PLAN DE VISITA DE CONTROL SIMULTÁNEA

Visita de Control Simultánea a la Municipalidad Provincial de

Huancavelica

“Programa del Vaso de Leche”

1. ORIGEN:
La visita de control simultánea a la ejecución del programa vaso de leche a cargo
de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, es un servicio de control simultaneo
no programado en el Plan Operativo del año 2018 del OCI, la misma que se realiza
en el marco de las facultades asignadas a los órganos conformantes del Sistema
Nacional de Control, mediante Ley N° 27785 y sus modificatorias, y lo dispuesto en
la Directiva que regula el Ejercicio del Control Simultaneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG de 10 de octubre de 2018.

2. INFORMACION DE LA ENTIDAD Y DE LAS ACTIVIDADES MATERIA

DE LA ACCION SIMULTANEA
2.1. Información de la Entidad

Estructura Orgánica
 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIAPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA
Aprobado con acuerdo de consejo N° 034-MPH-2011

CONSEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DE SALUD Y

PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE (Ley de creación
24059)

Funciones de la Unidad Orgánica

PRINCIPALES FUNCIONES:
Ejecución del Programa del Vaso de Leche, en cumplimiento a las Normas:
Ley 24059 – 27712, Manual de Operaciones aprobada mediante Resolución
de Alcaldía N° 249-2013-AL/MPH, Reglamento de Organización y Funciones
del Comité de Administración aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°
249-2013-AL/MPH, Reglamento Interno de los Comités del Programa Vaso
de Leche aprobado mediante Resolución de Alcaldía N! 248-2013-AL/MPH,
 Reglamento del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica aprobado mediante Resolución de Alcaldía N! 250-2013-
AL/MPH.

COMITÉ DE ADMINISTRACION: SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 99 DE

AL/MPH.
PRESIDENTE: Ing. Iván, YUPARI ANYAIPOMA
MIEMBRO: CPC Miguel Ángel, CASTRO CCORA
MIEMBRO: Lic. Wender, HUARACHA CONDEMAYTA
MIEMBRO: Ing. Celmer, BARROS TOVAR
MIEMBRO: Sra. Daria, ROSAS CONDORI
MIEMBRO: Sra. Judith, JURADO CAYLLAHUA
MIEMBRO: Sra. Norma, MARTINEZ BENITO

COMITÉ ESPECIAL DE ADQUISICIONES: SEGÚN RESOLUCIÓN ALCALDIA N° 19-

2016-AL/MPH.
PRESIDENTE: Ing. Víctor Marcelino, ALARCON JUSCAMAITA
PRIMER MIEMBRO: Ing. Yesenia María, UGARTE MELENDEZ
SEGUNDO MIEMBRO: Sr. Ing. Miriam M. ANAYA ROJAS
VEEDORA: Sra. Graciela, ASTO TAPARA

3. ALCANCE
La visita de control simultaneo se efectuó al Programa del Vaso de leche de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, y ha sido ejecutada entre el 03 y 04 de
diciembre de 2018, en las instalaciones de la municipalidad, ubicada en la Av.
Manchego Muñoz S/N.
4. OBJETIVO
El servicio de visita de control simultaneo se realizó teniendo como objetivo:
Determinar si la administración del Programa del Vaso de Leche a cargo de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, se viene realizando de acuerdo con el
marco legal aplicable y el propósito para el que fue creado, así como determinar la
veracidad de hechos denunciados.

5. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos mínimos que se aplicaran para el cumplimiento de los objetivos
establecidos de la visita de control simultánea, se detallan a continuación:

Cuadro N° 01
Procedimientos

Proceso en curso:
Actividad (1) a examinar: Programa del Vaso de Leche.
Objetivo N° 01 Procedimientos
Determinar si la 1.1. Revisar los documentos de la conformación del
municipalidad cuenta con un comité de administración del programa del vaso de
comité de administración del leche.
Programa del Vaso de
1.2. Ver si la conformación del comité cuenta con la
Leche y así mismo este
resolución de Alcaldía y que este mismo este en
aprobada con Resolución de
vigencia.
Alcaldía.
Actividad (2) a examinar: Programa del Vaso de Leche.
Objetivo N° 02 Procedimientos
Determinar si la 2.1 Verificar si hay equidad y consistencia en la
municipalidad proporciona distribución de los productos del programa del vaso de
las raciones alimenticias a leche.
todos los beneficiarios del 2.2. Verificar si la entrega de la ración mensual para
Programa del Vaso de cada beneficiario se efectuó mediante acta de división
Leche. del programa del vaso de leche.
Elaborado por: Equipo a cargo de la visita de control simultánea.

6. INFORMACION ADMINISTRATIVA
6.1. Equipo y plazo estimado
El personal designado para integrar el equipo responsable de la ejecución de
la presente acción simultánea, así como el plazo estimado para el
cumplimiento de los objetivos propuestos se muestra a continuación:

Cuadro N° 02
Equipo y Plazo estimado

Integrantes Días hábiles

del Equipo Elaborac
Cargo Profesión Planifi Tot
(Nombres y Ejecución ión
cación al
Apellidos) Informe
Royer
Jefe de Cristian,
CONTADOR 01 01 01 03
equipo ANCALLE
VASQUEZ
 Ronal,
Integrante
NUÑEZ CONTADOR 01 01 02
1
CHOCCE
Rolando,
Integrante
CHAVEZ CONTADOR 01 01 02
2
CHANCHA
Total 07
Elaborado por: Equipo a cargo de la visita de control simultánea.

6.2. Costos directos estimados

Los costos directos estimados que demandara la ejecución de la visita de
control simultaneo se detalla en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 03
Costo horas hombre y asignación

Asignación S/.
Costo
N° Bolsa Costo
N° Cargo Nivel Total H/H
días Pasajes Viáticos de total S/.
S/.
viaje
Jefe de
03 7,000.00 50.00 150.00 - 7,200.00
Equipo
Integrante
02 5,000.00 50.00 150.00 - 5,200.00
1
Integrante
02 5,000.00 50.00 150.00 - 5,200.00
2
 Total 07 17,000.00 150.00 450.00 - 17,600.00
Elaborado por: Equipo a cargo de la visita de control simultánea.

Tal como se muestra en el cuadro precedente, el costo directo total estimado

para la ejecución de la visita de control simultanea asciende a S/. 17,600.00
Diecisiete mil seis cientos soles y 00/100, el cual ha sido registrado en el
Sistema de Control Gubernamental.

6.3. Documentos a emitir

Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un informe, el cual
será elevado a las instancias correspondientes, y comunicado mediante oficio
a la entidad.

Huancavelica, 10 de diciembre de 2018

Jefe de equipo Integrante

______________________________________
Nombres y Apellidos