Mod AA

"CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN HABILITACIÓN
URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN

LANCHIPA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA- TACNA-TACNA”
I. RESUMEN
EJECUTIVO
 INFORMACIÓN GENERAL
 PLANTEAMIENTOS DEL PROYECTO
 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA
DEMANDA
 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
 COSTOS DEL PIP
 EVALUACIÓN SOCIAL
 SOSTENIBILIDAD
 IMPACTO AMBIENTAL
 GESTIÓN DEL PROYECTO
 MARCO LÓGICO
MÓDULO I
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 1

1.- INFORMACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN

HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA- TACNA-TACNA”
1.2. LOCALIZACIÓN
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:
Departamento : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Lugar : Habilitación Urbana Promuvi Viñani Ampliación I Etapa
Área : 162,773.21 m2
Perímetro : 1,598.77 metros lineales
FIGURA I-01: UBICACIÓN DEL PROYECTO
FUENTE: PLANO BASICO REFERENCIAL DCGAL 2016 – ELABORACION PROPIA

FIGURA I-02:UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
AV. CAUÑANI
AV. LOS MOLLES
AV. LA CULTURA
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR UF-GIO-MDCGAL

AV. Nro. 04
FUENTE: PLANO BASICO REFERENCIAL DCGAL 2016 – ELABORACION PROPIA
CUADRO I- 01: COORDENADAS DE LA INTERVENCION
PUNTO COORDENADA
X Y
1 367475.427 8002183.35
2 367456.219 8002189.26
3 367438.943 8002199.53
4 367424.571 8002213.58
5 367413.91 8002230.61
6 367407.56 8002249.68
7 367086.212 8002218.5
8 367127.941 8001788.52
9 367510.145 8001825.61
FUENTE: PLANO BASICO REFERENCIAL DCGAL 2016 – UTM WGS 84

ELABORACION PROPIA

1.3. INSTITUCIONALIDAD
CUADRO I-02: UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES.
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL.

GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS –

GIO MDCGAL - TACNA
PERSONAL RESPONSABLE FORMULAR ING. ECO. AGRARIA CARLOS POMA

PERFIL: COTRADO / ING. SOLEDAD ALANIA
GUTIERREZ
RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA: ING.ROBERTO LUIS TORRES

MORALES
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR
CUADRO I-03: UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES.
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL.

GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

– GIO MDCGAL - TACNA
RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: ING. JUVENAL ESTEBAN MELCHOR

COHAILA
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR

1.3.1. ÓRGANO TÉCNICO DE LA ENTIDAD QUE SE ENCARGARÁ DE COORDINAR O

EJECUTAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PIP (FASE DE EJECUCIÓN)
Los órganos técnicos en la Fase de inversión y/o ejecución, conforme al Reglamento de

Organización y Funciones – ROF son los siguientes:
Gerencia de Ingeniería y Obras:
La Gerencia de Ingeniería y Obras es el órgano de línea responsable de formular
proyectos, desarrollar los estudios y ejecutar los proyectos de infraestructura, de
acuerdo al marco normativo existente y a las prioridades establecidas en el Plan de
Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto Participativo. La Gerencia de Ingeniería y
Obras depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. (Art. 101 ROF 2015-
MDCGAL).
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización:
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento técnico
normativo encargado de planificar, organizar, conducir, evaluar y controlar los
procedimientos relacionados a los sistemas de planificación, presupuesto,
racionalización e inversión pública, en concordancia con las normas técnico - legales
vigentes. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. (Art.44 ROF
2015-MDCGAL)
La Sub Gerencia de Presupuesto.- es un órgano de asesoramiento encargada de realizar
las acciones concernientes a la formulación, programación, control del presupuesto
institucional; su órgano rector es la Dirección General de Presupuesto Público; depende
jerárquica de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. (Art.48 ROF 2015-MDCGAL)
La Sub Gerencia de Programación e Inversiones.- está encargada de evaluar, programar,
capacitar y realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP),
enmarcados en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Plan de
Desarrollo Concertado del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, con el fin de
optimizar el uso de los recursos públicos. Su órgano rector es la Dirección General de
Inversión Pública. (Art.52 ROF 2015-MDCGAL)
Gerencia de Administración:
Es el órgano de apoyo responsable de administrar los recursos humanos, materiales,
financieros, asimismo de conducir la ejecución presupuestaria, con el fin de apoyar
eficientemente al cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes unidades
orgánicas. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. (Art. 65 ROF
2015-MDCGAL)
A través de Logística, tesorería, contabilidad, y recursos humanos, prevé la capacidad
técnica y operativa de su unidad a fin de no saturarse con excesiva carga laboral que
puede limitar el normal funcionamiento de las demás áreas de la entidad que utilizan sus
servicios.

Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de proyectos:
Es un órgano de línea responsable de supervisar la correcta utilización de los recursos

públicos en la ejecución de los proyectos diversos de la Municipalidad, bajo las diferentes
modalidades; así como del cumplimiento de la normatividad vigente en los mismos.
1.3.2. ÓRGANO ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
1.3.2.1. ÓRGANO OPERADOR DEL PROYECTO

El operador es el órgano de una entidad que se encargará de la operación y el
mantenimiento del proyecto, puede ser la misma área que ejecute el proyecto u otra
dentro de la institución; inclusive, una entidad distinta. Consigna la información que
permita identificar al operador.
La Directiva General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01,
Capítulo V Fase de Post inversión art. 30, numeral 30.1, indica que una vez culminada la
fase de inversión, se deberá iniciar la producción de bienes y servicios del PIP; por lo que,
requiere que la entidad a cargo de la operación y mantenimiento, ejecute las actividades,
operaciones y procesos necesarios para que el proyecto produzca el servicio, asimismo
se debe garantizar la asignación necesaria para el mantenimiento. De acuerdo a lo
anteriormente considerando el ROF se tiene los siguiente órganos operadores.
CUADRO I-04: INFORMACION DEL OPERADOR EN FASE DE POSTINVERSION
SECTOR GOBIERNO LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

RESPONSABLE DEL PLIEGO ABOG. MARIO RUIZ RUBIO
DIRECCIÓN LEGAL AVENIDA MUNICIPAL S/N CUADRA 12
Nº TELÉFONO/ FAX (052) 402416, (052) 402499 o (052) 600010 (Claro)

IDENTIFICACION DE ORGANO OPERADOR
ÁREA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
AREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS – EQUIPO
PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS
FUENTE: ROF 2015 DE LA MDCGAL

ELABORACIÓN EQUIPO FORMULADOR – SGFP-GIO-MDCGAL

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVO GENERAL
“SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DE AREAS

VERDES EN EL DISTRITO DE CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA”
2.2. MEDIOS DIRECTOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES
Los medios de primer nivel son los siguientes:
A. Medios Directos:
 Suficiente y adecuada infraestructura de servicios públicos.

 Suficiente equipamiento en los servicios públicos.
B. Medios Indirectos:
 Suficiente y adecuada infraestructura de recreación y sano esparcimiento

 Apropiada infraestructura para producción de plantones para las áreas verdes.
 Suficiente mobiliario y equipamiento para producción de áreas verdes
 Suficiente equipamiento recreativo y para sano esparcimiento
CUADRO I-05: PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA IDENTIFICADO
MEDIOS DE PRIMER MEDIO

ACCION/ MEDIOS CRÍTICOS ANALISIS
ORDEN FUNDAMENTAL
INDEPENDIENTE MUTUAMENTE
1.1.1. CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EXCLUYENTE CON 1.1.2., 1.1.3., 1.1.9., y
1.1.10.
1.1.2. CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS EXCLUYENTE CON 1.1.1., 1.1.2., 1.1.9., y
1.1.10.
COMPLEMENTARIA
1.1.3. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
1.1. SUFICIENTE Y
ADECUADA 1.1.4. CONSTRUCCION DE ZONAS DE CIRCULACION INDEPENDIENTE MUTUAMENTE
INFRAESTRUCTUR PUBLICAS CAMINERIA DE TERRENO NATURAL EXCLUYENTE CON 1.1.6.
1. SUFICIENTE Y A PARA SELECCIONADO Y COMPACTADOS
ADECUADA RECREACION Y 1.1.5. CONSTRUCCION DE ZONAS DE CIRCULACION INDEPENDIENTE MUTUAMENTE
INFRAESTRUCTURA DE SANO PUBLICAS CAMINERIA CON ADOQUIN DE EXCLUYENTE CON 1.1.5.
SERVICIOS PUBLICOS ESPARCIMIENTO CONCRETO
COMPLEMENTARIA
1.1.6. CONSTRUCCION DE CERCO MADERA INTERIOR
COMPLEMENTARIA
1.1.7. INSTALACION DE AREAS VERDES
1.1.8. CONSTRUCCION DE ZONA DE TOPIARIOS Y
EXCLUYENTE CON 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., y
ESCULTURAS
1.1.10.
COMPLEMENTARIA
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONTROL

INDEPENDIENTE
1.1.9. INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES
INDEPENDIENTE
1.1.10. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
1.2.1. INSTALACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE INDEPENDIENTE MUTUAMENTE

1.2. APROPIADA
EXCLUYENTE CON 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,
INFRAESTRUCTURA PLANTAS DIVERSAS
1.1.9. Y 1.2.2.
PARA LA PRODUCCIÓN
DE PLANTONES 1.2.2. INSTALACION DE JARDIN DE EXIBICION DE
EXCLUYENTE CON 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,
DIVERSOS PLANTAS DIVERSAS
1.1.9. Y 1.2.1.
2. SUFICIENTE 2.1.SUFICIENTE 2.1.1. DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
EQUIPAMIENTO EN MOBILIARIO Y DIVERSO
LOS SERVICIOS EQUIPAMIENTO
2.1.2. DOTACION DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA COMPLEMENTARIO
PUBLICOS PARA PRODUCCION
DE AREAS VERDES PRODUCCION DE PLANTAS DIVERSAS
2.2. SUFICIENTE 2.2.1. DOTACION DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO COMPLEMENTARIO

EQUIPAMIENTO
RECREATIVO Y
PARA SANO 2.2.2. DOTACION DE EQUIPAMIENTO URBANO Y PARA COMPLEMENTARIO
ESPARCIMIENTO ESPARCIMIENTO FAMILIAR VARIADO
FAMILIAR
CUADRO I-06: IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
OPCIÓN ACTIVIDADES CONGLOMERADAS
COMPONENTE Nº 01 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

 ACCION 01: CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS GRASS NATURAL
 ACCION 02: CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS CON PISO DE ARENA CON BASE COMPACTADA
 ACCION 03:CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
 ACCION 04:CONSTRUCCION DE ZONAS DE CIRCULACION PÚBLICAS CAMINERIA DE TERRENO NATURAL SELECCIONADO Y
COMPACTADOS
 ACCION 05: CONSTRUCCION DE CERCO MADERA INTERIOR
 ACCION 06: INSTALACION DE AREAS VERDES
ALTERNATIVA 01
 ACCION 07: CONSTRUCCION DE ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS

 ACCION 08: INSTALACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE PLANTAS DIVERSAS
 ACCION 09: INSTALACION DE JARDIN DE EXHIBICION DE PLANTAS DIVERSAS
 ACCION 10: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y CONTROL
 ACCION 11: INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES
 ACCION 12:INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
COMPONENTE Nº 02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS
 ACCION 01: DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DIVERSO
 ACCION 02: DOTACION DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA PRODUCCION DE PLANTAS DIVERSAS
 ACCION 03: DOTACION DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO
 ACCION 04: DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA ESPARCIMIENTO FAMILIAR
 ACCION 05: DOTACION DE EQUIPAMIENTO URBANO
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR DE PROYECTOS-UF-GIO – MDCGAL

COMPONENTE Nº 01 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

 ACCION 01: CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS GRASS NATURAL
 ACCION 02: CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS PISO LOSETA DE CAUCHO CON BASE DE CONCRETO
 ACCION 03: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
 ACCION 04: CONSTRUCCION DE ZONAS DE CIRCULACION PÚBLICAS CAMINERIA CON ADOQUIN DE CONCRETO
 ACCION 05: CONSTRUCCION DE CERCO MADERA INTERIOR
 ACCION 06: INSTALACION DE AREAS VERDES
 ACCION 07: CONSTRUCCION DE ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS
ALTERNATIVA 02
 ACCION 08: INSTALACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE PLANTAS DIVERSAS

 ACCION 09: INSTALACION DE JARDIN DE EXHIBICION DE PLANTAS DIVERSAS
 ACCION 10: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y CONTROL
 ACCION 11: INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES
 ACCION 12:INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
COMPONENTE Nº 02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS
 ACCION 01: DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DIVERSO
 ACCION 02: DOTACION DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA PRODUCCION DE PLANTAS DIVERSAS
 ACCION 03: DOTACION DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO
 ACCION 05: DOTACION DE EQUIPAMIENTO URBANO
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR DE PROYECTOS-UF-GIO – MDCGAL
3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El balance oferta demanda de los servicios de recreación y de sano esparcimiento en el
distrito es deficitario, ello se ha podido comprobar en las encuestas realizadas a la
población del distrito que un 86.57% recibe servicios de recreación y sano esparcimiento,
de los cuales un 28.11% recibe estos servicios en el distrito y un 58.46% recibe estos
servicios fuera del distrito, como es el distrito alto de la Alianza (Parque del Niño del Alto
de la Alianza) y en distrito de Tacna (Parque del Niño Mi Perú).
CUADRO I-07 POBLACIÓN QUE RECIBE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO SIN PROYECTO 2017-2027
DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO SIN PROYECTO

(POBLADOR/AÑO)
RATIO
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PREFERENCIA
SERVICIOS 105,750 108,288 110,887 113,549 116,274 119,064 121,922 124,848 127,844 130,913 134,055
RECREACIONAL 86.57% 40,921 41,904 42,909 43,939 44,994 46,073 47,179 48,312 49,471 50,658 51,874
SANO ESPARCIMIENTO 86.57% 64,829 66,385 67,978 69,610 71,280 72,991 74,743 76,537 78,373 80,254 82,180
TOTAL 105,750 108,288 110,887 113,549 116,274 119,064 121,922 124,848 127,844 130,913 134,055
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO UF- GIO - MDCGAL

NOTA: EL 86.57% DE LA POBLACION RECIBE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO
Con estos datos se ha estimado la oferta y demanda de horas anuales por estos servicios
en el distrito y se ha obtenido los siguientes resultados proyectados a 10 años.

CUADRO I-08 POBLACIÓN QUE RECIBE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO CON PROYECTO 2017-2027
DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO CON PROYECTO
(POBLADOR/AÑO)
RATIO
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PREFERENCIA
SERVICIOS 122,156 125,088 128,090 131,164 134,312 137,535 140,836 144,216 147,677 151,222 154,851
RECREACIONAL 100.00% 47,270 48,404 49,566 50,756 51,974 53,221 54,498 55,806 57,146 58,517 59,922
SANO ESPARCIMIENTO 100.00% 74,886 76,683 78,524 80,408 82,338 84,314 86,338 88,410 90,532 92,705 94,929
TOTAL 122,156 125,088 128,090 131,164 134,312 137,535 140,836 144,216 147,677 151,222 154,851
3.1. BALANCE DE OFERTA DEMANDA SERVICIOS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO
3.1.1. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DE SANO

ESPARCIMIENTO EN HORAS ANUALES
3.1.1.1. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DE SANO

ESPARCIMIENTO EN HORAS ANUALES (SIN PROYECTO)
Se puede apreciar un déficit general en los servicios de recreación y de sano

esparcimiento en -770,269 a -979,441 horas anuales durante el horizonte del proyecto,
mientras que la demanda crece de 879,097 (Año 01) a 1,088,269 (Año 10),
considerándose en este análisis solo a la población el distrito que recibe los servicios en
la jurisdicción (28.11%), considerándose la frecuencia de visita a parques 2 veces al mes, la
contribución del proyecto disminuirá el déficit en 184.59% a 145.17%, con una capacidad
ofertada de 1’421,834 horas anuales (propuesta del proyecto), en el presente cuadro se
muestra la oferta y demanda en la situación sin proyecto:
CUADRO I-09 BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027

OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO SEGUN SERVICIOS EN DISTRITO
(HORAS/ANUALES)
SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 80,226 80,226 80,226 80,226 80,226 80,226 80,226 80,226 80,226 80,226
RECREACIONALES DEMANDA 234,350 239,975 245,734 251,632 257,671 263,855 270,187 276,672 283,312 290,112
DEFICIT/SUPERAVIT -154,124 -159,749 -165,508 -171,406 -177,445 -183,629 -189,961 -196,446 -203,086 -209,886
OFERTA 28,602 28,602 28,602 28,602 28,602 28,602 28,602 28,602 28,602 28,602
SANO ESPARCIMIENTO DEMANDA 644,747 660,221 676,066 692,292 708,907 725,920 743,342 761,183 779,451 798,158
OFERTA 108,828 108,828 108,828 108,828 108,828 108,828 108,828 108,828 108,828 108,828
TOTAL DEFICIT/SUPERAVIT
DEMANDA 879,097 900,195 921,800 943,923 966,577 989,775 1,013,530 1,037,855 1,062,763 1,088,269
(ATENCIONES)
OFERTA HORAS
1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834
CAPACIDAD AGREGADA ANUALES
DEL PROYECTO CONTRIBUCION DEL
184.59% 179.67% 174.89% 170.26% 165.76% 161.40% 157.16% 153.05% 149.05% 145.17%
PROYECTO (%)


ESPARCIMIENTO EN HORAS ANUALES (CON PROYECTO)
En el balance de oferta y demanda en la situación con proyecto, se considera una

demanda del 28.11% de la población que recibe el servicio y un 70% de población que recibe
los servicios en otros distritos, con esta condición se tiene un déficit general de -1,629,983
horas anuales a -2,426,677 horas anuales durante el horizonte del proyecto (con
proyecto), con la intervención se incrementa la disponibilidad de horas anuales en
108,828 horas anuales (sin proyecto) a 1’421,834 horas anuales (con proyecto); mientras
que la demanda crece de 3,348,299 (Año 01) a 4’144,9934 (Año 10) horas anuales,
teniéndose como uno de los datos la frecuencia de visita a parques 3 veces al mes, y se
tiene un mejoramiento del 100% en el recinto recreativo del Parque del Niño Albarracino
ello contribuye a incrementar la contribución en la situación con proyecto de la oferta
disponible, en este déficit con proyecto es de 87.23 a 58.59% relativamente. En el
presente cuadro podemos apreciar este comportamiento.
CUADRO I-10 PROYECCION DE OFERTA CON PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027

OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO SEGUN SERVICIOS EN DISTRITO
(HORAS/ANUALES)
SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 324,080 324,080 324,080 324,080 324,080 324,080 324,080 324,080 324,080 324,080
RECREACIONALES DEMANDA 973,263 996,622 1,020,541 1,045,034 1,070,114 1,095,797 1,122,096 1,149,027 1,176,603 1,204,842
OFERTA 1,394,235 1,394,235 1,394,235 1,394,235 1,394,235 1,394,235 1,394,235 1,394,235 1,394,235 1,394,235
SANO ESPARCIMIENTO DEMANDA 2,375,035 2,432,036 2,490,405 2,550,175 2,611,379 2,674,052 2,738,229 2,803,947 2,871,242 2,940,151
DEFICIT/SUPERAVIT -980,800 -1,037,801 -1,096,170 -1,155,940 -1,217,144 -1,279,817 -1,343,994 -1,409,712 -1,477,007 -1,545,916
OFERTA 1,718,316 1,718,316 1,718,316 1,718,316 1,718,316 1,718,316 1,718,316 1,718,316 1,718,316 1,718,316
DEMANDA 3,348,299 3,428,658 3,510,946 3,595,208 3,681,493 3,769,849 3,860,326 3,952,973 4,047,845 4,144,993
(ATENCIONES)
DEFICIT/SUPERAVIT -1,629,983 -1,710,342 -1,792,630 -1,876,893 -1,963,178 -2,051,533 -2,142,010 -2,234,658 -2,329,529 -2,426,677
OFERTA HORAS
1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834 1,421,834
CAPACIDAD AGREGADA ANUALES
87.23% 83.13% 79.32% 75.75% 72.43% 69.31% 66.38% 63.63% 61.04% 58.59%
PROYECTO (%)
FIGURA I-03: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO SIN Y CON
PROYECTO

3.1.2. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DE SANO

ESPARCIMIENTO EN METROS CUADRADOS

ESPARCIMIENTO EN METROS CUADRADOS (SIN PROYECTO)

esparcimiento en la situación sin proyecto para la población del distrito de -409,426 a -
511,226 metros cuadrados anuales durante el horizonte del proyecto; mientras que la
demanda crece de 427,002 metros cuadrados (Año 01) a 529,639 metros cuadrados (Año
10), considerándose una preferencia de 86.57% de la población del distrito y 4m2 por
poblador considerándose este indicador del Reglamento Nacional de Edificaciones para
centros recreativos y deportivos. Consideramos referencialmente la oferta de espacio
que genera el recinto Parque del Niño Albarracino con un área total de 9666 m2. La
contribución del presente proyecto que es materia del análisis aporta con su área 162,773
m2, contribuyendo a la reducción del déficit en 39.76% (año 1) a 31.84% (año 10) durante
el horizonte de evaluación del proyecto; en el presente cuadro se muestra la oferta y
demanda en la situación sin proyecto:
CUADRO I-11 BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027

OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO SEGUN SERVICIOS EN DISTRITO
(M2/ANUALES)
SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494
OFERTA 8,919 8,919 8,919 8,919 8,919 8,919 8,919 8,919 8,919 8,919
OFERTA 18,413 18,413 18,413 18,413 18,413 18,413 18,413 18,413 18,413 18,413
DEMANDA 427,839 438,107 448,622 459,389 470,414 481,704 493,265 505,103 517,226 529,639
(M2)
OFERTA M2 ANUALES 162,773 162,773 162,773 162,773 162,773 162,773 162,773 162,773 162,773 162,773
CAPACIDAD AGREGADA
39.76% 38.78% 37.84% 36.91% 36.01% 35.13% 34.28% 33.44% 32.63% 31.84%
PROYECTO (%)

ESPARCIMIENTO EN METROS CUADRADOS (CON PROYECTO)

esparcimiento en la situación con proyecto para la población del distrito es de -297,770 a
-414,034 metros cuadrados anuales durante el horizonte del proyecto; mientras que la
demanda crece de 488,624 metros cuadrados (Año 01) a 604,887 metros cuadrados (Año
10), considerándose una preferencia del 100% de la población del distrito y 4m2 por
poblador considerándose este indicador del Reglamento Nacional de Edificaciones para
centros recreativos y deportivos. Consideramos referencialmente la oferta de espacio

que genera el recinto Parque del Niño Albarracino con un área total de 9666 m2 y la
contribución del proyecto con su área de 162,773 m2, con ello se reduce el déficit de la
situación sin proyecto de 27.7% (año 1) a 19.01% (año 10) durante el horizonte de
evaluación del proyecto; en el presente cuadro se muestra la oferta y demanda en la
situación con proyecto
CUADRO I-12 BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027

(M2/ANUALES)
SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 68,123 68,123 68,123 68,123 68,123 68,123 68,123 68,123 68,123 68,123
OFERTA 122,729 122,729 122,729 122,729 122,729 122,729 122,729 122,729 122,729 122,729
OFERTA 190,853 190,853 190,853 190,853 190,853 190,853 190,853 190,853 190,853 190,853
DEMANDA 488,624 500,351 512,359 524,656 537,248 550,142 563,345 576,865 590,710 604,887
(M2)
VARIACION DEFICIT VARIACION DEL
PORCENTUAL CON Y SIN DEFICIT/SUPERAVIT 27.27% 26.26% 25.27% 24.30% 23.36% 22.45% 21.56% 20.69% 19.84% 19.01%
PROYECTO (%)
FIGURA I-04: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO METROS
CUADRADOS

3.2. BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS DE AREAS VERDES Y ARBUSTOS

DIVERSOS
3.2.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE AREAS VERDES
3.2.1.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE AREAS VERDES SIN PROYECTO

1,176,712 metros cuadrados anuales durante el horizonte del proyecto; mientras que la
demanda crece de 1,125,789 metros cuadrados (Año 01) a 1,393,660 metros cuadrados
(Año 10), considerándose como indicador de 9 m2 de área verde por persona de la
Organización Mundial de la Salud (OMS); Consideramos el total m2 de área verde en los
parques, plaza y losas del distrito que suma 216,947m2, obteniéndose un indicador de m2
por persona en el distrito de 1.7 m2 área verde por persona (año 01) y 1.4 m2 de area verde
por persona (año 10).
La contribución del presente proyecto que es materia del análisis aporta con su área
21,310 m2, contribuyendo a la reducción del déficit en 2.34% (año 1) a 1.81% (año 10)
durante el horizonte de evaluación del proyecto; en el presente cuadro se muestra la
oferta y demanda en la situación sin proyecto:
CUADRO I-13 BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS AREAS VERDES SIN PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027
OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO SEGUN SERVICIOS AREA VERDE EN DISTRITO
(M2/ANUALES)
SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 216,947 216,947 216,947 216,947 216,947 216,947 216,947 216,947 216,947 216,947
AREAS VERDES DEMANDA 1,125,789 1,152,808 1,180,476 1,208,807 1,237,818 1,267,526 1,297,947 1,329,097 1,360,996 1,393,660
DEFICIT/SUPERAVIT -908,842 -935,861 -963,528 -991,860 -1,020,871 -1,050,579 -1,080,999 -1,112,150 -1,144,048 -1,176,712
CAPACIDAD AGREGADA OFERTA PIP M2
21,310 21,310 21,310 21,310 21,310 21,310 21,310 21,310 21,310 21,310
DEL PROYECTO ANUALES
CONTRIBUCION DEL
2.34% 2.28% 2.21% 2.15% 2.09% 2.03% 1.97% 1.92% 1.86% 1.81%
PROYECTO (%)
INDICE M2 AREA VERDE POR
OFERTA M2 AREA VERDE X
PERSONA (OMS: 9M2 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
PERSONA
A.V.XPERSONAS)
3.2.1.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE AREAS VERDES CON PROYECTO

1,120,295 metros cuadrados anuales durante el horizonte del proyecto; mientras que la
demanda crece de 1,125,789 metros cuadrados (Año 01) a 1,393,660 metros cuadrados
(Año 10), considerándose como indicador de 9 m2 de área verde por persona de la
Organización Mundial de la Salud (OMS); Consideramos el total m2 de área verde en los
parques, plaza y losas del distrito que suma 216,947m2 a esto le sumamos las
proyecciones de los nuevos proyectos que incrementara este área, obteniéndose un
indicador de m2 por persona en el distrito de 2.2 m2 área verde por persona (año 01) y 1.8
m2 de área verde por persona (año 10).

La contribución en la situación con proyecto en la reducción del déficit es de 6.21% (año

01) a 4.79% (año 10); en el presente cuadro se muestra la oferta y demanda en la situación
sin proyecto:
CUADRO I-14 BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS AREAS VERDES CON PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027
(M2/ANUALES)
SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 273,364 273,364 273,364 273,364 273,364 273,364 273,364 273,364 273,364 273,364
AREAS VERDES DEMANDA 1,125,789 1,152,808 1,180,476 1,208,807 1,237,818 1,267,526 1,297,947 1,329,097 1,360,996 1,393,660
DEFICIT/SUPERAVIT -852,425 -879,444 -907,111 -935,443 -964,454 -994,162 -1,024,582 -1,055,733 -1,087,631 -1,120,295
VARIACION DEFICIT
VARIACION DEL
PORCENTUAL CON Y SIN 6.21% 6.03% 5.86% 5.69% 5.53% 5.37% 5.22% 5.07% 4.93% 4.79%
DEFICIT/SUPERAVIT (%)
PROYECTO
OFERTA M2 AREA VERDE X
PERSONA (OMS: 9M2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
PERSONA
A.V.XPERSONAS)
FIGURA I-05: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS DE AREA VERDES CON Y SIN PROYECTO METROS CUADRADOS
3.2.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS

3.2.2.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS SIN PROYECTO
esparcimiento en la situación sin proyecto para la población del distrito de -870,202
a -1,108,309 unidades (arboles diversos) al año durante el horizonte del proyecto;
mientras que la demanda crece de 1’000,702 unidades (Año 01) a 1,238,809 unidades
(Año 10), considerándose el indicador de la OMS de 8 árboles por persona.
Consideramos árboles y arbustos que actualmente cuentan los parques plazas,
óvalos y avenidas y estas son producidos por el centro de producción de áreas verdes
bajo la situación actual. Con el proyecto se tendrá una producción de 176992 árboles
diversos, contribuyendo a la reducción del déficit en 20.34% (año 1) a 15.97% (año 10)
durante el horizonte de evaluación del proyecto; en el presente cuadro se muestra la
oferta y demanda en la situación sin proyecto:

CUADRO I-15 BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS SIN PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027
OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO SEGUN SERVICIOS PLANTA TALLO ALTO, ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES EN DISTRITO
(UNIDADES/ANUALES)
SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PLANTA TALLO ALTO, OFERTA 130,500 130,500 130,500 130,500 130,500 130,500 130,500 130,500 130,500 130,500
ARBUSTOS Y PLANTAS DEMANDA 1,000,702 1,024,718 1,049,312 1,074,495 1,100,283 1,126,690 1,153,730 1,181,420 1,209,774 1,238,809
ORNAMENTALES DEFICIT/SUPERAVIT -870,202 -894,218 -918,812 -943,995 -969,783 -996,190 -1,023,230 -1,050,920 -1,079,274 -1,108,309
CAPACIDAD AGREGADA OFERTA PIP UNIDADES
176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992
DEL PROYECTO AÑO
CONTRIBUCION DEL
20.34% 19.79% 19.26% 18.75% 18.25% 17.77% 17.30% 16.84% 16.40% 15.97%
PROYECTO (%)
INDICE NRO. ARBOLES POR
OFERTA ARBOLES
PERSONA (OMS: 8 ARBOLES X 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
DIVERSOS X PERSONA
PERSONAS)
3.2.2.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS CON PROYECTO

esparcimiento en la situación sin proyecto para la población del distrito de -823,710 a -1,
061,817 unidades (arboles diversos) al año durante el horizonte del proyecto; mientras
que la demanda crece de 1’000,702 unidades (Año 01) a 1, 238,809 unidades (Año 10),
considerándose el indicador de la OMS de 8 árboles por persona. Consideramos árboles
y arbustos que actualmente cuentan los parques plazas, óvalos y avenidas y estas son
producidos por el centro de producción de áreas verdes bajo la situación actual. Con el
proyecto se tendrá una producción de 176992 árboles diversos, contribuyendo a la
reducción del déficit sin proyecto de 5.34% (año 1) a 4.19% (año 10) durante el horizonte
de evaluación del proyecto; en el presente cuadro se muestra la oferta y demanda en la
situación sin proyecto:
CUADRO I-16 BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS CON PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027
OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO SEGUN SERVICIOS PLANTA TALLO ALTO, ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES EN DISTRITO
(UNIDADES/ANUALES)
SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PLANTA TALLO ALTO, OFERTA 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992 176,992
ARBUSTOS Y PLANTAS DEMANDA 1,000,702 1,024,718 1,049,312 1,074,495 1,100,283 1,126,690 1,153,730 1,181,420 1,209,774 1,238,809
ORNAMENTALES DEFICIT/SUPERAVIT -823,710 -847,727 -872,320 -897,503 -923,291 -949,698 -976,739 -1,004,428 -1,032,782 -1,061,817
VARIACION DEFICIT
VARIACION DEL
PORCENTUAL CON Y SIN 5.34% 5.20% 5.06% 4.93% 4.79% 4.67% 4.54% 4.42% 4.31% 4.19%
DEFICIT/SUPERAVIT (%)
PROYECTO
OFERTA ARBOLES
PERSONA (OMS: 8 ARBOLES 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1
DIVERSOS X PERSONA
POR PERSONAS)
FIGURA I-06: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS DE ARBUSTOS VARIOS CON Y SIN PROYECTO UNIDADES

4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.

Ambas alternativas de Solución del proyecto tendrán la misma ubicación, a razón que son
áreas de aportes destinadas para el uso de recreación pública en habilitación urbana
PROMUVI Viñani Ampliación I Etapa. La diferencia entre ambas alternativas radica en la
funcionabilidad en el servicio de circulación, y en la confortabilidad en los juegos
recreativos, considerando para ambas alternativas similar equipamiento administrativo
y operativo.
Para el planteamiento de las alternativas se ha especificado adecuadamente todas las
condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las
alternativas. Asimismo, se ha descrito las características técnicas considerando los
siguientes aspectos:
4.1. ASPECTOS TÉCNICOS
 Localización
El Proyecto de Inversión Pública se ubica en la manzana 591 Lote 01 de la Habilitación
Urbana PROMUVI Viñani I Etapa, con partida Registral SUNARP P20063461, bajo dominio
de la Municipalidad Distrital CGAL, con los siguientes datos:
Área, perímetro y linderos del terreno
Un área de 162773.21 m2, con un perímetro de 1598.76 metros lineales; tiene los
siguientes linderos:
Por el Frente: colinda con la av. Cauñani (av. Sldo. Stanislao Condor) y Ovalo 02, a
continuación se muestra los segmentos:
1 (322.86 metros)
2 (20.10 metros)
3 (20.10 metros)

4 (20.10 metros)
5 (20.10 metros)
6 (20.10 metros)
7 (20.10 metros)
Por el lado Izquierdo: colinda con av. Los Molles (359.42 metros).
Por el fondo: colinda en 384.0 metros con la av. Nro. 04 (Av. Sldo. José Cruz Guerra).
Por el lado derecho: colinda con la av. La Cultura (432.0 metros).
 Zonificación Urbana y ubicación:

La zona de intervención forma parte al área urbana del distrito, con alta densidad
poblacional según el PLAN DE DESARROLLO URBANO 2015-2025 aprobada con
Ordenanza Municipal Nro. 0019-2015 de fecha 27 de agosto 2015, el terreno a intervenir
tiene una zonificación de Otros Usos (OU), siendo compatible con todas las tipologías de
edificación (CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS Nro. 23-
2016-GDU/MDCGAL). En ficha registral el uso es para recreación y se encuentra bajo
dominio de la municipalidad distrital.
 Accesibilidad:
Para la accesibilidad cuenta con vías en buen estado, con resiente intervención, la cuales
son la av. La Cultura, av. Sldo. Estanislao Cóndor, y av. Sldo. José Cruz Guerra.
 Servicios básicos
El predio cuenta con puntos para red de agua y desagüe en la av. La cultura, av. Los
Molles, av. Sldo. Estanislao Cóndor, y av. Sldo. José Cruz Guerra la cual es brindada por
la EPS TACNA S.A.; se cuenta con postes para alumbrado público cerca al parque el cual
es proveído por ELECTRO SUR. S.A.
 Tamaño optimo
Brecha de Infraestructura, equipamiento y uso de tecnologías:
El tamaño de la infraestructura ha sido definido a partir de la brecha oferta demanda,
donde se puede apreciar un déficit de disponibilidad horaria para la realización de
actividades de recreación y de sano esparcimiento en el distrito.
Realizando estas consideraciones se sustenta la intervención del presente proyecto de

inversión pública denominado CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN HABILITACION URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACION
I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA – TACNA – TACNA.
CUADRO I-17 : BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO BRECHA
Terreno destinado para recreación: Propuesta de intervención: La intervención de los

Actualmente se cuenta con un recinto denominado proyectos en mención
PARQUE DEL NIÑO ALBARRACINO que brinda servicios En la propuesta de la intervención, consideramos han reducido la brecha en
de recreación y sano esparcimiento en el distrito: área el supuesto que El Parque Del Niño Albarracino la situación sin y con
disponible 9666 m2 y con una oferta horaria de 108828 será intervenido, el cual aportara en la reducción proyecto.
horas anuales (sin proyecto); en la situación actual esta del déficit identificado.
infraestructura solo se aprovecha en 45% de su
Para el dimensionamiento de la propuesta se ha
capacidad. Teniéndose un déficit de disponibilidad
considerado el déficit por área de recreación y
horaria de -2’598,516 a -3,242,701 horas anuales (sin
sano esparcimiento que existe en el distrito. El
proyecto) para la población que recibe actualmente el
aporte de la propuesta presentada denominada
servicio en el distrito (28.11%) y un déficit de de -
CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
1,629,983 horas anuales a -2,426,677 horas anuales
RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN
(con proyecto); se debe indicar que existe un 58.46%
HABILITACION URBANA PROMUVI VIÑANI
de población del distrito recibe estos servicios en
AMPLIACION I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL
distrito de Tacna y Alto de la Alianza principalmente.
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA – TACNA –
En cuanto a espacios disponibles para recreación
TACNA, ubicada en Mz. 592 es de 162773 m2 de
consideramos el Índice de ocupación de 4 personas por
área para servicios de recreación y sano
m2 para juegos recreativos, y con ello evidenciamos
esparcimiento en el distrito, contribuyendo a la
que existe un déficit de espacio de -409,426 a -511,226
reducción de este déficit en 39.76% a 31.84% (sin
metros cuadrados.
proyecto), y con un aporte de disponibilidad
Respecto a los servicios de áreas verdes y árboles se ha
horaria de 1,421,834 horas anuales con ello
tomado los indicadores de la OMS que indica 9 m2 de
contribuye a la reducción de esta brecha en la
área verde por persona y 8 árboles por persona,
situación con proyecto de 87.23% a 58.59%. (con
obteniéndose déficit de -908842 a -1176712 m2 de
proyecto)
área verde; y para el número de árboles por persona
se tiene un déficit de -870202 a -1108309 árboles.
Se debe indicar que se cuenta con dos terrenos con un
área de 162773.21m2 en MZ 591 y 150174.34 m2 en
Mz. 592 en la Habilitación Urbana PROMUVI Viñani
Ampliación I etapa, los cuales se viene
desaprovechando actualmente ha razón que se
encuentra en estado natural y no brindan ni un
servicio.
FUENTE: VISITA A ZONA DE INTERVENCION
ELABORADO: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO - MDCGAL
En cuanto al equipamiento, en la situación actual no se cuenta con equipamiento por lo

que consideramos nulo bajo estas condiciones del servicio.
CUADRO I-18 : EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO SIN PROYECTO EQUIPAMIENTO CON PROYECTO BRECHA
Actualmente no se cuenta con suficiente Con el proyecto se va a adquirir equipamiento Mobiliario y equipamiento
equipamiento para la realización de actividades necesario para la realización delas actividades recreativo es insuficiente en el
de recreación y de sano esparcimiento. de recreación y de sano esparcimiento. distrito.
FUENTE: TERRENO DESTINADO PARA RECREACION

ELABORADO: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

 La tecnología:
En el proyecto se distinguen 02 resultados:

RESULTADO No. 01: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS.-
El proyecto considera los criterios y aspectos técnicos del reglamento nacional de
edificaciones-RNE, normas de programación arquitectónica generales, en el Marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, asimismo se ha recogido sugerencias de los
involucrados respecto a la propuesta, y se ha considerado en el desarrollo del proyecto
las siguientes normas del Reglamento Nacional de Edificaciones:
 E – 030 Diseño Sismo resistente
 E – 050 Suelos y cimentaciones
 E – 060 Diseño de concreto armado
 E – 070 Diseño en Albañilería
 E – 090 Estructuras metálicas
 G-010 Consideraciones básicas
 G-020 Principios Generales
 G – 050 Seguridad durante la construcción
 IS – 10 Instalaciones Sanitarias
 NTP – 370.304 Norma técnica Instalaciones Eléctricas en Edificios
 CE.020 Estabilización de suelos y taludes
 A.010 Condiciones generales de diseño
 A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad
 A.100 Recreación y deportes
 A.130 Requisitos de seguridad
 EM.010 Instalaciones eléctricas interiores.
RESULTADO No. 02: EQUIPAMIENTO.-

Se adquirirá mobiliario recreativo, urbano y equipamiento que permitan brindan los
servicios propuestos en el proyecto.
 El momento:
Urge la necesidad de la ejecución debido a que actualmente no se cuenta con
infraestructura de recreación y sano esparcimiento, y el déficit por estos servicios es
creciente, además considerándose que un 58.46% de la población del distrito recibe estos
servicios fuera de la del distrito, desaprovechándose con ello a dinamizar la economía del
distrito por los servicios complementarios que se generarían. Por tanto bajo este
escenario se requiere que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo a fin de disminuir
el déficit por servicios recreacionales y sano esparcimiento, y generar beneficios a la
población mediante la dotación de los servicios que dinamizara la economía de la zona;
ello contribuirá a que la población que se beneficia por la dinamización de la economía
local tenga ingresos adicionales que le permita cumplir con sus obligaciones tributarias y
pago de sus arbitrios municipales y ello mejora el ingresos de manera indirecta del
gobierno local.

 Análisis de riesgo de desastres:

El análisis técnico realizado en el estudio ha permitido definir el tamaño del proyecto que
está en función a la demanda. El terreno donde se ubica la intervención pertenece a la
Habilitación Urbana PROMUVI Viñani ampliación I Etapa, esta zona presenta una
superficie llana semiárida, cerca de ella no hay elementos geográficos que originen
vulnerabilidad a desastres; según el estudio de CIUDADES SOSTENIBLES- INDECI, la zona
está clasificada de media a baja peligrosidad, existiendo peligro a sismo el cual no es
predecible. Se ha identificado otro tipo de daños que pudieran afectar a la
infraestructura, como son el peligro a robo, y exposición al sol, para reducir este tipo de
daños se plantea en el parque recreativo, la implementación de techos con cobertura
malla raches y estructura metálica.
4.2. DESCRIPCION TECNICA DE ALTERNATIVAS
4.2.1. Descripción Técnica alternativa nro. 01

La presente alternativa Nro. 01 del proyecto tiene por objetivo SUFICIENTE Y
ADECUADA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DE LAS AREAS
VERDES EN DISTRITO DE CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Parar ello se plantea la siguiente alternativa de solución y es como sigue:
Resultado Nº 01 Suficiente y Adecuada Infraestructura para servicios públicos

Consiste en la realización de diversos trabajos para la creación de un recinto de
recreación de nivel distrital, el cual se detalla a continuación:
1.1. Suficiente y adecuada infraestructura para recreación y sano esparcimiento:

 Construcción de Campos Deportivos: Mejoramiento de Terreno Natural
Zarandeado con 145.99 m3, Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra (H=0.20m)
con 1,555.14 m2, Esparcido de Terreno Natural Zarandeado (H=0.15m) con
3,954.80 m2, Suministro y Colocación de Césped con 1,555.14 m2, Germinación y
Riego con 1,555.14 m2, Impermeabilización de Sardineles con Asfalto con 193.76
m2.
 Construcción de Áreas Recreativas: Suministro y Esparcido de Arena Fina E=0.15m
con 1,975.92 m2, Impermeabilización de Sardineles con Asfalto con 66.26 m2.
 Construcción de Batería para SS.HH – Área de Recreación: Tarrajeo en Muros
Interiores y Exteriores c/Acabado Púlido Blanco E=1.5cm con 685.68 m2,
Contrapiso de 45mm Base 1.5cm Mezcla 1:5; Acabado 1cm con Mezcla 1:2 con 10.31
m2, Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4” Cemento Púlido sin Colorear con 128.10
m2, Revestimiento de Cerámico 20X30cm en Mesón con 36.11 m2, Puerta con
Marco Cedro 2”X4” con Superficie de MDF E=5.5mm con 35.60 m2, Divisiones y
Puerta Metálica en SS.HH., Incluye Pintura con 25 und, Pasamanos Cromada
11/2”X2mm, s/Detalle para Discapacitados con 15 ml, Ventana Tipo Sistema
c/Vidrio Laminado E=6mm con 16.93 m2, Vidrio Semidoble en Puertas con 68.35
p2, Pintura Barniz en Puertas de Madera con 22.88 m2.
 Construcción de Zona de Circulación Pública: Mejoramiento de Terreno Natural
Zarandeado con 2,092.11 m3.

 Construcción de Cerco de Madera - Interior: Cerco de Madera (H=0.90m) con

381.08 ml, Impermeabilización de Troncos con Asfalto con 35.98 m2, Pintura
Barniz en Cerco de Madera con 107.95 m2.
 Suministro de Áreas Verdes: Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra
(H=0.20m) con 1,529.40 m2, Suministro y Instalación de Grass Americano con
1,529.40 m2, Esparcido de Terreno Natural Zarandeado (H=0.15m) con 12,016.10
m2, Suministro y Plantado de Árbol Tipo 01. Según Detalle con 27 und., Suministro
y Plantado de Árbol Tipo 02. Según Detalle con 30 und. Suministro y Plantado de
Árbol Tipo 03. Según Detalle con 5 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 04.
Según Detalle con 42 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 05. Según Detalle
con 138 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 06. Según Detalle con 17 und.
Suministro y Plantado de Árbol Tipo 07. Según Detalle con 40 und. Suministro y
Plantado de Árbol Tipo 08. Según Detalle con 29 und. Suministro y Plantado de
Árbol Tipo 09. Según Detalle con 35 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 10
con 67 und. Suministro e Instalación de Arbustos Tipo Mioporo H=0.90m. con 600
und.
 Construcción Zona de Topiarios y Esculturas: Mejoramiento de Terreno Natural
con 1,963.21 m2, Suministro y Instalación de Grass Americano con 1,963.21 m2,
Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra (H=0.15m) con 1,153.42 m2, Suministro
y Esparcido de Conchuelo de Playa (H=0.15m) con 1,204.34 m2, Suministro y
Esparcido de Afirmado (H=0.15m) con 2,262.66 m2, Suministro y Plantado de
Árbol Tipo 05 Según Detalle con 6 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 08
Según Detalle con 2 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 11 Según Detalle con
11 und. Suministro e Instalación de Esculturas de Madera según Detalle con 17 und.
Suministro de Esculturas de Vegetación (Topiarios) Según Detalle con 1 und.
1.2. Apropiada infraestructura para la producción de plantones diversos:

 Centro de producción y exhibición de plantas diversa y/o jardín botanico:
o Construcción de Explanada y Zonificación de Áreas de Circulación:
o Mejoramiento de Terreno Natural Zarandeado con 13,136.71 m3, Suministro y
Esparcido de Tierra de Chacra (H=0.50m) con 913.93 m2, Suministro y Instalación
de Grass Americano con 913.93 m2, Suministro de Arbustos Variado. Según
Detalle con 375 und, Colocación y Asentado de Piedras con 39,713.55 m2.
o Construcción de Reservorio, Cámara de Sedimentación y Caseta de Bombeo:
o Muro de Ladrillo de Soga c/Mezcla 1:5 C/Ladrillo Blocker II con 11.56 m2, Tarrajeo
en Muro C/Impermeabilizante con 8.00 m2, Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4”
Cemento Púlido son Colorear con 2.39 m2, Puerta Metálica 0.90x1.80m., Inc.
Colocación y Pintura – Según Diseño con 1.00 und, Ventana Tipo Sistema c/Vidrio
Laminado E=6mm con 0.80 m2, Geomenbrana HDPE Lisa E=0.75 mm con 180 m2,
Llenado de Agua en Reservorio con 22,644.60 gln.
o Construcción de Batería para SS.HH – 01 (Damas y Varones):
o Tarrajeo en Muros Interiores y Exteriores c/Acabado Púlido Blanco E=1.5cm con
104.46 m2, Contrapiso de 45mm Base 1.5cm Mezcla 1:5; Acabado 1cm con Mezcla
1:2 con 1.76 m2, Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4” Cemento Púlido son
Colorear con 19.59 m2, Revestimiento de Cerámico 20X30cm en Mesón con 5.16

m2, Puerta con Marco Cedro 2”X4” con Superficie de MDF E=5.5mm con 5.04 m2,
Divisiones y Puerta Metálica en SS.HH., Incluye Pintura con 5 und, Ventana Tipo
Sistema c/Vidrio Laminado E=6mm con 2.70 m2, Vidrio Semidoble en Puertas con
10.66 p2, Pintura Barniz en Puertas de Madera con 10.08 m2.
o Construcción de Galpón - Almacén:
o Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4” Cemento Púlido sin Colorear con 302.07 m2,
Suministro e instalación de Cobertura con Plancha Calaminon TAT-1060 o Similar
E=0.35mm. Peralte=40mm, Incluye Accesorios con 338.69 m2, Fabricación de
Tijeral Metálico T-01 con 6 und, Arriostre de Vigueta Metálica Ø 1/2" con 222.01 ml,
Fabricación de Vigueta Metálico VM-01 con 11 und, Suministro e Instalación de
Canaleta Galvanizada Tipo J con 44.80 ml, Puerta Metálica Doble Hoja
1.80X2.80M., Inc, Colocación y Pintura Según Detalle con 3 und, Ventana Tipo
Sistema c/Vidrio Laminado E=6mm con 15.67 m2.
o Construcción de Invernadero de Área de Germinación:
o Mejoramiento de Terreno Natural Zarandeado con 221.71 m3, Piso de Concreto
f’c=175 kg/cm2 E=4” Cemento Púlido sin Colorear con 234.77 m2, Suministro e
Instalación de Cobertura con Malla Antiafida, Incluye Accesorios con 557.73 m2,
Suministro e instalación de Cerramiento con Malla Antiafida, Incluye Accesorios
con 322.60 m2, Columna Metálica CM-01 (H=3.00m) con 24 und, Columna Metálica
CM-02 (H=3.00m) con 18 und, Viga Metálica VM-01 con 120.00 ml, Fabricación de
Tijeral Metálico T-01/Invernadero con 06 und, Vigueta Metálica con 210.00 ml,
Puerta Metálica Doble Hoja 1.80X3.00m. Tipo Reja, Inc. Colocación y Pintura –
Según Diseño con 2 und, Puerta Metálica Doble Hoja 3.50X3.00m. Tipo Reja, Inc.
Colocación y Pintura – Según Diseño con 2 und.
o Construcción de Invernadero de Área de Repicado de Plantas:
Instalación de Cobertura con Malla Raschell 65% de Sombra, Incluye Accesorios
con 557.73 m2, Suministro e instalación de Cerramiento con Malla Raschell 65% de
Sombra, Incluye Accesorios con 322.60 m2, Columna Metálica CM-01 (H=3.00m)
con 24 und, Columna Metálica CM-02 (H=3.00m) con 18 und, Viga Metálica VM-01
con 120.00 ml, Fabricación de Tijeral Metálico T-01/Invernadero con 06 und,
Vigueta Metálica con 90.00 ml, Puerta Metálica Doble Hoja 1.80X3.00m. Tipo Reja,
Inc. Colocación y Pintura – Según Diseño con 2 und,
o Construcción de Zona Administrativa para Personal de Planta y Campo:
o Mejoramiento de Terreno Natural Zarandeado con 14.49 m3, Tarrajeo en Muros
m2, Revestimiento de Cerámico 20X30cm en Mesón con 12.12 m2, Zócalo de
Cerámico 45X45cm con 43.25 m2, Puerta con Marco Cedro 2”X4” con Superficie
de MDF E=5.5mm con 12.65 m2, Divisiones y Puerta Metálica en SS.HH., Incluye
Pintura con 5 und, Suministro e Instalación Divisiones de Aluminio H=1.80m con
Policarbonato Alveolar de 6mm en SS.HH. con 12 und, Ventana Tipo Sistema
c/Vidrio Laminado E=6mm con 12.70 m2, Pintura Barniz en Puertas de Madera con
25.30 m2, Suministro e Instalación de Cobertura con Plancha de Fibrocemento
Incluye Accesorios con 177.77 m2, Suministro e Instalación de Cobertura con Malla

Raschell 90% de Sombra, Incluye Accesorios con 72.33 m2, Fabricación de Tijeral
Metálico T-01/Administración con 5 und, Fabricación de Tijeral Metálico T-
02/Administración con 4 und, Arriostre de Vigueta Metálica Ø 3/8" con 150.20 ml,
Fabricación de Vigueta Metálica VM-01/Administración con 5 und, Fabricación de
Vigueta Metálica VM-02/Administración con 5 und, Suministro e Instalación de
Canaleta Galvanizada Tipo J con 26.21 ml, Columna Metálica CM-01 (H=3.50m) con
7 und, Viga Metálica VM-01 con 54.64 ml.
o Suministro de Áreas Verdes: Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra
(H=0.20m) con 4,236.90 m2, Suministro y Plantado de Árbol Tipo 11. Según Detalle
con 154 und, Suministro y Plantado de Árbol Tipo 12. Según Detalle con 40 und.
 SERVICIO COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y CONTROL

o Construcción de Zona de Estacionamiento: Mejoramiento de Terreno Natural
Zarandeado con 583.10 m3, Tarrajeo en Muros Interiores y Exteriores c/Acabado
Púlido Blanco E=1.5cm con 89.37 m2, Contrapiso de 45mm Base 1.5cm Mezcla 1:5;
Acabado 1cm con Mezcla 1:2 con 3.20 m2, Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4”
Cemento Púlido sin Colorear con 14.90 m2, Revestimiento de Cerámico 20X30cm
en Mesón con 7.03 m2, Cerco de Madera (H=0.90m) con 524.79 ml, Puerta con
Marco Cedro 2”X4” con Superficie de MDF E=5.5mm con 7.04 m2, Puerta Metálica
4.00X3.75m., Inc. Colocación y Pintura – Según Diseño con 2 und, Puerta Metálica
3.50X3.75m., Inc. Colocación y Pintura – Según Diseño con 1 und, Ventana Tipo
9.69 p2, Pintura Barniz en Puertas de Madera con 14.08 m2, Suministro y
Esparcido de tierra de Chacra (H=0.20m) con 1,406.37 m2, Suministro y Plantado
de Árbol Tipo 01. Según Detalle con 21 und, Impermeabilización de Troncos con
Asfalto con 49.46 m2, Pintura Barniz en Cerco de Madera con 148.37 m2.
o Construcción de Ingresos Principales 01 y 02: Tarrajeo en Muros Interiores y
Exteriores c/Acabado Púlido Blanco E=1.5cm con 108.57 m2, Contrapiso de 45mm
Base 1.5cm Mezcla 1:5; Acabado 1cm con Mezcla 1:2 con 3.20 m2, Piso de Concreto
f’c=175 kg/cm2 E=4” Cemento Púlido sin Colorear con 14.90 m2, Revestimiento de
Cerámico 20X30cm en Mesón con 7.03 m2, Puerta con Marco Cedro 2”X4” con
Superficie de MDF E=5.5mm con 7.04 m2, Puerta Metálica 3.00X2.50m., Inc.
Colocación y Pintura – Según Diseño con 4 und, Ventana Tipo Sistema c/Vidrio
Laminado E=6mm con 8.26 m2, Vidrio Semidoble en Puertas con 9.69 p2, Pintura
Barniz en Puertas de Madera con 14.08 m2.
o Construcción de Cerco Perimétrico General: Puerta Metálica 6.00X4.00m. Tipo
Reja, Inc. Colocación y Pintura – Según Diseño con 1 und, Parante Metálico
Vertical: Tubo F°N° 2”X4” E=1/8” H=2.40m con 873 und, Cerco de Malla Olímpica
Galvanizada N°12 – Cocadas 2”X2” con 3,476.57 m2, Pintura Esmalte en
Sobrecimiento con 477.57 m2, Pintura Esmalte en Pedestal en 104.76 m2,
Impermeabilización de Sobrecimiento con Asfalto con 424.51 m2.
o Construcción de Camineria Exterior: Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4”
Cemento Púlido y Bruñado S/Colorear con 2,578.47 m2, Piso de Adoquín de
concreto con 208.92 m2, Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra (H=0.20m)
con 2,385.79 m2, Suministro y Instalación de grass Americano con 2,385.79 m2,
Suministro y Plantado de Árbol Tipo 11. Según Detalle con 166 und, Suministro y

Plantado de Árbol Tipo 13. Según Detalle con 50 und, Suministro y Plantado de
Flores Ornamentales. Según Detalle con 56.54 m2.
o Se realizaran trabajos de Instalaciones Sanitarias Generales (Aparatos Sanitarios
y Accesorios, Sistema de Desagüe, Agua Fría – Potable, Agua Fría – No Potable
para riego de Áreas Verdes mediante utilización de Reservorio de
Almacenamiento (mediante compra tancadas de agua) y utilización de Equipo de
Bombeo se realizara el Sistema de Riego por Nebulización en Invernaderos), se
está dejando puntos de riego (grifos) para el área de exhibición en la proyección
de expansión; a la vez se está considerando el riego de áreas verdes durante el
proceso de ejecución hasta su culminación ya que una vez entregado la obra se
hará cargo el área usuaria de la municipalidad. También se ejecutara trabajos de
Instalaciones Eléctricas Generales para un área de 162,773.21 m2.
Resultado Nº 02 Equipamiento
 Contemplara Mobiliario, Equipamiento urbano, y Recreativo.
CUADRO I-19 : META RECURSOS EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA NRO. 01
ITEM DETALLE UNIDAD CANT.
1.0.0. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1.01.0. SERVICIOS RECREACIONAL Y DE SANO ESPARCIMIENTO
1.01.1. CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVO
ARCO CON RUEDAS CON FIJADORES POR SEGURIDAD PARA ADULTO UNIDAD 4
ARCOS CON RUEDAS CON FIJADORES POR SEGURIDAD PARA NIÑOS UNIDAD 4
1.01.2. CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA
1 JUEGO N° 1 (TORRE COMBINADO CON COLUMPIOS Y TOBOGAN) UNIDAD 1
2 UNIDAD1 TOBOGAN
JUEGO N° 2 JUEGO INFANTIL 1 TOBOGAN DE CARACOL CERRADO, CON 03 RESBALADEROS, 1 CURVO CERRADO, H=3.5M
3 JUEGO N° 3 (MIRADOR) UNIDAD 2
4 JUEGO N° 4 (COLUMPIOS CON TRES PARANTES ) UNIDAD 1
5 JUEGO N° 5 ( CABALLITO BOOMERAN CON RESORTE 1 ) UNIDAD 6
6 JUEGO N° 6 (CABALLITO CON DOS RUEDAS) UNIDAD 6
7 JUEGO N° 7 (SUBE Y BAJA PARA DOS ,CON RESORTE ) UNIDAD 3
8 JUEGO N° 8 (COLUMPIOS EN FORMA DE ARCOS)(7.5193X3.1270)) UNIDAD 1
9 JUEGO N° 9 TOBOGAN DE 4 M CON 04 RESBALADIZAS UNIDAD 1
10 JUEGO N° 10 ( SILLA GIRATORIA CON TIMON) UNIDAD 4
11 PARRILLAS(1.4224X0.5080 METRO) UNIDAD 21
12 MESAS (2.4384X1.2186 METRO) UNIDAD 21
13 BANCAS GRANDES (2.4384X0.4574 METRO) UNIDAD 21
14 BANCAS MEDIANAS (1.2186X0.4574 METRO) UNIDAD 21
15 TACHOS DE BASURA (A:0.74 METRO) UNIDAD 21
16 CARTELES UNIDAD 21
17 STAND DE VENTA UNIDAD 12
1.02.0. JARDIN BOTANICO (SERVICIO DE EXPOSICION Y PRODUCCION DE PLANTAS)
1.02.1. CONSTRUCCION DE AREA DE INVERNADERO GERMINACION
MESAS METALICAS (2.44X1.30 METROS, CADA MESA PARA 16 BANDEJAS) UNIDAD 60
BANDEJAS DE PLASTICO(0.55 X0.28X 0.05METROS) DOCENA 80
1.02.2. CONSTRUCCION ZONA ADMINISTRATIVA PARA PERSONAL DE PLANTA Y CAMPO
HOMBRES
BANCAS DE MADERA PARA VESTIDORES H=0.45M UNIDAD 8
LOCKERS 1.80X0.90METROS DE 12 CASILLEROS UNIDAD 5
MUJERES
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR-SGFP-GIO-MDCGAL

4.2.2. Descripción alternativa nro. 02
La presente alternativa Nro. 02 del proyecto tiene por objetivo SUFICIENTE Y ADECUADA
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DE LAS AREAS VERDES EN
DISTRITO DE CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Parar ello se plantea la siguiente alternativa de solución y es como sigue:
Resultado Nº 01 Adecuada Infraestructura recreativa y de sano esparcimiento

Consiste en la realización de diversos trabajos para la creación de un recinto de
recreación de nivel distrital, el cual se detalla a continuación:
1.1. Suficiente y adecuada infraestructura para recreación y sano esparcimiento:

 Construcción de Campos Deportivos: Mejoramiento de Terreno Natural
con 1,555.14 m2, Esparcido de Terreno Natural Zarandeado (H=0.15m) con
3,954.80 m2, Suministro y Colocación de Césped con 1,555.14 m2, Germinación y
Riego con 1,555.14 m2, Impermeabilización de Sardineles con Asfalto con 193.76
m2.
 Construcción de Áreas Recreativas: Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4”
Cemento Púlido son Colorear con 686.38 m2, Suministro e Instalación de Loseta
de Caucho Anti-Impacto (Hmáx caída=1m) SBR o Similar 500x500x30 mm con
686.38 m2, Impermeabilización de Sardineles con Asfalto con 66.26 m2.
 Construcción de Batería para SS.HH – Área de Recreación: Tarrajeo en Muros
m2, Revestimiento de Cerámico 20X30cm en Mesón con 36.11 m2, Puerta con
Marco Cedro 2”X4” con Superficie de MDF E=5.5mm con 35.60 m2, Divisiones y
Puerta Metálica en SS.HH., Incluye Pintura con 25 und, Pasamanos Cromada
11/2”X2mm, s/Detalle para Discapacitados con 15 ml, Ventana Tipo Sistema
c/Vidrio Laminado E=6mm
 con 16.93 m2, Vidrio Semidoble en Puertas con 68.35 p2, Pintura Barniz en Puertas
de Madera con 22.88 m2.
 Construcción de Zona de Circulación Pública: Base Granular E=0.15m. Incluye
Compactación c/Equipo con 10,460.57 m2, Suministro y Coloc. de Adoquín de
Concreto de 0.20mx0.10mx4cm. de Color Griss con 10,460.57 m2.
 Construcción de Cerco de Madera - Interior: Cerco de Madera (H=0.90m) con
381.08 ml, Impermeabilización de Troncos con Asfalto con 35.98 m2, Pintura
Barniz en Cerco de Madera con 107.95 m2.
 Suministro de Áreas Verdes: Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra
(H=0.20m) con 1,529.40 m2, Suministro y Instalación de Grass Americano con
1,529.40 m2, Esparcido de Terreno Natural Zarandeado (H=0.15m) con 12,016.10
m2, Suministro y Plantado de Árbol Tipo 01. Según Detalle con 27 und., Suministro
y Plantado de Árbol Tipo 02. Según Detalle con 30 und. Suministro y Plantado de

Árbol Tipo 03. Según Detalle con 5 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 04.
con 138 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 06. Según Detalle con 17 und.
Suministro y Plantado de Árbol Tipo 07. Según Detalle con 40 und. Suministro y
Plantado de Árbol Tipo 08. Según Detalle con 29 und. Suministro y Plantado de
Árbol Tipo 09. Según Detalle con 35 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 10
con 67 und. Suministro e Instalación de Arbustos Tipo Mioporo H=0.90m. con 600
und.
 Construcción Zona de Topiarios y Esculturas: Mejoramiento de Terreno Natural
con 1,963.21 m2, Suministro y Instalación de Grass Americano con 1,963.21 m2,
Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra (H=0.15m) con 1,153.42 m2, Suministro
y Esparcido de Conchuelo de Playa (H=0.15m) con 1,204.34 m2, Suministro y
Esparcido de Afirmado (H=0.15m) con 2,262.66 m2, Suministro y Plantado de
Árbol Tipo 05 Según Detalle con 6 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 08
Según Detalle con 2 und. Suministro y Plantado de Árbol Tipo 11 Según Detalle con
11 und. Suministro e Instalación de Esculturas de Madera según Detalle con 17 und.
Suministro de Esculturas de Vegetación (Topiarios) Según Detalle con 1 und.
1.2. Apropiada infraestructura para la producción de plantones diversos:

 Centro de producción y exhibición de plantas diversa y/o jardín botanico:
o Construcción de Explanada y Zonificación de Áreas de Circulación:
o Mejoramiento de Terreno Natural Zarandeado con 13,136.71 m3, Suministro y
Esparcido de Tierra de Chacra (H=0.50m) con 913.93 m2, Suministro y Instalación
de Grass Americano con 913.93 m2, Suministro de Arbustos Variado. Según
Detalle con 375 und, Colocación y Asentado de Piedras con 39,713.55 m2.
o Construcción de Reservorio, Cámara de Sedimentación y Caseta de Bombeo:
o Muro de Ladrillo de Soga c/Mezcla 1:5 C/Ladrillo Blocker II con 11.56 m2, Tarrajeo
en Muro C/Impermeabilizante con 8.00 m2, Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4”
Cemento Púlido son Colorear con 2.39 m2, Puerta Metálica 0.90x1.80m., Inc.
Colocación y Pintura – Según Diseño con 1.00 und, Ventana Tipo Sistema c/Vidrio
o Laminado E=6mm con 0.80 m2, Geomenbrana HDPE Lisa E=0.75 mm con 180 m2,
Llenado de Agua en Reservorio con 22,644.60 gln.
o Construcción de Batería para SS.HH – 01 (Damas y Varones):
o Tarrajeo en Muros Interiores y Exteriores c/Acabado Púlido Blanco E=1.5cm con
104.46 m2, Contrapiso de 45mm Base 1.5cm Mezcla 1:5; Acabado 1cm con Mezcla
1:2 con 1.76 m2, Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4” Cemento Púlido son
Colorear con 19.59 m2, Revestimiento de Cerámico 20X30cm en Mesón con 5.16
m2, Puerta con Marco Cedro 2”X4” con Superficie de MDF E=5.5mm con 5.04 m2,
Divisiones y Puerta Metálica en SS.HH., Incluye Pintura con 5 und, Ventana Tipo
10.66 p2, Pintura Barniz en Puertas de Madera con 10.08 m2.
o Construcción de Galpón - Almacén:
o Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4” Cemento Púlido sin Colorear con 302.07 m2,
Suministro e instalación de Cobertura con Plancha Calaminon TAT-1060 o Similar
E=0.35mm. Peralte=40mm, Incluye Accesorios con 338.69 m2, Fabricación de

Tijeral Metálico T-01 con 6 und, Arriostre de Vigueta Metálica Ø 1/2" con 222.01 ml,
Fabricación de Vigueta Metálico VM-01 con 11 und, Suministro e Instalación de
Canaleta Galvanizada Tipo J con 44.80 ml, Puerta Metálica Doble Hoja
1.80X2.80M., Inc, Colocación y Pintura Según Detalle con 3 und, Ventana Tipo
Sistema c/Vidrio Laminado E=6mm con 15.67 m2.
o Construcción de Invernadero de Área de Germinación:
Instalación de Cobertura con Malla Antiafida, Incluye Accesorios con 557.73 m2,
Suministro e instalación de Cerramiento con Malla Antiafida, Incluye Accesorios
con 322.60 m2, Columna Metálica CM-01 (H=3.00m) con 24 und, Columna Metálica
CM-02 (H=3.00m) con 18 und, Viga Metálica VM-01 con 120.00 ml, Fabricación de
Tijeral Metálico T-01/Invernadero con 06 und, Vigueta Metálica con 210.00 ml,
Puerta Metálica Doble Hoja 1.80X3.00m. Tipo Reja, Inc. Colocación y Pintura –
Según Diseño con 2 und, Puerta Metálica Doble Hoja 3.50X3.00m. Tipo Reja, Inc.
Colocación y Pintura – Según Diseño con 2 und,
o Construcción de Invernadero de Área de Repicado de Plantas:
Instalación de Cobertura con Malla Raschell 65% de Sombra, Incluye Accesorios
con 557.73 m2, Suministro e instalación de Cerramiento con Malla Raschell 65% de
Sombra, Incluye Accesorios con 322.60 m2, Columna Metálica CM-01 (H=3.00m)
con 24 und, Columna Metálica CM-02 (H=3.00m) con 18 und, Viga Metálica VM-01
con 120.00 ml, Fabricación de Tijeral Metálico T-01/Invernadero con 06 und,
Vigueta Metálica con 90.00 ml, Puerta Metálica Doble Hoja 1.80X3.00m. Tipo Reja,
Inc. Colocación y Pintura – Según Diseño con 2 und.
o Construcción de Zona Administrativa para Personal de Planta y Campo:
o Mejoramiento de Terreno Natural Zarandeado con 14.49 m3, Tarrajeo en Muros
m2, Revestimiento de Cerámico 20X30cm en Mesón con 12.12 m2, Zócalo de
Cerámico 45X45cm con 43.25 m2, Puerta con Marco Cedro 2”X4” con Superficie
de MDF E=5.5mm con 12.65 m2, Divisiones y Puerta Metálica en SS.HH., Incluye
Pintura con 5 und, Suministro e Instalación Divisiones de Aluminio H=1.80m con
Policarbonato Alveolar de 6mm en SS.HH. con 12 und, Ventana Tipo Sistema
c/Vidrio Laminado E=6mm con 12.70 m2, Pintura Barniz en Puertas de Madera con
25.30 m2, Suministro e Instalación de Cobertura con Plancha de Fibrocemento
Incluye Accesorios con 177.77 m2, Suministro e Instalación de Cobertura con Malla
Raschell 90% de Sombra, Incluye Accesorios con 72.33 m2, Fabricación de Tijeral
Metálico T-01/Administración con 5 und, Fabricación de Tijeral Metálico T-
02/Administración con 4 und, Arriostre de Vigueta Metálica Ø 3/8" con 150.20 ml,
Fabricación de Vigueta Metálica VM-01/Administración con 5 und, Fabricación de
Vigueta Metálica VM-02/Administración con 5 und, Suministro e Instalación de
Canaleta Galvanizada Tipo J con 26.21 ml, Columna Metálica CM-01 (H=3.50m) con
7 und, Viga Metálica VM-01 con 54.64 ml.

o Suministro de Áreas Verdes: Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra

(H=0.20m) con 4,236.90 m2, Suministro y Plantado de Árbol Tipo 11. Según Detalle
con 154 und, Suministro y Plantado de Árbol Tipo 12. Según Detalle con 40 und.
 SERVICIO COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y CONTROL

o Construcción de Zona de Estacionamiento: Mejoramiento de Terreno Natural
Zarandeado con 583.10 m3, Tarrajeo en Muros Interiores y Exteriores c/Acabado
Púlido Blanco E=1.5cm con 89.37 m2, Contrapiso de 45mm Base 1.5cm Mezcla 1:5;
Acabado 1cm con Mezcla 1:2 con 3.20 m2, Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4”
Cemento Púlido sin Colorear con 14.90 m2, Revestimiento de Cerámico 20X30cm
en Mesón con 7.03 m2, Cerco de Madera (H=0.90m) con 524.79 ml, Puerta con
Marco Cedro 2”X4” con Superficie de MDF E=5.5mm con 7.04 m2, Puerta Metálica
3.50X3.75m., Inc. Colocación y Pintura – Según Diseño con 1 und, Ventana Tipo
9.69 p2, Pintura Barniz en Puertas de Madera con 14.08 m2, Suministro y
Esparcido de tierra de Chacra (H=0.20m) con 1,406.37 m2, Suministro y Plantado
de Árbol Tipo 01. Según Detalle con 21 und, Impermeabilización de Troncos con
Asfalto con 49.46 m2, Pintura Barniz en Cerco de Madera con 148.37 m2.
o Construcción de Ingresos Principales 01 y 02: Tarrajeo en Muros Interiores y
Exteriores c/Acabado Púlido Blanco E=1.5cm con 108.57 m2, Contrapiso de 45mm
Base 1.5cm Mezcla 1:5; Acabado 1cm con Mezcla 1:2 con 3.20 m2, Piso de Concreto
f’c=175 kg/cm2 E=4” Cemento Púlido sin Colorear con 14.90 m2, Revestimiento de
Cerámico 20X30cm en Mesón con 7.03 m2, Puerta con Marco Cedro 2”X4” con
Superficie de MDF E=5.5mm con 7.04 m2, Puerta Metálica 3.00X2.50m., Inc.
Colocación y Pintura – Según Diseño con 4 und, Ventana Tipo Sistema c/Vidrio
Laminado E=6mm con 8.26 m2, Vidrio Semidoble en Puertas con 9.69 p2, Pintura
Barniz en Puertas de Madera con 14.08 m2.
o Construcción de Cerco Perimétrico General: Puerta Metálica 6.00X4.00m. Tipo
Reja, Inc. Colocación y Pintura – Según Diseño con 1 und, Parante Metálico
Vertical: Tubo F°N° 2”X4” E=1/8” H=2.40m con 873 und, Cerco de Malla Olímpica
Galvanizada N°12 – Cocadas 2”X2” con 3,476.57 m2, Pintura Esmalte en
Sobrecimiento con 477.57 m2, Pintura Esmalte en Pedestal en 104.76 m2,
Impermeabilización de Sobrecimiento con Asfalto con 424.51 m2.
o Construcción de Camineria Exterior: Piso de Concreto f’c=175 kg/cm2 E=4”
Cemento Púlido y Bruñado S/Colorear con 2,578.47 m2, Piso de Adoquín de
concreto con 208.92 m2, Suministro y Esparcido de Tierra de Chacra (H=0.20m)
con 2,385.79 m2, Suministro y Instalación de grass Americano con 2,385.79 m2,
Suministro y Plantado de Árbol Tipo 11. Según Detalle con 166 und, Suministro y
Plantado de Árbol Tipo 13. Según Detalle con 50 und, Suministro y Plantado de
Flores Ornamentales. Según Detalle con 56.54 m2.
o Se realizaran trabajos de Instalaciones Sanitarias Generales (Aparatos Sanitarios
y Accesorios, Sistema de Desagüe, Agua Fría – Potable, Agua Fría – No Potable
para riego de Áreas Verdes mediante utilización de Reservorio de
Almacenamiento (mediante compra tancadas de agua) y utilización de Equipo de
Bombeo se realizara el Sistema de Riego por Nebulización en Invernaderos), se

está dejando puntos de riego (grifos) para el área de exhibición en la proyección

de expansión; a la vez se está considerando el riego de áreas verdes durante el
proceso de ejecución hasta su culminación ya que una vez entregado la obra se
hará cargo el área usuaria de la municipalidad. También se ejecutara trabajos de
Instalaciones Eléctricas Generales para un área de 162,773.21 m2.
Resultado Nº 02 Equipamiento
 Contemplara Mobiliario, Equipamiento urbano, Recreativo y Transporte.
CUADRO I-20 : META RECURSOS EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA NRO. 02
ITEM DETALLE UNIDAD CANT.
1.0.0. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1.01.0. SERVICIOS RECREACIONAL Y DE SANO ESPARCIMIENTO
1.01.1. CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVO
ARCO CON RUEDAS CON FIJADORES POR SEGURIDAD PARA ADULTO UNIDAD 4
ARCOS CON RUEDAS CON FIJADORES POR SEGURIDAD PARA NIÑOS UNIDAD 4
1.01.2. CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA
1 JUEGO N° 1 (TORRE COMBINADO CON COLUMPIOS Y TOBOGAN) UNIDAD 1
2 UNIDAD1 TOBOGAN
JUEGO N° 2 JUEGO INFANTIL 1 TOBOGAN DE CARACOL CERRADO, CON 03 RESBALADEROS, 1 CURVO CERRADO, H=3.5M
3 JUEGO N° 3 (MIRADOR) UNIDAD 2
4 JUEGO N° 4 (COLUMPIOS CON TRES PARANTES ) UNIDAD 1
5 JUEGO N° 5 ( CABALLITO BOOMERAN CON RESORTE 1 ) UNIDAD 6
6 JUEGO N° 6 (CABALLITO CON DOS RUEDAS) UNIDAD 6
7 JUEGO N° 7 (SUBE Y BAJA PARA DOS ,CON RESORTE ) UNIDAD 3
8 JUEGO N° 8 (COLUMPIOS EN FORMA DE ARCOS)(7.5193X3.1270)) UNIDAD 1
9 JUEGO N° 9 TOBOGAN DE 4 M CON 04 RESBALADIZAS UNIDAD 1
10 JUEGO N° 10 ( SILLA GIRATORIA CON TIMON) UNIDAD 4
11 PARRILLAS(1.4224X0.5080 METRO) UNIDAD 21
12 MESAS (2.4384X1.2186 METRO) UNIDAD 21
13 BANCAS GRANDES (2.4384X0.4574 METRO) UNIDAD 21
14 BANCAS MEDIANAS (1.2186X0.4574 METRO) UNIDAD 21
15 TACHOS DE BASURA (A:0.74 METRO) UNIDAD 21
16 CARTELES UNIDAD 21
17 STAND DE VENTA UNIDAD 12
1.02.0. JARDIN BOTANICO (SERVICIO DE EXPOSICION Y PRODUCCION DE PLANTAS)
1.02.1. CONSTRUCCION DE AREA DE INVERNADERO GERMINACION
MESAS METALICAS (2.44X1.30 METROS, CADA MESA PARA 16 BANDEJAS) UNIDAD 60
BANDEJAS DE PLASTICO(0.55 X0.28X 0.05METROS) DOCENA 80
1.02.2. CONSTRUCCION ZONA ADMINISTRATIVA PARA PERSONAL DE PLANTA Y CAMPO
HOMBRES
MUJERES

5. COSTOS DEL PIP

Los costos con proyecto según alternativas son como sigue:
ALTERNATIVA 01
CUADRO I-21 : COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIO DE MERCADO
Alternativa Nro. 01
Concepto Unidad Precio Unitario
metrado Total
medida Promedio (s/.)
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PARA
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJOS PRELIMINARES Gbl. 1.00 837,225.67 837,225.67
IMPACTO AMBIENTAL Gbl. 1.00 9,088.44 9,088.44
INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL Y DE SANO ESPARCIMIENTO
CONST. DE CAMPOS DEPORTIVOS CON GRASS NATURAL m2 1,555.14 88.71 137,960.42
CONST. AREAS RECREATIVAS PISO CON ARENA FINA ESPARCIDA CON BASE COMPACTADA
m2 686.38 93.03 63,852.18
CONSTRUCCION DE BATERIAS PARA SS.HH modulo 5.00 45,068.31 225,341.54
CONST. ZONA DE CIRCULACION PÚBLICA CON PISO COMPACTADO ml 10,460.57 8.40 87,847.79
CONSTRUCCION DE CERCO DE MADERA - INTERIOR m2 381.08 40.80 15,548.04
SUMINISTRO DE AREAS VERDES m2 38,484.25 4.62 177,953.58
CONSTRUCCION ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS m2 8,948.89 27.18 243,219.80
INFRAESTRUCTURA CENTRO DE PRODUCCION DE PLANTONES DIVERSOS
SERVICIOS DE CENTRO DE PRODUCCION Y ZONA DE EIBICION -JARDIN BOTANICO
m2 66,597.50 19.68 1,310,448.08
CONSTRUCCION ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y GARITA DE CONTROL m2 4,550.47 25.16 114,500.41
CONSTRUCCION DE INGRESO Y BOLETERIAS 01 Y 02 m 9.52 4,306.15 40,994.52
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR m 1,489.37 377.17 561,746.43
CONSTRUCCION DE CAMINERIA EXTERIOR
* CAMINERIA COMPACTADA EN TIERRA m2 13,252 19.91 263,840.07
* PISO CEMENTO PULIDO INGRESOS m2 2,578 43.29 111,621.97
* PISO ADOQUIN CONRETO GRISS INGRESOS m2 208.92 142.73 29,819.14
* AREAS VERDES m2 2,386 14.66 34,965.98
SISTEMA DE RIEGO Y SANITARIAS m 80.00 3,888.63 311,090.73
INSTALACIONES ELECTRICAS m 3,822.00 163.99 626,781.62
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS
EQUIPAMIENTO (RECREATIVO, MOBILIARIO DIVERSOS) unid. 2,731 68.46 186,955.00
Costos Directos 5,390,801.41
Gastos Generales 6.00% 323,448.08
Utilidad 5.00% 269,540.07
Sub Total General 5,983,789.56
IGV 18.00% 1,077,082.12
Presupuesto de Obra 7,060,871.68
Supervision 5.00% 353,043.58
Liquidacion 0.50% 35,304.36
Gastos de organizacion y gestion 0.50% 35,304.36
Estudio Definitivo 3.00% 211,826.15
Total Gastos de administracion y operatividad 2,305,548.73
Total de Inversión Precio mercado 7,696,350.13
FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

NOTA: VER ANEXOS DE ANALITICO DE COSTOS.

"CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA- TACNA-TACNA”
CUADRO I-22: FASE DE INVERSION –EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ALTERNATIVA 01

Ej ecuci ón por
Ej ecuci ón por Admi ni str a ci ón Di r ecta Ej ecuci ón de l a Inver si ón por Contr a ta Admi ni str a ci ón
Di r ecta
ITEMS DESCRIPCION PPTO
Li ci ta ci ón Públ i ca El a bor a ci ón Estudi o Defi ni ti vo Componente 01 + Componente 02 Li qui da ci ón
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
EJECUCION DEL PROYECTO 5,390,801.41 5,390,801.41
COM PONENTE N° 01 : INFRAESTRUCTURA

01.00.00 5,203,846.41 5,203,846.41
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES, INSTALACIONES PROVISIONALES 56,545.71 56,545.71
01.02.00 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 31,218.63 31,218.63
01.03.00 SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 31,004.73 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46
01.04.00 MONITOREO ARQUEOLOGICO 18,653.45 18,653.45
01.05.00 OBRAS PRELIMINARES 108,312.31 108,312.31
01.06.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 600,579.28 300,289.64 300,289.64
01.07.00 SERVICIO RECREACIONAL Y SANO ESPARCIM IENTO 2,262,171.43 2,262,171.43
01.07.01 CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS 137,960.42 137,960.42
01.07.02 CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS 63,852.18 63,852.18
01.07.03 CONSTRUCCION DE BATERIAS PARA SS.HH 225,341.54 112,670.77 112,670.77
01.07.04 CONSTRUCCION ZONA DE CIRCULACION PÚBLICA 87,847.79 87,847.79
01.07.05 CONSTRUCCION CERCO DE MADERA - INTERIOR 15,548.04 15,548.04
01.07.06 SUMINISTRO DE AREAS VERDES 177,953.58 177,953.58
01.07.07 CONSTRUCCION ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS 243,219.80 243,219.80
01.07.08 SERVICIO DE JARDIN BOTANICO 1,310,448.08 436,816.03 436,816.03 436,816.03
01.08.00 SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL 1,157,488.52 1,157,488.52
01.08.01 CONSTRUCCION ZONA DE ESTACIONAMIENTO 114,500.41 114,500.41
01.08.02 CONSTRUCCION DE INGRESOS PRINCIPALES 01 Y 02 40,994.52 40,994.52
01.08.03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR 561,746.43 280,873.22 280,873.22
01.08.04 CONSTRUCCION DE CAMINERIA EXTERIOR 440,247.16 440,247.16
01.09.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES 311,090.73 77,772.68 77,772.68 77,772.68 77,772.68
01.10.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 626,781.62 156,695.41 156,695.41 156,695.41 156,695.41
COM PONENTE N° 02: EQUIPAM IENTO

02.00.00 186,955.00 186,955.00
COSTO DIRECTO 5,390,801.41 520,187.20 305,457.10 942,182.92 2,083,116.06 676,451.57 863,406.57

GASTOS GENERALES 6.0% 323,448.08 31,211.23 18,327.43 56,530.98 124,986.96 40,587.09 51,804.39
UTILIDAD 5.0% 269,540.07 26,009.36 15,272.85 47,109.15 104,155.80 33,822.58 43,170.33
SUB TOTAL 5,983,789.56 577,407.79 339,057.38 1,045,823.05 2,312,258.82 750,861.24 958,381.29
I.G.V. 18.0% 1,077,082.12 103,933.40 61,030.33 188,248.15 416,206.59 135,155.02 172,508.63
PRESUPUESTO A CONTRATAR 7,060,871.68 681,341.19 400,087.71 1,234,071.20 2,728,465.41 886,016.26 1,130,889.92
AVANCE PARCIAL DE OBRA 9.65% 5.67% 17.48% 38.64% 12.55% 16.02%
AVANCE ACUMULADO DE OBRA 9.65% 15.32% 32.79% 71.44% 83.98% 100.00%
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.0% 211,826.15 105,913.08 105,913.08
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 5.0% 353,043.58 58,840.60 58,840.60 58,840.60 58,840.60 58,840.60 58,840.60
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA 0.5% 35,304.36 35,304.36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL 0.5% 35,304.36 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 7,696,350.13 3,530.44 109,443.51 109,443.51 743,712.22 462,458.74 1,296,442.23 2,790,836.45 948,387.29 1,193,260.95 38,834.80
Descripcion / Año 2018 2027

Costo inversion por beneficiarios 61.53 49.70
FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-SGFP-GIO-MDCGAL

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01
Los costos de operación y mantenimiento se presupuestan a partir del primer año de

terminada la obra y puesta en operación el proyecto, utilizamos los datos del ítem de
recursos y estos es agrupado en el presente cuadro, considerando costos de operación
rutinarios (cada año) y periódicos (cada 5 años), lo indicado se presenta en los siguientes
cuadros:
CUADRO I-23 COSTOS DE OPERACIÓN RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 01
REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO COSTO ANUAL
(%/Cantidad) MEDIDA TOTAL UNITARIO
COSTOS OPERACIÓN 253,085.20

GASTO DE PERSONAL (*) 180,709.20
MANO DE OBRA CALIFICADA 98,629.20
* REMUNERACION
Admi ni s tra dor 20.0% MES 1 12 2.4 3000 7,200.00
As i s tente a dmi ni s tra ti vo y tecni co 20.0% MES 2 12 4.8 2000 9,600.00
Gua rdi a n 20.0% MES 1 12 2.4 1100 2,640.00
Ja rdi nero O-II 20.0% MES 3 12 7.2 1,450.00 10,440.00
* OBLIGACIONES SOCIALES
PRESTACION DE SALUD (9%) 20.0% MES 12,450.00 12 29,880.00 0.09 2,689.20
BENEFICIOS SOCIALES (2 PERSONAS C/U 300*3=900) 20.0% GBL 1.40 3 4.2 300.00 1,260.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 82,080.00
* REMUNERACION
Peon 20.0% MES 18 12 43.2 1,500.00 64,800.00
Pers ona l de l i mpi eza 20.0% MES 2 12 4.8 1,500.00 7,200.00
BENEFICIOS SOCIALES (1 PERSONAS C/U 300*3=900) 20.0% GBL 4.00 3 12 300.00 3,600.00
UTILES DE OFICINA DIVERSOS (*) 3,120.00
UTILES DE OFICINA 20.0% GBL 1 12 2.4 500.00 1,200.00
OTROS 20.0% GBL 1 12 2.4 800.00 1,920.00
INSUMOS DE OPERATIVIDAD 36,370.00
INSUMOS Y UTILES DE LIMPIEZA
TARRO DE LECHE 60 UNIDAD/MES 1 12 720 4.00 2,880.00
ESCOBA DE PAJA 4 UNIDAD/MES 1 12 48 20.00 960.00
RECOJEDORES 4 UNIDAD/ 1 12 48 60.00 2,880.00
RASTRILLOS METÁLICAS 3 UNIDAD/MES 1 12 36 60.00 2,160.00
CILINDROS 2 UNIDAD/MES 1 12 24 60.00 1,440.00
CARRETAS 2 UNIDAD/MES 1 12 24 60.00 1,440.00
OTROS GASTOS 1 GBL 1 12 12 50 600.00
FERTILIZANTES Y ABONOS
ABONAMIENTO Y FERTILIZACION 1.00 M2 700.00 12 8400 1.20 10,080.00
PREPARACION DE SUSTRATO 1.00 M3 4.17 12 50 120.20 6,010.00
LABORES SANIDAD VEGETAL 1.00 M2 666.67 12 8000 0.99 7,920.00
SERVICIOS DIVERSOS 32,886.00
ENERGIA ELECTRICA 15% MES 1.00 12 1.8 180.00 324.00
TANKADA AGUA CALANA, EPS TACNA S.A. (4.5 ta nka da s
18 TANKADA/MES 1.00 12 216 150.00 32,400.00
s ema na s , ta nka da de 5000gl n o 16m3)
AGUA 15% MES 1.00 12 1.8 90.00 162.00

NOTA: EL DETALLE DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO SE DETALLAN EN ANEXOS
CUADRO I-24 COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL ALTERNATIVA Nº 01
UNIDAD CANTIDAD COSTO

DESCRIPCION REQUERIMIENTO CANTIDAD TIEMPO COSTO ANUAL
MEDIDA TOTAL UNITARIO
COSTOS DE MANTENIMIENTO 36,404.36
COSTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SERVICIOS RECREACIONAL Y DE SANO ESPARCIMIENTO 36,404.36
* CAMPOS DEPORTIVOS 1 ANUAL 1 1 1 407.65 407.65
* AREAS RECREATIVAS (repa ra ci on juntas de di l a taci on e
1 ANUAL 1 1 1 183.63 183.63
i mpermea bi l i za ci on de s a rdi nel es )
* SSHH DAMAS - VARONES (cerra jeri a s , vi dri os , pi ntura y otros ) 1 1 1 7,679.90 7,679.90
ANUAL 1
* ZONA DE CIRCULACION 1 ANUAL 1 1 1 0.00 0.00
* CERCO MADERA INTERIOR 1 ANUAL 1 1 1 193.77 193.77
* AREAS VERDES 1 ANUAL 1 1 1 0.00 0.00
* ZONA DE TOPIARIO Y ESCULTURA 1 ANUAL 1 1 1 0.00 0.00
* JARDIN BOTANICO (Expl a na da s , a rea s verdes , Servi ci os
hi gi eni cos , i nverna deros de germi na ci on, a rea de repi ca do, 1 ANUAL 1 1 1 14,980.22 14,980.22
zona a dmi ni s tra tiva s y de pers ona l )
SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL
* ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y CASETAS DE CONTROL 1 ANUAL 1 1 1 1,885.92 1,885.92
* INGRESO PRINCIPALES 01 Y 02 1 ANUAL 1 1 1 2,002.95 2,002.95
* CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR 1 ANUAL 1 1 1 3,676.27 3,676.27
* CAMINERIA EXTERIOR 1 ANUAL 1 1 1 2,894.05 2,894.05
* SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZADORES 1 ANUAL 1 1 1 2,500.00 2,500.00
TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO (S/.) 289,489.56

CUADRO I-25 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 01

* CAMPOS DEPORTIVOS (Repoci s i on de a rea verdes ,
repa ra ci on de juntas di l a taci on e i mpermea bi l i za ci on de 1 ANUAL 1 1 1 4,127.78 4,127.78
s a rdi nel es con a s fa l to)
* AREAS RECREATIVAS (Repos i ci on de s uperfi ci e de a rena fi na ,
repa ra ci on de juntas de di l a taci on e i mpermea bi l i za ci on de 1 ANUAL 1 1 1 4,753.15 4,753.15
s a rdi nel s con a s fa l to)
* SSHH DAMAS - VARONES 1 ANUAL 1 1 1 19,862.04 19,862.04
* CERCO MADERA INTERIOR 1 ANUAL 1 1 1 4,127.63 4,127.63
* AREAS VERDES (repos i ci on de gra s a meri ca no) 1 ANUAL 1 1 1 11,455.21 11,455.21
* ZONA DE TOPIARIOS Y ESCUTURAS (ma nteni mi ento es cul tura
1 ANUAL 1 1 1 1,016.94 1,016.94
de ma dera y vegetaci on)
* JARDIN BOTANICO (repos i ci on a rea verde, res ervori o, s s hh,
a l ma cen, i nverna dero germi na ci on, i nverna dero repi ca do de 1 ANUAL 1 1 1 132,103.38 132,103.38
pl a ntas , zona a dmi ni s tra ci on)
* ZONA DE ESTACIONAMIENTO 1 ANUAL 1 1 1 10,009.04 10,009.04
* INSTALACIONES SANITARIAS 1 ANUAL 1 1 1 4,688.70 4,688.70
* INSTALACIONES ELECTRICAS 1 ANUAL 1 1 1 8,451.41 8,451.41
* JUEGOS RECREATIVOS 1 ANUAL 1 1 1 15,344.00 15,344.00


CUADRO I-26 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01

RUTINARIOS PERIODICO RUTINARIO PERIODICO
RECURSO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACION 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20
GASTO DE PERSONAL (*) 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20
UTILES DE OFICINA DIVERSOS (*) 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
INSUMOS DE OPERATIVIDAD 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00
SERVICIOS DIVERSOS 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 36,404.36 36,404.36 36,404.36 36,404.36 247,219.05 36,404.36 36,404.36 36,404.36 36,404.36 247,219.05
* CAMPOS DEPORTIVOS 407.65 407.65 407.65 407.65 4,127.78 407.65 407.65 407.65 407.65 4,127.78
* AREAS RECREATIVAS (reparacion juntas de 183.63 183.63 183.63 183.63 4,753.15 183.63 183.63 183.63 183.63 4,753.15
dilatacion e impermeabilizacion
* SSHH DAMAS de sardineles)
- VARONES (cerrajerias, vidrios, 7679.90 7679.90 7679.90 7679.90 19862.04 7679.90 7679.90 7679.90 7679.90 19862.04
pintura
* ZONAyDE otros)
CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* CERCO MADERA INTERIOR 193.77 193.77 193.77 193.77 4127.63 193.77 193.77 193.77 193.77 4127.63
* AREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 11455.21 0.00 0.00 0.00 0.00 11455.21
* ZONA DE TOPIARIO Y ESCULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 1016.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1016.94
* JARDIN BOTANICO (Explanadas, areas verdes, 14980.22 14980.22 14980.22 14980.22 132103.38 14980.22 14980.22 14980.22 14980.22 132103.38
Servicios
SERVICIOhigienicos, invernaderos
DE SEGURIDAD de germinacion,
Y CONTROL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y CASETAS DE CONTROL 1885.92 1885.92 1885.92 1885.92 10009.04 1885.92 1885.92 1885.92 1885.92 10009.04
* INGRESO PRINCIPALES 01 Y 02 2002.95 2002.95 2002.95 2002.95 3468.85 2002.95 2002.95 2002.95 2002.95 3468.85
* CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR 3676.27 3676.27 3676.27 3676.27 13815.51 3676.27 3676.27 3676.27 3676.27 13815.51
* CAMINERIA EXTERIOR 2894.05 2894.05 2894.05 2894.05 37790.82 2894.05 2894.05 2894.05 2894.05 37790.82
* SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZADORES 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 4688.70 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 4688.70
ALTERNATIVA 02
CUADRO I-27 : COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIO DE MERCADO

Alternativa Nro. 02
Concepto Unidad Precio Unitario
metrado Total
medida Promedio (s/.)
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PARA
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJOS PRELIMINARES Gbl. 1.00 837,225.67 837,225.67
IMPACTO AMBIENTAL Gbl. 1.00 9,088.44 9,088.44
INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL Y DE SANO ESPARCIMIENTO
CONST. DE CAMPOS DEPORTIVOS CON GRASS NATURAL m2 1,555.14 88.71 137,960.42
CONST. DE AREAS RECREATIVAS PISO LOSETA DE CAUCHO CON BASE DE CONCRETO
m2 2,012.60 137.02 275,765.13
CONST. DE BATERIAS PARA SS.HH modulo 5.00 45,068.31 225,341.54
CONST. ZONA DE CIRCULACION PÚBLICA CON PISO ADOQUIN DE CONCRETO m2 10,460.57 159.90 1,672,645.11
CONSTRUCCION DE CERCO DE MADERA - INTERIOR ml 381.08 40.80 15,548.04
SUMINISTRO DE AREAS VERDES m2 38,484.25 4.62 177,953.58
CONSTRUCCION ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS m2 8,948.89 27.18 243,219.80
INFRAESTRUCTURA CENTRO DE PRODUCCION DE PLANTONES DIVERSOS
SERVICIOS DE CENTRO DE PRODUCCION Y JARDIN BOTANICO m2 66,597.50 19.68 1,310,448.08
CONSTRUCCION ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y GARITA DE CONTROL m2 4,550.47 25.16 114,500.41
CONSTRUCCION DE INGRESO Y BOLETERIAS 01 Y 02 ml 9.52 4,306.15 40,994.52
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR ml 1,489.37 377.17 561,746.43
CONSTRUCCION DE CAMINERIA EXTERIOR
* CAMINERIA COMPACTADA EN TIERRA m2 12,476 21.15 263,840.07
* PISO CEMENTO PULIDO INGRESOS m2 2,578 43.29 111,621.97
* PISO ADOQUIN CONRETO GRISS INGRESOS m2 208.92 142.73 29,819.14
* AREAS VERDES m2 2,386 14.66 34,965.98
SISTEMA DE RIEGO Y SANITARIAS m 80.00 3,888.63 311,090.73
INSTALACIONES ELECTRICAS m 3,822.00 163.99 626,781.62
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS
EQUIPAMIENTO (RECREATIVO, MOBILIARIO DIVERSOS) unid. 2,731.00 76.51 208,955.00
Costos Directos 7,209,511.68
Gastos Generales 6.0% 432,570.70
Utilidad 5% 360,475.58
Sub Total General 8,002,557.96
IGV 18% 1,440,460.43
Presupuesto de Obra 9,443,018.40
Supervision 5.0% 472,150.91
Liquidacion 0.5% 47,215.09
Gastos de organizacion y gestion 0.5% 47,215.09
Estudio Definitivo 3.0% 283,290.55
Total de Inversión Precio mercado 10,292,890.04

NOTA: VER ANEXOS DE ANALITICO DE COSTOS.

CUADRO I-28: FASE DE INVERSION –EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ALTERNATIVA 02
Ej ecuci ón por
Ej ecuci ón por Admi ni stra ci ón Di recta Ej ecuci ón de l a Inversi ón por Contra ta Admi ni stra ci ón
Di recta
ITEMS DESCRIPCION PPTO
Li ci ta ci ón Públ i ca El a bora ci ón Estudi o Defi ni ti vo Componente 01 + Componente 02 Li qui da ci ón
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
EJECUCION DEL PROYECTO 7,209,511.68 7,209,511.68
COM PONENTE N° 01 : INFRAESTRUCTURA

01.00.00 7,000,556.68 7,000,556.68
01.01.00
OBRAS PROVISIONALES, INSTALACIONES PROVISIONALES 56,545.71 56,545.71
01.02.00
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 31,218.63 31,218.63
01.03.00
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 31,004.73 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46
01.04.00
MONITOREO ARQUEOLOGICO 18,653.45 18,653.45
01.05.00
OBRAS PRELIMINARES 108,312.31 108,312.31
01.06.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 600,579.28 300,289.64 300,289.64
01.07.00
SERVICIO RECREACIONAL Y SANO ESPARCIM IENTO 4,058,881.70 4,058,881.70
01.07.01
CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS 137,960.42 137,960.42
01.07.02
CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS 275,765.13 275,765.13
01.07.03
CONSTRUCCION DE BATERIAS PARA SS.HH 225,341.54 112,670.77 112,670.77
01.07.04
CONSTRUCCION ZONA DE CIRCULACION PÚBLICA 1,672,645.11 1,672,645.11
01.07.05
CONSTRUCCION CERCO DE MADERA - INTERIOR 15,548.04 15,548.04
01.07.06
SUMINISTRO DE AREAS VERDES 177,953.58 177,953.58
01.07.07
CONSTRUCCION ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS 243,219.80 243,219.80
01.07.08
SERVICIO DE JARDIN BOTANICO 1,310,448.08 436,816.03 436,816.03 436,816.03
01.08.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL 1,157,488.52 1,157,488.52
01.08.01
CONSTRUCCION ZONA DE ESTACIONAMIENTO 114,500.41 114,500.41
01.08.02
CONSTRUCCION DE INGRESOS PRINCIPALES 01 Y 02 40,994.52 40,994.52
01.08.03
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR 561,746.43 280,873.22 280,873.22
01.08.04
CONSTRUCCION DE CAMINERIA EXTERIOR 440,247.16 440,247.16
01.09.00
INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES 311,090.73 77,772.68 77,772.68 77,772.68 77,772.68
01.10.00
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 626,781.62 156,695.41 156,695.41 156,695.41 156,695.41
COM PONENTE N° 02: EQUIPAM IENTO

02.00.00 208,955.00 208,955.00
COSTO DIRECTO 7,209,511.68 520,187.20 305,457.10 942,182.92 3,879,826.33 676,451.57 885,406.57

GASTOS GENERALES 432,570.70
6.0% 31,211.23 18,327.43 56,530.98 232,789.58 40,587.09 53,124.39
UTILIDAD 360,475.58
5.0% 26,009.36 15,272.85 47,109.15 193,991.31 33,822.58 44,270.33
SUB TOTAL 8,002,557.96 577,407.79 339,057.38 1,045,823.05 4,306,607.22 750,861.24 982,801.29
I.G.V. 18.0% 1,440,460.43 103,933.40 61,030.33 188,248.15 775,189.30 135,155.02 176,904.23
PRESUPUESTO A
9,443,018.39 681,341.19 400,087.71 1,234,071.20 5,081,796.52 886,016.26 1,159,705.52
CONTRATAR
AVANCE PARCIAL DE OBRA 7.22% 4.24% 13.07% 53.82% 9.38% 12.28%
AVANCE ACUMULADO DE OBRA 7.22% 11.45% 24.52% 78.34% 87.72% 100.00%
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.0% 283,290.55 141,645.28 141,645.28
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 5.0% 472,150.92 78,691.82 78,691.82 78,691.82 78,691.82 78,691.82 78,691.82
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA 0.5% 47,215.09 47,215.09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL 0.5% 47,215.09 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 10,292,890.04 4,721.51 146,366.78 146,366.78 764,754.51 483,501.03 1,317,484.53 5,165,209.85 969,429.59 1,243,118.85 51,936.60
Descripcion / Año 2018 2027

Costo inversion por beneficiarios 82.29 66.47
FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-SGFP-GIO-MDCGAL

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02
Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa Nro. 02, son similares a la
alternativa seleccionada, para ello se consideran los recursos necesarios de los ítem
anteriores y son agrupados en los presentes cuadros, según su destino la clasificamos
como anuales o rutinarias (cada año) y periódicos (cada 5 años), a continuación se
presenta en los siguientes cuadros:
CUADRO I-29 COSTOS DE OPERACIÓN RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 02
REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO COSTO ANUAL
(%-Cantidad) MEDIDA TOTAL UNITARIO
COSTOS OPERACIÓN 253,085.20

GASTO DE PERSONAL (*) 180,709.20
MANO DE OBRA CALIFICADA 98,629.20
* REMUNERACION
Admi ni s tra dor 20.00% MES 1 12 2.4 3000 7,200.00
As i s tente a dmi ni s tra ti vo y tecni co 20.00% MES 2 12 4.8 2000 9,600.00
Gua rdi a n 20.00% MES 1 12 2.4 1100 2,640.00
Ja rdi nero O-II 20.00% MES 3 12 7.2 1,450.00 10,440.00
BENEFICIOS SOCIALES (2 PERSONAS C/U 300*3=900) 20.00% GBL 1.40 3 4.2 300.00 1,260.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 82,080.00
* REMUNERACION
Peon 20.00% MES 18 12 43.2 1,500.00 64,800.00
Pers ona l de l i mpi eza 20.00% MES 2 12 4.8 1,500.00 7,200.00
PRESTACION DE SALUD (9%) 20% MES 30,000.00 12 72,000.00 0.09 6,480.00
BENEFICIOS SOCIALES (1 PERSONAS C/U 300*3=900) 20% GBL 4.00 3 12 300.00 3,600.00
UTILES DE OFICINA DIVERSOS (*) 3,120.00
UTILES DE OFICINA 20% GBL 1 12 2.4 500.00 1,200.00
OTROS 20% GBL 1 12 2.4 800.00 1,920.00
INSUMOS DE OPERATIVIDAD 36,370.00
INSUMOS Y UTILES DE LIMPIEZA
TARRO DE LECHE 60 UNIDAD/MES 1 12 720 4.00 2,880.00
ESCOBA DE PAJA 4 UNIDAD/MES 1 12 48 20.00 960.00
RECOJEDORES 4 UNIDAD/ 1 12 48 60.00 2,880.00
RASTRILLOS METÁLICAS 3 UNIDAD/MES 1 12 36 60.00 2,160.00
CILINDROS 2 UNIDAD/MES 1 12 24 60.00 1,440.00
CARRETAS 2 UNIDAD/MES 1 12 24 60.00 1,440.00
OTROS GASTOS 1 GBL 1 12 12 50 600.00
FERTILIZANTES Y ABONOS
ABONAMIENTO Y FERTILIZACION 1.00 M2 700.00 12 8400 1.20 10,080.00
PREPARACION DE SUSTRATO 1.00 M3 4.17 12 50 120.20 6,010.00
LABORES SANIDAD VEGETAL 1.00 M2 666.67 12 8000 0.99 7,920.00
SERVICIOS DIVERSOS 32,886.00
ENERGIA ELECTRICA 15% MES 1.00 12 1.8 180.00 324.00
TANKADA AGUA CALANA, EPS TACNA S.A. (4.5 ta nka da s
18 TANKADA/MES 1.00 12 216 150.00 32,400.00
s ema na s , ta nka da de 5000gl n o 16m3)
AGUA 15% MES 1.00 12 1.8 90.00 162.00


CUADRO I-30 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 02

* CAMPOS DEPORTIVOS 1 ANUAL 1 1 1 407.65 407.65
* AREAS RECREATIVAS (repa ra ci on juntas de di l a taci on e
1 1 1 7,150.59 7,150.59
i mpermea bi l i za ci on de s a rdi nel es ) ANUAL 1
* SSHH DAMAS - VARONES (cerra jeri a s , vi dri os , pi ntura y otros ) 1 1 1 7,679.90 7,679.90
ANUAL 1
* CERCO MADERA INTERIOR 1 ANUAL 1 1 1 193.77 193.77
* AREAS VERDES 1 ANUAL 1 1 1 0.00 0.00
* ZONA DE TOPIARIO Y ESCULTURA 1 ANUAL 1 1 1 0.00 0.00
* JARDIN BOTANICO (Expl a na da s , a rea s verdes , Servi ci os
hi gi eni cos , i nverna deros de germi na ci on, a rea de repi ca do, 1 1 1 14,980.22 14,980.22
zona a dmi ni s tra tiva s y de pers ona l ) ANUAL 1
* ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y CASETAS DE CONTROL 1 ANUAL 1 1 1 1,885.92 1,885.92
TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO (S/.) 341,296.52
CUADRO I-31 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 02

* CAMPOS DEPORTIVOS (Repoci s i on de a rea verdes ,
repa ra ci on de junta s di l a ta ci on e i mpermea bi l i za ci on de 1 ANUAL 1 1 1 4,127.78 4,127.78
s a rdi nel es con a s fa l to)
* AREAS RECREATIVAS (Repos i ci on de s uperfi ci e de a rena fi na ,
repa ra ci on de junta s de di l a ta ci on e i mpermea bi l i za ci on de 1 1 1 54,525.86 54,525.86
s a rdi nel s con a s fa l to) ANUAL 1
* SSHH DAMAS - VARONES 1 ANUAL 1 1 1 19,862.04 19,862.04
* ZONA DE CIRCULACION 1 ANUAL 1 1 1 93,217.38 93,217.38
* CERCO MADERA INTERIOR 1 ANUAL 1 1 1 4,127.63 4,127.63
* AREAS VERDES (repos i ci on de gra s a meri ca no) 1 ANUAL 1 1 1 11,455.21 11,455.21
* ZONA DE TOPIARIOS Y ESCUTURAS (ma nteni mi ento es cul tura
1 ANUAL 1 1 1 1,016.94 1,016.94
de ma dera y vegeta ci on)
* JARDIN BOTANICO (repos i ci on a rea verde, res ervori o, s s hh,
a l ma cen, i nverna dero germi na ci on, i nverna dero repi ca do de 1 ANUAL 1 1 1 132,103.38 132,103.38
pl a nta s , zona a dmi ni s tra ci on)
* ZONA DE ESTACIONAMIENTO 1 ANUAL 1 1 1 10,803.54 10,803.54
* INSTALACIONES SANITARIAS 1 ANUAL 1 1 1 4,688.70 4,688.70
* INSTALACIONES ELECTRICAS 1 ANUAL 1 1 1 8,451.41 8,451.41
* JUEGOS RECREATIVOS 1 ANUAL 1 1 1 17,544.00 17,544.00

CUADRO I-32 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02

RUTINARIOS PERIODICO RUTINARIO PERIODICO
RECURSO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACION 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20 253,085.20
GASTO DE PERSONAL (*) 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20 180,709.20
UTILES DE OFICINA DIVERSOS (*) 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
INSUMOS DE OPERATIVIDAD 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00 36,370.00
SERVICIOS DIVERSOS 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00 32,886.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 43,371.32 43,371.32 43,371.32 43,371.32 429,499.05 43,371.32 43,371.32 43,371.32 43,371.32 429,499.05
* CAMPOS DEPORTIVOS 407.65 407.65 407.65 407.65 4127.78 407.65 407.65 407.65 407.65 4127.78
* AREAS RECREATIVAS (reparacion juntas de 7150.59 7150.59 7150.59 7150.59 54525.86 7150.59 7150.59 7150.59 7150.59 54525.86
dilatacion e impermeabilizacion
* SSHH DAMAS de sardineles)
- VARONES (cerrajerias, vidrios,
7679.90 7679.90 7679.90 7679.90 19862.04 7679.90 7679.90 7679.90 7679.90 19862.04
pintura y otros)
* ZONA DE CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 93217.38 0.00 0.00 0.00 0.00 93217.38
* CERCO MADERA INTERIOR 193.77 193.77 193.77 193.77 4127.63 193.77 193.77 193.77 193.77 4127.63
* AREAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 11455.21 0.00 0.00 0.00 0.00 11455.21
* ZONA DE TOPIARIO Y ESCULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 1016.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1016.94
* JARDIN BOTANICO (Explanadas, areas verdes, 14980.22 14980.22 14980.22 14980.22 132103.38 14980.22 14980.22 14980.22 14980.22 132103.38
Servicios
SERVICIOhigienicos, invernaderos
DE SEGURIDAD de germinacion,
Y CONTROL
* ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y CASETAS DE CONTROL 1885.92 1885.92 1885.92 1885.92 10803.54 1885.92 1885.92 1885.92 1885.92 10803.54
* INGRESO PRINCIPALES 01 Y 02 2002.95 2002.95 2002.95 2002.95 3468.85 2002.95 2002.95 2002.95 2002.95 3468.85
* CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR 3676.27 3676.27 3676.27 3676.27 13815.51 3676.27 3676.27 3676.27 3676.27 13815.51
* CAMINERIA EXTERIOR 2894.05 2894.05 2894.05 2894.05 37790.82 2894.05 2894.05 2894.05 2894.05 37790.82
* INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 4688.70 0.00 0.00 0.00 0.00 4688.70
* INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 8451.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8451.41
* SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZADORES 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 12500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 12500.00
* JUEGOS RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 17544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17544.00
6. EVALUACIÓN SOCIAL
6.1. BENEFICIOS
6.1.1. BENEFICIOS “SIN PROYECTO”
Los beneficios identificados en los servicios recreativos y de sano esparcimiento en el distrito

en la situación sin proyecto denotan que solo se cuenta con infraestructura física el Parque del
Niño albarracino y el Parque de la Familia para brindar estos servicios, existe una población del
distrito que está representada por el 28.11% que recibe estos servicios bajo condiciones
inadecuadas y el resto de la población recibe estos servicios en otros distritos de la ciudad de
Tacna.
6.1.2. BENEFICIOS “CON PROYECTO”
Los beneficios cualitativos y cuantitativos de la intervención se dan como sigue:

1. Consideramos como beneficiarios directos e indirectos a toda la población del distrito
coronel Gregorio Albarracín según proyección para el año 2018 y 2027 es de 125,088
y 154,851 habitantes respectivamente.
2. La población demanda efectiva con proyecto que realiza actividades de recreación y
de sano esparcimientos que se beneficiara directamente son de 105750 a 134,055
habitantes (proyección años 2018 y 2027 respectivamente).
3. Se incrementa el bienestar de la población al realizar actividades recreativas y de sano
esparcimiento, ya que la población tendrán una disponibilidad de oferta en el distrito
de 108,828 horas anuales (sin proyecto) a 1’718,316 horas anuales (con proyecto) el
aporte del proyecto es de 1, 421,834 horas anuales disminuyendo la brecha de 87.23%

a 58.59% (déficit con proyecto) en horario de atención de 9am a 6pm los días sábados
y domingos y los feriados.
4. El realizar actividades de recreación y sano esparcimiento con interacción familiar
genera que haya una mayor comunicación entre padre e hijos, entre vecinos, estas
actividades motiva a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos, del distrito
fortaleciendo la identificación comunitarios, alejando a la población de los males
sociales como son el pandillaje, el alcoholismo, drogadicción y entre otros vicios.
5. Se incremente el valor de los predios dentro del área de influencia del proyecto.
6. El proyecto contribuirá en mejora el medio ambiente y el paisaje urbanísticos de la
zona, a través de sus componentes como son áreas verdes, equipamiento de
recreación y para sano esparcimiento familiar.
7. El proyecto impactara positivamente en la zona al generar movimiento económico, y
con ello genera diferentes oficios que se complementa con el parque recreativo,
como es la venta culinaria, servicios especializados de recreación de los
concesionarios, entre otros que dinamizara la economía familiar indirectamente.
8. La población total del distrito se beneficiara progresivamente conforme se vaya
construyendo parques, plazas, óvalos con áreas verdes y mediante ello contribuir al
incremento de las áreas verdes m2 por persona y número de árboles por persona,
recomendadas por la Organización Mundial de La Salud (OMS 9 m2 área verde por
persona y 8 árboles por persona).
9. Se incrementara con el proyecto el espacio de áreas verdes de 216947m2 (sin
proyecto) a 273364 m2, obteniéndose de un indicador de 1.7 m2 de área verde por
persona (sin proyecto) a 2.2 m2 de área de área verde por persona (con proyecto).
En cuanto a la cantidad de árboles por persona se obtendrá un indicador de 130500
árboles diversos (sin proyecto) a 176992 árboles diversos (con proyecto)
obteniéndose un indicador de 1.0 árboles por persona (sin proyecto) a 1.4 árboles por
persona (con proyecto)
10. Mejoramiento del ornato público del distrito con proyección turística.
Como se ha podido ver en puntos anteriores mejorara el medio ambiente del distrito
con el incremento de áreas verdes y arboles diversos.
6.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto,
en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior que son cualitativos y cuantitativos.

6.2. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

6.2.1. COSTOS SOCIAL DE INVERSION Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA Nº 01
CUADRO I-33 COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO - SOCIALES
FACTOR DE
CONCEPTO C. PRIVADO C. SOCIAL
CONVERSIÓN
EQUIPOS TRANSABLES 0.847 1,343,873.61 1,138,260.95
INSUMOS O MATERIALES TRANSABLES 0.847 4,155,854.07 3,520,008.39
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.926 1,295,182.42 1,199,338.92
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (COSTA) 0.68 749,625.99 509,745.67
SERVICIOS Y OTROS 0.847 151,814.05 128,586.50
TOTAL 7,696,350.13 6,367,353.93
Los costos a precio social de la Inversión de la Alternativa No 01 es de 6,367,353.93

nuevos soles (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 93/100 NUEVOS SOLES)
Costos Operación y Mantenimiento Alternativa Nro. 01
CUADRO I-34 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
FACTOR DE SUSTENTO DE
CONVERSIÓN APLICACION DEL FC
OPERACION
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Y Mano de obra
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
REMUNERACION PERSONAL DE CAMPO Y EVENTUAL 0.68 82,080.00 55,814.40
calificada
UTILES DE OFICINA 0.847 3,120.00 2,642.64 Bienes no transables
INSUMOS DE OPERATIVIDAD 0.847 36,370.00 30,805.39 Bienes no transables
SERVICIOS DIVERSOS 0.847 32,886.00 27,854.44 Servicio no transable
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.926 9,095.48 8,422.41
oficial
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (COSTA) 0.68 3,994.41 2,716.20 peon
INSUMOS O MATERIALES NO TRANSABLES 0.847 19,018.70 16,108.84 diversos
EQUIPOS NO TRANSABLES 0.847 559.95 474.28 diversos
SERVICIOS Y OTROS 0.847 3,735.82 3,164.24 subcontratos
TOTAL 289,489.56 239,333.48
Los costos de operación y mantenimiento rutinario a precio social para la Alternativa No

01 es de 239,333.48 nuevos soles (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 48/100 NUEVOS SOLES)

CUADRO I-35 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
OPERACION
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
calificada
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
oficial
EQUIPOS NO TRANSABLES 0.847 7,762.17 6,574.56 diversos
TOTAL 536,599.66 449,011.98
Los costos de operación y mantenimiento PERIODICO a precio social para la Alternativa

No 01 es de 449,011.98 nuevos soles (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ONCE
CON 98/100 NUEVOS SOLES)
6.2.2. COSTOS SOCIAL DE INVERSION Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
CUADRO I-36 COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO–SOCIAL
FACTOR DE
CONVERSIÓN
EQUIPOS TRANSABLES 0.847 1,437,530.74 1,217,588.54
INSUMOS O MATERIALES TRANSABLES 0.847 5,659,263.66 4,793,396.32
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.926 1,906,188.65 1,765,130.69
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (COSTA) 0.68 949,331.59 645,545.48
SERVICIOS Y OTROS 0.847 340,575.41 288,467.37
TOTAL 10,292,890.04 8,421,661.02
Los costos a precio social de la Inversión de la Alternativa No 02 es de 8,421,661.02

nuevos soles (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISICIENTOS
SESENTA Y UNO CON 02/100 NUEVOS SOLES)

Costos Operación y Mantenimiento Alternativa Nro. 02
CUADRO I-37 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
OPERACION
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
calificada
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
oficial
EQUIPOS NO TRANSABLES 0.847 870.55 737.36 diversos
TOTAL 296,456.67 245,117.26
Los costos de operación y mantenimiento RUTINARIO a precio social para la Alternativa

No 02 es de 245,117.26 nuevos soles (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ
SIETE CON 26/100 NUEVOS SOLES)
CUADRO I-38 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
OPERACION
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
calificada
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
oficial
EQUIPOS NO TRANSABLES 0.847 11,263.72 9,540.37 diversos
TOTAL 682,583.25 572,664.76

Los costos de operación y mantenimiento PERIODICO a precio social para la Alternativa

No 02 son de 572,664.76 nuevos soles (QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 76/100 NUEVOS SOLES)
6.3. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD (C/E)
CUADRO I-39 RESUMEN DE EVALUACIÓN SOCIAL
PRECIO SOCIAL
DESCRIPCION ALTERNATIVA Nº ALTERNATIVA
01 Nº 02
MONTO DE INVERSION 6,367,353.93 8,421,661.02
VACTPS 5,404,541.19 7,632,472.93
POBLACIÓN 154,851 154,851
ICE (S/. X Pobl a dor) 34.90 49.29
Se puede observar en los resultados de la evaluación socio-económica, para un horizonte

de 10 años, obtenemos los siguientes indicadores, para la Alterativa Nº 01, obtenemos un
VACTPS (valor actual de costos totales precio social) de 5’404,541.19 de nuevos soles a
precios sociales, con un indicador por beneficiario de 34.90 nuevos soles precios social,
el mismo que es menor que la alternativa Nº 02, que tiene los siguientes indicadores,
VACTPS (valor actual de costos totales precio social) de 7,632,472.93 de nuevos soles a
precios sociales, con un indicador por beneficiario de 49.29 nuevos soles precios social
Considerando el costo eficacia, interpretamos que los 154851 pobladores de la zona en
promedio reciben un mismo beneficio, tanto por la alternativa 01 y alternativa 02;
concluyendo que la alternativa Nº 01 es la más aceptable por ser socialmente más
rentable al generar los mismos beneficios a la población y a un costo menor,
solucionándose con ello el problema central identificado.
6.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado considerando incrementos en los principales

insumos que intervienen en los costos totales de la Inversión del proyecto, para ello se
consideran las variaciones entre -20, -10 y +40, +30,+20, +10%, para ambas alternativas
CUADRO I-40 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ALTERNATIVA N° 01 Y 02
Variación en costos ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

de inversion de
infraestructura fisica. VACTS ICEx Persona VACTS ICExPersona
40% 7,951,482.76 51.35 11,001,137.34 71.04
30% 7,314,747.37 47.24 10,158,971.24 65.60
20% 6,678,011.97 43.13 9,316,805.14 60.17
10% 6,041,276.58 39.01 8,474,639.03 54.73
0.00 5,404,541.19 34.90 7,632,472.93 49.29
-10% 4,767,805.80 30.79 6,790,306.83 43.85
-20% 4,131,070.40 26.68 5,948,140.73 38.41

FIGURA I-07 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VACTS Y ICE ALTERNATIVA N° 01 Y 02
Podemos apreciar que el ICE Social de la alternativa Nº 01 está siempre está por debajo
del ICE social de la Alternativa Nº 02, ello es un indicador que con las variaciones realizada
aún sigue siendo más rentable socialmente en relación a la Alternativa Nº 02
7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto se define como la capacidad de producir los bienes y
servicios de manera ininterrumpida a lo largo de la vida útil del proyecto, para ello se
debe analizar la gestión de los riesgos que pudieran afectar su sostenibilidad.
7.1. Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento

Para la fase de operación y mantenimiento, la entidad municipal está organizada según
el Reglamento de Organización y Funciones –ROF 2015, en donde se tiene previsto al
órgano técnico de la Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos quien es el
encargado de dirigir y controlar las acciones de operación y mantenimiento de la
infraestructura pública, maquinaria, equipos y ornato en el ámbito distrital.
Los recursos con que cuenta la entidad para la realización del mantenimiento de la
infraestructura, según la Ley de Presupuesto Público 2017 y Ley del Canon Minero se
puede utilizar hasta un 40% del canon transferido. Además se puede utilizar las fuentes
de financiamientos permitida como son los recursos directamente recaudados (RDR), y
otros recursos que pueden ser utilizados para la operación y mantenimiento, en
concordancia con la normativa vigente.
Se debe indicar que el proyecto generara recursos directamente recaudados (RDR), por
la prestación de los servicios de recreación y de sano esparcimiento y otros
complementaros propios de estos servicios, cuyas tarifas estarán determinadas de
acuerdo a precio de mercado considerándose los actuales de los gobiernos locales de la

ciudad de Tacna (Según Texto Único de Servicios no exclusivos TUSNE 2016 para el
parque del Niño Albarracino es de 0.50 nuevos soles niños y 1.00 nuevo sol adultos).
7.2. Arreglos institucionales requeridos en la fase de inversión y post inversión.

Etapa De Inversión:
El proyecto ha sido formulado en el marco de las competencias de los gobiernos locales
de nivel distrital. El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad a
través de su órgano técnico de la Gerencia de Ingeniería y Obras; quien cuenta con
personal técnico especializado que le permite gestionar y controlar las acciones
necesarias para la ejecución, y realizara el seguimiento y evaluación de las actividades y
procesos, a fin de contar con la información necesaria que facilite conocer los avances
institucionales, dar las medidas correctivas necesarias y oportunas, permitiendo acceder
a una adecuada toma de decisiones, el cual estará enmarcado en la Normativa del
Sistema Nacional de Inversión Publica –SNIP dentro del proceso de transición al
invierte.pe.
La ejecución del proyecto, por la envergadura de la inversión se plantea que sea realizada
bajo la modalidad de administración Indirecta.
Etapa De Operación Y Mantenimiento:
Durante la fase de operación a fin de contribuir a cubrir los costos de operación y

mantenimiento que se generara con el proyecto se tendrá lo siguiente ingresos:
 La tarifa por la prestación de los servicios de recreación tendrá un techo

considerándose los precios similares que se cobran por estos servicios en la
Región Tacna; este será similar al parque del Niño Albarracín el cual está
consignado en el Texto único de servicios no exclusivos (TUSNE) 2016
correspondiéndole a realizar el trámite respectivo y aprobación por parte de la
Gerencia de Planeamiento y Racionalización, y en el encargado de la recaudación
está a cargo de la Gerencia de Administración tributaria, quien es la responsable
de la recaudación de los tributos y no tributos municipales.
 Otros cobros por concesiones a privados por uso de espacios libre para diferentes
servicios complementarios, paseo por jardín botánico, venta de plantones de los
excedentes del centro de producción, entre otras, para su determinación de las
tarifas o precios serán realizadas considerando los precios de mercado
respectivos, correspondiéndole el trámite y aprobación según los
procedimientos administrativo a través de la Gerencia de Planeamiento y
Racionalización realizar el respectivo Texto único de servicios no exclusivos
(TUSNE) y la recaudación está a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria
(Ejemplo cobro por uso a concesionarios por juegos recreativos: saltarines y
otros, espacio para venta de comidas, juegos diversos, tal como se viene
haciendo en actualidad en los parques de la ciudad de Tacna), estos servicios para
su cobro respectivos serán evaluados por la Gerencia de Planeamiento y
Racionalización, Gerencia de Administración Tributaria, y Gerencia de
Administración.

7.3. Capacidad y disposición de los usuarios en pagar por los servicios

En actualidad según encuesta realizada en el distrito un 86.57% visita parques recreativos
en la ciudad de Tacna de los cuales un 28.11% recibe los servicios en el distrito y un 58.46%
recibe estos servicios fuera del distrito pagando una tarifa de 0.50 nuevos soles por niño
y 1.0 nuevo sol por persona adulta, considerándose este antecedente este precio será
nuestro techo para la determinación de nuestra la tarifa, a razón que este precio es el
que han venido pagando los usuarios por este servicio en la ciudad de Tacna.
7.4. Capacidad de gestión del operador y uso eficiente del servicio

La municipalidad cuenta con personal administrativo, técnico y recursos económicos con
los que a la fecha viene administrando los parques recreativos con que cuenta y que
brindan los servicios de recreación en el distrito.
Las unidades orgánicas de la Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad, Gerencia de
Desarrollo Económicos y otras unidades orgánicas disponen de la infraestructura con la
finalidad de a través de ella fomentar la recreación y el sano esparcimiento en el distrito,
con ello se incrementara la frecuencia de visitas a los parques, considerándose que en el
distrito se tiene una frecuencia de 2 veces al mes, y en la situación con proyecto este
índice debe incrementarse progresivamente; y con ello se fomentara una mayor unidad
familiar, reducir los índices de violencia familiar, entre otros males sociales a través de
estas actividades que son desestresantes y fomentan la unidad a nivel familiar e
identificación con el distrito.
7.5. Conflictos sociales

Desde el punto de vista social desde la creación del distrito a la fecha no se cuenta con
servicios de recreación y de sano esparcimiento importantes que generen beneficios a la
población, bajo esta concepción no existiría conflictos que no permitieran la
implementación del proyecto, además se debe considera que el presente proyecto traerá
beneficio económicos y de apreciación de los activos inmueble de la población que
colinda con la infraestructura, quienes se encuentra de acuerdo con esta intervención.
En visita a campo se apreció que en parte del terreno donde se realizara el proyecto el
cual se ubica en HABILITACION URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACION I ETAPA Mz. 591
Lt. 01, está ocupado por bloqueteros artesanales, quienes viene usando parte del terreno
de manera ilegal, a razón que el terreno es de propiedad de la MDCGAL; por ello con el
informe N° 120-2017-RLTM-SGFP-GIO/MDCGAL en coordinación con la Gerencia de
Desarrollo Urbano quien emitió INFORME Nro. 344-2017-EVLRP-SGCMB-GDU/MDCGAL de
fecha 02-junio-2017, a fin de coordinar la tramitación respectiva con la procuraduría a fin
de que el área sea desalojada y cuando se ejecute el proyecto esté disponible físicamente
el terreno para la respectiva ejecución del proyecto.

7.6. Previsiones y medidas para prevención de riesgos de desastres

Los peligros a los que está expuesto la infraestructura, desde el punto de vista físico
(desastres naturales) en el área de localización del proyecto, es principalmente: la
actividad sísmica, otro tipo de riesgo no existiría puesto que se encuentra lejos de las
proyecciones de desborde del rio seco realizada por INDECI.
Para el caso de sismos, las edificaciones proyectadas estarán calculadas en el aspecto
estructural, cumpliendo las normas sismo resistente del Reglamento Nacional de
Construcciones y todas las que, en la fase de diseño y construcción, estén vigentes. En
este sentido, a lo largo del la fase de diseño constructivo, se tomarán en cuenta los
resultados que arrojaran el estudio de mecánica de suelos y la evaluación estructural de
las edificaciones. Para ello los especialistas en estructuras tomaran en cuenta estos datos
para el diseño de las cimentaciones, columnas, vigas, techos y otros elementos
estructurales de las obras proyectadas.
8. IMPACTO AMBIENTAL
8.1. Aspectos generales
Los proyectos que están sujetos al SEIA se encuentran señalados en el Listado de
Inclusión de los Proyectos de Inversión previsto en el Anexo II del Reglamento. El MINAM
revisa y actualiza periódicamente este Listado en coordinación con las entidades que
conforman el SEIA. Es entonces que en el sector construcción indica en Otros***,
infraestructura para servicios públicos de alta densidad a Colegios, Universidades,
coliseos, estadios, museos, centros y campos deportivos y otros de naturaleza similar o
conexa.
La ejecución del proyecto no es susceptible de generar impactos ambientales
significativos, a razón que por las características del terreno, esta se encuentra en una
zona urbana con denominación de área de aporte recreativo a favor de la Municipalidad
Distrital Coronel Gregorio Albarracín lanchipa, la zona donde se intervendrá está
destinada para uso de recreación publica según Plan de desarrollo Urbano (PDU) de la
ciudad de Tacna 2015-2025 y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de la
provincia de Tacna 2015-2025 la cual está aprobado por ORDENANZA MUNICIPAL No
0019-2015, el proyecto de inversión pública propuesto tiene una densidad de 398.375
personas/hectárea (6374/16has=398.375), siendo menor a 2250 personas/hectárea
calificándosele por tanto dentro de una zonificación con densidad media, concluyéndose
que no se realizara el estudio de impacto ambiental pero se debe considerar lo que indica
el D.S. Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental-Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, Título I Disposiciones Generales, Art 1 Objeto, Art Artículo 23º- Proyectos,
actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA, señala que sin perjuicio de lo
señalado en el artículo precedente y de las normas especiales que se emitan, los
proyectos, actividades, obras y demás que no están comprendidos en el SEIA deben ser
desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular de los
mismos cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos,

aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y

cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder, para este caso la
intervención del proyecto generara durante el proceso constructivo impactos negativos
como son las emisiones de polvo, ruido, desmontes; las mismas que serán mitigadas
mediante las siguientes acciones, que a continuación se detalla con la finalidad de
disminuir los efectos causados por los trabajos constructivo.
8.2. Identificación de componentes y variables ambientales afectados

Para la determinación de los probables impactos ambientales, se interrelacionaron los
posibles efectos ambientales con las repercusiones en la biota, la salud y bienestar de las
personas, a fin de exteriorizar la relación proyecto-sociedad-naturaleza como un reflejo
de la mutua interdependencia del hombre con su entorno, los cuales se resumen en los
siguientes componentes:
CUADRO I-41 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O LUGAR DE

DETALLE
AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION APLICACION
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de En todos los

Calidad del aire por la herramientas, estas áreas, para disminuir la emisión de frentes de
emisión de material movimiento de partículas. trabajo, durante
de partículas y gases maquinaria, - Cubrir el material transportado en la fase de obras
transporte de volquetes con un manto de lona. preliminares y
AIRE
material - Mantenimiento preventivo de equipos y movimiento de
excedente, maquinarias. tierras.
limpieza. - La pintura a utilizarse se hará haciendo
uso de brochas y no sopletes y e usará
pintura sin plomo.
Aumento de los Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los

niveles de ruido herramientas, mecánico, los motores deberán contar frentes de
movimiento de con silenciadores. trabajo, durante
maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos y la fase de obras
transporte de maquinarias. preliminares y
material - Las actividades se realizarán en horario movimiento de
excedente, diurno y vespertino, para evitar la tierras.
limpieza. generación de ruidos molestos durante
noche.
Perturbación y zona Escoger áreas - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas
destinada para alejadas para noches para no perturbar a la población a ser disturbadas,
almacenar materiales almacenar que pernocta en sus domicilios. contempladas en
de construcción agregados y el proyecto,
como son los que no durante todas las
BIOLOGICO
agregados. contaminen el fases.
suelo u aire de
la Asociación
de Vivienda la
Frontera.
Alteración del paisaje Obras - Cercar el lugar de trabajo, en la medida En todas las áreas
preliminares, de lo posible, mientras duren los trabajos a ser disturbadas,
movimiento de de construcción. contempladas en
tierras, - El material excedente deberá ser el proyecto,
PAISAJE
implementación dispuesto temporalmente en las áreas durante todas las
de los Arcos, asignadas para este fin, para luego ser fases.
parantes, mallas dispuesto en el lugar autorizado por la
- cerco y Municipalidad.

Pintado de - Evitar realizar cortes excesivos durante la

líneas en losa. ejecución de estas actividades y limitarse
a lo especificado en los diseños.
Riesgos a la salud de Construcciones - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las áreas
las personas provisionales, personal que labora directamente en a ser disturbadas,
movimiento de esta obra. contempladas en
SOCIO- tierras. - Restricción del paso de los transeúntes. el proyecto,
ECONOMICO - Control de generación de partículas durante todas las
(Ver lo referente a aire) fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo
referente a aire).
Riesgos en la Obras - Uso de equipos de seguridad por el En todas las áreas

seguridad de las preliminares, personal que trabaja directamente en la a ser disturbadas,
personas movimiento de obra contempladas en
tierras. - Señalización de las zonas peligrosas. el proyecto,
- Restricción del paso a los transeúntes. durante todas las
- Instrucciones al personal para evitar fases.
accidentes.
8.3. Costo de mitigación de impacto ambiental.
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras en las actividades constructivas con la

finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz y
las mismas se encuentran presupuestadas.
CUADRO I-42 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

M ET R A D
IT E M D E S C R IP C IO N U.M . P .U. P A R C IA L
O
01.03.02 M IT IG A C IO N Y C O N T R O L A M B IE N T A L 9 ,0 8 8 .4 4
01.03.02.01 CA P A CITA CION P ERM A NENTE A L P ERSONA L SOB RE SA LUD A M B IENTA L mes 6.00 381.36 2,288.16
01.03.02.02 CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS m2 800.00 5.43 4,344.00
01.03.02.03 REA DECUA CION A M B IENTA L DE CA SETA DE GUA RDIA NIA ,A LM A CEN Y m2
OFICINA DEL RESIDENTE, COM EDOR, VESTUA RIO Y SS.HH. 238.00 3.62 861.56
01.03.02.04 CONTROL DE P ROP A GA CION DE P A RTICULA S VOLA TILES m2 1,600.00 0.52 832.00
01.03.02.05 REVISION P ERIODICA DEL B UEN FUNCIONA M IENTO DE LOS EQUIP OS mes 6.00 127.12 762.72
9. GESTIÓN DEL PROYECTO
La Municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín, en su calidad de Unidad Ejecutora

dispone de órganos técnicos, para este caso el Órgano Técnico ejecutor será la Gerencia
de Ingeniería y Obras. En el presente cuadro se muestra el resumen de la organización
para la ejecución del proyecto en su fase de Inversión.

CUADRO I- 43: ORGANIZACIÓN DE UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DCGAL - FASE DEINVERSION
ETAPA DURACIÓN COSTO (S/.) RESPONSABLE CONDICIONES PREVIAS
FASE: INVERSION 7,696,350.13 APROBACION Y VIABILIDAD DE PERFIL- OPI-MPT

ELAB. EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA 03 MESES 211,826.15 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
LIQUIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 01 MES 35,304.36 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
ORGANIZACION Y GESTION 06 MESES 35,304.36 GERENCIA MUNICIPAL - GPPYR-MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
EJECUCIÓN
RESULTADO 01 Y 02: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
OBRAS CIVILES 06 MESES 5,203,846.41 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
EQUIPAMIENTO 03 MESES 186,955.00 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
GASTOS GENERALES 06 MESES 323,448.08 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
SUPERVISION 07 MESES 353,043.58 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
UTILIDAD 06 MESES 269,540.07 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
IGV 06 MESES 1,077,082.12 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
POST. INVERSION: HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN ANUAL 10 AÑOS 253,085.20 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA
MANTENIMIENTO ANUAL 10 AÑOS 36,404.36 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA
MANTENIMIENTO PERÍODICO (CADA 5 AÑOS) 10 AÑOS 283,514.46 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA
CUADRO V-44: PLAN DE IMPLEMENTACION FISICA DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DEL PROYECTO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 5- 9 MES 10

ITEM DESCRIPCION SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM RESPONSABLE RECURSOS PARA GESTION DEL PROYECTO
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04
1.- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA
INGENIERO CIVIL , ARQUITECTO, INGENIERO
1.1. Requerimiento de personal en planta SUBGERENCIA DE ESTUDIOS-GIO ELECTRICO, INGENIERO SANITARIO Y ASISTENTES
TECNICOS

1.1.1. Elaboración de los estudios SUBGERENCIA DE ESTUDIOS-GIO ELECTRICO, INGENIERO SANITARIO Y ASISTENTES
TECNICOS
1.1.2 Levantamiento topografico SERVICIO DE TERCEROS CONSULTOR EXTERNO
1.1.3. Estudio de suelos SERVICIO DE TERCEROS CONSULTOR EXTERNO
1.1.4. CIRA Y PMA SERVICIO DE TERCEROS CONSULTOR EXTERNO

1.2. Culminacion de estudios SUBGERENCIA DE ESTUDIOS-GIO ELECTRICO, INGENIERO SANITARIO Y ASISTENTES
TECNICOS
Levantamiento de observaciones y SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

1.3. INGENIERO SUPERVISOR
aprobación de estudios DE PROYECTOS
2.- EJECUCION DEL PROYECTO

NOMBRAMIENTO DEL COMITE DE SELECCION A
Actos preparatorios, proceso de CARGO DE FUNCIONARIOS DE MDCGAL (GERENCIA
seleccion DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE
COMITE DE SELECCION DEL CONCURSO DE
2.1.- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE
LICITACION DE OBRA
INGENIERIA Y OBRAS, GERENCIA MUNICIPAL,
Buena Pro y Firma de contrato SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y OFICINA DE
CONTRO INTERNO)
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS, EMPRESA CONSULTORA QUE GANE EL CONCURSO

2.2. Ejecucion de obras SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE ADJUDICACION DE OBRAS POR
DE PROYECTOS ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA)
SUPERVISOR DE OBRAS INGENIERO CIVIL,

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS Y
COLEGIADO Y HABILITADO CON EXPERIENCIA Y/O
2.3. Recepcion y liquidacion de obras SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
CONSULTOR Y EL RESPONSABLE DEBE CONTAR
DE OBRAS
CON LA EXPERIENCIA RESPECTIVAS

NOTA: EN EL COSTO DE CIRA Y PMA SE HAN CONSIDERADO LOS COSTOS POR DERECHO DE TRÁMITE DE CIRA EN EL MINISTERIO DE
CULTURA, EL COSTO POR ELABORACIÓN DEL PMA, EL SU COSTO DE EJECUCIÓN SE ENCUENTRA EN PRESUPUESTO DEL PROYECTO..

10. MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN
 CREACIÓN DE PARQUE DE NIVEL DISTRITAL EN UN ÁREA DE 16.27  ENCUESTAS DE OPINIÓN A
MEJORA DE LA CALIDAD DE HAS. LA POBLACIÓN.  EFECTIVA PARTICIPACIÓN
VIDA Y BIENESTAR SOCIAL  SE MEJORA LA OFERTA DE SERVICIOS RECREACIONALES Y DE  REGISTRO DE DE LA POBLACION DEL
DE LA FAMILIA EN EL SANO ESPARCIMIENTO CON INTERACCIÓN FAMILIAR, PARA PARTICIPACION DE LA DISTRITO.
DISTRITO. UNA POBLACIÓN DISTRITAL TOTAL DE 125,088 (AÑO 2018) A POBLACION EN EVENTOS
154,851 (2027). RECREATIVOS FAMILIARES
 MAYOR IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
PROPOSITO 1. LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE EDADES DE 0 A MÁS AÑOS,  ENTREVISTA POBLACION Y  INCREMENTE LA
DISPONE DE UNA OFERTA DE HORAS ANUALES 108828 horas DIRECTIVOS DE LAS INTERACCION FAMILIAR EN
SUFICIENTE Y ADECUADA anuales (sin proyecto) a 1’718,316 horas anuales (con proyecto) EL ASOCIACIONES DE ACTIVIDADES
ACCESIBILIDAD A LOS APORTE DEL PROYECTO ES DE 1,421,834 HORAS ANUALES VIVIENDA. RECREATIVAS Y DE SANO
SERVICIOS DISMINUYENDO LA BRECHA DE 87.23% A 58.59% (déficit con  REPORTES DE LA ESPARCIMIENTO.
RECREACIONALES Y DE LAS proyecto) OFRECIDO EN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9AM A 6PM ASISTENCIA A PARQUES
AREAS VERDES EN DISTRITO LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS Y LOS FERIADOS. DEL EQUIPO FUNCIONAL  INCREMENTO
DE CRNL. GREGORIO 2. SE INCREMENTA LAS AREAS VERDES DE 216947 (SIN PROYECTO) A CENTROS PROGRESIVO DE LA VISITA
ALBARRACIN LANCHIPA 273364M2 (CON PROYECTO) CON ELLO SE INCREMENTA DE 1.7 M2 RECREACIONALES Y SEMANAL A PARQUE
DE AREA VERDE POR PERSONA A 2.2 M2 DE AREA VERDE POR COMPLEJOS DEPORTIVOS RECREATIVO DE
PERSONA UNA VEZ PUESTA EN OPERACIÓN EL PROYECTO. DE LA MUNICIPALIDAD POBLACION DEL DISTRITO.
3. SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE ARBOLES DIVERSO Y PLANTAS DISTRITAL
ORNAMENTALES DE 130500 A 176992 ARBOLES DIVERSOS UNA  REPORTES DEAREA
VEZ PUESTO EN MARCHA EL PROYECTO, MEJORANDO EL VERDESM2 Y NUMERO DE
INDICADOR DE ARBOLES POR PERSONAS. ARBOLES EN EL DISTRITO
EMITIDA POR EL EQUIPO
FUNCIONAL DE SALUD Y
GESTION AMBIENTAL Y
EQUIPO FUNCIONAL DE
CENTROS
RECREACIONALES Y
COMPLEJOS DEPORTIVOS
COMPONENTES
/RESULTADOS 1.1.1.1. INFRAESTRUCTURA QUE BRINDA SERVICIOS DE  INFORME FINAL DE LA  PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
RECREACIÓN: SE CONSTRUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJECUCIÓN DE LOS FUNCIONARIO,
1.1. SUFICIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE 04 CAMPOS DEPORTIVOS DE RECREACIÓN COMPONENTE 01 y 02 A EMPLEADOS PARA LA
ADECUADA EN UN ÁREA DE 1555.14M2, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS CARGO DE LA MDCGAL CULMINACION DEL
INFRAESTRUCTURA DE RECREATIVAS EN 686.38M2  REPORTES DE PROYECTO.
SERVICIOS PUBLICOS. 1.1.1.2. INFRAESTRUCTURA QUE DE MAYORES ESPACIOS DE SANO CONSTRUCCIÓN DE LA  OPORTUNA ENTREGA DE
ESPARCIMIENTO QUE COMBINEN CON RECREACIÓN MÚLTIPLE: OBRA. MATERIALES Y
2.1. SUFICIENTE SE CONSTRUYE: ZONAS DE CIRCULACIÓN PUBLICA 10460.57M2,  REPORTES DE EQUIPAMIENTO PARA EL
EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO MADERA INTERIOR 381.10 METROS SEGUIMIENTO Y PROYECTO.
SERVICIOS PUBLICOS. LINEALES, INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES 38484..25M2, MONITOREO DE  SE MANTENGA ESTABLE LA
CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS ECONOMIA DEL PAIS.
8948.89M2, INSTALACIÓN DE JARDÍN BOTÁNICO DE EXHIBICIÓN
EN 66597..57M2, Y SERVICIOS GENERALES.
2.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO
URBANO, Y RECREATIVO.

ACCIONES
1.0.- INFRAESTRUCTURA S/. 5,203,846.41  SE CUENTE
1.1.1. SUFICIENTE Y 2.0.- EQUIPAMIENTO S/. 186,955.00  AVANCES Y PROGRAMADO EN EL PIA.
ADECUADA LIQUIDACIÓN DE OBRA.
INFRAESTRUCTURA DE * EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 211,826.15
RECREACION Y SANO *GASTOS GENERALES S/ 323,448.08  FACTURAS Y BOLETAS DE
ESPARCIMIENTO * UTILIDAD S/. 269,540.07 LOS GASTOS REALIZADOS
1.1.2. APROPIADA * IGV S/. 1,077,082.12 EN LAS ACTIVIDADES DE
INFRAESTRUCTURA * SUPERVISIÓN S/ 353,043.58 EJECUCIÓN DE LA OBRA.
PARA LA PRODUCCION * LIQUIDACIÓN S/ 35,304.36
DE PLANTONES * GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION S/ 35,304.36
DIVERSOS
2.1.1. SUFICIENTE
MOBILIARIO Y INVERSIÓN TOTAL S/.
EQUIPAMIENTO PARA
PRODUCCION DE
7,696,350.13 nuevos soles.
AREAS VERDES
2.1.2. SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO DE
RECREACION,
EQUIPAMIENTO
URBANO Y DE SANO
ESPARCIMIENTO
FAMILIAR

INDICE DE CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO
1.- INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................................................................... 2

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................................................................... 2
1.2. LOCALIZACIÓN ............................................................................................................................................... 2
1.3. INSTITUCIONALIDAD...................................................................................................................................... 4
1.3.1. ÓRGANO TÉCNICO DE LA ENTIDAD QUE SE ENCARGARÁ DE COORDINAR O EJECUTAR LOS ASPECTOS
TÉCNICOS DEL PIP (FASE DE EJECUCIÓN) .................................................................................................................. 5
1.3.2. ÓRGANO ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ................................. 6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 7
2.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................................... 7
2.2. MEDIOS DIRECTOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES ........................................................................................ 7
3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................................................................... 9
3.1. BALANCE DE OFERTA DEMANDA SERVICIOS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO .......................10
3.1.1. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DE SANO ESPARCIMIENTO EN HORAS
ANUALES ......................................................................................................................................................................10
3.1.1.1. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DE SANO ESPARCIMIENTO EN
HORAS ANUALES (SIN PROYECTO) ............................................................................................................................10
HORAS ANUALES (CON PROYECTO).......................................................................................................................... 11
3.1.2. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DE SANO ESPARCIMIENTO EN METROS
CUADRADOS ................................................................................................................................................................ 12
METROS CUADRADOS (SIN PROYECTO) .................................................................................................................... 12
METROS CUADRADOS (CON PROYECTO) ................................................................................................................. 12
3.2. BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS DE AREAS VERDES Y ARBUSTOS DIVERSOS .................14
3.2.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE AREAS VERDES ..................................................................14
3.2.1.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE AREAS VERDES SIN PROYECTO ...................................14
3.2.1.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE AREAS VERDES CON PROYECTO ..................................14
3.2.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS ........................................................ 15
3.2.2.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS SIN PROYECTO ......................... 15
3.2.2.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS CON PROYECTO .......................16

4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP. ............................................................................................................................... 17

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................................................................... 17
4.2. DESCRIPCION TECNICA DE ALTERNATIVAS ................................................................................................. 21
5. COSTOS DEL PIP .................................................................................................................................................. 31
6. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................................................... 39
6.1. BENEFICIOS................................................................................................................................................... 39
6.1.1. BENEFICIOS “SIN PROYECTO” ................................................................................................................ 39
6.1.2. BENEFICIOS “CON PROYECTO” .............................................................................................................. 39
6.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES ................................................................................................................ 40
6.2. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO ..............................................................................................................41
6.2.1. COSTOS SOCIAL DE INVERSION Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 .......................41
6.2.2. COSTOS SOCIAL DE INVERSION Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 ...................... 42
6.3. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD (C/E) ................................................................................................ 44
6.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................................................................... 44
7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP .................................................................................................................................. 45
8. IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................................................................... 48
9. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................................... 50
10. MARCO LÓGICO ............................................................................................................................................ 52

INDICE DE CUADROS
CUADRO I- 01: COORDENADAS DE LA INTERVENCION .............................................................................................. 3

CUADRO I-02: UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO.......................................................................................... 4
CUADRO I-03: UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ................................................................................................. 4
CUADRO I-04: INFORMACION DEL OPERADOR EN FASE DE POSTINVERSION ......................................................... 6
CUADRO I-05: PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA IDENTIFICADO ....................................................... 7
CUADRO I-06: IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ........................................................................... 8
CUADRO I-07 POBLACIÓN QUE RECIBE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO SIN PROYECTO
2017-2027 ....................................................................................................................................................................... 9
CUADRO I-08 POBLACIÓN QUE RECIBE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO CON PROYECTO
2017-2027 ......................................................................................................................................................................10
CUADRO I-09 BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027 ........................................10
CUADRO I-10 PROYECCION DE OFERTA CON PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027 ................................................. 11
CUADRO I-11 BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027 .......................................... 12
CUADRO I-12 BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027 ........................................ 13
CUADRO I-13 BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS AREAS VERDES SIN PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027
......................................................................................................................................................................................14
CUADRO I-14 BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS AREAS VERDES CON PROYECTO EN DISTRITO 2017-2027
...................................................................................................................................................................................... 15
CUADRO I-15 BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS SIN PROYECTO EN DISTRITO
2017-2027 ......................................................................................................................................................................16
CUADRO I-16 BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS DE ARBUSTOS Y VARIOS CON PROYECTO EN DISTRITO
2017-2027 ......................................................................................................................................................................16
CUADRO I-17 : BRECHA DE INFRAESTRUCTURA .........................................................................................................18
CUADRO I-18 : EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................19
CUADRO I-19 : META RECURSOS EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA NRO. 01 ............................................................ 25
CUADRO I-20 : META RECURSOS EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA NRO. 02 ............................................................ 30
CUADRO I-21 : COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIO DE MERCADO ............................................... 31
CUADRO I-22: FASE DE INVERSION –EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ALTERNATIVA 01............................... 32
CUADRO I-23 COSTOS DE OPERACIÓN RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 01 ............................................................. 33
CUADRO I-24 COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL ALTERNATIVA Nº 01 .......................................................... 34
CUADRO I-25 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 01 .................................................... 34
CUADRO I-26 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 01 .......... 35
CUADRO I-27 : COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIO DE MERCADO ............................................. 35

CUADRO I-28: FASE DE INVERSION –EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ALTERNATIVA 02 .............................. 36

CUADRO I-29 COSTOS DE OPERACIÓN RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 02 ............................................................ 37
CUADRO I-30 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 02.................................................. 38
CUADRO I-31 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 02 ................................................... 38
CUADRO I-32 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 02 .......... 39
CUADRO I-33 COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO - SOCIALES........41
CUADRO I-34 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO –
SOCIAL ..........................................................................................................................................................................41
CUADRO I-35 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO –
SOCIAL ......................................................................................................................................................................... 42
CUADRO I-36 COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO–SOCIAL ........... 42
CUADRO I-37 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
..................................................................................................................................................................................... 43
CUADRO I-38 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO –
SOCIAL ......................................................................................................................................................................... 43
CUADRO I-39 RESUMEN DE EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................. 44
CUADRO I-40 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ALTERNATIVA N° 01 Y 02 .................................................................. 44
CUADRO I-41 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................... 49
CUADRO I-42 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA .................................. 50
CUADRO I- 43: ORGANIZACIÓN DE UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DCGAL - FASE DEINVERSION
...................................................................................................................................................................................... 51
CUADRO V-44: PLAN DE IMPLEMENTACION FISICA DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DEL PROYECTO ..... 51

INDICE DE GRAFICOS
FIGURA I-01: UBICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................................... 2

FIGURA I-02:UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN .......................................................................................................... 3
FIGURA I-03: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO SIN Y
CON PROYECTO ........................................................................................................................................................... 11
FIGURA I-04: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO METROS
CUADRADOS ................................................................................................................................................................ 13
FIGURA I-05: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS DE AREA VERDES CON Y SIN PROYECTO METROS
CUADRADOS ................................................................................................................................................................ 15
FIGURA I-06: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS DE ARBUSTOS VARIOS CON Y SIN PROYECTO
UNIDADES ....................................................................................................................................................................16
FIGURA I-07 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VACTS Y ICE ALTERNATIVA N° 01 Y 02 .................................................... 45

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"CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN HABILITACIÓN

URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 1

1.- INFORMACIÓN GENERAL

“CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN

El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:

FIGURA I-01: UBICACIÓN DEL PROYECTO

FUENTE: PLANO BASICO REFERENCIAL DCGAL 2016 – ELABORACION PROPIA

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 2

FIGURA I-02:UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

FUENTE: EQUIPO FORMULADOR UF-GIO-MDCGAL

FUENTE: PLANO BASICO REFERENCIAL DCGAL 2016 – ELABORACION PROPIA

CUADRO I- 01: COORDENADAS DE LA INTERVENCION

FUENTE: PLANO BASICO REFERENCIAL DCGAL 2016 – UTM WGS 84

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 3

CUADRO I-02: UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES.

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL.

UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS –

PERSONAL RESPONSABLE FORMULAR ING. ECO. AGRARIA CARLOS POMA

RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA: ING.ROBERTO LUIS TORRES

FUENTE: EQUIPO FORMULADOR

CUADRO I-03: UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES.

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL.

UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: ING. JUVENAL ESTEBAN MELCHOR

FUENTE: EQUIPO FORMULADOR

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 4

1.3.1. ÓRGANO TÉCNICO DE LA ENTIDAD QUE SE ENCARGARÁ DE COORDINAR O

Los órganos técnicos en la Fase de inversión y/o ejecución, conforme al Reglamento de

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 5

Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de proyectos:

Es un órgano de línea responsable de supervisar la correcta utilización de los recursos

1.3.2. ÓRGANO ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

1.3.2.1. ÓRGANO OPERADOR DEL PROYECTO

CUADRO I-04: INFORMACION DEL OPERADOR EN FASE DE POSTINVERSION

SECTOR GOBIERNO LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nº TELÉFONO/ FAX (052) 402416, (052) 402499 o (052) 600010 (Claro)

FUENTE: ROF 2015 DE LA MDCGAL

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 6

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. OBJETIVO GENERAL

“SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DE AREAS

2.2. MEDIOS DIRECTOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES

Los medios de primer nivel son los siguientes:

 Suficiente y adecuada infraestructura de servicios públicos.

 Suficiente y adecuada infraestructura de recreación y sano esparcimiento

CUADRO I-05: PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA IDENTIFICADO

MEDIOS DE PRIMER MEDIO

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 7

1.2.1. INSTALACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE INDEPENDIENTE MUTUAMENTE

2.2. SUFICIENTE 2.2.1. DOTACION DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO COMPLEMENTARIO

CUADRO I-06: IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

OPCIÓN ACTIVIDADES CONGLOMERADAS

COMPONENTE Nº 01 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

 ACCION 07: CONSTRUCCION DE ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS

FUENTE: EQUIPO FORMULADOR DE PROYECTOS-UF-GIO – MDCGAL

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 8

COMPONENTE Nº 01 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

 ACCION 08: INSTALACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE PLANTAS DIVERSAS

FUENTE: EQUIPO FORMULADOR DE PROYECTOS-UF-GIO – MDCGAL

3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA