAS Y MENSUALES DE ROPA A LAVAR Y ENTREGA DE ROPA LIMPIA, SE
SEÑALAN EN EL ANEXO T-2 (CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA).

4. EL PROVEEDOR REALIZARÁ LA RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES


USUARIAS EN DELEGACIONES Y UMAE. EL PERSONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO EN CONJUNTO CON EL
PROVEEDOR ADJUDICADO, LLEVARAN A CABO EL CONTEO, CLASIFICADO Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO
DE LAS PRENDAS.

5. LOS CONCEPTOS DE ROPA HOSPITALARIA UTILIZADOS POR LAS UNIDADES USUARIAS Y SU PESO UNITARIO POR
TIPO DE PRENDA, SE DESCRIBEN EN EL ANEXO T-3 (CONCEPTO DE ROPA HOSPITALARIA Y PESO UNITARIO), EL
CUAL SERÁ REQUISITADO CON LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ROPA.

6. EL PROVEEDOR REALIZARÁ EL TRASLADO DE LA ROPA A SUS INSTALACIONES PARA EL PROCESO DE LAVADO E


HIGIENIZADO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOS EN EL ANEXO T-4 (RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA Y
ENTREGA DE ROPA LIMPIA).

7. EL PROVEEDOR REALIZARÁ EL PROCESO DE LAVADO E HIGIENIZADO EN SUS INSTALACIONES, CONFORME A LO


SEÑALADO EN EL ANEXO T-5 (FASES DEL PROCESO DE LAVADO Y FÓRMULAS).

8. EL PROVEEDOR REALIZARÁ LA ENTREGA DE ROPA LIMPIA, PLANCHADA Y DOBLADA EN PAQUETES DE UN MISMO


TIPO DE PRENDA DE ACUERDO AL MANUAL GRÁFICO DE DOBLADO DE PRENDAS E INTEGRACIÓN DE PAQUETES
PREVISTO EN EL ANEXO T-6 (MANUAL GRÁFICO DE DOBLADO DE PRENDAS E INTEGRACIÓN DE PAQUETES). LA
CANTIDAD ENTREGADA DEBERÁ CORRESPONDER INVARIABLEMENTE CON LA RECOLECTADA.

9. LA UNIDAD DE MEDIDA PARA EVALUAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, SERÁ POR KILOGRAMO DE ROPA LIMPIA
RECIBIDA.

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA

10. EL PROVEEDOR DEBERÁ RECOLECTAR LA ROPA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE ACUERDO A LA FRECUENCIA
Y HORARIOS QUE LA DELEGACIÓN DURANGO DETERMINE, EN LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO
T-1.

11. LA RECOLECCIÓN DE LA ROPA LA REALIZARÁ PERSONAL DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ PORTAR EQUIPO
DE PROTECCIÓN GUANTES DE LÁTEX, MASCARILLA, ANTEOJOS DE PROTECCIÓN, UNIFORME COMPLETO DE
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, DISTINTIVOS, ZAPATO INDUSTRIAL, COFIA, FAJA LUMBAR.

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12. EL PERSONAL DESIGNADO EN CADA UNO DE LOS HOSPITALES, UNIDADES Y/O GUARDERÍA DE LA
DELEGACIÓN DURANGO, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA ROPA AL PROVEEDOR, Y AMBOS
REALIZARÁN EL CONTEO, CLASIFICACIÓN, VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LAS PRENDAS Y LA
ELABORACIÓN DE BULTOS DE ROPA SUCIA. ESTA ACCIÓN SERÁ REGISTRADA POR EL PERSONAL
DESIGNADO EN LA UNIDAD USUARIA EN EL ANEXO T-7 (FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ROPA), SERÁ
FIRMADO POR ÉSTE Y POR EL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR. UNA VEZ CONCLUIDA LA RECEPCIÓN DE
LA ROPA EL PROVEEDOR REALIZARÁ LA LIMPIEZA DEL ÁREA UTILIZADA PARA EL CONTEO Y CLASIFICACIÓN,
SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.

13. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE CARGA EN EL LUGAR DE


ENTREGA DE ROPA, POR LO QUE CUALQUIER INCIDENTE DERIVADO DE ESTA ACCIÓN SERÁ ATENDIDA POR
EL PROVEEDOR EN EL MOMENTO QUE SUCEDA. EL PERSONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO EN LA UNIDAD
USUARIA, DEBERÁ REPORTAR AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE
LA DELEGACIÓN DURANGO LOS INCIDENTES PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

14. EL JEFE O RESPONSABLE DE ROPERÍA Y/O EL PERSONAL DE ROPERÍA DEBERÁ ENTREGAR AL PROVEEDOR
LA ROPA SUCIA LIBRE DE BASURA, INSTRUMENTAL, PAÑALES SUCIOS O MATERIAL PUNZOCORTANTE.

15. LA RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA DEBERÁ LLEVARSE A CABO CON UNIFORME, ASÍ MISMO LOS
RESPONSABLES ASIGNADOS POR EL PROVEEDOR PARA LA RECOLECCIÓN NO DEBERÁN TRANSITAR CON EL
MISMO UNIFORME, POR EL ALMACÉN DE ROPA LIMPIA.

16. LOS ENCARGADOS ASIGNADOS POR EL PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO LA RECOLECCIÓN DE ROPA
SUCIA DEBERÁN PONER EN PRÁCTICA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS, PARA EVITAR UNA POSIBLE
CONTAMINACIÓN CRUZADA, ASÍ COMO CAMBIARSE EL UNIFORME, ANTES DE ENTRAR EN CONTACTO CON
ROPA LIMPIA.

TRANSPORTE EXTERNO

17. EL TRANSPORTE EXTERNO DE ROPA SUCIA O NUEVA HACIA LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA A CABO
EL PROCESO DE LAVADO E HIGIENIZADO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE ROPA LIMPIA EN
LAS UNIDADES USUARIAS DEL INSTITUTO, SE REALIZARÁ EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROVEEDOR, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

A) CAJA CERRADA, QUE MANTENGA ROPA HOSPITALARIA EN CONDICIONES ÓPTIMAS.


B) DEBERÁ CONTAR CON UNA SEPARACIÓN DEL CONDUCTOR Y EL LUGAR DE CARGA.
C) DEBERÁ CONTAR EN EL ÁREA DE CARGA CON UN RECUBRIMIENTO VINÍLICO CON ACABADO MONOLÍTICO EN
MUROS, PISO Y TECHO, QUE SEA ANTIESTÁTICO, NO-POROSO, ANTIBACTERIAL Y CON RESISTENCIA AL FUEGO. SE
DEBERÁ DE PRESENTAR FICHA TÉCNICA Y COPIA DE LA FACTURA DE LA INSTALACIÓN DEL RECUBRIMIENTO,
DONDE SE INDIQUEN LOS DATOS DEL VEHÍCULO. LOS VEHÍCULOS DEBERÁN DE SER LOS MISMOS QUE SE
INDIQUEN EN EL ANEXO T-9 “RELACIÓN DE VEHÍCULOS PROPUESTOS PARA EL SERVICIO”. EL PROVEEDOR
DEBERÁ DEMOSTRAR EXPERIENCIA CON EL MANEJO DE VEHÍCULOS CON ESTE RECUBRIMIENTO, SIENDO LA
FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA DE INSTALACIÓN ANTERIOR A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
D) CUANDO LOS VEHÍCULOS SE UTILICEN PARA TRANSPORTAR ROPA SUCIA DEBEN SER HIGIENIZADOS ANEXO T-8
“PROCESO DE HIGIENIZADO DE LOS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA” (CONFORME A
LA GUÍA TÉCNICA PARA EL HIGIENIZADO DEL VEHÍCULO, CLAVE 14C3-006-010).

EL PROVEEDOR NO PODRÁ INTRODUCIR, NI SACAR DE NINGUNA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO,


OBJETOS O MATERIALES DISTINTOS A LA ROPA HOSPITALARIA.

UNA VEZ RECOLECTADA LA ROPA, EL TRANSPORTE EXTERNO DE ÉSTA SE HARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR, QUEDANDO LIBERADO EL INSTITUTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE
PUDIERA GENERARSE POR ACCIÓN U OMISIÓN QUE PUEDEN CAUSAR EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES
VIALES, JURÍDICAS U OTRAS.

EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE SEGURO CON COBERTURA AMPLIA QUE AMPARE EL DAÑO POR
ROBO, PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LAS PRENDAS PROPIEDAD DE INSTITUTO, LA CUAL DEBERÁ GARANTIZAR QUE
DICHOS BIENES SERÁN REINTEGRADOS AL 100 % EN CASO DE QUE SE PRESENTE ALGUNA EVENTUALIDAD. LA

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PÓLIZA QUE AMPARE LA CARGA Y EL ROBO DE LAS PRENDAS DEBERÁ DE TENER UNA FECHA DE EMISIÓN CON
UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 6 MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, O
DEBERÁ DE SER LA RENOVACIÓN DE UNA PÓLIZA CON FECHA DE EMISIÓN CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 6
MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ESTO PARA COMPROBAR LA
EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN EL TRANSPORTE DE LA CARGA CON LAS MISMAS O SIMILARES CONDICIONES
DEL SERVICIO SOLICITADO PARA LA DELEGACIÓN DURANGO, SI APLICA EL ÚLTIMO CASO DEBERÁ DE ANEXARSE
TAMBIÉN COPIA DE LA PÓLIZA QUE FUE RENOVADA. ASÍ MISMO SE DEBERÁ DE ENTREGAR COMPROBANTE DE
PAGO DE LA PÓLIZA QUE AMPARE LA CARGA Y EL ROBO DE LAS PRENDAS PARA ASEGURAR LA VIGENCIA DE LA
MISMA, EN CASO DE QUE SE PAGUE EN PARCIALIDADES SE DEBERÁ DE PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO
DEL PERIODO ANTERIOR INMEDIATO A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN.

18. NO SE PODRÁ TRANSPORTAR DE MANERA SIMULTÁNEA ROPA LIMPIA Y SUCIA EN UN MISMO VEHÍCULO.

19. LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁN REUNIR LAS CONDICIONES DE
ASEPSIA ADECUADAS MEDIANTE FUMIGACIÓN MENSUAL EN DOS EVENTOS (DEBERÁN DE REALIZARSE DOS
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL MES A CADA UNIDAD) Y DESINFECCIÓN DIARIA.

EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR MENSUALMENTE COPIA DE LA BITÁCORA MEDIANTE LA CUAL ACREDITE


LA REALIZACIÓN DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN.

20. NO SE PODRÁN UTILIZAR VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DISTINTO AL TRANSPORTE DE


ROPA SUCIA O LIMPIA.

21. LA ROPA DEL INSTITUTO NO DEBE MEZCLARSE EN NINGÚN MOMENTO CON OTRO TIPO DE CARGA O
SUSTANCIAS (GRASAS, SOLVENTES, PINTURAS, AGENTES CORROSIVOS ENTRE OTROS), QUE PUDIERAN
AFECTAR LA INTEGRIDAD DE LAS PRENDAS EN SU IMAGEN, TELA O CONFECCIÓN.

22. LOS VEHÍCULOS QUE UTILICE EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBERÁN CONTAR CON
UNA CAPACIDAD DE CARGA ACORDE CON EL NÚMERO DE KILOGRAMOS Y FRECUENCIA CONTRATADA.
(ANEXO T-2). “CANTIDAD MINIMA Y MÁXIMA DE RECOLECION DE ROPA SUCIA”.

LAVADO DE ROPA SUCIA

23. PARA EL LAVADO E HIGIENIZADO DE LA ROPA DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ APEGARSE
INVARIABLEMENTE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO T-5. “FASES DEL PROCESO DE LAVADO Y FORMULAS”.

24. EL PROVEEDOR DEBERÁ EMPLEAR LAS FÓRMULAS PARA EL LAVADO E HIGIENIZADO DE ROPA NUEVA, ROPA
ESPECIAL, ROPA MEDIANAMENTE SUCIA, ROPA MUY SUCIA Y ROPA SÉPTICA O CONTAMINADA O CON
MANCHA DE TIEMPO MAYOR DE 24 HORAS, CONFORME LO ESTABLECE EL ANEXO T-5 Y ENTREGAR
MENSUALMENTE AL INSTITUTO CARTA FIRMADA EN LA CUAL SE INDIQUE QUE LAS PRENDAS FUERON
LAVADAS E HIGIENIZADAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO EN EL ANEXO T-5 “FASES DEL
PROCESO DE LAVADO Y FORMULAS”.

25. EL PROVEEDOR AL LAVAR E HIGIENIZAR LA ROPA DEL INSTITUTO, DEBERÁ REALIZARLO SEPARADO DE
CUALQUIER OTRA ROPA PROPIEDAD DE OTRO HOSPITAL O CLIENTE QUE TENGA EL LICITANTE.

CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL PROVEEDOR

26. LAS INSTALACIONES OPERATIVAS DONDE EL PROVEEDOR DESARROLLA EL PROCESO DE LAVADO E


HIGIENIZADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO Y ALMACENADO, SERÁN SANITIZADAS
CUANDO MENOS UNA VEZ AL DÍA, REGISTRANDO EN BITÁCORA DICHO PROCESO Y LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS EMPLEADOS.

27. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA FUMIGACIÓN DE FAUNA NOCIVA EN SUS INSTALACIONES, POR LO
MENOS UNA VEZ AL MES, REGISTRANDO EN BITÁCORA DICHO PROCESO Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
EMPLEADOS.

28. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS DE LOS EQUIPOS CON QUE
CUENTAN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO.

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ÁREA DE CONTEO Y CLASIFICADO:

29. SE DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO AISLADO CON ACCESO RESTRINGIDO QUE EVITE LA DISEMINACIÓN DE
CONTAMINANTES, LIBRE DE BASURA Y SEÑALIZADO CON LA LEYENDA “ÁREA PARA CONTEO Y
CLASIFICACIÓN DE ROPA SUCIA”, CON MESA DE TRABAJO PARA SEPARAR ROPA, Y MEDIOS PARA
TRASLADAR ROPA SUCIA, DE USO EXCLUSIVO EN ESTA ÁREA.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA

 PISOS: DE LOSETA DE CERÁMICA O PISO A BASE DE CONCRETO CON PINTURA EPÓXICA.


 MUROS: DE TABIQUE, CEMENTO O TABLA ROCA A BASE DE POSTE Y CANAL FORRADO CON CARTÓN
DE YESO, SIEMPRE CON ACABADO LISO DE PISO A TECHO.
 PLAFÓN O TECHO CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
 CARROS PARA TRASLADAR ROPA SUCIA, DE USO EXCLUSIVO EN ESTA ÁREA.

ÁREA DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO:

30. SE DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO LIBRE DE POLVO Y BASURA, PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE
ROPA Y CON MEDIOS ADECUADOS PARA TRANSPORTAR ROPA LIMPIA; CON MÍNIMO UN MANGLE, UNA MESA
DE TRABAJO PARA DOBLAR ROPA PLANCHADA Y CONTENEDORES O DEPÓSITOS FIJOS PARA LA
CONCENTRACIÓN DE LA ROPA A ACONDICIONAR, A FIN DE EVITAR QUE LAS PRENDAS LAVADAS TENGAN
CONTACTO CON EL PISO.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA

 PISOS: DE LOSETA DE CERÁMICA O DE CONCRETO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPÓXICA.


 PLAFÓN O TECHO CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y EXTRACCIÓN ARTIFICIAL DE AIRE.

ÁREA DE DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO:

31. SE DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO AISLADO, LIBRE DE BASURA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA
ROPA LIMPIA, CON MEDIOS ADECUADOS PARA TRANSPORTARLA Y MESA DE TRABAJO PARA DOBLARLA.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA

 PISOS: DE LOSETA DE CERÁMICA O PISO A BASE DE CONCRETO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA


EPÓXICA.
 PLAFÓN O TECHO CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.

PRODUCTO TERMINADO (PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO)

32. UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE LAVADO E HIGIENIZADO, LAS PRENDAS DEBERÁN SER PLANCHADAS,
DOBLADAS, EMPLAYADAS O EMPACADAS DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO AL ANEXO T-6 MANUAL
GRÁFICO DE PLANCHADO Y DOBLADO (CONFORME A LA GUÍA TÉCNICA DE DOBLADO, CLAVE 14C3-006-005 Y A
LA GUÍA TÉCNICA DE PLANCHADO, CLAVE 1240-006-004).

33. LAS PRENDAS QUE REQUIEREN DE PLANCHADO SON: COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA, SABANA PARA
CAMA HOSPITALARIA, SABANA CLÍNICA, SABANA DE PUBIS, SABANA PARA CIRUGÍA GENERAL, SABANA PARA
CIRUGÍA DE CARA Y CRÁNEO, Y SÁBANA PARA COLCHONETA DE PISO.

34. LAS PRENDAS O PRODUCTO TERMINADO NO DEBERÁN CONTENER MANCHAS DE NINGÚN TIPO, NO ESTAR
HÚMEDAS, PRESENTAR COLOR GRISÁCEO O AMARILLENTO Y ESTAR LIBRES DE MALOS OLORES.

CORRESPONDERÁ AL PERSONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO, ACEPTAR PRENDAS LIMPIAS QUE


PRESENTEN MANCHAS FIJAS, LAS CUALES SON AQUELLAS QUE NO SE PUEDEN ELIMINAR CON NINGÚN TIPO
DE FÓRMULA DE LAVADO Y QUE SON GENERADAS POR ÓXIDO, ALGUNOS MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE
CURACIÓN DURANTE SU USO EN EL HOSPITAL.

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35. LAS PRENDAS LIMPIAS SE DEBERÁN EMPACAR CON MATERIAL QUE EVITE LA CONTAMINACIÓN DE LA ROPA
AL CONTACTO CON LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O CUALQUIER OTRO MEDIO CONTAMINANTE DE
ACUERDO CON EL MANUAL GRÁFICO DE PLANCHADO Y DOBLADO, PREVISTO EN EL ANEXO T-6 (CONFORME A
LA GUÍA TÉCNICA DE DOBLADO, CLAVE 14C3-006-005 Y A LA GUÍA TÉCNICA DE PLANCHADO, CLAVE 1240-006-
004).

36. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO AISLADO LIBRE DE POLVO Y BASURA, SEÑALIZADO CON
LA LEYENDA “ALMACÉN DE ROPA LIMPIA”, CON ANAQUELES PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE ROPA Y
CON ACCESO RESTRINGIDO.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA

 PISOS: DE LOSETA DE CERÁMICA O CONCRETO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPÓXICA.


 MUROS: DE TABIQUE, CEMENTO O TABLA ROCA A BASE DE POSTE Y CANAL FORRADO CON CARTÓN
DE YESO CON ACABADO LISO DE PISO A TECHO.
 PLAFÓN O TECHO CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.

CON EL OBJETIVO DE COMPROBAR QUE EL LICITANTE CUENTA CON LAS ÁREAS MENCIONADAS EN LOS
NUMERALES 28, 29, 30 Y 35, ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS,
LA REALIZARÁ VISITAS A LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO DE LAVADO E
HIGIENIZADO DE ROPA HOSPITALARIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, LAVADO,
PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA PROPIEDAD DEL
IMSS.

LA DELEGACIÓN LEVANTARA UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE SERÁ FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
DEL LICITANTE, FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO Y DOS TESTIGOS, EN ESTA ACTA SE EXPRESARÁ EL
RESULTADO DE DICHA VISITA Y SERÁ CONSIDERADO PARA LA EMISIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, ASÍ
MISMO DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER ACOMPAÑADO DEL CUESTIONARIO LLAMADO “CÉDULA DE
VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO”.

ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA EN CADA UNO DE LOS HOSPITALES, UNIDADES Y/O GUARDERÍA (USUARIAS)
DE LA DELEGACIÓN DURANGO

37. EL PROVEEDOR ENTREGARÁ LA ROPA LIMPIA EN EL ALMACÉN DE ROPERÍA DE LAS UNIDADES USUARIAS DE
LA DELEGACIÓN DURANGO, EN DONDE EL PERSONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO, RECIBIRÁ LA ROPA Y
DE MANERA CONJUNTA REALIZARÁN EL CONTEO, MISMO QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA CANTIDAD DE
ROPA ENTREGADA PREVIAMENTE PARA LAVAR.

38. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR ROPA LIBRE DE RESIDUOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CASO
CONTRARIO, NO SE RECIBIRÁ Y SE DEVOLVERÁ LA TOTALIDAD DE DICHA ROPA, EN EL MISMO MOMENTO, AL
PRESTADOR DEL SERVICIO, HACIÉNDOSE ACREEDOR AL CÁLCULO DE LAS DEDUCTIVAS
CORRESPONDIENTES.

EL JEFE O RESPONSABLE DE ROPERÍA DE LA UNIDAD MÉDICA, EN PRESENCIA DEL PERSONAL DEL


PROVEEDOR Y DURANTE LA ENTREGA, PARA CERCIORARSE QUE LA ROPA LIMPIA SE ENCUENTRA LIBRE DE
RESIDUOS Y/O PRODUCTOS QUÍMICOS, DEBERÁ SELECCIONAR ALEATORIAMENTE, CUANDO MENOS UN
PAQUETE DE ROPA, PARA EXTRAER UNA DE LAS PRENDAS QUE LO INTEGRAN Y LE AGREGARÁ UN PAR DE
GOTAS DE FENOLFTALEÍNA, SI SE FORMA UNA MANCHA DE COLOR VIOLETA SERÁ RECHAZADA LA TOTALIDAD
DE LA ENTREGA, ASENTANDO LA REALIZACIÓN Y RESULTADOS EN UNA MINUTA, A FIN DE QUE EL
PROVEEDOR ATIENDA LAS RECOMENDACIONES QUE SE GENEREN.

39. SERÁ FACULTAD DEL PERSONAL, DESIGNADO POR EL INSTITUTO, DETERMINAR LA REHABILITACIÓN O BAJA
DE LA ROPA QUE PRESENTE DAÑOS EN EL TEXTIL, MISMA QUE DEBERÁ SER REPORTADA EN EL FORMATO
ANEXO T-12 “CÉDULA DE CONTROL DE SUBROGADO DE ROPA Y SEGUIMIENTO AL GASTO”.

40. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL PERSONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO, EN LA UNIDAD USUARIA
EN LA DELEGACIÓN, LA ROPA LIMPIA QUE POR EL DESGASTE DE USO PRESENTE DAÑOS EN EL TEXTIL O

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CONFECCIÓN, PARA SU PROCESO DE REHABILITACIÓN O BAJA, DEBIENDO QUEDAR REGISTRADO, EL


NÚMERO Y TIPO DE PRENDAS DAÑADAS, EN EL FORMATO ANEXO T-7 “FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE ROPA”.

41. EN CASO DE PRESENTARSE DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES DE ROPA SUCIA Y LIMPIA, SE
ESTABLECERÁ LA CAUSA DE LA DIFERENCIA EN EL ANEXO T-7, “CONTEO Y CLASIFICACIÓN EN LA ENTREGA
DE ROPA LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA”, LAS PRENDAS FALTANTES DEBERÁN INTEGRARSE EN LA
SIGUIENTE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

42. LOS PAQUETES DE ROPA LIMPIA, DEBERÁN ENTREGARSE EN LA ROPERÍA DE LA UNIDAD USUARIA EN
CONTENEDORES O CARRITOS DE PLÁSTICO, ALUMINIO O MATERIAL SIMILAR PREVIAMENTE HIGIENIZADO,
LOS QUE SERÁN ENTREGADOS POR PERSONAL DEL PROVEEDOR A PIE DE VEHÍCULO, AL PERSONAL DE LA
UNIDAD USUARIA PARA REALIZAR EL CONTEO DE LA ROPA LIMPIA RECIBIDA.

EQUIPOS

EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO, PARA LO CUAL, JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA
FACTURA Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, A NOMBRE DEL LICITANTE, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES
BIENES:

 EN EL CASO DE QUE CUENTE CON EQUIPO DE GENERACIÓN DE FLUIDOS DE VAPOR, ACOMPAÑAR EL


PERMISO O AUTORIZACIÓN DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN, CONFORME A LO SEÑALADO EN LA NOM-
020-STPS-2011 (NORMA OFICIAL MEXICANA PARA RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN, RECIPIENTES
CRIOGÉNICOS Y GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS – FUNCIONAMIENTO- CONDICIONES DE
SEGURIDAD).

 LAVADORA(S) Y/O TÚNEL(ES) DE LAVADO CON UNA CAPACIDAD EN CONJUNTO POR ARRIBA DEL 30%
REQUERIDO COMO CANTIDAD MÁXIMA DIARIA ESTABLECIDA POR LAS UNIDADES USUARIAS EN
DELEGACIONES Y UMAE.

 SECADORA(S) CON UNA CAPACIDAD EN CONJUNTO POR ARRIBA DEL 30% REQUERIDO COMO CANTIDAD
MÁXIMA DIARIA ESTABLECIDA POR LAS UNIDADES USUARIAS EN DELEGACIONES Y UMAE.

 DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CAJA CERRADA CON LOS QUE CUENTE Y QUE, DE ACUERDO CON
SU CAPACIDAD, SEAN SUFICIENTES PARA TRANSPORTAR EN CONJUNTO EL 30% MAYOR A LA CANTIDAD
MÁXIMA ESTABLECIDA POR LAS UNIDADES USUARIAS EN DELEGACIONES Y UMAE.

PERSONAL

 PRESENTAR RELACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, POR TRAMO DE RESPONSABILIDAD, PARA LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

o RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA, CONTEO, CLASIFICADO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LAS
PRENDAS
o TRANSPORTE EXTERNO,
o LAVADO E HIGIENIZADO,
o PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO,
o ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA,

LO ANTERIOR, DEBIENDO PROPORCIONAR EL NOMBRE DEL TRABAJADOR, PUESTO DE LA ACTIVIDAD QUE


DESEMPEÑA Y EXPERIENCIA LABORAL.

FORMA DE PAGO

43. LA FORMA DE PAGO SERÁ DETERMINADA POR CADA LA DELEGACIÓN DURANGO, CON BASE A LO
ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y
CONTROL DE FONDOS FIJOS CLAVE 6130-003-002, ACTUALIZADO EL 7 DE ENERO DE 2016, POR LA DIRECCIÓN

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DE FINANZAS; DEBIENDO CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LAS


CONSTANCIAS POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT PARA PROCEDER A ENVIAR EL PAGO
CORRESPONDIENTE.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ANTE AUTORIDADES

44. EL PROVEEDOR QUE SE CONTRATE SERÁ RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES,
MUNICIPALES O DEL DISTRITO FEDERAL DEL ADECUADO USO DEL AGUA, PROCESOS QUÍMICOS Y EMISIONES
DE VAPOR QUE SE GENEREN DURANTE EL PROCESO DE LAVADO E HIGIENIZADO DE ROPA HOSPITALARIA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO.

45. EL TRANSPORTISTA DEL PROVEEDOR NO PODRÁ INTRODUCIR NI SACAR DE NINGUNA DE LAS


INSTALACIONES DEL INSTITUTO, OBJETOS Y MATERIALES DISTINTOS A LA ROPA HOSPITALARIA, POR LO QUE
EL INSTITUTO PODRÁ INSPECCIONAR EN CUALQUIER MOMENTO LA UNIDAD DE TRANSPORTE, TANTO A LA
ENTRADA COMO A LA SALIDA.

46. EL PROVEEDOR ES ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE


TRABAJO CON SU PERSONAL.

47. EL PROVEEDOR ABSORBERÁ TODAS LAS RESPONSABILIDADES INHERENTES EN CASO DE ACCIDENTE O


RIESGO DE TRABAJO DE ALGUNO DE SUS EMPLEADOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR EN DONDE
OCURRA.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

48. TODAS LAS NOTIFICACIONES O AVISOS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE DESEEN HACER EL INSTITUTO Y EL
PROVEEDOR CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA FORMALIZAR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LAVADO E HIGIENIZADO DE ROPA HOSPITALARIA, SERÁN POR ESCRITO Y SE ENVIARÁN A LOS
DOMICILIOS SIGUIENTES: POR EL INSTITUTO______________________ POR EL
PROVEEDOR________________________ Y A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: _____________________ Y
_________________.

CABE SEÑALAR, QUE EL CONTACTO DESIGNADO POR LOS PROVEEDORES, NO TENDRÁ QUE SER NECESARIAMENTE
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SIN EMBARGO TODA NOTIFICACIÓN QUE SE LE HAGA LLEGAR POR
PARTE DEL INSTITUTO, SE CONSIDERARÁ DE CARÁCTER OFICIAL.

LAS NOTIFICACIONES PODRÁN REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.

 MEDIANTE OFICIO ENTREGADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN ESTE APARTADO.


 VÍA CORREO ELECTRÓNICO.
 LLAMADA TELEFÓNICA.

LOS PROVEEDORES SE OBLIGAN A COMUNICAR CUALQUIER CAMBIO EN LOS DATOS DEL CONTACTO OFICIAL,
MEDIANTE ESCRITO FIRMADO Y DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS CAMBIOS EN EL CONTACTO OFICIAL, EL INSTITUTO
NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS SITUACIONES QUE LA OMISIÓN DE ESTO AFECTE A LOS PROVEEDORES

CONDICIONES DE ENTREGA:

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR “AL INSTITUTO”, EL SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y DENTRO LOS
PLAZO, Y EN EL LUGAR QUE SE INDICA EL ANEXO 10 (DIEZ) CUMPLIENDO DE MANERA CONTINUA CON LA PRESTACIÓN
DEL MISMO.

EL SERVICIO CONTRATADO SERÁ PRESTADO ÚNICA Y ESPECÍFICAMENTE EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON
MEDICINA FAMILIAR No. 1.

LA COMPROBACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO PARA SU RECEPCIÓN, SERÁ A CARGO DEL JEFE DE SERVICIOS
GENERALES, JEFE DE SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LA UNIDAD, O LA PERSONA QUE SE DESIGNE POR PARTE DE “EL
INSTITUTO”, MEDIANTE REVISIÓN QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO.

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CAMBIO DE DOMICILIO.-

POR NECESIDADES DE “EL INSTITUTO” Y SIN OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ÉSTE Y PREVIO ACUERDO DE “LAS
PARTES”, SE PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA.

QUINTA.- REPOSICIÓN DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO”, POR CONDUCTO DE LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA
UNIDAD USUARIA, SOLICITARÁ DIRECTAMENTE AL “EL PROVEEDOR” LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO EN EL MOMENTO
EN QUE SE DETECTE DE VICIO OCULTO, PROBLEMA DE CALIDAD O FALLA DE SUMINISTRO ADECUADO, LA REPOSICIÓN
DENTRO DE LAS 72 (SETENTA Y DOS) HORAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA NOTIFICADO. “EL
PROVEEDOR” DEBERÁ REPONER LO ANTERIOR EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DEL PLAZO INDICADO.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE FALLAS EN EL SERVICIO, CORRERÁN POR
CUENTA DE “EL PROVEEDOR”, PREVIA NOTIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO”, ASIMISMO TODOS LOS GASTOS QUE SE
GENEREN CON MOTIVO DE LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO, TAMBIÉN CORRERÁN POR CUENTA DEL “EL PROVEEDOR”.

SEXTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA DEL ____ DE
__________________ DE AL ______________________2019

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER, A


FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS
Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A
TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- LOS IMPUESTOS Y/O DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DEL SERVICIO
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN
APLICABLE EN LA MATERIA.

“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS
DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

DECIMA- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PARA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER POR LOS
DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE LE PUDIERAN CAUSAR A ÉSTE O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL
O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO
ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, NI A LA
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO” POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO
EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE
GARANTICEN LA LIBERACIÓN DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER
CIVIL, MERCANTIL, PENAL Y/O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL INSTITUTO”, LAS GARANTÍAS QUE SE
ENUMERAN A CONTINUACIÓN:

a) GARANTÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-“EL PROVEEDOR DEBERÁ COMPROMETERSE POR ESCRITO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y SER FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, QUE DURANTE EL PERÍODO DE
VIGENCIA DEL CONTRATO VA A SATISFACER LA DEMANDA DEL SERVICIO CONTRATADO, COMO TAMBIÉN
PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PROPUESTAS Y SE SOMETERÁ A REVISIONES EN
EL MOMENTO QUE “EL INSTITUTO” LO INDIQUE Y QUE CONSIDERARÁ LOS ASPECTOS DEL CONTRATO.

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b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR, FIANZA
EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), A FAVOR DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA SERÁ SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL
CONTRATO.

ESTA GARANTÍA SERÁ INDIVISIBLE Y DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 DE LA LAASSP,
EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN, EN
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN II INCISO I, NUMERAL 5, Y 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA
LAASSP.

DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN


DE SERVICIOS DEL PROPIO INSTITUTO EN _________________________________________________________
DURANGO, DGO.

LAS GARANTÍAS PERMANECERÁN EN “EL INSTITUTO”, HASTA QUE PROCEDA SU LIBERACIÓN O HACERLAS
EFECTIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE LIBERARÁ MEDIANTE AUTORIZACIÓN


POR ESCRITO POR PARTE DEL INSTITUTO EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE Y CUANDO “EL PROVEEDOR” HAYA
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”, CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE HAYA
FENECIDO LA VIGENCIA DE LA MISMA.

DÉCIMA SEGUNDA.-EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO”


LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A) SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

B) DURANTE SU VIGENCIA SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR EN LA PRESTACIÓN DEL


SERVICIO, EN COMPARACIÓN CON EL OFERTADO.

C) CUANDO SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO Y NO ENTREGUE “EL PROVEEDOR” EN EL PLAZO PACTADO,


EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA INCISO b).

D) POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO, POR EL
EQUIVALENTE AL 2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO), SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), EN EL SUPUESTO SIGUIENTE:

 CUANDO “EL PROVEEDOR” NO REALICE LOS SERVICIOS QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS, DENTRO DEL
PLAZO SEÑALADO.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO, SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO HASTA UN MÁXIMO DE 4
(CUATRO) DÍAS NATURALES, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL
VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA QUE SE TRATE. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO
DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ EL ENCARGADO DE DETERMINAR, CALCULAR Y NOTIFICAR A


“EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES; ASÍ COMO DE VIGILAR EL REGISTRO O CAPTURA Y VALIDAR EN EL
SISTEMA PREI MILLENIUM, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL
INCUMPLIMIENTO, LA APLICACIÓN D LAS PENAS CONVENCIONALES, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO,
Y COMUNICAR LOS INCUMPLIMIENTOS.

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“EL INSTITUTO” DESCONTARÁ LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS
PAGOS QUE DEBA CUBRIR “EL PROVEEDOR” POR LO TANTO “EL PROVEEDOR” AUTORIZA A DESCONTAR LAS
CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SOBRE LOS
PAGOS QUE DEBA CUBRIRLE A “EL INSTITUTO” DURANTE EL PERIODO EN QUE INCURRA Y/O SE MANTENGA EN
INCUMPLIMIENTO CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS.

PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS, PREVIAMENTE “EL PROVEEDOR” TIENE QUE HABER CUBIERTO LAS
PENAS CONVENCIONALES APLICADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO. EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO SERÁ EL RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE SE CUMPLA ESTA OBLIGACIÓN, DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL INCUMPLIMIENTO.

DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES.- “EL INSTITUTO”, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 97 DE SU REGLAMENTO Y 5.5.7.2 DE
SUS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO, PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS CON MOTIVO DEL
INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE DE LOS MISMOS CONFORME A LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

Por cada día de atraso.

a) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA, CUANDO “EL PROVEEDOR” NO
CUMPLA CON LAS FECHAS U HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA.

b) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA, CUANDO “EL PROVEEDOR”
ENTREGUE LA ROPA LIMPIA DURANTE LAS SIGUIENTES DOS HORAS POSTERIORES AL PLAZO ESTABLECIDO PARA
SU RECEPCIÓN. APLICÁNDOSE A “EL PROVEEDOR” EL MISMO MONTO DE DEDUCCIONES DURANTE LAS
SIGUIENTES DOS HORAS QUE PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, HASTA QUE HAGA ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA.

c) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA CUANDO “EL PROVEEDOR”
INCURRA EN FALTANTES DE PRENDAS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA.

d) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA CUANDO “EL PROVEEDOR”
ENTREGUE PRENDAS QUE PRESENTEN MAL OLOR, MANCHAS, DECOLORACIÓN Y/O AMARILLAMIENTO O HÚMEDAS.

e) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 5% DEL MONTO DE LA FACTURA DEL MES CUANDO “EL PROVEEDOR” UTILICE
VEHÍCULOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.

f) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA CUANDO “EL PROVEEDOR” NO
REALICE LA ENTREGA DE ROPA EN PAQUETES O NO LA ENTREGUE EN PAQUETES DE UN MISMO TIPO DE PRENDA.

g) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 5% DEL MONTO DE LA FACTURA MENSUAL CUANDO PARA EL LAVADO E
HIGIENIZADO DE LA ROPA “EL PROVEEDOR” NO SE APEGUE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 5 (CINCO) “FASES DEL
PROCESO DE LAVADO Y FÓRMULAS”.

h) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA, CUANDO “EL PROVEEDOR”
ENTREGUE ROPA QUE NO SEA PROPIEDAD DE “EL INSTITUTO”.

DICHOS PORCENTAJES APLICAN, SIN CONSIDERAR EL IVA.

EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIÓNES, NO PODRÁ SER SUPERIOR A
LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PARA CADA PARTIDA O CONCEPTO.

EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO A PARTIR DEL CUAL SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ES EL EQUIVALENTE
AL MONTO DE LA GARANTÍA.

DICHAS DEDUCCIONES DEBERÁN CALCULARSE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN
Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE

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CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. LA SUMA DE LAS DEDUCCIONES NO
DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA


LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE
QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN, CUANDO
POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL INSTITUTO” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS
ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA
INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTOS CASOS “EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA
INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
“EL INSTITUTO” PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERA INICIADO
UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA SÉPTIMA .- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE
RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

1. CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ)
DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

2. CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA


PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

3. CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN


ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUS ANEXOS.

4. CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL PROVEEDOR” HAYA PRESTADO EL SERVICIO CON DESCRIPCIONES Y
CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

5. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA
AUTORIZACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

6. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O


EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL PROVEEDOR”.

7. EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE ACUERDO A SUS FACULTADES,


NOTIFIQUE A “EL INSTITUTO”. LA SANCIÓN IMPUESTA A “EL PROVEEDOR”, CON MOTIVO DE LA COLUSIÓN DE
PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 9 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
.
8. CUANDO “EL PROVEEDOR”, MODIFIQUE O NO REALICE CUALQUIER CARACTERÍSTICA DE LOS SERVICIOS
PACTADOS, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE “EL INSTITUTO”.

9. CUANDO INCUMPLA MAS DE TRES VECES EN UN PERÍODO DE 30 (TREINTA) DÍAS EN LA RECOLECCIÓN DE ROPA
SUCIA Y ENTREGA DE ROPA LIMPIA.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA “LAS PARTES”
CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

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b) SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A “EL PROVEEDOR” DE
FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS, A PARTIR DE
LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.

c) TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS


ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

d) LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DEBERÁ SER


DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DÍAS SIGUIENTES, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO a) DE ESTA CLÁUSULA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” NO APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES,
NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ
FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR
“EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO POR “EL PROVEEDOR” HASTA EL MOMENTO EN QUE SE
DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” CUMPLE CON LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTOS, PREVIA ACEPTACIÓN Y
VERIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO” POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO
ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE
ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS
IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN
MÁS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” ESTABLECERÁ, DE CONFORMIDAD CON


“EL PROVEEDOR” UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO
DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE “EL PROVEEDOR” SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO
EN EL QUE SE CONSIDERE LO DISPUESTO EN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- AMBAS PARTES ESTARÁN EXENTAS
DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
ENTENDIÉNDOSE POR ESTO, A TODO ACONTECIMIENTO PRESENTE O FUTURO, YA SEA FENÓMENO DE LA NATURALEZA
O NO, QUE ESTÉ FUERE DEL DOMINIO DE LA VOLUNTAD, QUE NO PUEDA PREVERSE O QUE AÚN PREVIÉNDOSE NO
PUEDA EVITARSE; INCLUYENDO LA HUELGA DE LABORES, ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE


ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 91 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO”
PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO, AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL
MISMO. PARA TAL EFECTO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR, EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DE LA
GARANTÍA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 103 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS
DE CONFORMIDAD POR “LAS PARTES” Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXO 1 (UNO) “DOMICILIO HORARIO Y FRECUENCIA”


ANEXO 2 (DOS) “CANTIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS”
ANEXO 3 (TRES) “CONCEPTO HOSPITALARIA Y PESO UNITARIO”
ANEXO 4 (CUATRO) “RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA Y ENTREGA DE ROPA LIMPIA”

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ANEXO 5 (CINCO) “FASES DE PROCESO DE LAVADO, HIGIENIZADO Y FORMULAS”


ANEXO 6 (SEIS) “MANUAL GRAFICO DE PLANCHADO Y DOBLADO”
ANEXO 7 (SIETE) “CONTEO Y CLASIFICACIÓN EN LA ENTREGA DE ROPA LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA”
ANEXO 8 (OCHO) “PROCESO DE HIGIENIZADO DE LOS VEHÍCULO PARA ROPA LIMPIA”
ANEXO 9 (NUEVE) “RELACIÓN DE VEHÍCULOS”
ANEXO 10 (DIEZ) “LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO”

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, ASÍ COMO A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU
REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO,


ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE
SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.,
RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO LES PUDIERA
CORRESPONDER.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL
PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU
CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO
FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR SEXTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., EL DÍA __ DE
_____ DEL AÑO 20____.

“EL INSTITUTO” “EL PROVEEDOR”


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)

(NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL REPRESENTANTE (NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL REPRESENTANTE
DEL INSTITUTO CONFORME A LO INDICADO EN EL DEL PROVEEDOR CONFORME A LO INDICADO EN EL
PROEMIO) PROEMIO)

“EL INSTITUTO”
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

(NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL SERVIDOR


PÚBLICO FACULTADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, FORMAN PARTE DEL CONTRATO NÚMERO ________ PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN LAVADO, SECADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPAQUETADO Y ENTREGA DE ROPA
HOSPITALARIA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA EMPRESA DENOMINADA
(NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR), DE FECHA ___ DE _________ DE ___, POR UN IMPORTE
MÍNIMO DE (INDICAR CON NÚMERO Y LETRA, LA CANTIDAD QUE SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL
CONTRATO) Y UN MONTO MÁXIMO DE (INDICAR CON NÚMERO Y LETRA, LA CANTIDAD QUE SE SEÑALA EN LA

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CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO).

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ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR


CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE. (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA
DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)------------------------------------------------------------------------
ANTE. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la
empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición,
prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA
EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a
cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA
PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el
contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE
TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA
DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA
(especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA
CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN
APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN
LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las Penas Convencionales que en su caso deba pagar el
fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O
POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO
PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE
CONSIENTE. A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR
RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO
DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor,
prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD
GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL
(proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA
(número de cláusula del contrato en que se estipulen las Penas Convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL
CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR
CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A
SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE
DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el
plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedará
AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE
DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN
INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE
EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS
PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 Y/O 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY
DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

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ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

________(Ciudad)________, ___(Edo.)___., a _______ de _________________de _____.

Instituto Mexicano del Seguro Social


Presente

________(Nombre)________, en mi carácter de ________________ de la ________(Persona Moral)________,


manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante
para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-050GYR010-E143-2018, contiene información de
carácter Confidencial y Comercial Reservada con fundamento en los artículos 113, 116 y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal.

(El licitante deberá de senalar y fundamentar los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que
considere información confidencial y/o comercial reservada.)

___________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal)

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ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO ____________________________

DIA MES AÑO

FECHA
NOMBRE DEL LICITANTE: RFC:
DOMICILIO:
No. DE TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: No. DE PROVEEDOR PREI

Total en kilogramos de ropa


limpia PRECIO Importe Total
(Partida) Nombre De La Unidad Usuaria Mensual UNITARIO
No.
ofertado por
Mínimo Máximo kilogramo (KG) Mínimo Máximo

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

NOTAS:

 SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA.

 SE DEBERÁ EXPRESAR QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA CORRESPONDE


JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LOS LOS Anexos Números
1 (uno) y sus anexos “T” Y SE AJUSTAN ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS
EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA EL SERVICIO OFERTADO.

____________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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