RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA DALAM APBDes

PENYELENGGARAAN PILKADES DESA KEDUNGRINGIN, KECAMATAN MUNCAR

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017
ASUMSI TOTAL
URAIAN KEBUTUHAN (Rp)
NO PERUNTUKAN Pemilih/
Harga
Tps/ Vol satuan JML
Panitia satuan

PENGANGGARAN DANA DALAM APBDESA

1 KEBUTUHAN TPS 15,918,500
1. Pengadaan TPS 8,992,500
- sewa terob TPS ukuran 8 x 10 m 11 1 - 600,000 6,600,000
- sewa kursi TPS 11 25 buah 2,000 550,000
- sewa sound system TPS ukuran kecil 11 1 paket 100,000 1,100,000
- Kue Kotak pembuatan TPS 11 9 kotak 7,500 742,500

2. Kebutuhan Listrik TPS 550,000

- pulsa listrik TPS 11 31 Kwh 50,000 550,000

3. Alat Kelengkapan TPS 2,101,000

- banner identitas TPS (2 x 1) m 11 2 m 35,000 770,000
- paku pemasangan terob TPS 11 1 Kg 15,000 165,000
- rafia pemasangan terob TPS 11 2 ikat 8,000 176,000
- bambu ukuran 3 m pemasangan terob TPS 11 6 lonjor 15,000 990,000

4. Konsumsi KPPS 2,475,000

- Uang Makan KPPS 9 11 kotak 25,000 2,475,000

5. Keperluan Logistik TPS 1,800,000

- Sewa truk Pengambilan dan Pengembalian Bilik dan Kotak suara di
1 2 hari 500,000
KPU 1,000,000
- Ongkos Sopir Pengambilan dan Pengembalian Bilik dan Kotak suara
1 2 hari 100,000
di KPU 200,000
- Ongkos Kuli Angkut Pengambilan dan Pengembalian Bilik dan Kotak
1 2 hari 100,000
suara di KPU 200,000
- Honorarium Pelipatan Surat Suara 2 2 hari 100,000 400,000

2 KEBUTUHAN SEKRETARIAT PENGAWAS (BPD) 28,209,700

1. Honorarium 23,450,000
- Ketua 1 7 bulan 450,000 3,150,000
- Wakil Ketua 1 7 bulan 400,000 2,800,000
- Sekretaris 1 7 bulan 400,000 2,800,000
- Anggota 6 7 bulan 350,000 14,700,000

2. Alat Tulis Kantor 492,200

- Bolpoint 9 2 buah 5,500 99,000
- tinta printer 1 4 botol 90,000 360,000
- buku register 1 2 buah 16,600 33,200

3. Biaya Penggandaan 172,500

- Penggandaan berkas calon panitia pilkades 23 30 lembar 250 172,500

4. Uang Makan 2,275,000

- Keu Kotak 10 7 kotak 7,500 525,000
- Nasi Kotak 10 7 kotak 25,000 1,750,000
 ASUMSI TOTAL
URAIAN KEBUTUHAN (Rp)
NO PERUNTUKAN Pemilih/
Harga
Tps/ Vol satuan JML
Panitia satuan

5. Biaya Perjalanan Dinas 1,820,000

- Wilayah Kabupaten 2 7 bulan 100,000 1,400,000
- Wilayah Kecamatan 2 7 bulan 30,000 420,000

3 PENDAFTARAN DAN VALIDASI DATA PEMILIH 5,430,000

1. Penyusunan Validasi Data Pemilih 1,530,000
- Lembur Panitia penyusunan DP4 9 8 jam 15,000 1,080,000
- Konsumsi Lembur panitia 9 2 kotak 25,000 450,000

2. Honorarium Tarlih 3,900,000

- Honor Pendaftar Pemilih 39 1 100,000 3,900,000

4 KESEKRETARIATAN 9,380,000
1. Pembentukan Sekretariat 600,000
- Konsumsi pembentukan anggota sekretariat 12 1 kotak 25,000 300,000
- Ongkos bersihkan kantor sekretariat 1 1 oh 75,000 75,000
- konsumsi tukang bersih (nasi kotak) 1 2 kotak 25,000 50,000
- cat tembok avian 1 5 kg 24,000 120,000
- gembok uk sedang 1 1 buah 55,000 55,000

2. Honorarium Anggota Sekretariat 3,000,000

- Honor Anggota Sekretariat 3 4 bulan 250,000 3,000,000

3. Belanja Seragam 2,875,000

- Kaos atasan panitia dan sekretariat 1 14 pcs 125,000 1,750,000
- Kaos atasan pengawas 1 9 pcs 125,000 1,125,000

5. Konsumsi Petugas Jaga Sekretariat 2,700,000

- Nasi Kotak 12 9 kotak 25,000 2,700,000

6. Cetak baner tahapan kegiatan Pilkades (3 x 1)m 105,000

- Baner TAHAPAN 3 x 1 m 1 3 m2 35,000 105,000

7. Kebersihan Sekretariat 1 1 paket 100,000 100,000

5 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH 2,857,500

1. Penetapan Data DPS 952,500
- Lembur Panitia penyusunan DPS 9 4 jam 15,000 540,000
- Konsumsi lembur penyusunan DPS (Nasi kotak) 9 1 kotak 25,000 225,000
- Rapat Pleno DPS (Mamirat) 25 1 kotak 7,500 187,500

2. Penetapan DPTB 952,500

- Lembur Panitia penyusunan DPTB 9 4 jam 15,000 540,000
- Konsumsi lembur penyusunan DPTB (Nasi kotak) 9 1 kotak 25,000 225,000
- Rapat Pleno DPT (Mamirat) 25 1 kotak 7,500 187,500

3. Penetapan DPT 952,500

- Lembur Panitia penyusunan DPT 9 4 jam 15,000 540,000
- Konsumsi lembur penyusunan DPT (Nasi kotak) 9 1 kotak 25,000 225,000
- Rapat Pleno DPTb (Mamirat) 25 1 kotak 7,500 187,500

6 PENJARINGAN BAKAL CALON 3,275,000

Sosialisasi Penjaringan bakal calon 3,275,000
-Pembuatan (Banner uk 3m x 2m) 6 6 m 35,000 1,260,000
-Kerangka Bener (kayu) 1 6 ikat 100,000 600,000
-Biaya Pemasangan 1 6 titik 50,000 300,000
-Ongkos Tukang pembuatan rangka 1 1 hari 80,000 80,000
- Sewa mobil pick up 1 1 hari 200,000 200,000
- konsumsi pemasangan baner (nasi kotak) 5 1 kotak 25,000 125,000
 ASUMSI TOTAL
URAIAN KEBUTUHAN (Rp)
NO PERUNTUKAN Pemilih/
Harga
Tps/ Vol satuan JML
Panitia satuan
- Konsumsi sosialisasi (Kue kotak) 60 1 hari 7,500 450,000
-Perlengkapan Pemasangan Banner Sosialisasi 1 1 paket 120,000 120,000
- Banner Penetapan dan Pengundian No. Urut Calon 1 4 meter 35,000 140,000

7 PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON 1,625,000

1.Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi Administrasi 675,000
- Konsumsi Panitia (Nasi Kotak) 9 3 hari 25,000 675,000

2. Transport Klarifikasi berkas 500,000

- wilayah kabupaten 2 2 aktifitas 125,000 500,000

3. Pengumuman hasil verifikasi berkas bakal calon 450,000

- kue kotak 60 1 kotak 7,500 450,000

8 PELAKSANAAN KAMPANYE 12,790,000

1. Alat Peraga Kampanye 4,190,000
-banner APK uk. 3 x 2 m 10 6 m 35,000 2,100,000
-Kerangka Bener (kayu) APK 1 10 ikat 100,000 1,000,000
-Biaya Pemasangan APK 1 2 hari 150,000 300,000
-Ongkos Tukang Pemasangan APK 1 2 oh 70,000 140,000
- sewa mobil pick up Pemasangan APK 1 2 hari 200,000 400,000
- Konsumsi Pemasangan baner APK 5 2 hari 25,000 250,000

2. Kampanye Penyampaian visi misi 8,300,000

- Soundsystem Penyampaian visi misi uk. Kecil 1 1 paket 650,000 650,000
- Honor Panelis Penyampaian visi misi 1 4 org 100,000 400,000
- Sewa Terob uk 12 x 8 m untuk Penyampaian visi misi 1 2 paket 600,000 1,200,000
- Sewa Kursi Penyampaian visi misi 1 100 buah 2,000 200,000
140 1 kotak 25,000
- Pengadaan Mamirat Peserta dan Undangan Penyampaian visi misi 3,500,000
140 1 kotak 7,500
- Pengadaan Mamiri Peserta dan Undangan Penyampaian visi misi 1,050,000
- Honor Pengamanan Linmas Penyampaian visi misi 1 10 org 100,000 1,000,000
- Uang Transport Babinsa dan Babinkamtibmas Penyampaian visi
2 1 org 150,000
misi 300,000

3. Pencopotan dan Pembersihan APK dihari tenang 300,000

- Honor pembersihan APK 3 dusun 1 3 org 100,000 300,000

9 BIAYA ATK 3,317,300

1. Tinta Printer 4 2 botol 95,000 760,000
2. Kertas HVS Sidu F4 70gsm 1 10 rim 49,000 490,000
3. Kertas HVS Sidu A4 70gsm 1 5 rim 46,500 232,500
4. Bolpoint Panitia 9 7 buah 5,000 315,000
5. Bolpoint Coklit RT 40 1 buah 4,600 184,000
6. Notebook Coklit 40 1 buah 3,200 128,000
7. Stempel Panitia 1 1 buah 100,000 100,000
8. Bantalan Stempel 1 1 buah 27,300 27,300
9. Tinta Stempel Yamura 1 2 buah 39,650 79,300
10. Penggaris 2 1 buah 7,750 15,500
11. Buku besar 5 1 buah 21,000 105,000
12. Map Snail 1 20 buah 8,250 165,000
13. Map Folio Kertas 1 40 buah 2,100 84,000
14. Spidol Besar 1 10 buah 8,600 86,000
15. Spidol Kecil 1 20 buah 1,800 36,000
16. Staples 1 2 buah 15,000 30,000
17. Lem Dlukol Besar 1 5 buah 10,800 54,000
18. Amplop 1 2 kotak 18,350 36,700
 ASUMSI TOTAL
URAIAN KEBUTUHAN (Rp)
NO PERUNTUKAN Pemilih/
Harga
Tps/ Vol satuan JML
Panitia satuan
19. Amplop Besar 1 1 kotak 52,000 52,000
20. Tip X 1 10 buah 4,800 48,000
21. Alat Plong 1 2 buah 12,500 25,000
22. Box file uk besar 1 3 buah 25,000 75,000
23. Materai 6000 1 10 lbr 6,000 60,000
24. Materai 3000 1 25 lbr 3,000 75,000
25. Lakban Daimaru 1 5 buah 10,800 54,000
10 BIAYA PENGGANDAAN 4,422,000
1. Penggandaan DPS 220 3 lembar 250 165,000
2. Penggandaan DPT 220 9 lembar 250 495,000
3. Penggandaan DPTb 22 9 lembar 250 49,500
4. Penggandaan Tata Tertib Pilkades 17 30 lembar 250 127,500
5. Penggandaan Tata Tertib Kampanye 15 5 lembar 250 18,750
6. Penggandaan Undangan Rapat 650 1 lembar 250 162,500
7. Penggandaan Berkas Bakal Calon Kepala Desa 50 5 lembar 250 62,500
8. Penggandaan Undangan Pencoblosan 10000 1 lembar 250 2,500,000
9. Cetak Buku Saku KPPS 1 11 jilid 20,000 220,000
21 11 lembar 250
10. Penggandaan Berita Acara Pembukaan Pemungutan Suara TPS 57,750
11. Penggandaan Berita AcaraPelaksanaan Pemungutan Suara TPS 21 11 lembar 250 57,750
12. Penggandaan Berita Acara Hasil Perhitungan Pemungutan Suara
21 11 lembar 250 57,750
TPS
13. Penggandaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan
30 11 lembar 250 82,500
Pemungutan Suara
14. Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Penetapan calon 100 1 lembar 250 25,000
15. Penggandaan Buku saku panitia 58 9 lembar 250 130,500
16. Penggandaan LPJ Pelaksanaan PILKADES 2017 3 200 lembar 250 150,000
17. Penggandaan Perda dan Perbup PILKADES 2017 3 80 lembar 250 60,000

11 BIAYA MAKAN MINUM RAPAT 8,520,000

1. Rapat Penyusunan Kepanitian PILKADES (Mamiri) 9 1 kotak 7,500 67,500
2.Rapat Penyusunan Tata cara dan tata pelaksanaan (Mamirat) 9 1 kotak 25,000 225,000
3. Rapat rencana anggaran pilkades (Mamirat) 9 2 kotak 25,000 450,000
4. Rapat Ketentuan, Persyaratan & Tata tertib Pilkades (Mamirat) 20 1 kotak 25,000 500,000
5. Rapat Penyusunan Jadwal / Tahapan PILKADES (Mamirat) 9 1 kotak 25,000 225,000
6. Rapat pembentukan kesekretariat panitia (Mamirat) 9 1 kotak 25,000 225,000
7. Sosialisasi Pantarlih (Mamiri) 75 1 kotak 7,500 562,500
8. Sosialisasi Pembentukan dan Seleksi KPPS (Mamiri) 75 1 kotak 7,500 562,500
9. Penetapan / PElantikan KPPS (Mamiri) 140 1 kotak 7,500 1,050,000
10. Rapat Pleno Penetapan Calon Kades (Mamirat) 20 1 kotak 25,000 500,000
11. Rapat Pembentukan dan Penandatanganan Kesepakatan Tim
16 1 kotak 7,500
Kampanye 120,000
11. Rapat Penetapan No. Urut Calon (Mamiri) 90 1 kotak 7,500 675,000
12. Rapat Tata tertib PILKADES Kampanye(Mamirat) 9 1 kotak 25,000 225,000
13. Rapat Ploting TPS bersama Calon 29 1 kotak 25,000 725,000
14. Rapat Koordinasi Pengamanan PILKADES (Mamiri) 45 1 kotak 7,500 337,500
15. Rapat Hasil Pemungutan dan Perhitungan suara (Mamirat) 20 1 kotak 25,000 500,000
16. Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih (Mamirat) 20 1 kotak 25,000 500,000
17. Rapat Penyusunan LPJ (Mamirat) 9 2 kotak 25,000 450,000
18. Rapat Pelaporan LPJ Kepada Pengawas (Mamirat) 20 1 kotak 25,000 500,000
16 1 kotak 7,500 120,000
19. Rapat Penandatanganan Hasil Pemungutan dan Perhitungan suara

12 BIAYA PERJALANAN DINAS 750,000

Perjalanan Dinas Wilayah Kabupaten 2 3 - 125,000 750,000

13 BIAYA KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA (BALAI DESA) 3,005,000

- Sewa Terob uk 12 x 10 1 1 paket 750,000 750,000
- Sounsystem Uk kecil 1 1 paket 650,000 650,000
 ASUMSI TOTAL
URAIAN KEBUTUHAN (Rp)
NO PERUNTUKAN Pemilih/
Harga
Tps/ Vol satuan JML
Panitia satuan
- Biaya Lembur persiapan pemungutan suara 9 8 jam 15,000 1,080,000
- Konsumsi panitia jaga surat suara malam hari H 21 1 kotak 25,000 525,000

14 BIAYA KEAMANAN 5,500,000

1. Linmas Desa 10 1 250000 2,500,000
2. POLRI 8 1 200000 1,600,000
3. TNI 4 1 200000 800,000
5. Babinsa & Babinkamtibmas 2 1 300000 600,000

JUMLAH TOTAL ANGGARAN 105,000,000

Kedungringin, 07 Agustus 2017

Menyetujui Ketua Panitia PILKADES 2017
PJ. Kepala Desa Kedungringin Desa Kedungringn

WAHYUDI, S.E. Drs. MOHAMAD SYAFII

Mengetahui
Kepala BPD Desa Kedungringin

H. SUWARNO, S.H.