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USUARIOS SITACOCHA
PERMANENCIA EN LA ACTIVIDAD
DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA SEGURIDAD ALIMENTARIA AGRICOLA
PERMANENCIA EN LA ACTIVIDAD
AGRICOLA
ENDIMIENTOS Y PRODUCCION
ARIOS SANTA ROSA DE JOCOS
STION EN LA
AGUA PARA RIEGO
EFICIENTE SERVICIO DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
EFICIENTE APLICACION
EFICIENTE SISTEMA DE EFICIENTE SISTEMA DE DEL AGUA EN LAS
CONDUCCION CONTROL Y REGULACION PARCELAS
EFICIENTE APLICACION
EFICIENTE SISTEMA DE EFICIENTE SISTEMA DE DEL AGUA EN LAS
CONDUCCION CONTROL Y REGULACION PARCELAS
COMPONENTE COMPONENTE
COMPONENTE II
II
COMPONENTE II
Acción Acción
Acción III
III
Acción II
Accion
Accion IIII
COMPONENTE
COMPONENTE II
II COMPONENTE
COMPONENTE III
III
Acción
Acción III
III Acción
Acción IV
IV
NTRAL
de los Niveles de
y Producción Agrícola en la
Regantes de La Collpa
APORTE DEL ESTADO
DESCRIPCION
% S/.
GASTOS DE GESTION 100% 22,000.00
EVALUACION EX POST 100% 3,000.00
TOTAL 25,000.00
Fuente: Elaboración Propia
Irregular
2 0+750 1+136 386 0.050 0.043 0.007 86.00 84.96 Canal en tierra (terreno gravoso)
3 1+136 1+780 644 0.043 0.034 0.009 79.07 67.18 Canal en tierra (terreno gravoso)
4 1+780 1+964 184 0.034 0.030 0.004 89.41 60 Canal en tierra (terreno gravoso)
1964 60
MESES
AÑO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
2005 16.1 17.2 15.6 16.3 15.6 16.3 15.6 16.3
2006 16.1 16.1 15.2 15.6 15.3 15.2 15.5 16.3
2007 16.9 15.9 15.5 15.3 15.7 15.4 15.7 16.0
2008 15.6 14.9 14.5 14.9 15.1 15.2 15.2 16.3
2009 15.1 15.6 15.2 15.4 15.7 15.5 15.4 16.4
2010 17.2 17.0 16.6 16.8 16.3 16.0 16.3 16.3
2011 15.7 15.3 14.7 15.3 15.9 15.9 15.5 16.4
Promedio 16.1 16.0 15.3 15.7 15.7 15.6 15.6 16.3
Fuente: Estación CAJABAMBA - SENAMHI
MESES
AÑO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
2005 62.1 60.2 65.2 63.4 57.1 58.8 52.7 54.5
2006 61.4 66.2 71.1 71.8 67.4 69.7 66.0 72.8
2007 81.4 77.1 84.6 82.1 77.6 69.5 63.2 69.1
2008 78.7 82.3 83.7 83.6 79.0 73.3 69.6 76.7
2009 76.8 82.0 79.2 81.3 79.5 72.8 64.6 60.1
2010 73.9 75.8 81.1 77.2 75.5 69.0 63.4 58.8
2011 75.5 78.2 78.2 82.5 71.2 67.6 63.7 57.3
Promedio 72.8 74.5 77.6 77.4 72.5 68.7 63.3 64.2
Fuente: Estación CAJABAMBA - SENAMHI
MESES
AÑO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
2005 120.0 135.0 172.6 70.0 11.1 4.7 1.4 11.7
2006 84.7 137.9 210.7 98.9 8.0 22.8 4.4 23.0
2007 106.0 58.4 319.2 155.9 44.8 0.0 7.2 1.3
2008 155.2 134.6 144.5 125.4 35.4 25.2 9.8 4.8
2009 228.3 102.2 220.4 199.5 118.6 16.2 18.4 9.0
2010 56.6 124.6 126.4 118.8 63.8 6.6 1.1 5.4
2011 75.0 107.6 140.6 170.1 7.7 3.7 11.2 6.4
Promedio 118.0 114.3 190.6 134.1 41.3 11.3 7.6 8.8
Fuente: Estación CAJABAMBA - SENAMHI
POTRANSPIRACIÓN POTENCIAL"
= 1.0 + 0.04(E/3000)
R>64%; para HR<64%, CH = 1.
Maíz Amilaceo 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 18.70 18.70
Trigo 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00
Papa 12.00 12.00 12.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 12.00 12.00
Pasto Natural 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
TOTAL 68.70 68.70 68.70 46.70 59.70 47.00 47.00 47.00 47.00 34.00 68.70 68.70
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Localidad San Juan de Jocos - ALA Crisnejas
Segunda Area
DIC campaña (ha)
REFERENCIA AREA % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
REQUERIMIENTO EN M3 119,391 84,371 0 0 97,670 141,462 204,840 211,044 136,388 0 94,577 47,085 1,136,829
FUENTE: ELABORACION PROPIA
REFERENCIA AREA % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
REQUERIMIENTO EN M.M.C. 77,527 54,787 0 0 71,545 114,159 159,959 159,188 102,596 0 61,413 30,575 831,749
FUENTE: ELABORACION DEL PROYECTISTA
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
DEMANDA M3 119,391 84,371 0 0 97,670 141,462 204,840 211,044 136,388 0 94,577 47,085 1,136,829
OFERTA M3 160,704 145,152 160,704 155,520 160,704 155,520 160,704 160,704 155,520 160,704 155,520 160,704 1,892,160
200,000
150,000
Oferta Sin Proyecto
Demanda Sin Proyecto
100,000
50,000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MESES
PRESUPUESTOS : ALTERNATIVA UNICA
PRESUPUESTO (S/.)
Item INVERSION
PRECIO MERCADO PRECIO SOCIAL
FC
(S/.) (S/.)
0.08
10000
5000 300000
3000 4366.8122270742
236942
5141.4495588235
0.0
22000
25000
301942 4440.3235294118
###
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA - SITUACION SIN PROYECTO
COSTO ANUAL
DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. PRECIO MERCADO
(S/.)
OPERACIÓN 2,400.00
Repartidor de agua Meses 8 300 2,400.00
MANTENIMIENTO 1,305.00
Limpieza de canal (1 vez al año) Jornal 77 15 1,155.00
Herramientas manuales Gbl 1 - 100.00
Otros Gbl 1 50.00
TOTAL 3,705.00
Fuente: Comité de Usuarios Santa Rosa de Jocos
COSTO ANUAL
DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. PRECIO MERCADO
(S/.)
OPERACIÓN 5,100.00
Repartidor de agua Meses 8 600 4,800.00
Útiles de escritorio Gbl 1 - 200.00
Pasajes y mensajería Estimado 1 - 100.00
MANTENIMIENTO 1,900.00
Limpieza de bocatoma y obras de arteJornal 3 20 60.00
Limpieza de canal (1 vez al año) Jornal 77 20 1,540.00
Herramientas manuales Gbl 1 - 200.00
Otros Gbl 1 100.00
TOTAL 7,000.00
Fuente: Elaboración propia
-5,100.00
PROYECTO
COSTO ANUAL
FC PRECIO SOCIAL
(S/.)
984.00
0.41 984.00
600.67
0.41 473.55
0.85 84.75
0.85 42.37
1,584.67
N PROYECTO
COSTO ANUAL
FC PRECIO SOCIAL
(S/.)
2,223.00
0.41 1,968.00
0.85 170.00
0.85 85.00
1,583.92
0.41 24.60
0.85 1,305.08
0.85 169.49
0.85 84.75
3,806.92 2,223.00
2,223.00
ESTIMACION DE BENEFICIOS
CUADRO N°15 INGRESOS SIN PROYECTO PRECIO PRIVADO
Has. Volumen de
Rendimiento Precio de % Venta al Valor Total
Cultivos Cultivadas Producción
Venta (S/.) Mercado Producción (S/.)
Año (kg/ha)/Año Total (kg)
Maíz Amilaceo 18.70 823.00 15,390.10 1.83 50.0 14,081.94
Segúnda Campaña
Has.
Rendimiento Rendimiento
Cultivadas Precio de % Venta al Valor Total
Cultivos
Venta (S/.) Mercado Producción, (S/.)
Año (Kg / Ha)/Año Total (Kg)
Segúnda Campaña
Segúnda Campaña
Segúnda Campaña
71,869.06
ESTIMACION DE BENEFICIOS
CUADRO N°15 BENEFICIO INCREMENTAL PRECIOS PRIVADOS
Años
Concepto
1 2 3 4 5
Años
Concepto
1 2 3 4 5
Años
6 7 8 9 10
Años
6 7 8 9 10
Año Año
Concepto
0 1
Ingresos incrementales del proyecto 0.00 72,049.94
Incremento en el valor neto de la producción 0.00 66,149.14
Valor Neto de la Produccion Con Proyecto 0.00 295,533.05
Valor Neto de la Produccion Sin Proyecto 0.00 229,383.91
Incremento venta de agua 0.00 5,900.80
Venta de agua Con proyecto 0.00 7,000.00
Venta de agua sin poroyecto 0.00 1,099.20
Costos incrementales del proyecto 374,618.57 3,295.00
Costo de Inversion 374,618.57 0.00
Infraestructura de Riego 310,453.57
Supervision 17,165.00
Expediente Tecnico 22,000.00
Gestión del Programa 25,000.00
Costo de Operación y Mantenimiento 3,295.00
Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 7,000.00
Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 3,705.00
FLUJO NETO -374,618.57 68,754.94
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917
VALOR ACTUAL NETO -374,618.57 63,077.93
TASA INTERNA DE RETORNO 12.90%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.17
Fuente: Elaboracion Propia
CUADRO N° 28
NALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA (en nuevos soles)
3,295.00 3,295.00
7,000.00 7,000.00
3,705.00 3,705.00
68,754.94 68,754.94 66,627.10
0.460 0.422
31,656.68 29,042.83 66,627.10
C
ANALISIS DE RENTABILID
ALTERNAT
Año Año
Concepto
0 1
Ingresos incrementales del proyecto 0.00 77,769.86
Incremento en el valor neto de la producción 0.00 71,869.06
Valor Neto de la Produccion Con Proyecto 0.00 326,484.34
Valor Neto de la Produccion Sin Proyecto 0.00 254,615.27
Incremento venta de agua 0.00 5,900.80
Venta de agua con proyecto 0.00 7,000.00
Venta de agua sin proyecto 0.00 1,099.20
Costos incrementales del proyecto 319,951.15 2,222.25
Costo de Inversion 319,951.15 0.00
Infraestructura de Riego 263,096.25
Supervision 15,604.70
Expediente Tecnico 20,000.20
Gestión del Programa 21,250.00
Costo de Operación y Mantenimiento 2,222.25
Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 3,806.92
Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 1,584.67
FLUJO NETO -319,951.15 75,547.61
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917
VALOR ACTUAL NETO -319,951.15 69,309.73
TASA INTERNA DE RETORNO 19.70%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.49
Fuente: Elaboracion Propia
CUADRO N° 28
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO - PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA UNICA (en nuevos soles)
2,222.25 2,222.25
3,806.92 3,806.92
1,584.67 1,584.67
75,547.61 75,547.61 164,887.56
0.460 0.422
34,784.22 31,912.13 164,887.56
ESTIMACION DE LA TARIFA D
CUADRO N
ESTIMACION DE LA TARIFA D
Año Año
Concepto
1 2
Ingreso por Venta de Agua
Metros cubicos ofertados 1,892,160 1,892,160
Tarifa por Metro Cubico S//m3 0.00370 0.00370
SUB TOTAL 7,000 7,000
Egresos de la Junta de Usuarios
Costos de Operación 5,100 5,100
Costos de Mantenimiento 1,900 1,900
SUB TOTAL 7,000 7,000
FLUJO NETO 0 0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 0.9174 0.8417
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 0 0
TASA INTERNA DE RETORNO
Fuente: Elaboracion propia
IMACION DE LA TARIFA DE AGUA SIN PROYECTO
CUADRO N° 28
MACION DE LA TARIFA DE AGUA CON PROYECTO
1,892,160
0.00370
7,000
5,100
1,900
7,000
0
0.4224
0
INDICADORES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS
VAN TIR
ALTERNATIVA B/C
(S/.) (%)
VAN TIR
ALTERNATIVA B/C
(S/.) (%)
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
160,000.00
VAN ( S/.)
VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C
20.00%
TIR (%)
VAN (S/.) TIR (%)
140,000.00
0.00% 164,887.56 19.70% 1.49 120,000.00
10.00% 132,892.44 17.00% 1.36 15.00%
100,000.00
20.00% 100,897.33 14.67% 1.25
80,000.00
10.00%
40.00% 36,907.10 10.84% 1.08
60,000.00
50.00% 4,911.98 9.23% 1.01
40,000.00 5.00%
51.535% 0 9.00% 1.00
20,000.00
INCREMENTO DE LA INVERSION HASTA 51.54%
0.00 0.00%
00
% 0% 0% 0% 0 % 4 %
0. .0 .0 .0 .0 .5
10
% DE VARIACION EN20INFRAESTRUCTURA
40 50 51
160,000.00
VAN (S/.)
VAN ( S/.)
140,000.00
SEN SIBILIDAD!#REF! 20.00%
VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C TIR (%)
TIR (%)
120,000.00
0.00% 164,887.56 19.70% 1.49 15.00%
100,000.00
-2.00% 100,470.32 15.72% 1.30
80,000.00
10.00%
-3.00% 68,261.71 13.64% 1.20
60,000.00
4.00% 36,053.09 11.50% 1.11
40,000.00 5.00%
-5.00% 3,844.47 9.27% 1.01
20,000.00
-5.119% 0.00 9.00% 1.00
0.00 0.00%
REDUCCION DE LOS RENDIMIENTOS HASTA -5.119%
0% 0% 0% 0% 0 % 2 %
.0
0% .0 .0 .0 .0 .1
-2
DE VARIACION -3
EN RENDIMIENTO DE 4CULTIVOS -5 -5
TIR (%)
SEN SIBILIDAD!#REF!
140,000.00 20.00%
TIR (%)
120,000.00
15.00%
100,000.00
80,000.00
10.00%
60,000.00
40,000.00 5.00%
20,000.00
0.00 0.00%
00
% 0% 0% 00
% 2 %
.0 EN PRECIO3.0EN CHACRA
0. % DE VARIACION 4. .1
-2 - -5
CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA
MESES
ITEM DESCRIPCION PRESUP.
1 2 3
P 2,408.63
1 OBRAS PROVISIONALES 2,408.63 E
100%
P 227.52
2 TRABAJOS PRELIMINARES 227.52 E
100%
P 20,687.14 20,687.14
3 BOCATOMA 41,374.28 E
50% 50%
P 74,892.98 74,892.98
4 CANAL SANTA ROSA DE JOCOS 224,678.94 E
33% 33%
P 1,613.31
5 TOMA LATERAL EN CANAL DE CONCRETO 3,226.61 E
50%
P 360.37
6 POZA DE DISIPADORA DE ENERGIA 360.37 E
100%
P 2,163.61 2,163.61
7 ALCANTARILLA VEHICULAR (02 UNIDADES) 4,327.22 E
50% 50%
P 1,400.00 1,400.00
8 PUENTE PEATONAL (12 UNIDADES) 4,200.00 E
33% 33%
P 2,250.00 2,250.00
9 TRANSPORTE DE MATERIALES 4,500.00 E
50% 50%
P 833.33 833.33
10 IMPACTO AMBIENTAL 2,500.00 E
33% 33%
COSTO DIRECTO 287,803.57 0.00 104,863.21 104,200.74
36% 36%
P 7,550.00 7,550.00
11 GASTOS GENERALES 22,650.00 E
33% 33%
P 22,000.00
12 EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 22,000.00 E
100%
P 5,721.67 5,721.67
13 GASTO DE SUPERVISION 17,165.00 E
33% 33%
349,618.57 S/ 22,000.00 118,134.88 117,472.41
TOTAL DE OBRA
100% % 6% 34% 34%
Fuente: Elaboración Propia
TOTAL
4
2,408.63
100%
227.52
100%
41,374.28
0% 100%
74,892.98
224,678.94
33% 100%
1,613.31
3,226.61
50% 100%
360.37
100%
4,327.22
100%
1,400.00
4,200.00
33% 100%
4,500.00
100%
833.33
2,500.00
33% 100%
78,739.62 287,803.57
27% 100%
7,550.00
22,650.00
33% 100%
22,000.00
100%
5,721.67
17,165.00
33% 100%
92,011.29 349,618.57
26% 100%