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SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA MARTA

AVENIDA LIBERTADOR No. 25-55 Tel. 4209632

VISITA DEVERIFICACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA


ATENCIÓN EN SALUD PAMEC

FECHA DE LA VISITA: 25 de septiembre de 2018


NOMBRE DEL PRESTADOR VISITADO: SOCIEDAD MEDICA DE SANTA MARTA S.A. - CLINICA EL PRADO
NOMBRE DE LA SEDE: SOCIEDAD MEDICA DE SANTA MARTA LTDA. CLINICA EL PRADO
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ARCE GARCIA
NIT/CC: 891701664
CÓDIGO DE HABILITACIÓN: 4700100508-01
CLASE DE PRESTADOR: IPS
DEPARTAMENTO: Magdalena
CIUDAD: Santa Marta
DIRECCIÓN: CL 26 KR 5 ESQ EL PRADO
TELÉFONOS: 4329200
RESPONSABLE DEL PAMEC: ADALIS GARCIA MEJIA

1. OBJETIVO
Evaluar la planeación, formulación y gestión del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud PAMEC.
2. ALCANCE
La Auditoria tiene como alcance el PAMEC formulado en la vigencia.
3. PROCESO AUDITADO
Sistema Integrado de Gestión – Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
4. HECHOS RELEVANTES

SOCIEDAD MEDICA DE SANTA MARTA S.A. - CLINICA EL PRADO presta servicios de primer, segundo y tercer nivel
de complejidad a personas afiliadas al régimen subsidiado, contributivo y prepagado en salud.

La Entidad en el momento de la ejecución del procedimiento auditor cuenta con un Profesional Universitario
Líder del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.
Nombre del auditor ADALIS GARCIA MEDINA, teléfono 3107282439, correo electrónico
calidadclinicaelprado@gmail.com.
5. METODOLOGÍA

Se utilizó el método inductivo partiendo de los siguientes aspectos:

• Determinación de los procedimientos de auditoría


• Elaboración de papeles de trabajo
• Obtención y análisis de evidencias
• Revisión documental
• Revisión de procedimientos
• Observación directa

Lista de documentos revisados

• Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud


• Matriz de acciones PAMEC
• Matriz de autoevaluación de acreditación
• Ficha técnica de indicador PAMEC
• Lista de chequeo PAMEC
• Plan de mejoramiento institucional clínica del prado vigencia 2018

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Autoevaluación de estándares de acreditación

Se aprecia dentro de las evidencias presentadas por el líder de proceso, que existe una matriz de autoevaluación
de estándares de acreditación y Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Información para
la Calidad, al resultado de la autoevaluación de cada grupo de estándares se presenta a continuación, la cual
evidencio por cada estándar aplicable una calificación, para su proceso de selección de priorización.
El resultado de la autoevaluación de estándares de acreditación realizado en la vigencia 2018 fue de 80%, se
observó que los estándares de mejoramiento obtuvieron mayor resultado y el grupo de estándares de gerencia
de la información obtuvieron el menos valor de autoevaluación.
Alcance y objetivo del PAMEC
Se evidencio la correlación de los grupos de estándares de acreditación con los procesos del mapa de
procesos de la entidad, lo cual plasma el compromiso de cada proceso institucional con la implementación de
los estándares de calidad superior que le aplicaron.

Alcance de la auditoría de la calidad de la atención en salud.


La institución aporto Matriz de correlación de estándares de Acreditación con procesos institucionales

• El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad define con precisión las acciones a realizar,
a fin de evaluar cada uno de los procesos de la entidad y evidencia orientación hacia la detección de desviaciones
de la calidad observada frente a la calidad esperada, para promover la construcción de planes de mejoramiento
costo-efectivos que permitan superarlas y lograr la modificación de procesos en favor del usuario.

• cuenta con identificación de oportunidades para mejorar en los servicios que se brindan a los usuarios,
lo cual constituye la función fundamental de los procedimientos de auditoría y nutre el proceso de toma de
decisiones para mejorar la calidad de los servicios.

FORTALEZAS

Se aprecia talento humano competente para liderar la formulación, ejecución y seguimiento del Programa de
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en salud.

La Entidad ha conformado un equipo de profesionales orientados a garantizar el mejoramiento continuo de la


calidad en salud.

Se aprecia ambiente favorable de control y de mejoramiento en la Entidad, esto es fundamental para la


ejecución de las acciones del PAMEC.

En el momento de la ejecución del procedimiento auditor se aprecia que existe responsabilidad concreta para
liderar las actividades del PAMEC.

En el momento de la ejecución del procedimiento auditor se observa que el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa fue reestructurado y el mismo integra el subsistema de Calidad en salud que contiene los
componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC).
El equipo auditor cuenta con acta de capacitación de ministerio de salud el cual aporta información de despegue
de la ruta crítica.

4. Determinación de la calidad esperada:

La determinación de la calidad esperada en el PAMEC, carece de fundamentación práctica, se aprecian


indicadores de referencia en este documento que permiten evidenciar la calidad observada en la Entidad, en el
momento de la formulación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en
salud, el documento establece que se tendrán en cuenta los indicadores del tablero de mando y durante la
ejecución del procedimiento de auditoria se aprecia que la Institución administra, alimenta y analiza
herramienta en conjunto con gerencia de gerencia, en este sentido el PAMEC fue construido y apunta a
indicadores y metas que las institución ha implementado.

Auditorías internas:

se observó en el documento PAMEC el listado de auditorías internas a realizar, se establecieron acciones


concretas de auditoria interna para el mejoramiento de los procesos objeto de priorización. Por otro el do se
observó informe que contraste las auditorías realizadas con las planeadas.
Aprendizaje organizacional:

Se evidencio seguimientos y evaluaciones del PAMEC que se traducen en deficientes resultados en materia de
aprendizaje organizacional, se aprecia documento de análisis de las acciones que deben estandarizarse una vez
cerrado el PAMEC, se desconocen los impactos positivos que genera el programa para la Entidad y la generación
de huella o memoria institucional que se traduzca en mejores prácticas que impacten la calidad de la atención
en salud.

Divulgación del PAMEC

El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud PAMEC evidencio


divulgación y difusión a través de medios presenciales y electrónicos, se evidencio que algunos de los
responsables de acciones cumplen con sus responsabilidades en torno a la ejecución del programa de auditoria.
CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoria adelantada, se conceptúa que la gestión del PAMEC es eficiente y consecuente,
se aprecia la ejecución de controles que son resultado de un análisis técnico de administración.

Los responsables del proceso deben continuar con la planeación y ejecución las acciones de mejoramiento
necesarias para subsanar las debilidades encontradas en el procedimiento auditor, las acciones de
mejoramiento deben ser coordinadas por el responsable del proceso.

Personal de la Secretaria De Salud Distrital


Firma: ________________________
Nombre: MAIRA PALACIO
Profesional Especializado IVC Calidad

Firma de quien realizo a la verificación:

Firma: __________________________
Nombre: LOREN DE ARMAS