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Nombre y apellido:
Proceso:
Indicaciones: Seleccione un proceso que seguirá durante todo el curso, por ejemplo: Producción, Dis
Control de calidad, Mantenimiento, RRHH, Sistema de gestión, Mercadeo, Técnología, otros.
Analice las cuestiones "Problemas" que puede tener su proceso y que directamente pueden afectar
Ambiente, Seguridad y Salud).
Interno
Fortaleza
Personal capacitado
Calidad
ue seguirá durante todo el curso, por ejemplo: Producción, Distribución, Ventas, Compras, Almacen, Alta dirección,
RHH, Sistema de gestión, Mercadeo, Técnología, otros.
e puede tener su proceso y que directamente pueden afectar al sistema de gestión correspondiente (Calidad,
Externo Interno
Oportunidad Debilidad
Posibles accidentes
Cansancio laboral
MATRIZ GENERAL DE PARTES INTERERSADAS Y SUS RTEQUISITOS, NECESIDADES Y
DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN
PROCESO Fabricación de envases plasticos
COORDINADOR PLAN
Responsable de
seguimiento
SEGURIDAD
AMBIENTE
CALIDAD
interno
REQUISITO/
PARTE INTERESADA EXPECTATIVA
NECESIDAD
Mayores
ACCIONISTAS Incremento de utilidad Gerente
utilidades
Estabilidad
Buen ambiente Laboral,oportunidades de
EMPLEADOS Supervisor HSE
laboral crecimiento y pagos
oportunos.
Mantener
abastecimiento y Incrementar entregas con
PROVEEDORES Compras
calidad en la mayores ordenes de trabajo
materia prima
Entrega oportunas
Cerfificacion de la Buena calidad Certificacion Departamento de
CLIENTES calidad de los de productos calidad
productos
Cubrir Área de
Disminuir de tasa de
COMUNIDADES necesidades de Relaciones
desempleo local
empleo Comunitarias
Cumplimiento de la
ENTES DE CONTROL LOCAL Normativa local HSE
normativa local
Jefe del
MINISTERIO DEL MEDIO Normativa Cumplimiento Monitoro departamento
AMBIENTE Internacional ambiental Ambiental
Normativa Cumplimiento de la
ENTE DE CONTROL NACIONAL HSE
Nacional normativa nacional
AUTORIZACIONES
RESPONSABLE
UISITOS, NECESIDADES Y/O EXPECTATIVAS
CUMPLIMIENTO
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE
EVIDENCIA DE
NOMBRE DEL
REQUISITO
MEDICIÓN
Planificacion de Flujo de caja Semestral Gerente
ganancias
Semanal
Normativa ISO Indicador de clave de según salgan Departament
90001 rendimiento los productos o de calidad
KPI. Número de
Informe de reditos productos vendidos por Mensual Marketing
comerciales departamento
KPI. Número de
Constitución del empleados locales, de la Semestral RRHH
Ecuador/ Decreto comunidad.
KPI. Número de
MAE / CENACE observaciones y/o Anual HSE
desviaciones
Jefe del
Indicador de clave de Muy
ISO 140001 departament
rendimiento frecuente o ambiental
KPI. Número de
MAE / CENACE observaciones y/o Anual HSE
desviaciones