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MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Na aba posterior você encontrará um modelo de Classificação de Riscos e


Oportunidades preenchido para melhor compreensão. Você deve apagar os dados
preenchidos e adequá-los conforme a realidade da sua empresa.

Esta planilha foi criada por DOO Qualidade

Se você quiser conhecer a ferramenta para gestão da qualidade, acesse: www.doo.com.br.


br.
DADOS DE

Contexto Interno
Classific. contexto Processos

Título Compra de
Objetivo
Diminuir os impactos negativos e potencializa
RIS
Processo - Atividade do processo
Risco/Oportunidade Responsável Risco/Oport.
Compras
Realizar compras de fornecedores sem avaliação. Evandro Risco
Aquisição de insumos sem certificado de qualidade e
laboratório. João Risco
Aquisição de um software para melhor classificar e analisar
os dados. Alex Risco
Criar relatórios especificos João Risco
Avaliar os processos de integração entre os sistemas Lucas Risco
Avaliação dos processos Oportunidade

teste Oportunidade
DADOS DE ABERTURA

Responsável Maria Helena

Compra de matéria-prima
gativos e potencializar os positivos no processo de compra e produção.
RISCOS

Tipo Probabilidade Impacto Classificação Dt. Próxima Análise Ação

Processos Internos Possível Médio 12/8/2016 P.A 1

Operacional Muito provável Médio Médio 12/12/2016 A.C 2

Financeiro Muito provável Baixo Alto 12/15/2016 C. 3


Financeiro Muito provável Alto Baixo
Operacional Muito provável Muito Alto Alto 12/18/2016
Ambiental Remota Muito Alto

Possível Alto
Status

Em andamento

Em andamento

Em andamento
PLANO DE AÇÃO

Título Compra de matéria-prima


Objetivo
Planejar atividades para otimizar o processo de c
Ação

O que Quem Quando


Reunir os gerentes para análise das informações Evandro 11/10/2016
Treinar os gerentes na nova ferramenta de avaliação João 11/11/2016
Efetuar levantamento dos relatórios e indicadores Alex 11/12/2016
O

Responsável Maria Helena


Resp. Eficácia Maria Helena

matéria-prima

o processo de compra e produção.


Data Prevista Data Conclusão Status
11/10/2016 12/8/2016 Finalizado
11/11/2016 12/12/2016 Em andamento
11/12/2016 12/15/2016 Finalizado
Probabilidade
Riscos
Muito Provável 1 1 1 1
Provável
Possível 1
Remota
Baixo Médio Alto MuitoAlto
Impacto
Oportunidade

1
1
Baixo Médio Alto MuitoAlto
mpacto
Contexto Interno
Externo

Classificação Tomada de decisão


Organizacional
Processos
Sistema de Informação
Estratégias
Estrutural

Status Risco/Oport. Em andamento


Análisado
Finalizado

Tipo Plano de Ação Controle


Ação de Correção
Plano de Ação

Status Probabilidade Muito provável


Provável
Possível
Remota

Status Impacto Baixo


Médio
Alto
Muito Alto

Calculo Classificação Baixo


Médio
Alto
Muito Alto

Risco X Oportunidade Risco


Oportunidade

Tipo Risco/Oport. Processos Internos


Ambiental
Aprendizagem
Clientes
Corporativo
Estratégico
Financeiro
Operacional
Outros
VALORES DE CADA CRITÉR
REMOTA
PROBABILIDADE
0.3
BAIXO
IMPACTO
0.1

Tipo (1-Oport/2-Risco) Probabilidade Impacto Prob. * Impacto


-1 0.5 0.2 -0.100
-1 0.9 0.2 -0.180
-1 0.9 0.1 -0.090
-1 0.9 0.4 -0.360
-1 0.9 0.8 -0.720
1 0.3 0.8 0.240

1 0.5 0.4 0.200

Risco Oportunidade
-0.09 -0.18 -0.36 -0.72 0.09 0.18
-0.07 -0.14 -0.28 -0.56 0.07 0.14
-0.05 -0.10 -0.20 -0.40 0.05 0.10
-0.03 -0.06 -0.12 -0.24 0.03 0.06
baixa média alta muito alta baixa média
-0.1 -0.2 -0.4 -0.8 0.1 0.2

Impacto
ES DE CADA CRITÉRIO
MOTA POSSÍVEL PROVÁVEL MUITO PROVÁVEL
0.3 0.5 0.7 0.9
AIXO MÉDIO ALTO MUITO ALTO
0.1 0.2 0.4 0.8

tunidade
0.36 0.72 Muito Provavel 0.9
0.28 0.56 Provável 0.7 Probabilidade
0.20 0.40 Possível 0.5
0.12 0.24 Remota 0.3
alta Muito Alta
0.4 0.8

Impacto