Evaluación Social

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TICs
ESTUDIO DE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ROSA, GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS E INDUSTRIAL
PRE INVERSIÓN 32 DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO – PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
EVALUACIÓN SOCIAL
1
III. EVALUACIÓN SOCIAL
3.1. BENEFICIOS SOCIALES.
Para determinar el beneficio del proyecto se opta por la metodología de Costo

Efectividad, por estar inmerso en los proyectos de infraestructura educativa y no es
posible determinar el valor monetario, siendo los beneficios cualitativos los siguientes:
 Comodidad de los alumnos por estudiar en ambientes adecuados y seguros

 Motivación y estimulo de la población escolar
 Eficiente formación educativa
 Reducción de la deserción Escolar.
3.2. COSTOS DEL PROYECTO:
3.2.1. COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA ÚNICA
Cuadro Nº 12: Costos de inversión a precios de mercado – IE Santa Rosa
Unidad de Precio Costo Total S/.

Componente /Acción Cantidad
Medida Unitario Alternativa Única
COMPONENTE 1: Implementación de Equipamiento y Mobiliario para Ambientes

1,119,426.20
Pedagógicos
Equipamiento tecnológico en aulas Número de

39.00 26635.00 1,038,765.00
pedagógicas Equipamiento
Equipamiento tecnológico en aula de kit de

15.00 1530.00 22,950.00
innovación Equipamiento
Instalación de sistema eléctrico Sistema 39.00 739.77 28,851.20

Número de
Adquisición de mobiliario 86.00 335.58 28,860.00
Mobiliario
COMPONENTE 2: Adecuadas Competencias de Docentes y Alumnos para el Uso
14,335.00
Pedagógico de las TICs
Número de
Capacitación en el uso pedagógico de las TICs
Capacitacion 36.00 231.53 8,335.00
en docentes y alumnos
es
Acompañamiento y asesoramiento en el uso Horas de
40.00 120.00 4,800.00
de la TICs Capacitación
Desarrollo de capacidades para el Horas de

12.00 100.00 1,200.00
mantenimiento de las TICs Capacitación
Costo Directo 1,133,761.20
Gastos Generales 3.35% 37,981.00
Supervisión 1.45% 16,439.54
Liquidación 0.45% 5,101.93
2
Estudios Definitivos 1.60% 18,140.18

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,211,423.84
Fuente: Elaboración de Equipo Técnico.
El cuadro anterior muestra un costo de inversión total del proyecto para la institución
educativa secundaria Santa Rosa, la cual asciende a S/. 1’211,423.84 soles, cuyo
desagregado considera: Equipamiento tecnológico en aulas pedagógicas por S/.
1’038,765.00; Equipamiento tecnológico en aula de innovación por S/. 22,950.00;
Instalación de sistema eléctrico por S/. 28,851.20; Adquisición de mobiliario por S/.
28,851.20; Capacitación en el uso pedagógico de las TICs en docentes y alumnos por S/.
8,335.00; Acompañamiento y asesoramiento en el uso de la TICs por S/. 4,800.00;
Desarrollo de capacidades para el mantenimiento de las TICs por S/. 1,200.00; Gastos
generales por S/. 37,981.00; Gastos de supervisión por S/. 16,439.54; liquidación por S/.
5,101.93; y estudio definitivo por S/. 18,140.18.
Cuadro Nº 13: Costos de inversión a precios de mercado – IE Gran Unidad Escolar

San Carlos
Costo Total S/.
Unidad de Precio
Componente /Acción Cantidad Alternativa
Medida Unitario
Única

1,025,759.45
Pedagógicos

34.00 26635.00 905,590.00

18.00 1530.00 27,540.00

Instalación multimedia Sistema 34.00 1625.87 55,279.45
Número de
Mobiliario
18,700.00
Capacitación en el uso pedagógico de las Número de

63.00 201.59 12,700.00
TICs en docentes y alumnos Capacitaciones

40.00 120.00 4,800.00

12.00 100.00 1,200.00
3

educativa secundaria Gran Unidad Escolar San Carlos, la cual asciende a S/. 1’116,004.92
soles, cuyo desagregado considera: Equipamiento tecnológico en aulas pedagógicas por
S/. 905,590.00; Equipamiento tecnológico en aula de innovación por S/. 27,540.00;
Instalación de sistema eléctrico por S/. 8,670.00; Instalación multimedia por S/.
55,279.45; Adquisición de mobiliario por S/. 28,680.00; Capacitación en el uso
pedagógico de las TICs en docentes y alumnos por S/. 12,700.00; Acompañamiento y
asesoramiento en el uso de la TICs por S/. 4,800.00; Desarrollo de capacidades para el
mantenimiento de las TICs por S/. 1,200.00; Gastos generales por S/. 34,989.39; Gastos
de supervisión por S/. 15,144.66; liquidación por S/. 4,700.07; y estudio definitivo por S/.
16,711.35.
Cuadro Nº 14: Costos de inversión a precios de mercado – IE Industrial 32
Costo Total S/.
Unidad de Precio
Medida Unitario
Única

608,493.35
Pedagógicos

20.00 26635.00 532,700.00

15.00 1530.00 22,950.00

Instalación multimedia Sistema 20.00 690.20 13,804.00
Número de
Mobiliario
13,890.00

33.00 239.09 7,890.00

40.00 120.00 4,800.00

5.00 240.00 1,200.00
Costo Directo 622,383.35
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 665,016.61
4
educativa secundaria Industrial 32, la cual asciende a S/. 665,016.61 soles, cuyo
desagregado considera: Equipamiento tecnológico en aulas pedagógicas por S/.
532,700.00; Equipamiento tecnológico en aula de innovación por S/. 22,950.00;
Instalación de sistema eléctrico por S/. 18,729.35; Instalación multimedia por S/.
13,804.00; Adquisición de mobiliario por S/. 20,310.00; Capacitación en el uso
de supervisión por S/. 9,024.56; liquidación por S/. 2,800.73; y estudio definitivo por S/.
9,958.13.
Cuadro Nº 15: Costos de inversión total a precios de mercado
Costo Total S/.
Unidad de Precio
Medida Unitario
Única
2,753,679.00
Pedagógicos

93.00 26,635.00 2,477,055

48.00 1530.00 73,440.00

Instalación multimedia Sistema 54.00 69,083.45
Número de
Mobiliario
46,925.00

132.00 219.13 28,925.00

120.00 120.00 14,400.00

29.00 124.14 3,600.00
El cuadro anterior muestra un costo de inversión total del proyecto, la cual asciende a S/.
2’992,445.37 soles, cuyo desagregado considera: Equipamiento tecnológico en aulas
5
pedagógicas por S/. 2’477,055; Equipamiento tecnológico en aula de innovación por S/.
73,440.00; Instalación de sistema eléctrico por S/. 56,250.55; Instalación multimedia por
S/. 69,083.45; Adquisición de mobiliario por S/. 77,850.00; Capacitación en el uso
de supervisión por S/. 40,608.76; liquidación por S/. 12,602.72; y estudio definitivo por
S/. 44,809.66
3.2.2. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Cuadro Nº 33: Costos de inversión a precios sociales - Alternativa Única

COSTOS A COSTOS A
PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
Componente /actividad
DE MERCADO CORRECCIÓN SOCIALES
(ALT-I) (ALT-I)
COMPONENTE 1: Implementación de
Equipamiento y Mobiliario para 2,753,679.00 2,333,879.61
Ambientes Pedagógicos
Insumos de Origen Nacional 2,722,562.16 0.847 2,307,256.07
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 24,402.59 0.926 22,594.99
Mano de Obra No Calificada 6,714.25 0.600 4,028.55
COMPONENTE 2: Adecuadas
Competencias de Docentes y Alumnos 46,925.00 43,072.03
para el Uso Pedagógico de las TICs
Insumos de Origen Nacional 4,805.00 0.847 4,072.03

Mano de Obra Calificada 42,120.00 0.926 39,000.00
Mano de Obra No Calificada 0.600 0.00
Costo Directo 2,800,604.00 2,376,951.64
Gastos Generales 93,820.23 0.847 79,508.67
Supervisión 40,608.76 0.926 37,600.70
Liquidación 12,602.72 0.926 11,669.18
Estudios Definitivos 44,809.66 0.926 41,490.43
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,992,445.37 2,547,220.63
6
3.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
3.3.1. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado
Situación “sin proyecto”.-
En la situación “sin proyecto” los costos de operación y mantenimiento en los que

incurre las instituciones educativas secundarias de Santa Rosa, Gran Unidad Escolar San
Carlos e Industrial 32, se muestra en los siguientes cuadros de manera detallada:
Cuadro Nº 16: Costos de operación a precios de mercado – IE Santa Rosa

Total
Unidad de Costo Promedio
Descripción Cantidad Precios de
Medida Mensual
Mercado
REMUNERACIONES 3,166,668.20
Personal docente (PAP) Und. 69.00 3345.68 2,770,222.40
Personal administrativo (PAP) Und. 18.00 1835.40 396,445.80
SERVICIOS 341,949.96
Agua y desagüe Mes 12.00 1643.48 19,721.76
Teléfono, internet Mes 12.00 215.35 2,584.20
Energía Eléctrica Mes 12.00 2219.75 319,644.00
TOTAL 3,508,618.16
Cuadro Nº 17: Costos de operación a precios de mercado – IE Gran Unidad Escolar

San Carlos
Costo Total
Unidad de
Descripción Cantidad Promedio Precios de
Medida
Mensual Mercado
SERVICIOS 1,525,847.52
Energía Eléctrica Mes 12.00 9702.75 1,397,196.00
TOTAL 7,150,430.38
7
Cuadro Nº 18: Costos de operación a precios de mercado – IE Industrial 32

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
Personal docente (PAP) Unid 66.00 2659.68 2,106,469.10
SERVICIOS 70,508.76
Agua y desagüe Mes 12.00 3,955.88 47,470.56
Energía Eléctrica Mes 12.00 1,697.15 20,365.80
TOTAL 2,573,331.02
Cuadro Nº 19: Costos totales de operación a precios de mercado

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
Personal docente (PAP) Und. 275 2957.91 9761097.20
Personal administrativo (PAP) Und. 69 1851.42 1532976.12
Agua y desagüe Mes 12 16112.32 193347.84
Teléfono, internet Mes 12 646.05 7752.60
Energía Eléctrica Mes 12 13619.65 1737205.80
TOTAL 13,232,379.56
El cuadro anterior muestra los costos de operación totales de las 03 instituciones

educativas asciende a S/. 13’232,379.56, siendo los gastos de remuneración de docentes
y administrativos de S/. 11’294,073.32 soles y los gastos de servicios de S/.1,938,306.24.
Cuadro Nº 20: Costos de mantenimiento a precios de mercado – IE San Carlos

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
Limpieza de panel digital interactivo Servicios 1.00 100.00 100.00
Formateo de computadora de escritorio
incluye limpieza de componentes
internos Servicios 1.00 80.00 80.00
Limpieza de tablet Servicios 1.00 50.00 50.00
Limpieza de estabilizador Servicios 1.00 30.00 30.00
Revisión técnica de salida de pared de
red de datos Servicios 1.00 20.00 20.00
8
Revisión técnica y limpieza de salida

access point y sistema eléctrico Servicios 1.00 50.00 50.00
Mantenimiento de gabinete incluye
limpieza de path panel, switch y sus
componentes Servicios 1.00 50.00 50.00
TOTAL 380.00
El cuadro anterior muestra el costo de mantenimiento total de la institución educativa
secundaria Gran Unidad Escolar San Carlos que asciende a la suma de S/. 380.00 soles.
Situación “con proyecto”.-
En la situación “sin proyecto” los costos mantenimiento en los que incurre las
instituciones educativas secundarias de Santa Rosa, Gran Unidad Escolar San Carlos e
Industrial 32, se muestra en los siguientes cuadros de manera detallada:
Cuadro Nº 21: Costos de operación a precios de mercado – IE Santa Rosa

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
TOTAL 3,978,677.36
Cuadro Nº 22: Costos de operación a precios de mercado – IE Gran Unidad Escolar
San Carlos
Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
Energía Eléctrica Mes 12.00 12548.55 1,806,991.20
TOTAL 7,560,225.58
9
Cuadro Nº 23: Costos de operación a precios de mercado – IE Industrial 32

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
Personal docente (PAP) Unid 66.00 2659.68 2,106,469.10
TOTAL 3,038,410.82
Cuadro Nº 24: Costos totales de operación a precios de mercado

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
Personal docente (PAP) Unid 275 2970.92 9,761,097.20
Personal administrativo (PAP) Und. 69 1846.50 1,532,976.12
Agua y desagüe Mes 12 16,112.32 193,347.84
Teléfono, internet Mes 12 646.05 7,752.60
Energía Eléctrica Mes 12 21,403.75 3,082,140.00
TOTAL 14,577,313.76
El cuadro anterior muestra los costos de operación totales de las 03 instituciones

educativas asciende a S/. 14’577,313.76, siendo los gastos de remuneración de docentes
y administrativos de S/. 11’294,073.32 soles y los gastos de servicios de
S/.3,283,240.44.
Cuadro Nº 25: Costos de mantenimiento a precios de mercado – IE Santa Rosa

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
Limpieza de panel digital interactivo Servicios 1.00 3,900.00 3,900.00
incluye limpieza de componentes internos Servicios 1.00 3,120.00 3,120.00
Limpieza de tablet Servicios 1.00 1,950.00 1,950.00
Limpieza de estabilizador Servicios 1.00 1,170.00 1,170.00
Revisión técnica de salida de pared de red
de datos Servicios 1.00 780.00 780.00
10

access point y sistema eléctrico Servicios 1.00 1,365.00 1,365.00
TOTAL 12,685.00
Cuadro Nº 26: Costos de mantenimiento a precios de mercado – IE San Carlos

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado
incluye limpieza de componentes
internos Servicios 1.00 2,720.00 2,720.00
Limpieza de estabilizador Servicios 1.00 1,020.00 1,020.00
Revisión técnica de salida de pared de
red de datos Servicios 1.00 680.00 680.00
TOTAL 11,820.00
Cuadro Nº 27: Costos de mantenimiento a precios de mercado – IE Industrial 32

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado

Limpieza de estabilizador Servicios 1.00 600.00 600.00
de datos Servicios 1.00 600.00 600.00
componentes Servicios 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 7,800.00
11
Cuadro Nº 28: Costos totales de mantenimiento a precios de mercado

Costo Total
Unidad de
Medida
Mensual Mercado

Limpieza de estabilizador Servicios 3.00 930.00 2,790.00
de datos Servicios 3.00 686.67 2,060.00
componentes Servicios 3.00 666.67 2,000.00
TOTAL 32,305.00
El cuadro anterior muestra los costos de mantenimiento totales de las 03 instituciones

educativas asciende a S/. 32,305.00.
3.3.2. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, se determinarán

utilizando los factores de corrección o ajuste.
Situación “sin proyecto”.-
En la situación “sin proyecto” los costos de operación y mantenimiento en los que

se incurre, se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 34: Costos totales de operación a precios sociales

Costo TOTAL
Unidad de
Descripción Cantidad Promedio Precios de Precios
Medida FC
Mensual Mercado Sociales
REMUNERACIONES 11,294,073.32 10,457,475.30
Personal docente (PAP) Und. 275 2957.91 9761097.20 0.926 9,038,052.96
Personal administrativo (PAP) Und. 69 1851.42 1532976.12 0.926 1,419,422.33
SERVICIOS 1,938,306.24 1,642,632.41
Agua y desagüe Mes 12 16112.32 193347.84 0.847 163854.10
Teléfono, internet Mes 12 646.05 7752.60 0.847 6570.00
Energía Eléctrica Mes 12 13619.65 1737205.80 0.847 1472208.31
TOTAL 13,232,379.56 12,100,107.70
12
Cuadro Nº 35: Costos totales de mantenimiento a precios sociales

Costo TOTAL
Unidad de
Medida FC
Limpieza de panel digital
interactivo Servicios 1.00 100.00 100.00 0.847 84.75
Formateo de computadora de
escritorio incluye limpieza de
componentes internos Servicios 1.00 80.00 80.00 0.847 67.80
Limpieza de tablet Servicios 1.00 50.00 50.00 0.847 42.37
Limpieza de estabilizador Servicios 1.00 30.00 30.00 0.847 25.42
Revisión técnica de salida de
pared de red de datos Servicios 1.00 20.00 20.00 0.847 16.95
Revisión técnica y limpieza de
salida access point y sistema
eléctrico Servicios 1.00 50.00 50.00 0.847 42.37
Mantenimiento de gabinete
incluye limpieza de path panel,
switch y sus componentes Servicios 1.00 50.00 50.00 0.847 42.37
TOTAL 380.00 322.03
Situación “con proyecto”.-
En la situación “con proyecto” los costos de operación y mantenimiento en los que se

incurre, se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 36: Costos totales de operación a precios sociales

Costo TOTAL
Unidad de
Medida FC
REMUNERACIONES 11,294,073.32 10,457,475.30
Personal docente (PAP) Unid 275 2970.92 9,761,097.20 0.926 9,038,052.96
Personal administrativo
0.926
(PAP) Und. 69 1846.50 1,532,976.12 1,419,422.33
SERVICIOS 3,283,240.44 2,780,904.65
Agua y desague Mes 12 16,112.32 193,347.84 0.847 163765.62
Telefono, internet Mes 12 646.05 7,752.60 0.847 6566.45
Energia Electrica Mes 12 21,403.75 3,082,140.00 0.847 2610572.58
TOTAL 14,577,313.76 13,238,379.95
13
Cuadro Nº 37: Costos totales de mantenimiento a precios sociales

TOTAL
UND DE
DESCRIPCION CANT. COSTO PREC. DE PREC.
MED. FC
MERCADO SOCIALES
Limpieza de panel digital
interactivo Servicios 3.00 3,100.00 9,300.00 0.847 7877.10
Formateo de computadora de
escritorio incluye limpieza de
componentes internos Servicios 3.00 2,480.00 7,440.00 0.847 6301.68
Limpieza de tablet Servicios 3.00 1,550.00 4,650.00 0.847 3938.55
Limpieza de estabilizador Servicios 3.00 930.00 2,790.00 0.847 2363.13
Revisión técnica de salida de
pared de red de datos Servicios 3.00 686.67 2,060.00 0.847 1744.82
Revisión técnica y limpieza de
salida access point y sistema
eléctrico Servicios 3.00 1,355.00 4,065.00 0.847 3443.06
Mantenimiento de gabinete
incluye limpieza de path panel,
switch y sus componentes Servicios 3.00 666.67 2,000.00 0.847 1694.00
TOTAL 32,305.00 27,362.34
14
3.4. FLUJOS INCREMENTALES
3.4.1. Flujo incremental de costos de operación y mantenimiento a precios de mercado

La situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto” respecto a los costos de operación y mantenimiento, para la alternativa única se
presenta a continuación:
Cuadro Nº 29: Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto – Alt. Única a precios de mercado
AÑOS (SOLES)
COSTOS DE OPERACIÓN Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,630,368.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76
1)Operación 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76
Personal docente (PAP) 9,761,097.20 9,761,097.20 9,761,097.20 9,761,097.20 9,761,097.20 9,761,097.20 9,761,097.20 9,761,097.20 9,761,097.20 9,761,097.20
Personal administrativo (PAP) 1,532,976.12 1,532,976.12 1,532,976.12 1,532,976.12 1,532,976.12 1,532,976.12 1,532,976.12 1,532,976.12 1,532,976.12 1,532,976.12
Servicio 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44
Agua y desagüe 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84
Teléfono, internet 7,752.60 7,752.60 7,752.60 7,752.60 7,752.60 7,752.60 7,752.60 7,752.60 7,752.60 7,752.60
Energía Eléctrica 3,082,140.00 3,082,140.00 3,082,140.00 3,082,140.00 3,082,140.00 3,082,140.00 3,082,140.00 3,082,140.00 3,082,140.00 3,082,140.00
2) Mantenimiento 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00
Mantenimiento de Recursos físicos 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00
3) Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de estabilizador de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
energía
COSTOS DE OPERACIÓN Y
13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56
MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
1)Operación 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56
Personal docente (PAP) 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20
Personal administrativo (PAP) 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12
Servicio 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24
Agua y desagüe 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84
Teléfono, internet 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60
Energía Eléctrica 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80
2) Mantenimiento 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00
Mantenimiento de Recursos físicos 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00
TOTAL DE COSTOS
1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,397,609.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20
INCREMENTALES
15
Flujo de Caja a precios de mercado
Cuadro Nº 30: Flujo de costos incrementales de la alternativa única - A precios de mercado

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 2,992,445.37
Equipamiento y Mobiliario para Ambientes 2,753,679.00
Pedagógicos
Competencias de Docentes y Alumnos 46,925.00
Gastos Generales 93,820.23
Supervisión 40,608.76
Liquidación 12,602.72
Estudios Definitivos 44,809.66
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,630,368.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76
1)Operación 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76 14,577,313.76
Servicio 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44 3,283,240.44
Agua y desagüe 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84 193,347.84
2) Mantenimiento 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00 32,305.00
3) Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
energía
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56
1)Operación 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56 13,232,379.56
Personal docente (PAP) 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20 9761097.20
Personal administrativo (PAP) 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12 1532976.12
Servicio 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24 1938306.24
Agua y desagüe 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84 193347.84
Teléfono, internet 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60 7752.60
Energía Eléctrica 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80 1737205.80
2) Mantenimiento 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00
D) TOTAL DE COSTOS
2,992,445.37 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,397,609.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20
INCREMENTALES
Fuente: Elaboración de Equipo Técnico
16
3.4.2. Flujo incremental de costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Cuadro Nº 38: Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto – Alt. Única a precios sociales
AÑOS (SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO "CON
PROYECTO" 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28 13,283,317.53 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28
1)Operación 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95
Personal administrativo
1,419,422.33 1,419,422.33 1,419,422.33 1,419,422.33 1,419,422.33 1,419,422.33 1,419,422.33 1,419,422.33 1,419,422.33 1,419,422.33
(PAP)
Servicio 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65
Agua y desagüe 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62
2) Mantenimiento 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34
Mantenimiento de
27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34
Recursos físicos
3) Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,575.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,575.25 0.00 0.00 0.00 0.00
estabilizador de energía
MANTENIMIENTO "SIN 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74
PROYECTO"
1)Operación 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70
Personal docente (PAP) 9,038,052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96
Personal administrativo 1,419,422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33
(PAP)
Servicio 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41
Agua y desagüe 163,854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10
Teléfono, internet 6,570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00
Energía Eléctrica 1,472,208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31
2) Mantenimiento 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03
Mantenimiento de
322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03
Recursos físicos
TOTAL DE COSTOS
1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55 1,182,887.80 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55
INCREMENTALES
17
Flujo de Caja a precios sociales
Cuadro Nº 39: Flujo de costos incrementales de la alternativa única - A precios sociales

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 2,577,041.88
Equipamiento y Mobiliario para Ambientes 2,333,879.61
Pedagógicos
Competencias de Docentes y Alumnos 43,072.03
Gastos Generales 79,508.67
Supervisión 37,600.70
Liquidación 41,490.43
Estudios Definitivos 41,490.43

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28 13,283,317.53 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28 13,265,742.28
1)Operación 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95 13,238,379.95
Servicio 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65 2,780,904.65
Agua y desagüe 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62 163,765.62
2) Mantenimiento 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34 27,362.34
3) Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,575.25 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,575.25 0.00 0.00 0.00 0.00
energía
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74 12,100,429.74
1)Operación 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70 12,100,107.70
Personal docente (PAP) 9,038,052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96 9038052.96
Personal administrativo (PAP) 1,419,422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33 1419422.33
Servicio 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41 1,642,632.41
Agua y desagüe 163,854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10 163854.10
Teléfono, internet 6,570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00
Energía Eléctrica 1,472,208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31 1472208.31
2) Mantenimiento 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03 322.03
D) TOTAL DE COSTOS 2,577,041.88 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55 1,182,887.80 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55 1,165,312.55
INCREMENTALES
18
3.5. METODOLOGÍA, PARÁMETROS Y SUPUESTOS PARA COSTOS SOCIALES
La estimación de los costos de inversión del proyecto a precios sociales, se determinó

multiplicando los costos de inversión del proyecto a precios de mercado por los factores
de corrección establecido en el Anexo 03 – Parámetros de evaluación social, de la
Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, del Sistema de Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, cuyo detalle se muestra a continuación:
Cuadro Nº 40: Factores de corrección o de ajuste

Descripción F.C.
Insumos de Origen Nacional 0.847
0.000
0.926
Mano de obra calificada
0.600
Mano de obra no calificada
Fuente: Anexo 03 - Directiva 002-2017-EF/63.01
3.5.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
La tasa social de descuento es equivalente a 8% según el Anexo NEXO N° 03:

parámetros de evaluación social.
Calculamos el VACS a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales,

y calculamos el ratio costo eficacia dividiendo el VACS entre el indicador de eficacia:
𝑉𝐴𝐶𝑆
𝐶𝐸 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎
CUADRO 411: Indicador costo eficacia alternativa única

ALTERNATIVA 1
INDICADORES A PRECIOS
A PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES
Monto de Invers. Total S/. 2,992,445.37 2,577,041.88
VACS (Al 8% de TSD) S/. 12,244,358.70 10,407,459.31
CAE 1,824,770.52 1,551,018.34
Nº. de Beneficiarios 3,547 3,547
Costo por capacidad de
producción 1.32 1.12
(C.E.) por beneficiario 3,452.03 2,934.16
19
3.5.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION
3.5.2.1. Cronograma de ejecución financiera.
Cuadro Nº 31: Cronograma de ejecución financiera - Alternativa Única

Tamaño, volumen u
Expediente técnico o
Unidad Física otras unidades Ejecución física
Costo a documento equivalente
representativas
precio de
Descripción del Unidad mercado
Descripción de las Fecha Fecha Fecha Fecha
producto / Tipo ITEM Unidad de medida Cantidad de Cantidad
acciones inicio término inicio término
componente medida
Equipamiento tecnológico NÚMERO DE

EQUIPAMIENTO 39.00 39.00 1,073,563.63 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/12/2018
en aulas pedagógicas EQUIPAMIENTO
Equipamiento tecnológico KIT DE

EQUIPAMIENTO 15.00 15.00 23,718.83 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 24/11/2018
en aula de innovación EQUIPAMIENTO
Instalación de sistema
PRODUCTO N° 01: EQUIPAMIENTO SISTEMA 39.00 39.00 29,817.72 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/11/2018
eléctrico
Mejoramiento de los
servicios educativos de NÚMERO DE
Adquisición de mobiliario MOBILIARIO 86.00 86.00 29,826.81 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/12/2018
educación secundaria MOBILIARIO
mediante la
Capacitación en el uso
implementación de NÚMERO DE
pedagógico de las TICs en INTANGIBLE 36.00 15/03/2019 16/03/2019 22/03/2019
TICs - I.E. Santa Rosa CAPACITACIONES
docentes y alumnos 36.00 8,614.22 01/03/2019
Acompañamiento y
HORAS DE
asesoramiento en el uso de INTANGIBLE 40.00 15/03/2019 16/03/2019 21/03/2019
CAPACITACIÓN
la TICs 40.00 4,960.80 01/03/2019
Desarrollo de capacidades
HORAS DE
para el mantenimiento de INTANGIBLE 12.00 12.00 15/03/2019 16/03/2019 17/03/2019
CAPACITACIÓN
las TICs 1,240.20 01/03/2019
PRODUCTO N° 02: Equipamiento tecnológico NÚMERO DE

Mejoramiento de los EQUIPAMIENTO 34.00 34.00 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/12/2018
servicios educativos de 935,927.27
educación secundaria
mediante la Equipamiento tecnológico KIT DE
EQUIPAMIENTO 18.00 18.00 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 24/11/2018
implementación de en aula de innovación EQUIPAMIENTO
28,462.59
20
TICs - I.E. Gran Unidad Instalación de sistema

Escolar San Carlos EQUIPAMIENTO SISTEMA 34.00 34.00 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/11/2018
eléctrico 8,960.45
Instalación multimedia EQUIPAMIENTO SISTEMA 34.00 34.00 57,131.31 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/11/2018
NÚMERO DE
Adquisición de mobiliario MOBILIARIO 81.00 81.00 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/12/2018
MOBILIARIO 29,640.78
Capacitación en el uso
NÚMERO DE
pedagógico de las TICs en INTANGIBLE 63.00 63.00 13,125.45 01/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 22/03/2019
CAPACITACIONES
docentes y alumnos
Acompañamiento y
HORAS DE
asesoramiento en el uso de INTANGIBLE 40.00 40.00 4,960.80 01/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 21/03/2019
CAPACITACIÓN
la TICs
HORAS DE
para el mantenimiento de INTANGIBLE 12.00 12.00 1,240.20 01/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 17/03/2019
CAPACITACIÓN
las TICs
Equipamiento tecnológico NÚMERO DE

EQUIPAMIENTO 20.00 20.00 550,545.45 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/12/2018
Equipamiento tecnológico KIT DE

EQUIPAMIENTO 15.00 15.00 23,718.83 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 24/11/2018
en aula de innovación EQUIPAMIENTO
Instalación de sistema
EQUIPAMIENTO SISTEMA 20.00 20.00 19,356.78 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/11/2018
eléctrico
PRODUCTO N° 03:
Mejoramiento de los Instalación multimedia EQUIPAMIENTO SISTEMA 20.00 20.00 14,266.43 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/11/2018
servicios educativos de
educación secundaria NÚMERO DE
Adquisición de mobiliario MOBILIARIO 67.00 67.00 20,990.39 23/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 14/12/2018
mediante la MOBILIARIO
implementación de Capacitación en el uso
TICs - I.E. Industrial 32 NÚMERO DE
pedagógico de las TICs en INTANGIBLE 33.00 33.00 8,154.32 01/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 22/03/2019
CAPACITACIONES
docentes y alumnos
Acompañamiento y
HORAS DE
asesoramiento en el uso de INTANGIBLE 40.00 40.00 4,960.80 01/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 21/03/2019
CAPACITACIÓN
la TICs
HORAS DE
para el mantenimiento de INTANGIBLE 5.00 5.00 1,240.20 01/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 17/03/2019
CAPACITACIÓN
las TICs
21
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TICs
PRE INVERSIÓN 32 DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO – PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
3.5.2.2. Cronograma de ejecución física.
Cuadro Nº 32: Cronograma de ejecución física - Alternativa Única

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 … Periodo n Total Meta

Tipo ITEM
representativa Meta Meta Meta Meta Meta
Infraestructura 0
NÚMERO DE
Equipamiento 288.00 288.00
EQUIPAMIENTO
NÚMERO DE
Mobiliario 234.00 234.00
MOBILIARIO
Vehículos 0.00
Terrenos 0.00
NÚMERO DE
Intangibles 281.00 281.00
CAPACITACIONES
Infraestructura
0.00
natural
3.5.3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO.
La Municipalidad Provincial de Puno en el marco de sus competencia, se compromete

para la fase de ejecución con la elaboración de los estudio definitivos y la ejecución
del proyecto; asimismo, la Unidad de Gestión Educativa Local Puno se compromete
a asumir los costos de operación y mantenimiento para la fase de funcionamiento del
proyecto, para las 03 Instituciones Educativas de nivel Secundario
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN

DEL SERVICIO.
Fase de Ejecución.
En caso de probables conflictos, se cuenta con un acta de taller de involucrados donde

la comunidad educativa de las instituciones educativas Santa Rosa, Gran Unidad
Escolar San Carlos e Industrial 32 (director, personal docente, personal administrativo,
APAFA, padres de familia y alumnos) muestran su conformidad en la elaboración del
estudio, por tanto, su compromiso va también para la fase ejecución del proyecto.
Fase de Funcionamiento.
Unidad Operativa, la Unidad de Gestión Educativa Local Puno – UGEL PUNO se

compromete a asignar los recursos necesarios a las instituciones educativas secundarias
instituciones educativas Santa Rosa, Gran Unidad Escolar San Carlos e Industrial 32 a
fin de cubrir los costos de O&M del proyecto, a fin de realizar la operación de manera
adecuada, asimismo, un mantenimiento de forma oportuna.
22
22
CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR
La unidad orgánica responsable de la operación del proyecto es la Unidad de Gestión

Educativa Local Puno – UGEL PUNO.
3.5.4. GESTIÓN DEL PROYECTO:
La Municipalidad Provincial de Puno en el marco de sus competencia, se compromete

para la fase de ejecución con la elaboración de los estudios definitivos y la ejecución
propiamente dicha del proyecto
3.5.5. MARCO LÓGICO:
INDICADOR MEDIOS DE
ITEM OBJETIVOS SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO VERIFICACIÓN
Alto rendimiento
académico por el eficiente Población
manejo de la tics en las estudiantil que
Encuesta,
FIN
Instituciones Educativas logran un alto 80% 2021

Entrevista
Secundarias Santa Rosa, rendimiento
Gran Unidad Escolar San académico.
Carlos E Industrial 32
Mayor acceso en el uso

de las tecnologías de
información y
comunicación en el logro
PROPOSITO
Cuaderno de
de aprendizaje de la
Número de registro de
población estudiantil de
estudiantes 3,573 2019 número de
las instituciones
matriculados horas/año en
educativas secundarias
uso
santa rosa, gran unidad
escolar san carlos e
industrial 32 de la ciudad
de Puno
Equipamiento
tecnológico en 93 Unid.
2018
aulas Equipamiento
pedagógicas
Equipamiento
tecnológico en 48 Kits
2018
aula de Equipamiento -Informe de
COMPONENTES
innovación liquidación * La operación

cierre del de realiza de
Implementación de
proyecto manera
equipamiento y mobiliario Instalación de
93 Sistemas 2018 -Acta de adecuada y el
para ambientes sistema eléctrico
entrega de mantenimiento
pedagógicos
Infraestructura de forma
--Observación oportuna
Instalación directa
54 Sistemas 2018
multimedia
Adquisición de 234 Nro de

2018
mobiliario mobiliario
23
23
Capacitación en
el uso pedagógico
132 Nro Registro de
de las TICs en 2019
Capacitaciones participación
docentes y
alumnos
Adecuadas competencias Acompañamiento
de docentes y alumnos y asesoramiento 120 Horas Control de
para el uso pedagógicos en el uso de la 2019
Capacitación asistencia
de las TICs TICs
Desarrollo de
capacidades para 29 Horas Registro de
2019
el mantenimiento Capacitación participantes
de las TICs
Equipamiento tecnológico -Estudio

Costo S/. 2,477,055.00 definitivo
en aulas pedagógicas
aprobado y
ejecutado
Equipamiento tecnológico -Cuaderno de
Costo S/. 73,440.00 obras -
en aula de innovación
Informe de
Avance físico y
Instalación de sistema financiero
Costo S/. 56,250.55
eléctrico -Informe de
Supervisión
-Informe de
Instalación multimedia Costo S/. 69,083.45 liquidación
cierre del
proyecto
-Acta de -No existen
Adquisición de mobiliario Costo S/. 77,850.00 entrega de dificultades
Infraestructura que retrasen la
ejecución del
Capacitación en el uso proyecto
Registro de
pedagógico de las TICs Costo S/. 28,925.00 -Disponibilidad
participantes
en docentes y alumnos Oportuna de
los Recursos
ACTIVIDADES
Acompañamiento y Financieros
Control de por parte de la
asesoramiento en el uso Costo S/. 14,400.00
asistencia Municipalidad
de la TICs
Provincial de
Puno
Desarrollo de -
capacidades para el Registro de Disponibilidad
Costo S/. 3,600.00
mantenimiento de las participantes inmediata de
TICs bienes y
servicios a
-Estudio requerir en el
GESTIÓN DEL proyectos por
Costo S/. 93,820.23 definitivo
PROYECTO parte de los
aprobado y
ejecutado proveedores
-Cuaderno de
obras -
SUPERVISIÓN Costo S/. 40,608.76 Informe de
Avance físico y
financiero
-Informe de
Supervisión
LIQUIDACIÓN Costo S/. 12,602.72 -Informe de
liquidación
cierre del
proyecto
-Acta de
EXPEDIENTE TEC Costo S/. 44,809.66 entrega de
Infraestructura
24
24
25
25

Evaluación Social

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TICs

III. EVALUACIÓN SOCIAL

3.1. BENEFICIOS SOCIALES.

Para determinar el beneficio del proyecto se opta por la metodología de Costo

 Comodidad de los alumnos por estudiar en ambientes adecuados y seguros

3.2. COSTOS DEL PROYECTO:

3.2.1. COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro Nº 12: Costos de inversión a precios de mercado – IE Santa Rosa

Unidad de Precio Costo Total S/.

COMPONENTE 1: Implementación de Equipamiento y Mobiliario para Ambientes

Equipamiento tecnológico en aulas Número de

Equipamiento tecnológico en aula de kit de

Instalación de sistema eléctrico Sistema 39.00 739.77 28,851.20

Desarrollo de capacidades para el Horas de

Estudios Definitivos 1.60% 18,140.18

Cuadro Nº 13: Costos de inversión a precios de mercado – IE Gran Unidad Escolar

COMPONENTE 1: Implementación de Equipamiento y Mobiliario para Ambientes

Equipamiento tecnológico en aulas Número de

Equipamiento tecnológico en aula de kit de

Instalación de sistema eléctrico Sistema 34.00 255.00 8,670.00

Capacitación en el uso pedagógico de las Número de

Acompañamiento y asesoramiento en el uso Horas de

Desarrollo de capacidades para el Horas de

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,116,004.92

COMPONENTE 1: Implementación de Equipamiento y Mobiliario para Ambientes

Equipamiento tecnológico en aulas Número de

Equipamiento tecnológico en aula de kit de

Instalación de sistema eléctrico Sistema 20.00 936.47 18,729.35

Capacitación en el uso pedagógico de las Número de

Acompañamiento y asesoramiento en el uso Horas de

Desarrollo de capacidades para el Horas de

Equipamiento tecnológico en aulas Número de

Equipamiento tecnológico en aula de kit de

Instalación de sistema eléctrico Sistema 93.00 604.84 56,250.55

Capacitación en el uso pedagógico de las Número de

Acompañamiento y asesoramiento en el uso Horas de

Desarrollo de capacidades para el Horas de

3.2.2. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Cuadro Nº 33: Costos de inversión a precios sociales - Alternativa Única

Insumos de Origen Nacional 4,805.00 0.847 4,072.03

3.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

3.3.1. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado

Situación “sin proyecto”.-

En la situación “sin proyecto” los costos de operación y mantenimiento en los que

Cuadro Nº 16: Costos de operación a precios de mercado – IE Santa Rosa

Cuadro Nº 17: Costos de operación a precios de mercado – IE Gran Unidad Escolar

Cuadro Nº 18: Costos de operación a precios de mercado – IE Industrial 32

Cuadro Nº 19: Costos totales de operación a precios de mercado

El cuadro anterior muestra los costos de operación totales de las 03 instituciones

Cuadro Nº 20: Costos de mantenimiento a precios de mercado – IE San Carlos

Revisión técnica y limpieza de salida

Situación “con proyecto”.-

Cuadro Nº 21: Costos de operación a precios de mercado – IE Santa Rosa

Cuadro Nº 23: Costos de operación a precios de mercado – IE Industrial 32

Cuadro Nº 24: Costos totales de operación a precios de mercado

El cuadro anterior muestra los costos de operación totales de las 03 instituciones

Cuadro Nº 25: Costos de mantenimiento a precios de mercado – IE Santa Rosa

Revisión técnica y limpieza de salida

Cuadro Nº 26: Costos de mantenimiento a precios de mercado – IE San Carlos

Cuadro Nº 27: Costos de mantenimiento a precios de mercado – IE Industrial 32

Formateo de computadora de escritorio

Cuadro Nº 28: Costos totales de mantenimiento a precios de mercado

Formateo de computadora de escritorio

El cuadro anterior muestra los costos de mantenimiento totales de las 03 instituciones