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TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 11
2.3.2. CRITERIOS CON LOS CUALES HA SIDO SELECCIONADA LA CADENA PRODUCTIVA Y EL PIP
60
2.3.3. PERTINENCIA DEL PIP - LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ....................................................... 61
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Definición de Alternativas Propuestas ....................................................................... 15
Cuadro 2. Población objetivo del proyecto ................................................................................. 16
Cuadro 3. Proyección de la demanda ......................................................................................... 16
Cuadro 4. . Balance Oferta – Demanda de los Servicios del PIP ................................................. 17
Cuadro 5. Plan de Implementación para la Formación de Promotores Locales ......................... 18
Cuadro 6. Plan de Implementación para la Formación de Facilitadores en la Producción de
Palma Aceitera ............................................................................................................................ 19
Cuadro 7. Plan de Implementación para la Capacitación y Sensibilización a Productores para el
Trabajo Asociativo ....................................................................................................................... 20
Cuadro 8. Plan de Implementación para el Fortalecimiento de Capacidades Productivas ........ 21
Cuadro 9. Plan de Implementación para la Asistencia Técnica................................................... 22
Cuadro 10. Plan de Implementación para el Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de
las Capacitaciones ....................................................................................................................... 23
Cuadro 11. Plan de Implementación para la Capacitación en Gestión Comercial ...................... 24
Cuadro 12. Plan de Implementación para la Formación de Promotores Locales ....................... 24
Cuadro 13. Plan de Implementación para la Formación de Facilitadores en la Producción de
Palma Aceitera ............................................................................................................................ 25
Cuadro 14. Plan de Implementación para la Capacitación y Sensibilización a Productores para el
Trabajo Asociativo ....................................................................................................................... 26
Cuadro 15. Plan de Implementación para el Fortalecimiento de Capacidades Productivas ...... 27
Cuadro 16. Plan de Implementación para la Asistencia Técnica................................................. 28
Cuadro 17. Plan de Implementación para el Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de
las Capacitaciones ....................................................................................................................... 29
Cuadro 18. Plan de Implementación para la Capacitación en Gestión Comercial ...................... 30
Cuadro 19. Presupuesto del Proyecto a Precios de Mercado Alternativa 01 ............................. 31
Cuadro 20.Presupuesto del Proyecto a Precios de Mercado Alternativa 02 .............................. 33
Cuadro 21. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto............................................... 34
Cuadro 22. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto ............................................. 34
Cuadro 23. Beneficios Sociales en la Situación Sin Proyecto ...................................................... 36
Cuadro 24. . Beneficios Sociales en la Situación Con Proyecto ................................................... 36
Cuadro 25. Beneficios Incrementales del Proyecto en la Alternativa 01 y 02 ............................ 36
Cuadro 26. Factores de Corrección ............................................................................................. 37
Cuadro 27. Presupuesto de la Alternativa 01 - A precios de Sociales ......................................... 38
Cuadro 28. Presupuesto de la Alternativa 02 - A precios de Sociales ......................................... 40
Cuadro 29. Flujo de Costos Sociales – Alternativa 01 ................................................................. 41
Cuadro 30. Flujo de Costos Sociales – Alternativa 02 ................................................................. 42
Cuadro 31. Indicadores de rentabilidad a Precios Sociales por Alternativas .............................. 42
Cuadro 32. Análisis de sensibilidad a precios Sociales, Alternativa seleccionada ...................... 43
Cuadro 33. Riesgos que se Pueden Presentar en el Proyecto..................................................... 45
Cuadro 34. Evaluación de Riesgos ............................................................................................... 46
Cuadro 35. Componentes y Acciones del Proyecto – Alternativa 01 ......................................... 47
Cuadro 74. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto de Palma Aceitera ............. 128
Cuadro 75. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 01 .................... 129
Cuadro 76. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 02 .................... 129
Cuadro 77. Beneficios Sociales en la Situación Sin Proyecto .................................................... 132
Cuadro 78. . Beneficios Sociales en la Situación Con Proyecto ................................................. 132
Cuadro 79. Beneficios Incrementales del Proyecto en la Alternativa 01 y 02 .......................... 132
Cuadro 80. Factores de Corrección ........................................................................................... 133
Cuadro 81. Presupuesto de la Alternativa 01 - A precios de Sociales ....................................... 134
Cuadro 82. Presupuesto de la Alternativa 02 - A precios de Sociales ....................................... 136
Cuadro 83. Flujo de Costos Sociales – Alternativa 01 ............................................................... 138
Cuadro 84. Flujo de Costos Sociales – Alternativa 02 ............................................................... 139
Cuadro 85. Valor Actual de Beneficios a Precios Sociales por Alternativas .............................. 140
Cuadro 86. Indicadores de rentabilidad a Precios Sociales por Alternativas ............................ 140
Cuadro 87. Análisis de sensibilidad a precios Sociales, Alternativa seleccionada .................... 141
Cuadro 88. Riesgos que se Pueden Presentar en el Proyecto................................................... 143
Cuadro 89. Evaluación de Riesgos ............................................................................................. 143
Cuadro 90. Matriz de Calificación ............................................................................................ 144
Cuadro 91. Componentes y Acciones del Proyecto – Alternativa 01 ....................................... 145
Cuadro 92. Personal Involucrado del Proyecto ........................................................................ 148
Cuadro 93. Programación de Actividades del Proyecto ........................................................... 150
Cuadro 94. Matriz Del Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada ................................... 151
LISTA DE MAPAS
Mapa 1. Localización del Proyecto .............................................................................................. 13
Mapa 2. Ubicación del Proyecto ................................................................................................. 57
Mapa 3. Área de Influencia del Proyecto .................................................................................... 68
Mapa 4. Ubicación de Plantas de Procesamiento de Palma Aceitera ........................................ 74
Mapa 5. Superficie de Cultivo de Palma Aceitera en 43 Países Productores en 2006 (FAO 2007
..................................................................................................................................................... 77
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Producción Mundial de Palma Aceitera – 2012 (Miles de Tm) .................................. 76
Gráfico 2. Situación del Mercado de la Palma Aceitera .............................................................. 78
Gráfico 3. Perú: Superficie Instalada de Palma Aceitera – 2012 ................................................. 80
Gráfico 4. Mapa de Involucrados del Proyecto ........................................................................... 83
Gráfico 5. Población Distrital Proyectada - Yurimaguas.............................................................. 85
Gráfico 6. Esquema de Comercialización de Palma Aceitera ...................................................... 90
Gráfico 7. Árbol de Problemas, Causas y Efectos ........................................................................ 97
Gráfico 8. Árbol de Medios y Fines ........................................................................................... 100
Gráfico 9. Relación entre los Medios Fundamentales .............................................................. 101
Gráfico 10. Relación de Acciones .............................................................................................. 102
MODULO 1
• RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.2. LOCALIZACIÓN
PERÚ
MEDIO MEDIO
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL MEDIO
FUNDAMENTAL 02 03
04 FUNDAMENTAL
01
Adecuado Eficiente 05
Adecuada
Adecuado desarrollo de desarrollo de
asignación de Adecuada
desarrollo de fortalecimiento capacidades de
recursos para Capacitación e
capacidades en de capacidades los productores
una apropiada Implementación
la formación de al personal en el Manejo
Capacitación y para Gestión
promotores técnico de la Técnico -
Transferencia Comercial
locales entidad Productivo de la
Tecnológica
ejecutora palma aceitera
Alternativa 1:
Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de
información tecnológica, desarrollo de capacidades para la formación de promotores
locales y desarrollo de capacidades técnicas a los productores, con producción de
plantones altamente productivos.
Alternativa 2:
Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de
información tecnológica, desarrollo de capacidades para la formación de promotores
locales y desarrollo de capacidades técnicas a los productores, con adquisición de
plantones altamente productivos.
COMPONENTE IV. RECURSOS PARA UNA COMPONENTE IV. RECURSOS PARA UNA
APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA
4.1. Acondicionamiento de Áreas para el 4.1. Acondicionamiento de Áreas para el
Desarrollo de las Capacitaciones Desarrollo de las Capacitaciones
4.2. Implementación con Insumos para el 4.2. Implementación con Insumos para el
Desarrollo de las Capacitaciones Desarrollo de las Capacitaciones
4.3. Producción de Plantones Altamente 4.3. Adquisición de Plantones Altamente
Productivos Productivos
La labor que realizan las demás instituciones públicas y privadas son principalmente la de
promover la articulación entre los actores de la cadena productiva de la palma aceitera, pero
escasamente; no brindan asistencia técnica a los productores de palma aceitera.
Asimismo, existen productores que cuentan con gran entusiasmo para el desarrollo de la
producción de palma aceitera, sin embargo se encuentran con la escasa presencia de
instituciones públicas y privadas en la labor de difusión de las nuevas tecnologías aplicadas al
campo.
Asistencia Técnica.
Asistencia Técnica. La meta prevista para el proyecto contempla la atención
a 406 productores participantes del proyecto, donde se brindara 12,480
visitas a lo largo del proyecto y el tiempo de asistencia/día está de acuerdo a
la actividad variando de 01 asistencia técnica por día hasta 06 asistencias
técnicas. La Asistencia Técnica, estará brindada por el asistente técnico con
el asesoramiento del especialista; se trata de visitas periódicas a las
unidades de producción familiar en la cual se realiza el seguimiento y se
transfiere conocimientos en el paquete tecnológico que se complementa
con las capacitaciones, se dará en los siguientes temas:
Asistencia Técnica.
Asistencia Técnica. La meta prevista para el proyecto contempla la atención
a 406 productores participantes del proyecto, donde se brindara 12,480
visitas a lo largo del proyecto y el tiempo de asistencia/día está de acuerdo a
la actividad variando de 01 asistencia técnica por día hasta 06 asistencias
técnicas. La Asistencia Técnica, estará brindada por el asistente técnico con
el asesoramiento del especialista; se trata de visitas periódicas a las
unidades de producción familiar en la cual se realiza el seguimiento y se
transfiere conocimientos en el paquete tecnológico que se complementa
con las capacitaciones, se dará en los siguientes temas:
Viene……
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4 RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 886,780.00 536,260.00 175,260.00 175,260.00
4.01 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00
Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
4.01.01 Unidad 18.00 20,055.56 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00
Capacitaciones del Manejo Productivo de la Palma Aceitera
4.02 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 324,480.00 108,160.00 108,160.00 108,160.00
4.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo de la palma aceitera Glb 1.00 324,480.00 324,480.00 108,160.00 108,160.00 108,160.00
4.03 Producción de Plantones Altamente Productivos 201,300.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00
4.03.01 Adecuadas semillas certificados para la producción de plantones Glb 1.00 201,300.00 201,300.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 132,280.00 44,093.33 44,093.33 44,093.33
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 210.00 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 125,980.00 45,500.00 45,500.00 34,980.00
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 5,710.00 91,360.00 33,960.00 33,960.00 23,440.00
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 5,770.00 34,620.00 11,540.00 11,540.00 11,540.00
COSTOS DIRECTOS 3,521,519.00 1,855,327.73 852,710.54 813,480.72
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 366,140.00 366,140.00 93,480.00 136,580.00 136,080.00
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 5,000.00 160,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 10,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
COSTOS INDIRECTOS 646,140.00 233,480.00 206,580.00 206,080.00
TOTAL DE INVERSIÓN 4,167,659.00 2,088,807.73 1,059,290.54 1,019,560.72
Fuente. Elaboración propia
Viene……
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4.03 Adquisición de Plantones 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
4.03.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 726,000.00 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
4.03.01.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 242,000.00 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 132,280.00 44,093.33 44,093.33 44,093.33
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 210.00 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01.01 Materiales de Capacitación kit 30.00 70.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00
5.01.01.02 Refrigerios Unidad 420.00 4.00 1,680.00 560.00 560.00 560.00
5.01.01.03 Alimentación Unidad 420.00 6.00 2,520.00 840.00 840.00 840.00
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 125,980.00 45,500.00 45,500.00 34,980.00
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 5,710.00 91,360.00 33,960.00 33,960.00 23,440.00
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 5,770.00 34,620.00 11,540.00 11,540.00 11,540.00
COSTOS DIRECTOS 4,046,219.00 2,030,227.73 1,027,610.54 988,380.72
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 366,140.00 366,140.00 93,480.00 136,580.00 136,080.00
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 5,000.00 160,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 10,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
COSTOS INDIRECTOS 646,140.00 233,480.00 206,580.00 206,080.00
TOTAL DE INVERSIÓN 4,692,359.00 2,263,707.73 1,234,190.54 1,194,460.72
Fuente. Elaboración propia
A) A nivel de Producción
Con proyecto en lo respecto a la producción de palma aceitera. Se generara un
incremento en la producción de palma aceitera, esto debido a que por las acciones de
intervención del proyecto, se mejorara en los niveles de producción de palma aceitera
por hectárea.
B) A nivel de Precios
Los productores tendrán la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del
producto. En vista que se fortalecerá los niveles de conocimientos y la realización de
ventas conjuntas que les dará poder de negociación con los agentes del mercado.
Viene……
AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4 RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 751,508.47 454,457.63 148,525.42 148,525.42
4.01 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones 305,932.20 305,932.20 0.00 0.00
Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
4.01.01 Unidad 18.00 305,932.20 305,932.20 0.00 0.00
Capacitaciones del Manejo Productivo de la Palma Aceitera
4.02 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 274,983.05 91,661.02 91,661.02 91,661.02
4.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo de la palma aceitera Glb 1.00 274,983.05 91,661.02 91,661.02 91,661.02
4.03 Producción de Plantones Altamente Productivos 170,593.22 56,864.41 56,864.41 56,864.41
4.03.01 Adecuadas semillas certificados para la producción de plantones Glb 1.00 170,593.22 56,864.41 56,864.41 56,864.41
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 112,101.69 37,367.23 37,367.23 37,367.23
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 5,338.98 1,779.66 1,779.66 1,779.66
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 5,338.98 1,779.66 1,779.66 1,779.66
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 106,762.71 38,559.32 38,559.32 29,644.07
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 77,423.73 28,779.66 28,779.66 19,864.41
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 29,338.98 9,779.66 9,779.66 9,779.66
COSTOS DIRECTOS 3,077,127.04 1,606,610.59 752,349.90 718,166.55
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 310,288.14 79,220.34 115,745.76 115,322.03
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 84,745.76 84,745.76 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 135,593.22 33,898.31 50,847.46 50,847.46
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 16,949.15 0.00 8,474.58 8,474.58
COSTOS INDIRECTOS 547,576.27 197,864.41 175,067.80 174,644.07
TOTAL DE INVERSIÓN 3,624,703.31 1,804,474.99 927,417.70 892,810.62
Fuente. Elaboración propia
Viene……
AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4.03 Adquisición de Plantones 615,254.24 205,084.75 205,084.75 205,084.75
4.03.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 615,254.24 205,084.75 205,084.75 205,084.75
4.03.01.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 615,254.24 205,084.75 205,084.75 205,084.75
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 112,101.69 37,367.23 37,367.23 37,367.23
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 5,338.98 1,779.66 1,779.66 1,779.66
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 5,338.98 1,779.66 1,779.66 1,779.66
5.01.01.01 Materiales de Capacitación kit 30.00 1,779.66 593.22 593.22 593.22
5.01.01.02 Refrigerios Unidad 420.00 1,423.73 474.58 474.58 474.58
5.01.01.03 Alimentación Unidad 420.00 2,135.59 711.86 711.86 711.86
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 106,762.71 38,559.32 38,559.32 29,644.07
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 77,423.73 28,779.66 28,779.66 19,864.41
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 29,338.98 9,779.66 9,779.66 9,779.66
COSTOS DIRECTOS 3,521,788.06 1,754,830.92 900,570.24 866,386.89
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 310,288.14 79,220.34 115,745.76 115,322.03
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 84,745.76 84,745.76 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 135,593.22 33,898.31 50,847.46 50,847.46
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 16,949.15 0.00 8,474.58 8,474.58
COSTOS INDIRECTOS 547,576.27 197,864.41 175,067.80 174,644.07
TOTAL DE INVERSIÓN 4,069,364.33 1,952,695.33 1,075,638.04 1,041,030.96
Fuente. Elaboración propia
La tasa social de descuento (TSD) establecida según normativa del Sistema Nacional de
Inversión Pública es de 09%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual Neto
(VAN), mostrado a continuación (a precios sociales).
POR EL LADO DE LOS INGRESOS, La sensibilidad por el lado de los ingresos, con los
costos de inversión estables, nos muestra que un decremento de los ingresos de hasta
20% (debido a la reducción en la producción planteadas inicialmente ante los peligros
a desastres sociales naturales, vulnerabilidad del ámbito de intervención y efectos
climáticos que podrían alterar los beneficios del proyecto), el VANS a precios sociales
es positivo S/. 2,223,118.0 de nuevos soles, lo que indica que aparte de la rentabilidad
exigida (TSD) el proyecto aun presenta beneficios económicos con una reducción de
los ingresos hasta el 20%.
POR EL LADO DE LOS COSTOS; En la posibilidad del incremento en un 20% de los costos
de la inversión, debido al aumento de costos, por mayor gasto, debido al incremento
de la demanda de bienes y servicios productivos, sobre todo en el aumento de costo
Por otro lado, los beneficios mayores son provenientes de las cosechas del fruto de la
palma aceitera de las nuevas áreas instaladas; la planta es permanente y los costos de
operación y mantenimiento se garantizan por la producción periódica del cultivo.
Objetivos
Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que probablemente sean
alterados con la implementación del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALMA ACEITERA EN EL
VALLE DEL SHANUSI – CARRETERA YURIMAGUAS, PAMPA HERMOSA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGION
LORETO”
Proponer acciones de mitigación preventivas y correctoras, para la reposición de
los factores ambientales afectados.
Suelo
El proyecto no tendrá mayor impacto en el suelo, debido a que sus acciones están
orientadas mayormente a mejorar aspectos de producción agrícola ayudando a
Aire
Así mismo, se analizaron los impactos de las actividades sobre Calidad de Aire, y no se
prevé posible contaminación con agentes que expidan gases tóxicos, ni con partículas
de polvo. Por el contrario al establecer controles, se evitará el uso de productos
contaminantes. La emisión de gases de carbono producto de la quema de los bosques
para la instalación de Módulos de material genético en algunos sectores, es realizado
por un periodo corto de tiempo por lo que los efectos no son significativos. En el
proyecto las emisiones de gases de efecto invernadero serán generadas por el uso de
las unidades de transportes motorizados, por lo que se pretende mitigar este impacto
a partir de la fijación del carbono.
Medio Económico
El impacto económico, se puede resumir en el gran beneficio a los productores al
mejorar la calidad y el rendimiento de la palma aceitera y como consecuencia de ello,
mejor ingreso por sus ventas e incluso por las exportaciones, mejor economía familiar
local y nacional con el incremento de empleo en los diferentes niveles de la cadena
productiva. Otro impacto evidente es la apertura de una visión empresarial en los
productores y de tener claro que su rol como productores y empresarios pueden
establecer alianzas estratégicas con el estado mismo y ubicar al país en un lugar
importante en el mercado internacional.
Medio Cultural
La Variable cultural, se verá favorecida en los aspectos de mejorar las costumbres de
los sistemas de producción y la aplicación de prácticas innovadoras en el manejo
integral del cultivo del café con los cursos de capacitación que brindará el proyecto a
los productores
A) ORGANIZACIÓN
La Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, será la encargada de ejecutar, monitorear
y supervisar el proyecto, teniendo como ente de gestión y organización del proyecto, a
la Oficina de Desarrollo Económico, la que estará basada en la administración del
proyecto a través de los procesos de planificación, dirección, organización y control de
los recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido y cumplir con el alcance,
dentro de límites de tiempo, y lograr así las metas y objetivos. Todo lo cual requiere
liderar, evaluar y regular continuamente las acciones necesarias y suficientes a partir
de estrategias para el logro de los objetivos de actividades, de resultados y de impacto
del proyecto.
Asimismo, se hará uso del Marco Lógico del proyecto como herramienta de diseño,
ejecución y evaluación del proyecto, servirá de guía en la gestión y organización.
SUPERVISIÓN
(01 SUPERVISOR)
Promotores de Campo
(06 promotores)
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
La formulación de una programación prevé la secuencia de actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en tres años, para
una mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada
administración de los tiempos previstos.
• ASPECTOS GENERALES
MODULO 2
Ubicación
Departamento : Loreto
Provincia : Alto Amazonas
Distrito : Yurimaguas
Localidades :
PERÚ
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA
Competencias Compartidas.
Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su
ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria,
comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones
y medio ambiente
Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los
niveles, concertando los recursos públicos y privados
Estos problemas se dan por los limitados conocimientos técnicos para el manejo desde
la siembra hasta la comercialización, cuyo efecto es la dificultad de lograr altos
rendimientos con tecnologías tradicionales y/o inapropiadas asociada también con la
incapacidad de negociación. Siendo este el caso de la gran mayoría de productores de
este distrito dedicados al cultivo de la palma aceitera; en otras zonas, existen
productores que si alcanzan y superan los rendimientos esperados (20 ton/ha) por el
manejo realizado en sus parcelas los cuales reciben mayor beneficio económico; lo que
demuestra que es posible superar los índices de producción y calidad actual con la
capacitación y asistencia técnica que se desarrollen en los productores mediante
paquetes tecnológicos innovadores.
Es necesario indicar que el Estado (en sus tres niveles de gobierno) tiene un rol
subsidiario en la ejecución de este tipo proyectos de inversión pública.
EN EL CONTEXTO NACIONAL
La Visión del Sector Agrario es: Tener productores agrarios organizados, competitivos,
rentables y sostenibles económicamente, social y ambientalmente en un entorno
democrático y de igualdad de oportunidades” D.S. Nº 017 – 2001-AG.
EN EL CONTEXTO REGIONAL
El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 - 2021 dice: “Loreto al 2021, es una
Región Descentralizada con un gobierno eficiente, eficaz, transparente, sin
corrupción; que ejerce su autonomía con prácticas democráticas, con justicia y paz
social, asumiendo que el ser humano y su universo cultural es el fin supremo de sus
propósitos. Lidera el desarrollo sostenible de la región amazónica, integrada a los
procesos de desarrollo nacional y de los países vecinos; sobre la base de sus recursos
humanos, recursos naturales con valor agregado y su biodiversidad; orientado
prioritariamente al ecoturismo y bionegocios, con infraestructura económica
productiva y agroindustrial competitivas, con servicios sociales básicos de calidad.
Su población afectada ha superado la desnutrición y el analfabetismo. Es solidaria,
democrática, participativa e inclusiva, asume responsablemente las identidades
culturales y cosmovisiones de los pueblos originarios; con principios, valores éticos y
culturales en conservación ambiental; practican la equidad e igualdad de
oportunidades para todos”
EN EL CONTEXTO LOCAL
Uno de los principales cultivos en el distrito de Yurimaguas es la palma aceitera; este
cultivo se destina para la comercialización, y sirve de base para la alimentación y
sustento económico del poblador rural que tiene como actividad principal la
agricultura. Pese a esto en la actualidad la producción de este cultivo genera poca
rentabilidad debido a factores internos y de coyuntura política y económica.
Visión Provincial:
Alto Amazonas es una provincia con una población debidamente organizada que
ha alcanzado una adecuada calidad de vida y participa activamente en la solución
de la problemática con las instituciones públicas y privadas, fortalecidas, con plena
autonomía, que practica valores éticos y morales. Es líder en el desarrollo
sostenible orientado a la agroindustria, al manejo forestal y al turismo,
exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, con procesos activos de
integración local, regional, nacional e internacional
Visión Distrital:
Dentro de diez años, Yurimaguas como capital provincial es una ciudad moderna y
competitiva, nexo de las relaciones comerciales bioceánicas, centro turístico
regional, enmarcados en el aprovechamiento racional y conservación de sus
recursos naturales. Capital provincial unida por vías terrestres locales,
interdistritales e internacionales generando oportunidades de trabajo temporal y
permanente, permitiendo a su población generar sus ingresos económicos en
relación directa con su medio y con instituciones desarrolladas y fortalecidas, que
coadyuve a superar el nivel de pobreza de sus habitantes.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del eje económico del Plan de
Desarrollo Concertado, considerándose las siguientes actividades:
MODULO 3
•IDENTIFICACIÓN
III. IDENTIFICACIÓN
El Perú viene atravesando desde hace varias décadas una crisis en el sector agrícola
que pesa mucho en el desarrollo agrario nacional, en especial en la producción,
productividad, manejo de cosecha - postcosecha y generación de valor agregado de los
cultivos de palma aceitera.
Es por todos conocidos que nuestro país en especial la zona de la selva peruana
presenta una gran diversidad genética y que la palma aceitera es particularmente uno
de los cultivos con mayor potencial que bien podrían aprovecharse con técnicas
sencillas por parte de los productores. Este cultivo posee un valor incalculable por las
diversas características que presenta.
La palma aceitera peruano, por su ubicación, por la calidad de sus suelos, por las
variadas condiciones climáticas que posee, es uno de los países donde la producción
de granos es de buena calidad y de un excelente sabor y aroma; pero durante el
manejo de post cosecha, debido al desconocimiento, manejo inadecuado de la
tecnología productiva y por falta de tecnología adecuada de post cosecha, llega a
disminuir su calidad. La tecnología utilizada en el desarrollo de la actividad agrícola en
el distrito, en su mayoría continua siendo de tipo tradicional en los procesos
comprendidos desde la siembra a la cosecha. Por lo que se requiere ejecutar acciones
de capacitación en tecnologías productivas en el manejo agronómico del cultivo de
palma aceitera, en el control de plagas y enfermedades, investigación y diagnóstico de
la fertilidad de los suelos agrícolas y capacitaciones a los productores en gestión de
comercialización.
Los mercados donde comercializan sus granos de palma aceitera son: en el mismo
distrito de Yurimaguas (distrito donde están los medianos intermediarios), luego es
dirigido a la ciudad de Lima.
E) POTENCIAL SOCIOECONÓMICO
El distrito de Yurimaguas se caracteriza por tener áreas con potencial
socioeconómico medio. En general, estas áreas se caracterizan por presentar
en términos relativos mayores niveles de capital natural no utilizados en
relación a las zonas con potencial socioeconómico alto, sin embargo, los bajos
niveles de servicios, infraestructura y de recursos humanos son sus principales
limitaciones. Los mayores niveles de capital natural no utilizado o subutilizado
permiten que estas áreas tengan un alto potencial de desarrollo de actividades
forestales, turísticas y mineras principalmente.
F) ASPECTOS FÍSICOS
No se registra déficit de agua, presentando excedentes que oscilan entre 252 y
924 mm/año; estos excedentes aumentan considerablemente en los sectores
medios de las cordilleras (alrededor de los 1300 msnm), lo que da lugar a
escorrentía superficial durante todo el año, que dan origen a quebradas y ríos
de regímenes continuos. De esta manera, la escorrentía hídrica constituye el
principal factor de desarrollo potencial de la activad agropecuaria de la zona.
Los suelos en los valles tienen su origen en material aluvial; son profundos a
muy profundos, y relativamente fértiles en los sitios que presentan drenaje
bueno a moderado. En algunas zonas los suelos son superficiales por la
presencia de cantos rodados o capas endurecidas, lo que limita su aptitud
agropecuaria. La aptitud potencial de estos suelos está relacionada con cultivos
en limpio, cultivos permanentes, pastos y protección en zonas de mal drenaje.
G) ASPECTOS BIOLÓGICOS
La vegetación se caracteriza por las adaptaciones de las plantas a las
condiciones de climas secos y cálidos. Debido a la actividad agropecuaria, en la
actualidad sólo existen pequeños bosques remanentes, que tienen un alto
endemismo de especies vegetales, por lo que poseen un alto valor
bieocológico. En estos bosques las especies indicadoras de dominancia están
representadas por la quinilla (Manilkara surinamensis) y algunas especies de la
familia de las fabáceas, asociadas con especies suculentas de cactáceas,
bombacáceas y euphorbiáceas. También se hallan pequeños parches de
“aguajales” (comunidades de palmeras de aguaje, Mauritia flexuosa) y
“renacales” (comunidades de renacos, Ficus sp.) aislados entre las montañas
bajas y las colinas altas. Por estas características, estas formaciones vegetales
presentan un escaso potencial forestal maderable.
H) RECURSOS HÍDRICOS
La disponibilidad del recurso agua constituye un factor de importancia para el
desarrollo económico del distrito, porque permite la sostenibilidad de la
agricultura, ganadería, minería, uso doméstico, hidroenergética, pesquería,
industrial y otros.
La red hidrográfica del Distrito de Yurimaguas está constituida por los afluentes
del rio Huallaga, el Río Paranapura y el Rio Shanusi.
Cuadro 39. Variables del Componente Tecnológico Productivo sobre el Cultivo de Palma
Aceitera en el Valle del Shanusi del Distrito de Yurimaguas
Años de Experiencia en el 70% cuentan con 08 años de 30% cuentan con 07 años de
Cultivo experiencia experiencia
Producción de plantones 0% producen plantones 100% los compra
Distancia entre planta 100% siembran a 9mx9m
Control de malezas 60% realiza 2 deshierbos 40% usan coberturas
Abonamiento 52% abona 48% no abona
Realiza análisis de suelo 67% realiza análisis de suelos 33% no realiza análisis de suelos
Rendimiento (kg/ha) año anterior 18% entre 10 a 12 Tn/ha 70% entre 8 a 10 Tn/ha 12% entre 5 a 8 Tn/ha
Esta organizado 70% pertenece a alguna 30% no pertenece a ninguna
organización organización
Realiza MIP 55% realiza control con 35% realiza control manual 10% no realiza MIP
plaguicidas
Evaluación del MIP 46% realiza adecuadamente 54% realiza inadecuadamente
Realizó reforestación 10% realiza reforestación 90% no realiza reforestación
Fuente de Información 64% se informan por la 15% se informan por la Agencia 21% no reciben información
Asociación Agraria
Brindan Asistencia Técnica 8% indican que brindan la 8% indican que brindan la 84% indican que no reciben
Asociación Agencia Agraria asistencia técnica
Evaluación de la Asistencia 100% indica que es poco
Técnica adecuado
RECIBIÓ CURSOS DE CAPACITACIÓN EN: PONE EN PRÁCTICA LAS CAPACITACIONES
SI RECIBIÓ CAPACITACIÓN NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN LO PONE EN PRÁCTICA NO LO PONE EN
PRÁCTICA
Siembra 60% recibió capacitación 40% no recibió capacitación 81% lo pone en práctica 19% no lo pone en práctica
Abonamiento 59% recibió capacitación 41% no recibió capacitación 73% lo pone en práctica 27% no lo pone en práctica
Compost 43% recibió capacitación 57% no recibió capacitación 17% lo pone en práctica 83% no lo pone en práctica
Bioles 0% recibió capacitación 100% no recibió capacitación 13% lo pone en práctica 87% no lo pone en práctica
Biocidas 0% recibió capacitación 100% no recibió capacitación 9% lo pone en práctica 91% no lo pone en práctica
Manejo Integrado de Plagas 57% recibió capacitación 43% no recibió capacitación 61% lo pone en práctica 39% no lo pone en práctica
Manejo de malezas 64% recibió capacitación 36% no recibió capacitación 56% lo pone en práctica 44% no lo pone en práctica
Cosecha y Post Cosecha 64% recibió capacitación 36% no recibió capacitación 57% lo pone en práctica 43% no lo pone en práctica
Certificación 36% recibió capacitación 64% no recibió capacitación 59% lo pone en práctica 41% no lo pone en práctica
Conservación 46% recibió capacitación 54% no recibió capacitación 48% lo pone en práctica 52% no lo pone en práctica
Reforestación 71% recibió capacitación 29% no recibió capacitación 63% lo pone en práctica 37% no lo pone en práctica
Agroforestación 64% recibió capacitación 36% no recibió capacitación 41% lo pone en práctica 59% no lo pone en práctica
Fuente. Encuesta de campo, elaboración propia
La palma aceitera surge como gran alternativa para cubrir esta demanda por
los siguientes puntos:
Tiene el más alto rendimiento de aceite por unidad de área (de 4 – 7 TM
aceite/Ha).
Es altamente rentable.
Existe en el país áreas con gran potencial para el cultivo.
recuperación del monto se inicia al tercer año y para el quinto la inversión está
prácticamente recuperada.
Las debilidades como institución pública, tiene que ver con los escasos recursos
con que cuenta, los cuales limitan su trabajo operativo.
Beneficiarios Indirectos:
Son los habitantes del ámbito de intervención, cuyas condiciones de vida
mejorarán con la ejecución del proyecto dentro de la jurisdicción de las
comunidades intervenidas. Asimismo se considera a todos los agentes que
participan en la cadena de valor de la palma aceitera (intermediarios,
comerciantes, transformadores, transportistas, etc.).
Municipalidad
Provincial de
Alto Amazonas
Productores de Palma
aceitera del Valle del
Shanusi, distrito de
Yurimaguas
B) ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
a) Evolución de la Población
La población a la que beneficiará el presente proyecto es la del distrito de
Yurimaguas. Según el Censo del 2,007, la población de Yurimaguas asciende a
63,345 habitantes de los cuales el 50.49% son hombres y el 49.51% son
mujeres.
60,000
58,000
2007 2010 2011 2012 2013
C) NIVEL DE POBREZA
Según el mapa de pobreza de FONCODES 2006, la provincia de Alto Amazonas
está considerado como muy pobre y a nivel distrital esta condición es igual con
excepción del distrito de Yurimaguas que se ubica en el quintil 2, lo que es un
indicativo de las carencias y limitaciones, lo que constituye serias restricciones
para el desarrollo humano de su población.
a) Actividad Económica
La población se enmarca propiamente en actividades agropecuarias que están
ligados a satisfacer sus necesidades más primarias es decir existe una débil
participación con el mercado porque la mayor parte de su producción lo
dedican al autoconsumo.
Los Servicios
a) Educación: La tasa de analfabetismo, en la Región, alcanza el 8,3%,
ligeramente inferior al promedio Nacional que es del 8,4%. El analfabetismo en
el Distrito de Yurimaguas que involucra a la todas las localidades, del área de
influencia y es de 14,0% en mujeres según FONCODES mapa de pobreza 2006 y
que en promedio general representa el 9,8%, superior a lo registrado a nivel
Nacional y Regional.
perteneciente a la red de salud de Alto Amazonas, los casos más graves son
transferidos a la ciudad de Tarapoto.
b.2. Mortalidad
Las causas de mortalidad registradas en el Hospital de Yurimaguas, son
principalmente por homicidio, seguido de cirrosis hepática, anemia crónica,
d) Energía Eléctrica: todas las localidades cuenta con una red eléctrica
implementada suministrada por parte de la empresa electro oriente que se
interconecta a la red eléctrica del Mantaro.
g) Organizaciones Sociales
Las principales instituciones públicas que existen son:
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.
Gobernación
Servicios de Salud de Yurimaguas.
Instituciones Educativas: de nivel Inicial, Primaria y Secundaria.
Universidad Nacional de la Amazonía Peruanna
Instituciones Privadas:
Empresas de Servicios de Transportes.
Cooperativa Agraria Jardines de Palma.
Bancos
Cajas Municipales
Empresas Madereras
Entre otras.
Instituciones Eclesiásticas:
Iglesia Católica.
Iglesia Evangélica Pentecostés
Iglesia Adventista
Por todas las razones antes mencionadas es evidente que los agricultores no
podrán tener ganancias suficientes porque éstas dependen de los costos de
producción (que debido a las distorsiones antes mencionadas, son
innecesariamente altos) y de los precios de venta (que son bajos).
Si los agricultores pierden o dejan de ganar en ambas etapas, desde luego que
sus ingresos no mejorarán y ellos no dispondrán de recursos para: Comprar
algunos bienes que son realmente imprescindibles (plantones, herramientas,
etc.), hacer inversiones productivas y mejorar su bienestar familiar.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que los recursos (de los agricultores y del
gobierno) son escasos, es evidente que la prioridad es lograr que todos los
recursos propios sean utilizados con racionalidad, antes de asignarles recursos
adicionales; de lo contrario, es probable que se contribuya a ampliar aún más el
sub aprovechamiento indicado anteriormente.
Es allí donde deben encontrarse las soluciones y de allí deberán salir los recursos
para lograrlas. Estas soluciones serán realmente eficaces si los agricultores se
vuelven eficientes en todos los eslabones de la Cadena Productiva, es decir si
compran, producen, procesan y comercializan con eficiencia.
Superar esta situación en nuestro país, a diferencia de otros con mayor nivel de
desarrollo, exige una perspectiva de largo plazo. No sólo por su naturaleza y
complejidad, sino porque en el caso de nuestro país, la pobreza tiene además de
connotaciones de carácter coyuntural, otras de carácter estructural, que el libre
mercado por sí solo, no puede superar.
Problema Central
“Escaso Acceso de los Productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a
la Cadena Productiva de la palma aceitera en el Valle del Shanusi,
Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto”
Causas Directas
Escasa capacitación en el desarrollo de capacidades del personal técnico.
Baja Capacidad Tecnológica de los productores en la Producción de palma
aceitera.
Débil gestión de la Comercialización de palma aceitera.
Causas Indirectas
Escaso desarrollo de capacidades a promotores locales.
Ineficiente desarrollo de capacidades al personal técnico de la entidad
ejecutora.
Ineficiente desarrollo de capacidades de los productores en el Manejo Técnico -
Productivo de palma aceitera.
Escasa asignación de recursos para una apropiada Capacitación y Transferencia
Tecnológica.
Escasa Capacitación e Implementación para Gestión Comercial
Efectos Directos
Bajos volúmenes de la producción de granos de palma aceitera.
Bajos Niveles de rentabilidad en la Producción de palma aceitera.
Débil articulación al Mercado de la Producción de palma aceitera.
Efectos Indirectos
Riesgo de Seguridad Alimentaria
Bajos Niveles de Ingresos económicos de las Familias campesinas.
Escasa Capacidad Comercial de Palma aceitera
Efecto Final
Bajo Nivel Socio Económico de las familias Campesinas del Valle del Shanusi,
Distrito de Yurimaguas.
“Bajo Nivel Socio Económico de las familias Campesinas del Valle del
Shanusi, Distrito de Yurimaguas”
“Escaso Acceso de los Productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva de la palma
aceitera en el Valle del Shanusi, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto”
Ineficiente Ineficiente
Escasa
Escaso desarrollo de desarrollo de
asignación de Escasa
desarrollo de capacidades capacidades
recursos para Capacitación e
capacidades a al personal de los
una apropiada Implementación
promotores técnico de la productores
Capacitación y para Gestión
locales entidad en el Manejo
Transferencia Comercial
ejecutora Técnico -
Tecnológica
Productivo de
palma
aceitera
Gráfico 7. Árbol de Problemas, Causas y Efectos
Medios Fundamentales
Adecuado desarrollo de capacidades en la formación de promotores locales
Adecuado desarrollo de fortalecimiento de capacidades al personal técnico de
la entidad ejecutora.
Eficiente desarrollo de capacidades de los productores en el Manejo Técnico-
Productivo de palma aceitera.
Adecuada asignación de recursos para una apropiada Capacitación y
Transferencia tecnológica.
Adecuada Capacitación e implementación para Gestión Comercial
Fines Directos
Mayores volúmenes de producción de palma aceitera.
Altos Niveles de rentabilidad en la Producción de palma aceitera
Fuerte articulación al Mercado de la Producción de palma aceitera.
Fines Indirectos
Reducción del Riesgo de Seguridad Alimentaria
Mayores ingresos económicos de las Familias campesinas
Adecuada Capacidad Comercial de palma aceitera.
Efecto Final
Adecuado nivel socio económico de las familias Campesinas del Valle del
Shanusi, Distrito de Yurimaguas.
Reducción del Riesgo de Seguridad Aumento de los Ingresos económicos Adecuada Capacidad
Alimentaria de las Familias campesinas Comercial de Palma
aceitera
“Adecuado Acceso de los Productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva
de la palma aceitera en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto”
ACCIÓN 4-B
ACCIÓN 5-B
ACCIÓN 3-B IMPLEMENTACIÓN
ASESORAMIENTO
FORTALECIMIENTO CON INSUMOS
TÉCNICO EN
DE CAPACIDADES PARA EL
GESTIÓN
PRODUCTIVAS DESARROLLO DE LAS
COMERCIAL
CAPACITACIONES
ACCIÓN 4-C
ACCIÓN 3-C PRODUCCIÓN DE
ASISTENCIA PLANTONES
TÉCNICA ALTAMENTE
ALTERNATIVA 01: PRODUCTIVO
c) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se ha definido dos
alternativas, ambas alternativas están orientadas a Mejorar las capacidades en la
producción palma aceitera en las localidades del Valle del Shanusi, del Distrito de
Yurimaguas, desarrollando acciones de Fortalecimiento de Capacidades y asistencia
técnica, con innovación tecnológica, los mismos que serán formulados y evaluados en
los capítulos correspondientes.
COMPONENTE IV. RECURSOS PARA UNA COMPONENTE IV. RECURSOS PARA UNA
APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA
4.1. Acondicionamiento de Áreas para el 4.1. Acondicionamiento de Áreas para el
Desarrollo de las Capacitaciones Desarrollo de las Capacitaciones
4.2. Implementación con Insumos para el 4.2. Implementación con Insumos para el
Desarrollo de las Capacitaciones Desarrollo de las Capacitaciones
4.3. Producción de Plantones Altamente 4.3. Adquisición de Plantones Altamente
Productivos Productivos
Alternativa 1:
Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de
información tecnológica, desarrollo de capacidades para la formación de
promotores locales y desarrollo de capacidades técnicas a los productores, con
producción de plantones altamente productivos.
Alternativa 2:
Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de
información tecnológica, desarrollo de capacidades para la formación de
promotores locales y desarrollo de capacidades técnicas a los productores, con
adquisición de plantones altamente productivos.
MODULO IV
•FORMULACIÓN
IV. FORMULACIÓN
ALTERNATIVA 01
Asistencia Técnica.
Asistencia Técnica. La meta prevista para el proyecto contempla la atención
a 406 productores participantes del proyecto, donde se brindara 12,480
visitas a lo largo del proyecto y el tiempo de asistencia/día está de acuerdo a
la actividad variando de 01 asistencia técnica por día hasta 06 asistencias
técnicas. La Asistencia Técnica, estará brindada por el asistente técnico con
el asesoramiento del especialista; se trata de visitas periódicas a las
unidades de producción familiar en la cual se realiza el seguimiento y se
transfiere conocimientos en el paquete tecnológico que se complementa
con las capacitaciones, se dará en los siguientes temas:
ALTERNATIVA 02
Asistencia Técnica.
Asistencia Técnica. La meta prevista para el proyecto contempla la atención
a 406 productores participantes del proyecto, donde se brindara 12,480
visitas a lo largo del proyecto y el tiempo de asistencia/día está de acuerdo a
la actividad variando de 01 asistencia técnica por día hasta 06 asistencias
técnicas. La Asistencia Técnica, estará brindada por el asistente técnico con
el asesoramiento del especialista; se trata de visitas periódicas a las
unidades de producción familiar en la cual se realiza el seguimiento y se
transfiere conocimientos en el paquete tecnológico que se complementa
con las capacitaciones, se dará en los siguientes temas:
Viene……
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4 RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 886,780.00 536,260.00 175,260.00 175,260.00
4.01 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00
Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
4.01.01 Unidad 18.00 20,055.56 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00
Capacitaciones del Manejo Productivo de la Palma Aceitera
4.02 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 324,480.00 108,160.00 108,160.00 108,160.00
4.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo de la palma aceitera Glb 1.00 324,480.00 324,480.00 108,160.00 108,160.00 108,160.00
4.03 Producción de Plantones Altamente Productivos 201,300.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00
4.03.01 Adecuadas semillas certificados para la producción de plantones Glb 1.00 201,300.00 201,300.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 132,280.00 44,093.33 44,093.33 44,093.33
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 210.00 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 125,980.00 45,500.00 45,500.00 34,980.00
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 5,710.00 91,360.00 33,960.00 33,960.00 23,440.00
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 5,770.00 34,620.00 11,540.00 11,540.00 11,540.00
COSTOS DIRECTOS 3,521,519.00 1,855,327.73 852,710.54 813,480.72
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 366,140.00 366,140.00 93,480.00 136,580.00 136,080.00
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 5,000.00 160,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 10,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
COSTOS INDIRECTOS 646,140.00 233,480.00 206,580.00 206,080.00
TOTAL DE INVERSIÓN 4,167,659.00 2,088,807.73 1,059,290.54 1,019,560.72
Fuente. Elaboración propia
Viene……
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4.03 Adquisición de Plantones 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
4.03.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 726,000.00 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
4.03.01.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 242,000.00 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 132,280.00 44,093.33 44,093.33 44,093.33
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 210.00 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01.01 Materiales de Capacitación kit 30.00 70.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00
5.01.01.02 Refrigerios Unidad 420.00 4.00 1,680.00 560.00 560.00 560.00
5.01.01.03 Alimentación Unidad 420.00 6.00 2,520.00 840.00 840.00 840.00
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 125,980.00 45,500.00 45,500.00 34,980.00
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 5,710.00 91,360.00 33,960.00 33,960.00 23,440.00
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 5,770.00 34,620.00 11,540.00 11,540.00 11,540.00
COSTOS DIRECTOS 4,046,219.00 2,030,227.73 1,027,610.54 988,380.72
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 366,140.00 366,140.00 93,480.00 136,580.00 136,080.00
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 5,000.00 160,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 10,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
COSTOS INDIRECTOS 646,140.00 233,480.00 206,580.00 206,080.00
TOTAL DE INVERSIÓN 4,692,359.00 2,263,707.73 1,234,190.54 1,194,460.72
Fuente. Elaboración propia
MODULO V
•EVALUACIÓN
V. EVALUACIÓN
A) A nivel de Producción
Con proyecto en lo respecto a la producción de palma aceitera. Se generara un
incremento en la producción de palma aceitera, esto debido a que por las acciones de
intervención del proyecto, se mejorara en los niveles de producción de palma aceitera
por hectárea.
B) A nivel de Precios
Los productores tendrán la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del
producto. En vista que se fortalecerá los niveles de conocimientos y la realización de
ventas conjuntas que les dará poder de negociación con los agentes del mercado.
Viene……
AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4 RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 751,508.47 454,457.63 148,525.42 148,525.42
4.01 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones 305,932.20 305,932.20 0.00 0.00
Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
4.01.01 Unidad 18.00 305,932.20 305,932.20 0.00 0.00
Capacitaciones del Manejo Productivo de la Palma Aceitera
4.02 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 274,983.05 91,661.02 91,661.02 91,661.02
4.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo de la palma aceitera Glb 1.00 274,983.05 91,661.02 91,661.02 91,661.02
4.03 Producción de Plantones Altamente Productivos 170,593.22 56,864.41 56,864.41 56,864.41
4.03.01 Adecuadas semillas certificados para la producción de plantones Glb 1.00 170,593.22 56,864.41 56,864.41 56,864.41
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 112,101.69 37,367.23 37,367.23 37,367.23
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 5,338.98 1,779.66 1,779.66 1,779.66
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 5,338.98 1,779.66 1,779.66 1,779.66
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 106,762.71 38,559.32 38,559.32 29,644.07
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 77,423.73 28,779.66 28,779.66 19,864.41
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 29,338.98 9,779.66 9,779.66 9,779.66
COSTOS DIRECTOS 3,077,127.04 1,606,610.59 752,349.90 718,166.55
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 310,288.14 79,220.34 115,745.76 115,322.03
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 84,745.76 84,745.76 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 135,593.22 33,898.31 50,847.46 50,847.46
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 16,949.15 0.00 8,474.58 8,474.58
COSTOS INDIRECTOS 547,576.27 197,864.41 175,067.80 174,644.07
TOTAL DE INVERSIÓN 3,624,703.31 1,804,474.99 927,417.70 892,810.62
Fuente. Elaboración propia
Viene……
AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4.03 Adquisición de Plantones 615,254.24 205,084.75 205,084.75 205,084.75
4.03.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 615,254.24 205,084.75 205,084.75 205,084.75
4.03.01.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 615,254.24 205,084.75 205,084.75 205,084.75
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 112,101.69 37,367.23 37,367.23 37,367.23
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 5,338.98 1,779.66 1,779.66 1,779.66
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 5,338.98 1,779.66 1,779.66 1,779.66
5.01.01.01 Materiales de Capacitación kit 30.00 1,779.66 593.22 593.22 593.22
5.01.01.02 Refrigerios Unidad 420.00 1,423.73 474.58 474.58 474.58
5.01.01.03 Alimentación Unidad 420.00 2,135.59 711.86 711.86 711.86
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 106,762.71 38,559.32 38,559.32 29,644.07
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 77,423.73 28,779.66 28,779.66 19,864.41
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 29,338.98 9,779.66 9,779.66 9,779.66
COSTOS DIRECTOS 3,521,788.06 1,754,830.92 900,570.24 866,386.89
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 310,288.14 79,220.34 115,745.76 115,322.03
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 84,745.76 84,745.76 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 135,593.22 33,898.31 50,847.46 50,847.46
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 16,949.15 0.00 8,474.58 8,474.58
COSTOS INDIRECTOS 547,576.27 197,864.41 175,067.80 174,644.07
TOTAL DE INVERSIÓN 4,069,364.33 1,952,695.33 1,075,638.04 1,041,030.96
Fuente. Elaboración propia
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65
Operación y Mantenimiento 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65
C) TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (A+B) 4,536,756.64 3,659,699.35 3,625,092.27 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65
D) COSTO TOTAL SIN PROYECTO 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33
Operación y Mantenimiento 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 2,750,710.32 1,873,653.03 1,839,045.94 946,235.33 946,235.33 946,235.33 946,235.33 946,235.33 946,235.33 946,235.33
Fuente. Elaboración propia
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65
Operación y Mantenimiento 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65
C) TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (A+B) 4,684,976.98 3,807,919.69 3,773,312.61 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65 2,732,281.65
D) COSTO TOTAL SIN PROYECTO 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33
Operación y Mantenimiento 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33 1,786,046.33
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 2,898,930.66 2,021,873.37 1,987,266.28 946,235.33 946,235.33 946,235.33 946,235.33 946,235.33 946,235.33 946,235.33
Fuente. Elaboración propia
La tasa social de descuento (TSD) establecida según normativa del Sistema Nacional de
Inversión Pública es de 09%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual Neto
(VAN), mostrado a continuación (a precios sociales).
POR EL LADO DE LOS INGRESOS, La sensibilidad por el lado de los ingresos, con los
costos de inversión estables, nos muestra que un decremento de los ingresos de hasta
20% (debido a la reducción en la producción planteadas inicialmente ante los peligros
a desastres sociales naturales, vulnerabilidad del ámbito de intervención y efectos
climáticos que podrían alterar los beneficios del proyecto), el VANS a precios sociales
es positivo S/. 2,223,118.0 de nuevos soles, lo que indica que aparte de la rentabilidad
exigida (TSD) el proyecto aun presenta beneficios económicos con una reducción de
los ingresos hasta el 20%.
POR EL LADO DE LOS COSTOS; En la posibilidad del incremento en un 20% de los costos
de la inversión, debido al aumento de costos, por mayor gasto, debido al incremento
de la demanda de bienes y servicios productivos, sobre todo en el aumento de costo
de insumos productivos y el que los beneficios permanezcan; el VANS a precios
sociales es positivo S/. 3,270,738.9 Nuevos Soles, lo que indica que aparte de la
rentabilidad exigida (TSD) el proyecto aun presenta una rentabilidad social, con un
incremento de los costos hasta el 20%.
Por otro lado, los beneficios mayores son provenientes de las cosechas del fruto de la
palma aceitera de las nuevas áreas instaladas; la planta es permanente y los costos de
operación y mantenimiento se garantizan por la producción periódica del cultivo.
debida validación por parte de los beneficiarios del PIP se verá reflejado en el
incremento de los ingresos de los productores de palma aceitera de las zonas de
estudio en un 20%.
Objetivos
Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que probablemente sean
alterados con la implementación del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALMA ACEITERA EN EL
VALLE DEL SHANUSI – CARRETERA YURIMAGUAS, PAMPA HERMOSA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGION
LORETO”
Proponer acciones de mitigación preventivas y correctoras, para la reposición de
los factores ambientales afectados.
Suelo
El proyecto no tendrá mayor impacto en el suelo, debido a que sus acciones están
orientadas mayormente a mejorar aspectos de producción agrícola ayudando a
mejorar el rendimiento de la palma aceitera y mantener la cobertura vegetal de los
suelos.
Aire
Así mismo, se analizaron los impactos de las actividades sobre Calidad de Aire, y no se
prevé posible contaminación con agentes que expidan gases tóxicos, ni con partículas
de polvo. Por el contrario al establecer controles, se evitará el uso de productos
contaminantes. La emisión de gases de carbono producto de la quema de los bosques
para la instalación de Módulos de material genético en algunos sectores, es realizado
por un periodo corto de tiempo por lo que los efectos no son significativos. En el
proyecto las emisiones de gases de efecto invernadero serán generadas por el uso de
las unidades de transportes motorizados, por lo que se pretende mitigar este impacto
a partir de la fijación del carbono.
Medio Económico
El impacto económico, se puede resumir en el gran beneficio a los productores al
mejorar la calidad y el rendimiento de la palma aceitera y como consecuencia de ello,
mejor ingreso por sus ventas e incluso por las exportaciones, mejor economía familiar
local y nacional con el incremento de empleo en los diferentes niveles de la cadena
productiva. Otro impacto evidente es la apertura de una visión empresarial en los
productores y de tener claro que su rol como productores y empresarios pueden
establecer alianzas estratégicas con el estado mismo y ubicar al país en un lugar
importante en el mercado internacional.
Medio Cultural
La Variable cultural, se verá favorecida en los aspectos de mejorar las costumbres de
los sistemas de producción y la aplicación de prácticas innovadoras en el manejo
integral del cultivo del café con los cursos de capacitación que brindará el proyecto a
los productores
Asimismo, se hará uso del Marco Lógico del proyecto como herramienta de diseño,
ejecución y evaluación del proyecto, servirá de guía en la gestión y organización.
SUPERVISIÓN
(01 SUPERVISOR)
Promotores de Campo
(06 promotores)
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
La formulación de una programación prevé la secuencia de actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en tres años, para
una mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada
administración de los tiempos previstos.
• CONCLUSIONES Y
MODULO V RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
La elaboración del Perfil responde a la priorización de proyectos en el presupuesto
participativo, en el Marco de los lineamientos de Política Institucional.
El costo total del proyecto es de S/. 4,167,659.00 (Cuatro millones ciento sesenta
y siete mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/100 nuevos soles) Nuevos Soles,
el financiamiento para la ejecución será gestionado ante el Gobierno Regional de
Loreto – GOREL u otra fuente de financiamiento.
6.2. RECOMENDACIONES
MODULO VII
•ANEXOS
VII. ANEXOS
7.1
b) Problemas y Necesidades
Bajo rendimiento de la producción de palma aceitera por por hectárea
Débil nivel asociativo de los productores
Débil articulación de productores con Instituciones Públicas y Privadas
Presencia de producción de cultivos ilícitos
Bajos ingresos económicos en la actividad productiva
c) Expectativas / intereses
Fomentar el desarrollo productivo y armónico del distrito
Mejorar el nivel asociativo de los productores
Incrementar la producción de palma aceitera
Mejorar la articulación con las Instituciones Públicas y Privadas
Desarrollar cultivos lícitos
Mejorar la rentabilidad económica de la producción de palma aceitera.
d) Recursos Disponibles
Capacidad de gestión para la búsqueda de financiamiento
Recursos humanos
Normas de apoyo a la actividad productiva favorables
Capacidad de articulación
Disponibilidad de financiamiento
f) Acuerdos y Compromisos
Aprobar y ejecutar el proyecto de apoyo a la cadena productiva del
palma aceitera
Contar con capacidad e intención para implementar nuevos paquetes
tecnológicos
Asistir a las capacitaciones necesarias para la transferencia de
tecnología, para mejorar la producción y productividad del palma
aceitera
Apoyar con mano de obra no calificada
Suministrar información veráz y oportuna sobre la producción de palma
aceitera.
Apoyar para la buena ejecución del proyecto y para lograr los objetivos
propuestos
Matriz de Involucrados
POSIBLES
GRUPO PROBLEMAS Y RECURSOS
ESPECTATIVAS / INTERESES DIFICULTADES PARA
PARTICIPANTE NECESIDADES DISPONIBLES
TRABAJAR CON ELLOS
MUNICIPALIDAD MEJORA DEL NIVEL FOMENTAR EL DESARROLLO 1. CAPACIDAD DE LIMITADA
PROVINCIAL DE PRODUCTIVO SOSTENIDO Y ARMÓNICO DEL ARTICULACIÓN DISPONIBILIDAD DE
ALTO AMAZONAS ARTICULANDO A DISTRITO 2. RECURSOS PERSONAL ABOCADO A
PRODUCTORES CON EL ECONÓMICOS LABORES DE
MERCADO NACIONAL CAPACITACIÓN Y
E INTERNACIONAL PROMOCIÓN AGRARIA
AGENCIA AGRARIA GARANTIZAR UNA INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 1. RECURSOS REALIZAR LA
DE ALTO MAYOR VINCULACIÓN AGROPECUARIA NACIONAL HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LAS
AMAZONAS CON LOS AGRICULTORES NORMATIVOS. CADENAS
UBICADOS EN LA ZONA. 2. CAPACIDAD DE PRODUCTIVAS PARA
ARTICULACIÓN CONSEGUIR NUEVAS
VENTANAS DE
COMERCIALIZACIÓN Y
MEJORES PRECIOS.
GSRAA DESARROLLO DE 1. MEJORAR LAS CONDICIONES 1. RECURSOS ESCASA
ECONOMÍA ILÍCITA EN EL ECONÓMICAS, SOCIALES, HUMANOS Y DISPONIBILIDAD DE
DISTRITO DE POLÍTICAS Y AMBIENTALES QUE NORMATIVOS. RECURSOS
YURIMAGUAS FAVOREZCAN LAS CONDICIONES 2. CAPACIDAD DE ECONÓMICOS
PARA EL DESARROLLO DE UNA FINANCIAMIENTO
ECONOMÍA LÍCITA.
2. GENERAR OPORTUNIDADES
PRODUCTIVAS SOSTENIDAS Y
APOYO A CADENAS DE VALOR A
EMPRESAS CAMPESINAS CON
MÓDULOS DE COMERCIALIZACIÓN
Y PROCESAMIENTO
PRODUCTORES DE REDUCCIÓN DE INGRESOS MEJORAR LOS NIVELES DE 1. RECURSOS ESCASA
PALMA ACEITERA GENERADOS EN SU RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LA HUMANOS DISPONIBILIDAD DE
ACTIVIDAD PRODUCTIVA ACTIVIDAD PRODUCTIVA RECURSOS
ECONÓMICOS
Fuente. Reunión de Involucrados, elaboración propia
Fecha: ______________________________
B) Su terreno es ………………
Alquilado SI NO
Propio : Titulo de propiedad Otros: _________________________
Herencia: Titulo de propiedad Otros: _________________________
SI NO
D) ¿Cuenta con terrenos aptos para ampliar su cultivo de palma?
Número de hectáreas: SI NO
¿Piensa Instalar más palma?
Nro hectáreas: ¿Cuándo?
E) Número de trabajadores
Familiares (hijos, primos, conyugue, etc) número
No fam iliares (jornaleros, vecinos, etc) número
F) INSTALACIÓN
1 ¿Actualmente cuantas hectáreas de palma aceitera tiene usted en instalación?
Con PDA Sin PDA
Hectáreas
Número de plantas
Variedad / Tipo
Fecha de instalación (mes/año)
SI NO
2 ¿Ud. Sabe de la existencia de entidades que venden plantones de palma aceitera?
3 ¿Ud ha sido capacitado en la selección de plantones de palma aceitera?
4 ¿Está en condiciones de efectuar una buena selección de plantones de palma aceitera?
5 ¿En su comunidad, existen parcelas con cobertura que nos puede servir de semillero?
6 ¿Usded ha sido capacitado en la instalación de coberturas?
7 ¿Cuántas has de su plantación de palma cuenta con cobertura? ………..has
8 ¿Usted ha sido capacitado para realizar un trasplante adecuado de la palma en su terreno?
9 ¿Está en condiciones de realizar un buen trasplante de plantones de palma aceitera?
10 ¿Cuál es el distanciamiento utilizado en la instalación?
…. x….. (cuadrado) N° Plantas /ha
….. x…. (tres bolillos) N° Plantas /ha
Otros………………….. N° Plantas /ha
11 ¿Conoce usted, sobre técnicas de determinación de suelos aptos para palma aceitera?
12 ¿Conoce sobre planes de fertilización de palma que utilizan las empresas locales?
G) CRECIMIENTO
1 ¿Actualmente cuántas hectáreas de palma aceitera en crecimiento tiene usted?
hectáreas
Num de plantas
Variedad / Tipo
Distanciamiento
Fecha de instalación (mes/año)
SI NO
2 ¿Ud. ha sido capacitado en técnicas de abonamiento de palma aceitera?
3 ¿Usted está en condiciones de abonar o fertilizar en forma integral su plantación de palma?
4 ¿Cuántas has ha fertilizado o abonado en forma integral? ……………..has
5 ¿Usted ha sido capacitado en el control de malezas? En plateo e interlineas?
6 ¿Cuántas has de palma están manejadas adecuadamente en el control de malezas? ……… has
7 ¿Ud ha sido capacitado en el manejo de drenajes?
8 ¿Cuántas has vienen siendo manejadas con drenajes? ……………..has
9 ¿Ud. ha recibido capacitación en manejo integrado de plagas y enfermedades?
10 ¿Cuántas has de palma se encuentra con baja incidencia de plagas y enfermedades? ……….has
H) PRODUCCIÓN
1 ¿Actualmente cuántas hectáreas de palma aceitera tiene en producción?
Con PDA Sin PDA
hectáreas
Num. Plantas
Distanciamiento
Fecha de instalación (mes/año)
Fecha de inicio de produc (mes/año)
SI NO
2 ¿Cuántas has de palma se encuentra con baja incidencia de plagas y enfermedades? ……….has
3 ¿Cuántas hectáreas se encuentran podadas adecuadamente? …………….has
4 ¿Cuántos toneladas métricas de fruto fresco de palma aceitera cosechó y vendió en la campaña del 2012? …………TM
5 ¿Cuál fue su rendimiento promedio de la campaña pasada? (Toneladas métricas de fruto fresco/ hectárea) ____________ TM/ ha
6 ¿A quíen vendió?
Intermediarios …………. Ton.metricas de fruto fresco Precio por TM S/……….
Cooperativas …………. Ton.metricas de fruto fresco Precio por TM S/……….
Empresas privadas …………. Ton.metricas de fruto fresco Precio por TM S/……….
Otros …………. Ton.metricas de fruto fresco Precio por TM S/……….
SI NO
7 ¿Tiene usted áreas de palma que las puede considerar como abandonadas?
8 ¿Cuántas has estimaría que están abandonadas? …………. has
I) INFORMACIÓN GLOBAL
SI NO
1 ¿Sabe usted, si los palmicultores de su localidad están organizados?
2 ¿Usted Pertenece a alguna Organización de Productores?
Nombre de la organización:
Desde cuando pertenece a la organización (mes/ año)
SI NO
3 ¿Su organización le garantiza para acceder a créditos de plantones?
4 ¿Usted ha obtenido algún crédito? (no obtuvo crédito pasar a la pregunta 5)
¿Cuántas veces recibió crédito?
¿Qué tipo de crédito? crédito personal crédito para su cultivo
10 ¿En que temas ha sido capacitado y que labores o actividades ha puesto en práctica ?:
Recibió Lo pone en
capacitación práctica
SI NO SI NO
Técnicas de siembra
Abonamiento inorgánico (químico)
Análisis de suelos
Uso de barreras vivas y muertas
Siembra de cobertura y manejo
Preparación de biocidas
Manejo integrado de plagas y enfermedades
Cultivo interlineas y plateo (manejo de malezas)
Técnicas de poda
Técnicas de cosecha
Recibió Lo pone en
capacitación práctica
SI NO SI NO
Manejo de residuos sólidos y líquidos:
a). Microrelleno o enterramientos
b). Pozas de aguas mieles y de oxidación
c). Quemas
d). Botaderos
e). Todo lo boto al río
f). Carro recogedor
Ordenamiento territorial
Conservación del recurso bosque /importancia
Reforestación
Sistemas agroforestales
Importancia de recursos hídricos
7.2
7.2.1
ACTA DE COMPROMISO
En los ambientes del Local Comunal de la localidad de San Juan de Pamplona y en
el local de los ambientes del local de la Iglesia Evangélica de Pampa Hermosa,
distrito de Yurimaguas, siendo las 12:00 pm y 06:00 pm de la tarde
respectivamente, del día sábado 24 de agosto del 2013, reunidos, a convocatoria
del Gerente de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, se hicieron presentes,
los productores de palma aceitera del Valle del Shanusi, quienes nos reunimos con
la finalidad de concertar acuerdos y compromisos para el proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALMA ACEITERA EN
EL VALLE DEL SHANUSI – CARRETERA YURIMAGUAS, PAMPA HERMOSA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGION
LORETO”
1.- Situación actual del proceso de elaboración del estudio a nivel de perfil del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALMA
ACEITERA EN EL VALLE DEL SHANUSI – CARRETERA YURIMAGUAS,
PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS – REGION LORETO”
7.3
Viene….
AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
3.03 Asistencia Técnica
3.03.01 Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.02 Asistencia Técnica en Gestión Empresarial Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.03 Asistencia Técnica en Instalación y Manejo de Viveros. Visitas 735.00 250.00 243.00 242.00
3.03.04 Asistencia Técnica en Técnicas de Siembra e Injertación Visitas 735.00 250.00 243.00 242.00
3.03.05 Asistencia Técnica en Abonamiento y Producción de
Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
Composteras
3.03.06 Asistencia Técnica en Técnicas de Podas Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.07 Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Visitas
734.00 250.00 242.00 242.00
Enfermedades
3.03.08 Asistencia Técnica en Sistemas Agroforestales Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.09 Asistencia Técnica en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.10 Asistencia Técnica en Técnicas de Sistemas de Riego Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.11 Asistencia Técnica en Producción de Bioles, Purines y Visitas
734.00 250.00 242.00 242.00
Biocidas.
3.03.12 Asistencia Técnica en Genética de la Palma Aceitera Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.13 Asistencia Técnica en Certificación Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.14 Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos y Visitas
734.00 250.00 242.00 242.00
Líquidos
3.03.15 Asistencia Técnican en Comercialización. Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.16 Asistencia Técnica en Valor Agregado. Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.17 Asistencia Técnica en Gastronomía. Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
4 RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
4.01 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones
Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Unidad 18.00 18.00 0.00 0.00
4.01.01 Capacitaciones del Manejo Productivo de la Palma Aceitera
4.02 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones
Insumos para elevar el nivel productivo de la Palma
1.00 0.33 0.33 0.33
4.02.01 Aceitera Glb
4.03 Producción de Plantones Altamente Productivos
4.03.01 Producción de Plantones Altamente Productivos Glb 1.00 0.33 0.33 0.33
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 10.00 10.00 10.00
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 6.00 6.00 4.00
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 2.00 2.00 2.00
6 Gastos Generales Glb 1.00 0.26 0.37 0.37
7 Elaboración del Expediente Técnico Unidad 1.00 1.00 0.00 0.00
8 Supervisión Mes 32.00 8.00 12.00 12.00
9 Preliquidación y Liquidación del Proyecto Dcto. 2.00 0.00 1.00 1.00
AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
1 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES
1.01 Formación de Promotores Locales
1.01.01 Curso Taller de Formación de Promotores Locales en
Curso 4.00 1.00 2.00 1.00
Producción de Palma Aceitera
1.01.02 Intercambio de Experiencias Fuera de la Región Viajes 2.00 1.00 1.00 0.00
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES AL PERSONAL TÉCNICO DE LA ENTIDAD
2.01 Formación de Facilitadores en la producción de cacao
2.01.01 Capacitación en la Metodología de las ECAs Evento 3.00 1.00 1.00 1.00
2.01.02 Capacitación en el Manejo Tecnificado de la Palma Aceitera Evento 1.00 1.00 0.00 0.00
2.01.03 Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo de la
Palma Aceitera Evento 1.00 1.00 0.00 0.00
3 DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES
3.01 Capacitación y Sensibilización a productores para el trabajo asociativo
3.01.01 Levantamiento de Línea Base Dcto. 1.00 1.00 0.00 0.00
3.01.02 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.01.03 Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de
Palma Aceitera Comité 48.00 16.00 16.00 16.00
3.01.04 Intercambio de Experiencias Fuera de la Región Viajes 3.00 1.00 1.00 1.00
3.02 Fortalecimiento de Capacidades Productivas
3.02.01 Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.02 Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.03 Capacitación en Abonamiento y Producción de
Composteras Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.04 Capacitación en Técnicas de Podas Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.05 Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.06 Capacitación en Sistemas Agroforestales Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.07 Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.08 Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.09 Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.10 Capacitación en Mejoramiento Genético de Palma Aceitera Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.11 Capacitación en Certificación Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.12 Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.13 Capacitación en Comercialización. Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.14 Capacitación en Valor Agregado. Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.15 Capacitación en Gastronomía. Taller 48.00 16.00 16.00 16.00
3.02.16 Implementación con herramientas para el desarrollo de las
Kit 64.00 56.51 4.16 3.33
capacitaciones demostrativas.
Continúa…..
Viene….
AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
3.03 Asistencia Técnica
3.03.01 Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.02 Asistencia Técnica en Gestión Empresarial Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.03 Asistencia Técnica en Instalación y Manejo de Viveros. Visitas 735.00 250.00 243.00 242.00
3.03.04 Asistencia Técnica en Técnicas de Siembra e Injertación Visitas 735.00 250.00 243.00 242.00
3.03.05 Asistencia Técnica en Abonamiento y Producción de
Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
Composteras
3.03.06 Asistencia Técnica en Técnicas de Podas Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.07 Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Visitas
734.00 250.00 242.00 242.00
Enfermedades
3.03.08 Asistencia Técnica en Sistemas Agroforestales Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.09 Asistencia Técnica en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.10 Asistencia Técnica en Técnicas de Sistemas de Riego Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.11 Asistencia Técnica en Producción de Bioles, Purines y Visitas
734.00 250.00 242.00 242.00
Biocidas.
3.03.12 Asistencia Técnica en Genética de la Palma Aceitera Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.13 Asistencia Técnica en Certificación Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.14 Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos y Visitas
734.00 250.00 242.00 242.00
Líquidos
3.03.15 Asistencia Técnican en Comercialización. Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.16 Asistencia Técnica en Valor Agregado. Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
3.03.17 Asistencia Técnica en Gastronomía. Visitas 734.00 250.00 242.00 242.00
4 RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
4.01 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones
Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Unidad 18.00 18.00 0.00 0.00
4.01.01 Capacitaciones del Manejo Productivo de la Palma Aceitera
4.02 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones
Insumos para elevar el nivel productivo de la Palma
1.00 0.33 0.33 0.33
4.02.01 Aceitera Glb
4.03 Adquisición de Plantones Altamente Productivos
4.03.01 Adquisición de Plantones Altamente Productivos Glb 1.00 0.33 0.33 0.33
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 10.00 10.00 10.00
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 6.00 6.00 4.00
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 2.00 2.00 2.00
6 Gastos Generales Glb 1.00 0.26 0.37 0.37
7 Elaboración del Expediente Técnico Unidad 1.00 1.00 0.00 0.00
8 Supervisión Mes 32.00 8.00 12.00 12.00
9 Preliquidación y Liquidación del Proyecto Dcto. 2.00 0.00 1.00 1.00
7.4
7.4.1
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
1 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 80,070.00 30,035.00 40,035.00 10,000.00
1.01 Formación de Promotores Locales 80,070.00 30,035.00 40,035.00 10,000.00
1.01.01 Curso Taller de Formación de Promotores Locales en Producción de
Curso 4.00 68,000.00 68,000.00 24,000.00 34,000.00 10,000.00
Palma Aceitera
1.01.01.01 Capacitación en Manejo Técnico de la Palma Aceitera Consultoría 2.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
1.01.01.02 Capacitación de Reforzamiento Consultoría 2.00 10,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
1.01.01.03 Implementación con equipos básicos y otros Kit 30.00 500.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00 0.00
1.01.01.04 Materiales de Capacitación Kit 30.00 100.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00
1.01.02 Intercambio de Experiencias Fuera de la Región Viajes 2.00 6,035.00 12,070.00 6,035.00 6,035.00 0.00
1.01.02.01 Pasajes (ida y vuelta) Unidad 34.00 170.00 5,780.00 2,890.00 2,890.00 0.00
1.01.02.02 Alojamiento Unidad 102.00 35.00 3,570.00 1,785.00 1,785.00 0.00
1.01.02.03 Alimentación Unidad 136.00 20.00 2,720.00 1,360.00 1,360.00 0.00
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES AL PERSONAL TÉCNICO DE LA ENTIDAD 100,000.00 70,000.00 15,000.00 15,000.00
2.01 Formación de Facilitadores en la producción de palma aceitera 100,000.00 70,000.00 15,000.00 15,000.00
2.01.01 Capacitación en la Metodología de las ECAs Evento 3.00 45,000.00 60,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
2.01.01.01 Capacitación en la Metodología de las ECAs Evento 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
2.01.01.02 Reforzameinto en la Metodología ECAS Evento 2.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
2.01.02 Capacitación en el Manejo Tecnificado de la Palma Aceitera Evento 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.01.02.01 Capacitación en el Manejo Tecnificado de la Palma Aceitera Evento 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.01.03 Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo de la Palma Evento 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.01.03.01 Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo de la
Palma Aceitera Evento 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
3 DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES 2,322,389.00 1,174,939.40 578,322.21 569,127.39
3.01 Capacitación y Sensibilización a productores para el trabajo asociativo 57,945.00 29,315.00 14,315.00 14,315.00
3.01.01 Levantamiento de Línea Base Dcto. 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
3.01.01.01 Levantamiento de Línea Base Dcto. 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
3.01.02 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional Taller 48.00 170.00 8,160.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00
3.01.02.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 20.00 960.00 320.00 320.00 320.00
3.01.02.02 Refrigerios Unidad 720.00 4.00 2,880.00 960.00 960.00 960.00
3.01.02.03 Alimentación Unidad 720.00 6.00 4,320.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
3.01.03 Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Palma Comité 48.00 170.00 8,160.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00
3.01.03.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 20.00 960.00 320.00 320.00 320.00
3.01.03.02 Refrigerios Unidad 720.00 4.00 2,880.00 960.00 960.00 960.00
3.01.03.03 Alimentación Unidad 720.00 6.00 4,320.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
3.01.04 Intercambio de Experiencias Fuera de la Región Viajes 3.00 8,875.00 26,625.00 8,875.00 8,875.00 8,875.00
3.01.04.01 Pasajes (ida y vuelta) Unidad 75.00 170.00 12,750.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00
3.01.04.02 Alojamiento Unidad 225.00 35.00 7,875.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00
3.01.04.03 Alimentación Unidad 300.00 20.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
3.02 Fortalecimiento de Capacidades Productivas 923,944.00 689,124.00 121,900.00 112,920.00
3.02.01 Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.01.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.01.02 Refrigerios Unidad 1200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.01.03 Alimentación Unidad 1200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.02 Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.02.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.02.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.02.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.03 Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.03.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.03.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.03.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.04 Capacitación en Técnicas de Podas Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.04.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.04.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.04.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.05 Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.05.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.05.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.05.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.06 Capacitación en Sistemas Agroforestales Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.06.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.06.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.06.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.07 Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.07.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.07.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.07.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.08 Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.08.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.08.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.08.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
3.02.09 Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.09.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.09.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.09.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.10 Capacitación en Mejoramiento Genético de la Palma Aceitera Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.10.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.10.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.10.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.11 Capacitación en Certificación Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.11.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.11.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.11.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.12 Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.12.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.12.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.12.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.13 Capacitación en Comercialización. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.13.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.13.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.13.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.14 Capacitación en Valor Agregado. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.14.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.14.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.14.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.15 Capacitación en Gastronomía. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.15.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.15.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.15.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.16 Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de
Kit 64.00 10,836.63 693,544.00 612,324.00 45,100.00 36,120.00
las capacitaciones demostrativas.
3.02.16.01 Herramientas para el vivero, siembra, injertación y cosecha Kit 16.00 12,999.00 207,984.00 195,584.00 6,200.00 6,200.00
3.02.16.02 Herramientas para el sistema de poda, MIP y sistemas de riego Kit 16.00 3,667.50 58,680.00 19,560.00 19,560.00 19,560.00
3.02.16.03 Herramientas para el mejoramiento genético, valor agregado y
kit 16.00 2,240.00 35,840.00 13,440.00 13,440.00 8,960.00
gastronomía
3.02.16.04 Equipos para el desarrollo de capacitaciones kit 16.00 24,440.00 391,040.00 383,740.00 5,900.00 1,400.00
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
3.03 Asistencia Técnica 1,340,500.00 456,500.40 442,107.21 441,892.39
3.03.01 Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.02 Asistencia Técnica en Gestión Empresarial Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.03 Asistencia Técnica en Instalación y Manejo de Viveros. Visitas 735.00 107.41 78,947.72 26,852.96 26,101.08 25,993.67
3.03.04 Asistencia Técnica en Técnicas de Siembra e Injertación Visitas 735.00 107.41 78,947.72 26,852.96 26,101.08 25,993.67
3.03.05 Asistencia Técnica en Abonamiento y Producción de Composteras Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.06 Asistencia Técnica en Técnicas de Podas Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.07 Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.08 Asistencia Técnica en Sistemas Agroforestales Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.09 Asistencia Técnica en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.10 Asistencia Técnica en Técnicas de Sistemas de Riego Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.11 Asistencia Técnica en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.12 Asistencia Técnica en Genética del Cacao Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.13 Asistencia Técnica en Certificación Orgánica Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.14 Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.15 Asistencia Técnican en Comercialización. Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.16 Asistencia Técnica en Valor Agregado. Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.17 Asistencia Técnica en Gastronomía. Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
4 RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 886,780.00 536,260.00 175,260.00 175,260.00
4.01 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00
Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Unidad 18.00 20,055.56 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00
4.01.01 Capacitaciones del Manejo Productivo de la Palma Aceitera
4.01.01.01 Módulo demostrativo de manejo productivo con sistemas de
Unidad 16.00 18,500.00 296,000.00 296,000.00 0.00 0.00
riego presurizado
4.01.01.02 Módulo demostrativo para la Instalación de Vivero Unidad 2.00 32,500.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00
4.02 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 324,480.00 108,160.00 108,160.00 108,160.00
4.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo de la palma aceitera Glb 1.00 324,480.00 324,480.00 108,160.00 108,160.00 108,160.00
4.02.01.01 Guano de Isla Tn 120.00 1,420.00 170,400.00 56,800.00 56,800.00 56,800.00
4.02.01.02 Roca Fosfórica Tn 21.00 810.00 17,010.00 5,670.00 5,670.00 5,670.00
4.02.01.03 Sulfato de Potasio y Manganesio 18:22 Tn 21.00 3,100.00 65,100.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00
4.02.01.04 Kieserita Tn 1.50 5,180.00 7,770.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00
4.02.01.05 Magnocal Tn 3.00 1,100.00 3,300.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
4.02.01.06 Foliar Calcio Boro Lt 120.00 50.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
4.02.01.07 Microelementos Tn 0.60 1,000.00 600.00 200.00 200.00 200.00
4.02.01.08 Aceite de Neeg Lt 150.00 100.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4.02.01.09 Microorganismos eficientes Lt 450.00 60.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
4.02.01.10 Sulfato de Cobre Pentahidratado Tn 0.30 16,000.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
4.02.01.11 Sulfato de Zinc Tn 0.30 8,000.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00
4.02.01.12 Sulfato de Manganeso Tn 0.30 17,000.00 5,100.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4.03 Producción de Plantones Altamente Productivos 201,300.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00
4.03.01 Adecuadas semillas certificados para la producción de plantones Glb 1.00 201,300.00 201,300.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00
4.03.01.01 Semillas ASD Kilos 30.00 5,000.00 150,000.00 50,000.00 50000.00 50000.00
4.03.01.02 Microorganismos benéficos Lt 60.00 60.00 3,600.00 1,200.00 1200.00 1200.00
4.03.01.03 Bolsas Millar 30.00 250.00 7,500.00 2,500.00 2500.00 2500.00
4.03.01.04 Elaboración de sustratos nutricionales Glb 3.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3000.00 3000.00
4.03.01.05 Microorganismos antagónicos Glb 1.00 1,200.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
4.03.01.06 Manejo y Sostenimiento del Cultivo Glb 1.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10000.00 10000.00
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 132,280.00 44,093.33 44,093.33 44,093.33
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 210.00 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01.01 Materiales de Capacitación kit 30.00 70.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00
5.01.01.02 Refrigerios Unidad 420.00 4.00 1,680.00 560.00 560.00 560.00
5.01.01.03 Alimentación Unidad 420.00 6.00 2,520.00 840.00 840.00 840.00
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 125,980.00 45,500.00 45,500.00 34,980.00
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 5,710.00 91,360.00 33,960.00 33,960.00 23,440.00
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 5,770.00 34,620.00 11,540.00 11,540.00 11,540.00
COSTOS DIRECTOS 3,521,519.00 1,855,327.73 852,710.54 813,480.72
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 366,140.00 366,140.00 93,480.00 136,580.00 136,080.00
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 5,000.00 160,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 10,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
COSTOS INDIRECTOS 646,140.00 233,480.00 206,580.00 206,080.00
TOTAL DE INVERSIÓN 4,167,659.00 2,088,807.73 1,059,290.54 1,019,560.72
7.4.2
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
1 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 80,070.00 30,035.00 40,035.00 10,000.00
1.01 Formación de Promotores Locales 80,070.00 30,035.00 40,035.00 10,000.00
1.01.01 Curso Taller de Formación de Promotores Locales en Producción de
Curso 4.00 68,000.00 68,000.00 24,000.00 34,000.00 10,000.00
Palma Aceitera
1.01.01.01 Capacitación en Manejo Técnico de la Palma Aceitera Consultoría 2.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
1.01.01.02 Capacitación de Reforzamiento Consultoría 2.00 10,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
1.01.01.03 Implementación con equipos básicos y otros Kit 30.00 500.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00 0.00
1.01.01.04 Materiales de Capacitación Kit 30.00 100.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00
1.01.02 Intercambio de Experiencias Fuera de la Región Viajes 2.00 6,035.00 12,070.00 6,035.00 6,035.00 0.00
1.01.02.01 Pasajes (ida y vuelta) Unidad 34.00 170.00 5,780.00 2,890.00 2,890.00 0.00
1.01.02.02 Alojamiento Unidad 102.00 35.00 3,570.00 1,785.00 1,785.00 0.00
1.01.02.03 Alimentación Unidad 136.00 20.00 2,720.00 1,360.00 1,360.00 0.00
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES AL PERSONAL TÉCNICO DE LA ENTIDAD 100,000.00 70,000.00 15,000.00 15,000.00
2.01 Formación de Facilitadores en la producción de palma aceitera 100,000.00 70,000.00 15,000.00 15,000.00
2.01.01 Capacitación en la Metodología de las ECAs Evento 3.00 45,000.00 60,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
2.01.01.01 Capacitación en la Metodología de las ECAs Evento 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
2.01.01.02 Reforzameinto en la Metodología ECAS Evento 2.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
2.01.02 Capacitación en el Manejo Tecnificado de la Palma Aceitera Evento 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.01.02.01 Capacitación en el Manejo Tecnificado de la Palma Aceitera Evento 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.01.03 Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo de la Palma Evento 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.01.03.01 Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo de la
Palma Aceitera Evento 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
3 DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES 2,322,389.00 1,174,939.40 578,322.21 569,127.39
3.01 Capacitación y Sensibilización a productores para el trabajo asociativo 57,945.00 29,315.00 14,315.00 14,315.00
3.01.01 Levantamiento de Línea Base Dcto. 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
3.01.01.01 Levantamiento de Línea Base Dcto. 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
3.01.02 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional Taller 48.00 170.00 8,160.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00
3.01.02.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 20.00 960.00 320.00 320.00 320.00
3.01.02.02 Refrigerios Unidad 720.00 4.00 2,880.00 960.00 960.00 960.00
3.01.02.03 Alimentación Unidad 720.00 6.00 4,320.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
3.01.03 Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Palma Comité 48.00 170.00 8,160.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00
3.01.03.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 20.00 960.00 320.00 320.00 320.00
3.01.03.02 Refrigerios Unidad 720.00 4.00 2,880.00 960.00 960.00 960.00
3.01.03.03 Alimentación Unidad 720.00 6.00 4,320.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
3.01.04 Intercambio de Experiencias Fuera de la Región Viajes 3.00 8,875.00 26,625.00 8,875.00 8,875.00 8,875.00
3.01.04.01 Pasajes (ida y vuelta) Unidad 75.00 170.00 12,750.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00
3.01.04.02 Alojamiento Unidad 225.00 35.00 7,875.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00
3.01.04.03 Alimentación Unidad 300.00 20.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
3.02 Fortalecimiento de Capacidades Productivas 923,944.00 689,124.00 121,900.00 112,920.00
3.02.01 Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.01.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.01.02 Refrigerios Unidad 1200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.01.03 Alimentación Unidad 1200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.02 Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.02.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.02.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.02.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.03 Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.03.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.03.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.03.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.04 Capacitación en Técnicas de Podas Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.04.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.04.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.04.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.05 Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.05.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.05.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.05.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.06 Capacitación en Sistemas Agroforestales Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.06.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.06.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.06.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.07 Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.07.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.07.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.07.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.08 Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.08.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.08.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.08.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
3.02.09 Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.09.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.09.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.09.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.10 Capacitación en Mejoramiento Genético de la Palma Aceitera Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.10.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.10.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.10.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.11 Capacitación en Certificación Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.11.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.11.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.11.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.12 Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.12.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.12.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.12.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.13 Capacitación en Comercialización. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.13.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.13.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.13.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.14 Capacitación en Valor Agregado. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.14.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.14.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.14.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.15 Capacitación en Gastronomía. Taller 48.00 320.00 15,360.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00
3.02.15.01 Materiales de Capacitación kit 48.00 70.00 3,360.00 1120.00 1120.00 1120.00
3.02.15.02 Refrigerios Unidad 1,200.00 4.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3.02.15.03 Alimentación Unidad 1,200.00 6.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02.16 Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de
Kit 64.00 10,836.63 693,544.00 612,324.00 45,100.00 36,120.00
las capacitaciones demostrativas.
3.02.16.01 Herramientas para el vivero, siembra, injertación y cosecha Kit 16.00 12,999.00 207,984.00 195,584.00 6,200.00 6,200.00
3.02.16.02 Herramientas para el sistema de poda, MIP y sistemas de riego Kit 16.00 3,667.50 58,680.00 19,560.00 19,560.00 19,560.00
3.02.16.03 Herramientas para el mejoramiento genético, valor agregado y
kit 16.00 2,240.00 35,840.00 13,440.00 13,440.00 8,960.00
gastronomía
3.02.16.04 Equipos para el desarrollo de capacitaciones kit 16.00 24,440.00 391,040.00 383,740.00 5,900.00 1,400.00
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
3.03 Asistencia Técnica 1,340,500.00 456,500.40 442,107.21 441,892.39
3.03.01 Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.02 Asistencia Técnica en Gestión Empresarial Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.03 Asistencia Técnica en Instalación y Manejo de Viveros. Visitas 735.00 107.41 78,947.72 26,852.96 26,101.08 25,993.67
3.03.04 Asistencia Técnica en Técnicas de Siembra e Injertación Visitas 735.00 107.41 78,947.72 26,852.96 26,101.08 25,993.67
3.03.05 Asistencia Técnica en Abonamiento y Producción de Composteras Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.06 Asistencia Técnica en Técnicas de Podas Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.07 Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.08 Asistencia Técnica en Sistemas Agroforestales Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.09 Asistencia Técnica en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.10 Asistencia Técnica en Técnicas de Sistemas de Riego Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.11 Asistencia Técnica en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.12 Asistencia Técnica en Genética del Cacao Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.13 Asistencia Técnica en Certificación Orgánica Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.14 Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.15 Asistencia Técnican en Comercialización. Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.16 Asistencia Técnica en Valor Agregado. Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
3.03.17 Asistencia Técnica en Gastronomía. Visitas 734.00 107.41 78,840.30 26,852.96 25,993.67 25,993.67
4 RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 886,780.00 536,260.00 175,260.00 175,260.00
4.01 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00
Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Unidad 18.00 20,055.56 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00
4.01.01 Capacitaciones del Manejo Productivo de la Palma Aceitera
4.01.01.01 Módulo demostrativo de manejo productivo con sistemas de
Unidad 16.00 18,500.00 296,000.00 296,000.00 0.00 0.00
riego presurizado
4.01.01.02 Módulo demostrativo para la Instalación de Vivero Unidad 2.00 32,500.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00
4.02 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 324,480.00 108,160.00 108,160.00 108,160.00
4.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo de la palma aceitera Glb 1.00 324,480.00 324,480.00 108,160.00 108,160.00 108,160.00
4.02.01.01 Guano de Isla Tn 120.00 1,420.00 170,400.00 56,800.00 56,800.00 56,800.00
4.02.01.02 Roca Fosfórica Tn 21.00 810.00 17,010.00 5,670.00 5,670.00 5,670.00
4.02.01.03 Sulfato de Potasio y Manganesio 18:22 Tn 21.00 3,100.00 65,100.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00
4.02.01.04 Kieserita Tn 1.50 5,180.00 7,770.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00
4.02.01.05 Magnocal Tn 3.00 1,100.00 3,300.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
4.02.01.06 Foliar Calcio Boro Lt 120.00 50.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
4.02.01.07 Microelementos Tn 0.60 1,000.00 600.00 200.00 200.00 200.00
4.02.01.08 Aceite de Neeg Lt 150.00 100.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4.02.01.09 Microorganismos eficientes Lt 450.00 60.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
4.02.01.10 Sulfato de Cobre Pentahidratado Tn 0.30 16,000.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
4.02.01.11 Sulfato de Zinc Tn 0.30 8,000.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00
4.02.01.12 Sulfato de Manganeso Tn 0.30 17,000.00 5,100.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
PRECIO AÑOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. META PARCIAL S/.
UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
4.03 Adquisición de Plantones 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
4.03.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 726,000.00 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
4.03.01.01 Adquisición de plantones altamente productivos Día 3.00 242,000.00 726,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
5 ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL 132,280.00 44,093.33 44,093.33 44,093.33
5.01 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01 Capacitación en Gestión Empresarial Taller 30.00 210.00 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
5.01.01.01 Materiales de Capacitación kit 30.00 70.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00
5.01.01.02 Refrigerios Unidad 420.00 4.00 1,680.00 560.00 560.00 560.00
5.01.01.03 Alimentación Unidad 420.00 6.00 2,520.00 840.00 840.00 840.00
5.02 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 125,980.00 45,500.00 45,500.00 34,980.00
5.02.01 Promoción y Difusión del Proyecto Evento 16.00 5,710.00 91,360.00 33,960.00 33,960.00 23,440.00
5.02.02 Festivales Gastronómicos Evento 6.00 5,770.00 34,620.00 11,540.00 11,540.00 11,540.00
COSTOS DIRECTOS 4,046,219.00 2,030,227.73 1,027,610.54 988,380.72
6 GASTOS GENERALES Glb 1.00 366,140.00 366,140.00 93,480.00 136,580.00 136,080.00
7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad 1.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
8 SUPERVISIÓN mes 32.00 5,000.00 160,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00
9 PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO Dcto. 2.00 10,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
COSTOS INDIRECTOS 646,140.00 233,480.00 206,580.00 206,080.00
TOTAL DE INVERSIÓN 4,692,359.00 2,263,707.73 1,234,190.54 1,194,460.72