Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
To be considered as a contractor qualified to perform the specified work for P T E lnusa Tbk, you must meet the
minimum acceptance criteria established at the discretion of PT Elnusa Tbk.
Untuk dipertimbangkan sebagai mitra kerja/vendor yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu bagi
PT Elnusa Tbk, Anda harus memenuhi kriteria penerimaan minimum yang ditetapkan oleh PT Elnusa Tbk.
PT Elnusa Tbk hereby reserves the right to inspect and interview any of your key personnel according to the existing
HSE Prequalification Audit stipulated in the HSE.SOP.14. Any misrepresentation of facts will result in rejection /
disqualification of your company as Elnusa approved contractor.
PT Elnusa Tbk memiliki hak untuk memeriksa dan mewawancarai setiap pegawai penting Anda mengikuti Audit Pra-
Kualifikasi K3LL yang terdapat di dalam HSE.SOP.14. Segala keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan akan
berakibat penolakan/ diskualifikasi terhadap perusahaan Anda sebagai mitra kerja yang disetujui oleh Elnusa.
Please return this form and any supporting document to Contract Department of PT Elnusa Tbk. before :
Dimohon untuk mengembalikan form ini dilengkapi dengan lampiran pendukung ke Contract Departement PT Elnusa
Tbk. sebelum :
Date : Time :
Tanggal : Jam :
3 How many years has your company been in bussine under your present firm name?
Berapa tahun organisasi anda telah berusaha menggunakan nama perusahaan yang sekarang?
7. Insurance Carier(s)
Penanggung Asuransi
Name Type of Coverage Phone
Nama Jenis Asuransi Telepon
Organization / Organisasi
12. List other types of work within the services you normally perform that you sub-contract to others
Uraikan jenis pekerjaan lain dalam kelompok jasa yang biasa Anda lakukan yang Anda sub-kontrakkan
kepada pihak lain:
16. Are you now (or have you ever been) involved in any bankruptcy or reorganization proceedings ?
Apakah Anda sedang (atau pernah) mengalami pailit atau perombakan organisasi karena tuntutan
hukum?
b) How do Top Management and Senior Manager promote a positive culture towards HSE
matters and safety work practice? Provide evidence Top Management involvement in HSE
Committee Meeting, HSE campaign, Site Visit / Tour, Intranet, etc.
b) Bagaimana Top Management dan Senior Manager menggalakkan budaya yang positif terhadap
masalah-masalah K3LL dan praktek keselamatan kerja? Berikan bukti keterlibatan Top
Management dalam Rapat Panitia K3LL, kampanye K3LL, Kunjungan/Peninjauan Lapangan,
Intranet, dsb.
c) Who has the overall and final responsibility for HSE in your organization?
c) Siapa yang memiliki tanggungjawab menyeluruh dan final atas K3LL dalam organisasi Anda?
Uraikan metode yang Anda gunakan untuk menarik perhatian semua karyawan dan
subkontraktor Anda terhadap kebijakan K3LL. Berikan bukti.
b) Have you implemented reward & recognition program in relation with HSE (e.g. annual appraisal,
HSE incentive, best anomaly reporting, etc)? Provide evidence.
b) Apakah Anda telah melaksanakan program penganugerahan & penghargaan sehubungan
dengan K3LL (misalnya penilaian tahunan, insentif K3LL, pelaporan situasi/tindakan tidak
b) What is the HSE Training required for managers / supervisors with respect to conducting the
work comply with HSE requirements?
Provide curriculum vitae of manager / supervisor and training record of managers / supervisors.
b) Pelatihan K3LL apa yang diperlukan untuk para manajer/supervisor sehubungan dengan
pelaksanaan kerja yang memenuhi persyaratan K3LL?
Berikan curriculum vitae manajer/supervisor dan data pelatihan manajer/supervisor.
b) What training do you provide to ensure that respective employees are aware regarding
company’s procedures (requirements)?
Provide evidence training to respective personnel related to safe working practice on
operational procedure and orientation program.
b) Pelatihan apa yang Anda berikan untuk memastikan bahwa para karyawan yang terkait
mengetahui prosedur (ketentuan) perusahaan?
Berikan bukti pelatihan untuk masing-masing karyawan yang terkait dengan praktek kerja
aman pada prosedur operasi dan program orientasi.
Jenis pelatihan khusus apa yang diperlukan oleh organisasi Anda untuk mengendalikan bahaya yang
potensial? Apakah ini bagian dari matriks dan rencana pelatihan? Berikan bukti sertifikat pelatihan
khusus (misalnya operator crane, juru perancah, pekerja radioaktif, pemeriksa pengelasan, dsb).
Apa kualifikasi fungsi K3LL (Pejabat/Koordinator/Manajer K3LL) Anda? Apakah ini mencakup
Pelatihan K3LL?
c) How do you assess your subcontractor during or after work of services performed by your
subcontractor?
Provide assessment of subcontractor during work execution or at the end of contract.
c) Bagaimana Anda menilai subkontraktor Anda pada waktu atau setelah pelaksanaan jasa oleh
subkontraktor Anda?
Berikan penilaian subkontraktor pada waktu pelaksanaan pekerjaan atau pada akhir kontrak.
d) Have you described HSE requirement in contract document with your subcontractor?
d) Apakah Anda menguraikan ketentuan K3LL dalam dokumen kontrak dengan subkontraktor?
b) How do you ensure your company complies with applicable regulation and standard?
Provide list of identification and evaluation status of applicable regulation and standard.
b) Bagaimana Anda memastikan bahwa perusahaan anda mematuhi peraturan dan standar
yang berlaku?
Berikan daftar status identifikasi dan evaluasi peraturan dan standar yang berlaku.
c) Have you disseminated and updated the applicable regulation and standard?
Provide evidence dissemination of regulation & standard.
c) Sudahkah Anda mensosialisasikan dan memutakhirkan peraturan dan standar yang berlaku.
Berikan bukti sosialisasi peraturan dan standar.
b) Have you communicated the HIRA to the respective personnel? Provide the evidence.
b) Sudahkah Anda mengkomunikasikan HIRA kepada karyawan yang terkait? Berikan buktinya.
Sistem apa yang diterapkan untuk memantau atau mengukur paparan karyawan Anda terhadap
bahaya bahan kimia atau fisika? Berikan bukti pemantauan atau pengukuran tempat kerja.
(misalnya kebisingan, lampu penerangan, suhu, senyawa organik yang mudah menguap, dsb)
b) What is your action to control the potential hazards encountered in the course of their work?
Provide evidence: substitution, engineering, administrative, or PPE provision to control the
hazard, etc.
b) Apa tindakan Anda untuk mengendalikan bahaya yang potensial yang ditemui dalam
pelaksanaan pekerjaan mereka? Berikan bukti: penggantian, engineering, administratif, atau
penyediaan APD (alat pelindung diri) untuk mengendalikan bahaya.
b) What is your procedure to ensure PPE used by employees comply with standard specification?
Provide SOP PPE covering procurement, standard specification, dissemination, stock, inspection,
etc.
b) Apa prosedur Anda untuk memastikan bahwa APD yang dipakai oleh para karyawan
memenuhi spesifikasi baku? Berikan Prosedur Operasi baku (POB) APD yang mencakup
pembelian, spesifikasi baku, sosialisasi, persediaan, pemeriksaan, dsb.
c) Do you provide training on how to use PPE? Provide evidence of the training and the content.
c) Who is the person in charge for coordinating environment matter and what is his experience?
Provide evidence of environment training of the person in charge.
c) Siapa yang berwenang untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan dan apa
pengalamannya?
Berikan bukti pelatihan lingkungan orang yang berwenang tersebut.
e) What is your system for spill management (covering clean up and reporting)?
Provide the SOP.
e) Apa sistem Anda untuk pengendalian tumpahan (yang mencakup pembersihan dan
pelaporan?
Berikan Prosedur Operasi Baku (POB).
f) Provide the number of accidents resulting in environmental damage in the amount greater than
USD 50,000 for the last 24 months. Attach copies of any governmental reports submitted.
f) Berikan jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang bernilai lebih tinggi
dari USD 50.000 selama 24 bulan terakhir. Lampirkan salinan laporan pemerintah yang
diserahkan.
b) How do you monitor the medical fitness of workforce? Who is person in charge to monitor it?
d) What is your arrangement to control the maximum work duration and minimum rest period for
the workforce?
d) Apa pengaturan Anda untuk mengendalikan jangka waktu kerja maksimum dan periode istirahat
minimum untuk tenaga kerja?
e) What is your arrangement to maintain the housekeeping and hygiene of work place?
Provide evidence of housekeeping and hygiene inspection record.
e) Apa pengaturan Anda untuk menjaga kebersihan & kerapian dan hygiene tempat kerja?
Berikan bukti data pemeriksaan kebersihan & kerapian dan hygiene.
Apa kebijakan Anda untuk penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol? Apakah Anda memiliki sistem
untuk memantau implementasi kebijakan obat-obatan dan alkohol (pemeriksaan sebelum diterima
sebagai pegawai dan pemeriksaan acak)?
Berikan kebijakan dan pemeriksaan.
b) What is your Operational Procedures? Does it cover all potential hazards of operation (incl.
HSE aspects)? Provide list of Operational procedures (e.g. scaffolding erection & dismantling,
lifting operation, crane operation, welding, pressurised cylinders, excavation, etc).
b) Apa Prosedur Operasi Anda? Apakah prosedur tersebut mencakup semua bahaya potensial
operasi (termasuk aspek K3LL)? Berikan daftar Prosedur Operasi (misalnya pendirian &
pembongkaran perancah, operasi pengangkatan, operasi crane, pengelasan, silinder
bertekanan, penggalian, dsb).
c) How do you ensure the implementation of HSE and Operation Procedures on site?
c) Bagaimana Anda memastikan implementasi Prosedur K3LL dan Operasi di lapangan?
Pengaturan apa yang dimiliki perusahaan Anda untuk pencegahan kecelakaan pengangkutan? Berikan
prosedur manajemen kecelakaan pengangkutan dan implementasinya (pemeriksaan sebelum
penggunaan, perawatan, pelatihan mengemudi aman, dsb).
b) What are your HSE Program / Plan to achieve your objective & target? Who has approved the
program? Provide evidence of corporate HSE Program / Plan.
b) Apa Program/Rencana K3LL Anda untuk mencapai tujuan & target Anda? Siapa yang telah
menyetujui program tersebut? Berikan bukti Program/Rencana K3LL korporat.
c) How do you cascade your HSE Objective, Target & Program to all of function within your
organization? Are all functions involved in achieving HSE Objective, Target & Program?
c) Bagaimana Anda menyebarkan Tujuan, Target & Program K3LL anda ke semua fungsi dalam
organisasi anda? Apakah semua fungsi terlibat dalam mencapai Tujuan, Target & Program K3LL?
d) How do you monitor and review your HSE Objective, Target & Program? By whom?
Provide evidence of HSE Objective, Target & Program monitoring & review e.g. minutes of
meeting, achievement/progress report.
d) Bagaimana Anda memantau dan menelaah Tujuan, Target & Program K3LL Anda? Oleh siapa?
Berikan bukti pemantauan & telaahan Tujuan, Target & Program K3LL, misalnya notulen rapat,
b. How do you cascade (up and down) the HSE information through the communication & meeting?
Please the evidence (MoM, list of attendance, HSE Talk / Toolbox Talk, etc).
b. Bagaimana Anda menyebarkan (ke atas dan ke bawah) informasi K3LL melalui komunikasi & rapat?
Harap berikan bukti (notulen rapat, daftar hadir, Ceramah K3LL/Diskusi Kerja, dsb).
c) How do you follow up all action plans coming from the meeting?
Please the evidence (linkage between previous MoM and the next MoM).
c) Bagaimana Anda menindaklanjuti semua rencana tindakan yang datang dari rapat?
Harap berikan bukti (hubungan antara notulen rapat sebelumnya dengan notulen rapat
berikutnya).
Please provide formal definitions of the above mentioned terms in your company.
Do you classify the incidents occurred based on severity level (matrix)? Provide the evidence.
a) Apakah Anda menyimpan data kejadian (statistik) Anda untuk tiga tahun terakhir?
Ya □ Tidak □
Jika Ya, harap berikan data berikut ini untuk setiap tahun: Fatality, Lost Time Injury (LTI),
Restricted Work Day Case (RWDC), Medical Treatment Case (MTC), First Aid Case (FAC), Fatal
Accident Rate (FAR), Lost Time Injury Frequency (LTIF), Total Recordable Incident Rate (TRIR),
dan Anomaly.
Harap berikan definisi formal istilah-istilah yang disebutkan di atas di perusahaan Anda.
Apakah Anda mengklasifikasikan kejadian yang terjadi berdasarkan pada tingkat keparahan
c) How is environmental performance recorded? E.g. environmental spill, energy efficiency, etc.
c) Bagaimana kinerja lingkungan dicatat? Misalnya tumpahan lingkungan, efisiensi energi, dsb.
a) Apakah perusahaan Anda pernah menerima pemberitahuan larangan karena kejadian K3LL dari
instansi pemerintah dalam waktu 3 tahun terakhir ini?
Ya □ Tidak □
Jika Ya, harap berikan rincian.
b) Is there any fatality, major pollution (e.g. spill) or LTI occurred in your company for the last 3 years?
b) Apakah ada kecelakaan fatal, polusi besar (misalnya tumpahan) atau LTI yang terjadi di
perusahaan Anda dalam 3 tahun terakhir ini?
NOTE: If auditor gets evidence that contractor hide any incident, the score of point
6.3 and 6.4 will be automatically zero!!!
b) Please provide copies of incident investigation and reporting for the last 12 months.
b) Harap berikan salinan investigasi dan pelaporan kejadian selama 12 bulan terakhir.
c) How do you report the incident to your management? How do you communicate finding / feedback
related to the incident to your work force?
Provide evidence communication of finding / feedback related to incident (internal or other
company’s incident).
c) Bagaimana Anda melaporkan kejadian kepada manajemen Anda? Bagaimana Anda
mengkomunikasikan penemuan/umpan-balik yang terkait dengan kejadian kepada tenaga kerja
Anda? Berikan bukti komunikasi penemuan/umpan-balik yang terkait dengan kejadian (kejadian
Form HSE GEN 025 13 PT Elnusa Tbk
internal atau kejadian lainnya dalam perusahaan).
e) Do you have near miss or anomaly (unsafe action / unsafe condition) reporting system?
Provide the example of anomaly or near miss report implementation.
e) Apakah Anda mempunyai sistem pelaporan nyaris celaka atau situasi/tindakan tidak aman?
Berikan contoh implementasi laporan situasi/tindakan tidak aman atau nyaris celaka.
c) How do you follow up all recommendations related to HSE Audit & Inspection?
Provide evidence.
c) Bagaimana Anda menindaklanjuti semua rekomendasi yang terkait dengan Audit &
Pemeriksaan K3LL? Berikan bukti.
b) Is the management review performed periodically? Is it chaired by Top Management? What is the
agenda of management review?
Provide evidence for the last 2 management reviews (MoM, list of attendance, etc).
b) Apakah kajian manajemen dilakukan secara berkala? Apakah kajian manajemen diketuai oleh
Top Management? Apa agenda kajian manajemen? Berikan bukti untuk 2 kajian manajemen
terakhir (notulen rapat, daftar hadir, dsb).
b) Is your emergency response team trained? Have you communicated the procedure to all
workforces? Provide evidence certificate and/or list of attendance.
b) Apakah tim tanggap darurat Anda terlatih? Sudahkah Anda mengkomunikasikan prosedur ke semua
tenaga kerja? Berikan bukti sertifikat dan/atau daftar hadir.
c) Have you performed emergency drill/exercise periodically? After performing the drill, do you
evaluate the effectiveness (facility, team, procedure)? Do you follow up the recommendation
c) Sudahkah Anda melakukan praktek lapangan/latihan darurat secara berkala? Setelah melakukan
latihan, apakah Anda mengevaluasi efektivitasnya (fasilitas, tim, prosedur)? Apakah Anda
menindaklanjuti rekomendasi yang terkait dengan latihan? Berikan bukti 2 latihan/praktek
lapangan dan evaluasi efektivitasnya.
c) Has your company received any award for HSE performance achievement from government or
client?
Yes □ No □
If yes, please submit the evidence.
c) Pernahkah perusahaan Anda menerima penghargaan untuk prestasi kinerja K3LL dari pemerintah
atau klien?
Ya □ Tidak □
Jika Ya, berikan buktinya.