RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PANCA
TAHUN 2019

I. Latar Belakang:

Puskesmas Panca merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Panca Kecamatan Pacet. Pelayanan farmasi puskesmas merupakan salah satu unsur penting
dalam upaya puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan termasuk didalamnya pelayanan kefarmasian di
Puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten. Dengan makin kompleksnya upaya pelayanan kesehatan khususnya
masalah terapi obat, telah menuntut kita untuk memberikan perhatian dan orientasi pelayanan farmasi kepada pasien.

Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi proses kinerja maupun sumber daya yang mendukung
pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas dimasa yang akan datang.

II. Tujuan audit:

Terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu di Puskesmas, khususnya pelayanan resep rawat jalan

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKP : Farmasi

IV. Objek audit :

Farmasi : pelayanan resep rawat jalan
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen

VII. Kriteria audit:

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan (bisa diisi

dengan referensi yang
digunakan)
UKP
1. Farmasi pelayanan resep rawat jalan Instrumen Areditasi
Puskesmas
Bab VIII : 8.2.2.

VIII. Instrumen audit: Wawancara, Panduan observasi, dan daftar Check list
 AUDIT PLAN PUSKESMAS PANCA TAHUN 2019

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

UNIT
KERJA
YANG JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
DIAUDI
T
Farmasi Farmasi

15-18
UKP
13-16 Mei November
2019 2019

Tim 1
Tim 5
Tim (Deska,
(Riki,
Audit toni)
Surya)

Rencana Audit (Audit Plan)

Puskesmas Panca

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan

kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan waktu waktu
audit sebagai acuan audit I audit II
1 UKP: Pelayanan 1. Riki Pelayanan resep Instrumen 15-18 Puskesmas Panca
Farmasi Puskesmas 2. Surya rawat jalan Areditasi 13-16 Mei 2019 November
Puskesmas 2019
Bab VIII : 8.2.2.
 Instrumen Audit Puskesmas Panca

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Farmasi Puskesmas Panca

Auditor : Tim 5 (Riki, Surya); Tim 1 (Deska, toni)
Waktu pelaksanaan : 13-16 Mei 2019 dan 15-18 November 2019
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah ada ketentuan petugas Ada tidak ada SK tentang Membuat SK tingkat
Puskesmas 8.2.2. 1. yang berhak memberikan resep? persyaratan petugas puskesmas untuk
yang berhak delegasi pemberi
memberikan resep resep
2 8.2.2.2. Apakah terdapat ketentuan Ada tidak ada SK tentang Membuat SK tingkat
petugas yang menyediakan obat persyaratan petugas puskesmas untuk
dgn persyaratan yg jelas? yang berhak delegasi penyedia
menyediakan obat obat
3 8.2.2.3. Apakah petugas mempunyai Ada tidak ada bukti Mengusulkan
pelatihan khusus untuk pelaksanaan pelatihan pelatihan bagi petugas
menyediakan obat yang (jika bagi petugas yang yang diberi
belum sesuai persyaratan) diberi kewenangan kewenangan
menyediakan obat menyediakan obat
 4 8.2.2.4. Apakah tersedia kebijakan dan Ada Tidak ada SK dan Membuat SK dan
proses peresepan pemesanan SOP peresepan, SOP peresepan,
dan pengelolaan obat pemesanan dan pemesanan dan
pengelolaan obat pengelolaan obat
5 8.2.2.5. Apakah terdapat prosedur untuk Tidak Tidak ada SOP Membuat SOP
menjaga tidak terjadinya menjaga tidak menjaga tidak
pemberian obat yang kadaluarsa terjadinya pemberian terjadinya pemberian
pada pasien obat kadaluarsa obat kadaluarsa
6 8.2.2.6. Apakah dilakukan pengawasan Tidak Tidak ada Bukti Menyediakan
terhadap penggunaan dan pelaksanaan dokumentasi bukti
pengelolaan obat oleh Dinas pengawasan pengawasan dari dinas
Kesehatan kabupaten secara kesehatan
teratur
7 8.2.2.7. Apakah terdapat ketentuan siapa Tidak Tidak ada SK dan Membuat SK dan
yang berhak menulis resep SOP peresepan obat2 SOP peresepan obat2
untuk obat-obat tertentu ( misal tertentu tertentu
psikotropika dan narkotika)
8 8.2.2.9. Apakah penggunaaan obat- Tidak Tidak ada bukti Membuat bukti
obatan psikotropika/narkotika pelaksanaan pelaksanaan
dan obat-obatan lain yang pengawasan dan pengawasan dan
berbahaya diawasi dan pengendalian pengendalian
dikendalikan secara ketat penggunaan penggunaan
psikotropika/narkotika psikotropika/narkotika
dan obat-obatan lain dan obat-obatan lain
yang berbahaya yang berbahaya

check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku
1 Petugas Farmasi menerima resep dari pasien √
2 Petugas farmasi melakukan telaah resep dan √
apabila ditemukan masalah maka petugas
mengkonfirmasi ulang pada penulis resep
3 Petugas menyiapkan obat √
4 Petugas membuat etiket dengan berpedoman √
pada resep
5 Petugas farmasi memeriksa kembali √
kesesuaian resep, obat dan etiket
6 Petugas memanggil pasien dengan cara √
mengkonfirmasi minimal dengan dua identitas
seperti nama, alamat (Rt/Rw), umur, nama
kepala keluarga dan lain-lain
7 Obat diserahkan pada pasien dengan √
diberikan penjelasan yang cukup, minimal
cara pakai obat
Total 7
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 % 100%