PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

AGOSTO DEL 201

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
META PRESUPUESTAL
ÓRAGANO DE LÍNEA
ESPECÍFICA DEL GASTO SALDO PIM

23.13.11 Combustible y carburantes 0.00

23.15.12 papeleria en general, útiles y materiales de ofic 2635.84
23.21.21 pasajes y gastos de transporte 3450.00
23.21.22 viaticos y asignación por comisión de servicio 2691.00
23.22.31 correo y servicio de mensajeria 394.00
23.22.41 servicio de publicidad 3700.00
23.22.44 servicio de impresión y encuadernación 12830.00
23.25.11 de edificios y estructura 12200.00
23.27.21 consultorias 499.50
23.27.32 realizado por personas naturales 11100.00
23.27.43 soporte técnico 1400.00
23.27.52 propinas para practicantes 1950.00
23.27.999 otros relacionados a organizaciones de eventos 8000.00
23.27.115 servicio de alimentos de cosumo humano 6160.00
23.27.119 servicios diversos 11899.00
23.28.11 contrato administrativo de servicios 15800.00
23.28.12 contribuciones ESSALUD 1424.00
TOTAL 96133.34
SALDO POR EJECUTAR
ejecutados hasta el 27/08/2018
PPTO PREVISTO 2018
OPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
AGOSTO DEL 2018

ANULACIÓN CRÉDITO NUEVO PIM ARTESANÍA COMERCIO TURISMO

0.00 1500.50 1500.50 0.00 0.00 1500.50

101.34 0.00 2534.50 1495.04 1039.46 0.00
1404.00 0.00 2046.00 830.00 410.00 806.00
0.00 9758.00 12449.00 4239.00 2828.00 5382.00
0.00 800.00 1194.00 200.00 494.00 500.00
0.00 0.00 3700.00 1500.00 0.00 2200.00
0.00 0.00 12870.00 8120.00 1850.00 2900.00
0.00 9600.00 17000.00 12000.00 5000.00 0.00
0.00 0.00 499.50 0.00 0.00 499.50
11100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 747.00 2147.00 0.00 2147.00 0.00
750.00 0.00 1650.00 450.00 1200.00 0.00
2000.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00
2616.00 0.00 3919.00 700.00 900.00 2319.00
4434.16 0.00 11399.84 2834.00 3958.34 4607.50
0.00 0.00 15800.00 0.00 0.00 15800.00
0.00 0.00 1424.00 0.00 0.00 1424.00
22405.50 22405.50 96133.34 38368.04 19826.80 37938.50
UTAR 38368.04 19826.80 37938.50
7/08/2018 21631.96 60173.20 22061.50
2018 60000.00 80000.00 60000.00
TOTAL

1500.50
2534.50
2046.00
12449.00
1194.00
3700.00
12870.00
17000.00
499.50
0.00
2147.00
1650.00
6000.00
3919.00
11399.84
15800.00
1424.00
96133.34
96133.34
103866.66
200000.00
 PRESUPUESTO MO

META: 0188 PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA

ESPECÍFICA DE GASTO ARTESANÍA

PPTO MODIF
23.13.11 combustible y carburantes 0
23.15.12 papeleria en general, útiles y materiales de ofi 1495.04
23.21.21 pasaje y gastos de transporte 830
23.21.22 viáticos y asiganción por comisión de servicios 4239
23.22.31 correo y servivio de mensajeria 200
23.22.41 servicio de publicidad 1500
23.22.44 servicio de impresión y encuadernación 8120
23.25.11 edificios y estructuras 12000
23.27.21 consultorias 0
23.27.32 realizado por personas naturales 0
23.27.43 soporte técnico 0
23.27.52 propinas para practicantes 450
23.27.999 otros relacionados a organizaciones de evento 6000
23.27.115 servicio de alimentos de consumo humano 700
23.27.119 servicio diversos 2834
23.28.11 contrato adminitrativo de servicios 0
23.28.12 contribuciones ESSALUD 0
TOTAL 38368.04
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE AGOSTO 2018

EJECUCIÓN
ARTESANÍA COMERCIO TURISMO
EJECUCIÓN SALDO PPTO MODIF EJECUCIÓN SALDO PPTO MODIF EJECUCIÓN
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1495.04 1039.46 0.00 1039.46 0.00 0.00
0 830 410.00 0.00 410.00 806.00 0.00
0 4239 2828.00 0.00 2828.00 5382.00 520.00
0 200 494.00 0.00 494.00 500.00 0.00
0 1500 0.00 0.00 0.00 2200.00 0.00
0 8120 1850.00 0.00 1850.00 2900.00 0.00
0 12000 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 499.50 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 2147.00 0.00 2147.00 0.00 0.00
0 450 1200.00 0.00 1200.00 0.00 0.00
0 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700 0 900.00 0.00 900.00 2319.00 0.00
0 2834 3958.34 0.00 3958.34 6108.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 15800.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 1424.00 0.00
700 37668.04 19826.80 0.00 19826.80 37938.50 520.00
URISMO TOTAL SALDO
SALDO EJECUCIÓN DISPONIBLE
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2534.50
806.00 0.00 2046.00
4862.00 520.00 11929.00
500.00 0.00 1194.00
2200.00 0.00 3700.00
2900.00 0.00 12870.00
0.00 0.00 17000.00
499.50 0.00 499.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2147.00
0.00 0.00 1650.00
0.00 0.00 6000.00
2319.00 700.00 3219.00
6108.00 0.00 12900.34
15800.00 0.00 15800.00
1424.00 0.00 1424.00
37418.50 1220.00 94913.34
 DEVENGADO VS MARC
PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA: 001 REGION AYACUCHO -CEDE CENTRAL (000770)

NC CATEGORIA ESPECIFICA DET PIM ENE FEB

GESTION ADMINISTRATIVA 09_006_0008
Meta:D80D2-0019412 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL-INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS, AYACUCHO, ACTI
1 RECURSOS ORDINARIOS
3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES 5294 0.00 0.00
3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE 4216 0.00 0.00
3.21.22 VIATICOS Y ASIGNATURAS POR 12184 0.00 0.00
3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE 1500 0.00 0.00
3.22.41 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 4700 0.00 0.00
3.22.44 SERVICIOS DE IMPRESIONES, 17920 0.00 0.00
3.25.11 DE EDIFICIOS Y DE ESTRUCTURAS 17000 0.00 0.00
3.27.21 CONSULTORIAS 16500 0.00 0.00
3.27.32 REALIZADO POR PERSONAS 20100 0.00 0.00
3.27.43 SOPORTE TECNICO 1400 0.00 0.00
3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3450 0.00 0.00
3.27.999 OTROS RELACIONADOS A 8000 0.00 0.00
3.27.115 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 15280 0.00 0.00
3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51145 0.00 0.00
3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 19600 0.00 0.00
3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 1710 0.00 0.00
CIAL FTE 1 200.000 0.00 0.00
TOTAL META 200.000 0.00 0.00
TOTAL EJECUTORA 200.000 0.00 0.00
 DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL -2018 (EN NUEVOS SOLES)

MENSUALIZADO

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT

IO Y SERVICIOS, AYACUCHO, ACTIVIDAD EFECTUADA 258000, AYACUCHO HUAMANGA MULTIDISTRITAL

0.00 0.00 0.00 2558.16 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 200.00 0.00 306.00 26000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1278.00 311300.00 2425.00 2512.00 52000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1106.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4800.00 0.00 0.00
0.00 4000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 60000.00 600.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1000.00 53500.00 63000.00 0.00 0.00
0.00 3600.00 42000.00 13627.00 2000.00 1400.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 902500.00 791300.00 2261516.00 880300.00 631000.00 0.00 0.00
0.00 902500.00 791300.00 2261516.00 880300.00 631000.00 0.00 0.00
0.00 902800.00 791300.00 2261516.00 880300.00 631000.00 0.00 0.00
 TOTAL
DEVENGAD
NOV DIC OS SALDO

0.00 0.00 2652.16 2635.84

0.00 0.00 76500.00 3450.00
0.00 0.00 8758.00 3425.00
0.00 0.00 1105.00 394.00
0.00 0.00 1000.00 3200.00
0.00 0.00 0.00 17920.00
0.00 0.00 4500.00 12200.00
0.00 0.00 6000.00 10500.00
0.00 0.00 0.00 20100.00
0.00 0.00 0.00 1400.00
0.00 0.00 1500.00 1550.00
0.00 0.00 0.00 8000.00
0.00 0.00 2165.00 13115.00
0.00 0.00 24877.00 26319.00
0.00 0.00 1000.00 18600.00
0.00 0.00 90.00 1620.00
0.00 0.00 54670.16 145329.84
0.00 0.00 54670.16 145329.84
0.00 0.00 54670.16 145329.84
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA
PLIEGO :Gobierno regional de ayacucho
UNIDAD EJECUTORA :Cede central
META :Proceso de tranferencias de funciones y competencias del gobierno naciona
ORGANO ESTRUCTURADO :Direccion de artesania

UNIDAD META
ACTVIDADES OPERATIVAS
MEDIDA ANUAL
E F M

Promover y coordinar concursos de

productos artesanales a nivel regional Concurso 2 1
y nacional

Desarrollar productos artesanales en

Curso 1
base a la iconografia Wari

Identificacion de oportunidades
Feria 1 1
comerciales para los artesanos

Registro de productores de artesania

Inscritos 120 10 10 10
en el RNA

Elaborar y difundir material de

informacion sobre la actividad Documento 1
artesanal
Fortalecer los gremios artesanales Reuniones 12 1 1 1
 FORMATO N° 01

METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES 2018

ncias del gobierno nacional a los gobierno regionales

MESES

A M J J A S O N D

10 10 10 10 10 10 10 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1
 FORMTO N° 02
PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVID
PLIEGO :Gobierno regional de ayacucho
UNIDAD EJECUTORA :Cede central
META :Proceso de tranferencias de funciones y competencias del gobierno nacional
ORGANO ESTRUCTURADO :Direccion de artesania

PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVID

ACTIDADAD OPERATIVA ENE FEB
Promover y coodinar concurso de productos artesanias anivel regional y
nacional 5000

Desarrollar productos artesanales en base a la iconografia wari

identificacion de oportunidades comerciales para los artesanos

Registros de productos de artesania en el RNA

Elaborar y difundir material de informacion sobre la actividad artesanal

fortalecer los gremios artesanales

5000
 IERA DE LAS ACTIVIDADES 2018

as del gobierno nacional a los gobierno regionales

NCIERA DE LAS ACTIVIDADES 2018 MENSUALIZADA

MAR ABR MAY JUN JUL AGT SET OCT NOV DIC TOTAL

5000 10000

11000 11000

10000 10000

1000 1000 1000 2000 1000 6000

8000 8000

1000 1000 2000 1000 5000

11000 1000 9000 1000 17000 4000 2000 50000
 FORMATO N°03
PROGRAMACIÓN DE COSTEO DE ACTIVIDADES AP
En soles

UNIDAD EJECUTORA: 001 sede regional

META: Gestión y desarrollo Sectorial Industrial, Comercio y Servicios Ayacucho
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
ANALÍTICO DEL POI DE ARTESANÍA 201
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCION ESTRAT. INSTITUC. 399999. SIN PRODUCTO
ACCION ESTRAT. INSTITUC. 500003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD/OBRA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
GEN. GASTO ESP. GASTO DENOMINACIÓN
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Retrib. Y complem. (personal nombrado)
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2315.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte
23.21.22 Viáticos y asignación por comisión de servicio
23.22.31 Correos y servicio de mensajería
23.22.41 Servicio de publicidad
23.22.44 Servicio de impresión y encuadernación
23.22.32 Realizado por personas naturales
23.27.52 Propina practicantes
23.27.999 Otros relacionados a eventos
23.27.1199 Servicios diversos.
TOTAL
 FORMATO N°03
CIÓN DE COSTEO DE ACTIVIDADES APERATIVAS
En soles

Comercio y Servicios Ayacucho

ALÍTICO DEL POI DE ARTESANÍA 2018

DIRECCIÓN DE ARTESANÍA
ACTIV.1 ACTIV.2 ACTIV.3 ACTIV.4 ACTIV.5 ACTIV.6 TOTAL

500 500
150 700 850
600 2880 3480
500 500
1000 500 1500
120 500 7500 8120
600 9500 10100
1800 1800
8000 8000
280 250 9000 620 5000 15150
10000 11000 10000 6000 8000 5000 50000
 ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

OBJETIVO ESTRATEGICO FUNCIONES TRANFERIDAS ARTESANÍA

INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo de productos

artesanales orientados a la exportación y
mercado turístico

Fomentar y autorizar ferias y

exposiciones regionales, así como
declarar evenmtos de interés artesanal
orientados a promover el desarrollo de la
artesanía de la región

Incrementar la competitividad de
las principales cadenas Fomentar y promover el desarrollo de la
productivas de la región artesanía de la región.

Fomentar y promover la organización y

formalización de los productores
artesanales y fortalecimient gremial en la
región.
N LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE ARTESANÍA 2018

COMPETENCIAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

1. promover y coordinar concursos

de productos artesanales a nivel
regional y nacional.
2.Desarrollar productos
artesanales en base a la
iconografía Wari

3.Identificación de oportunidades
comerciales para los artesanos
4. Registro de productores de
artesanía en RNA

5. Elaborar y difundir material de

información sobre la actividad
artesanal

6.Fortalecer los gremios

artesanales.