Check List Audit Dept SHE

Klausul parameter Audit

6.1.2 Aspek Lingkungan

6.1.3 Kewajiban penaatan

6.1.4 Tindakan perencanaan

6.2.1 sasaran lingkungan
tindakan perencanaan
6.2.2 untuk mencapai sasaran
lingkungan

7.3 Kepedulian

7.4.2 Komunikasi Internal

7.4.3 Komunikasi eksternal

Pembuatan dan
7.5.2 pemutakhiran( informasi
terdokuemntasi )

Pengendalian Informasi
7.5.3 Terdokumentasi

8.2 Tanggap darurat

9.1.2 Evaluasi Kinerja

9.2.2 Program Audit internal

9.3 Tinjauan manajemen

ketidak sesuaian dan

10.2 Tindakan pro aktif

10.3 Perbaikan berkelanjutan

 Check List Audit Dept SHE
Check List Audit dan Interview
-Adakah Prosedur yang mengatur Aspek Lingkunagn ?
- Bagaimana perusahaan melakukan aspek lingkungan terhadap kegiatan perusahaan ? ( eviden)
-Tindak lanjut apa yang di lakukan perusahaan atas penilaian tersebut ?
-Adakah Prosedur yang mengatur peraturan perundangan ?
-Bagaimana perusahaan melakukan identifikasi peraturan perundangan ?
- Apakah perusahaan melakukan update peraturan perundngan ? ( Eviden )
- adakah prosedur yangmengatur tentang Tujuan , Sasaran dan program ?
- Bagaimana Perusahaan melakukan Tujuan , Sasaran dan program ? ( eviden )
-Cek Tujuan , Sasaran dan program yang sudah di buat.
- apakah dilakukan review terhadapa Tujuan , Sasaran dan program tsb ?
- Apakah ada prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
- pakah perusahaan telah mengidentifikasi kebutuhan tarining untuk karyawan /
- Adakah Upaya untuk mengingkatkan kepedulian karyawan dan kontraktor dalam hal kebijakan prosedur
dan sistem manajemen lingkungan .
- Apakah hasil-hasil training di catat dan di evaluasi secara periodik
- bagaimana perusahaan mengukur kemampuan karyawan /
- adakah pelatihan untuk karyawan baru ?
- Apakah ada prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
- bagaimana Metode perusahaan dalam penyebar luasan informasi ?
-Apakah perusahaan mempertimbangkan untuk keomunikasi eksternal mengenai aspek yang significant
dari lingklungan dan mendokumentasikan keputusan tersebut ?

- Bagaimana Struktur dokumentasi yang telah di terapkan dalam perusahaan ?

-apakah sudah tersedia prosedur / IK guna menunjang konsitensi mutu produk atau lingkungan ?
- Apakah ada prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
- adakah Dokumen yang diterbitkan , di setujui dan di tandatangani pihak yang berwenang ?
-Cek apakah tersedia Master List / Daftar Induk Dokumen ?
- Apakah dokumen kadalauarsa di identifikasi dengan jelas ?
- apakah perubahan dokumen disetujui oleh pihak yang menyetujui dokumen ?
- adakah identitas dokumen yang mudah di kenali ?

-Apakah semua area yang dapat menimbulkan bahaya telah teridentifikasi dan di evaluasi secara periodik ?
- apakah karyawan memahami apa yang harus dilakukan pada saat terjadi situasi darurat ?
- Apakah semua peralatan penanganan keadaan darurat tersedia di tempat yang mudah di temukan dan di
pelihara dengan baik ?
- apakah perusahaan telah memiliki tim pengendali keadaan darurat yang telah di latih ?
-apaakah jalur-jalur keadaan darurat telah tersedia dan di pahami oleh semua karyawan ?
- Apakah ada prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
-Bagaimana Perusahaan Melakukan evaluasi kepatuhan ?
- Apakah ada prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
-Apakah perusahaan mempunyai jadwal dan program audit lingkungan secara periodik ?
- apakah audit di lakukan oleh auditor yang terlatih ?
- Apakah audit dilakukan oleh pihak yang independen ?
- Apakah hasil temuan audit di sampaikan ke pihak terkait untuk di tindak lanjuti ?
- Apakah Hasil audit di verifikasi ?
- Apakah Hasil audit di review oleh management ?
- Apakah ada prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
-Apakah Manajemen melakukan tinjauan manajemen secara periodik ?

- apakah tujuan manajemen mebahas tentang kebijakan , / sasaran lingkungan hasil audit lingkungan
internal , tindakan perbaikan dan pencegahan , keluhan masyarakat , langkah perbaikan / im provement ?
- Apakah ada prosedur yang mengatur tentang hal ini ?

- apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa di tindak lanjuti ?

- apakah penyebab ketidak sesuaian di selidiki
-Apakah tyindakan koreksi untuk masalah di tentukan ?
- apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi dilakukan
- Apakah ada prosedur yang mengatur tentang hal ini ?

- bagaimana prosedur dilakukannya perbaikan berkelanjutan ?

 hasil
ada tidak Keterangan
Ö
Ö
Ö Cap, memo
Ö Peraturan belkaku
Ö List Lingkungan , cair, padat, air emision
Ö
Ö
Ö Lingkungan aspek dampak tujuan
Ö
Ö direview
Ö
Ö

Ö
safty talk, ES talk ,montyl meeting
Ö 1 tahun sekali
Ö matrix skill
Ö
Ö
Ö new letter

Ö
share sosialisasi

Ö
Ö
Ö
Ö maksimal 5tahun
Ö
Ö

Ö diberikan 1-2 kali/tahun tentang tanggap darurat

Ö
20/gedung , P3K/gedung
Ö
Ö pahan inspeksi , pintu exit
Ö
Ö
Ö
Ö 3 kali/tahun
Ö oleh PT Ratama
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

Ö Disesuaikan dengan peraturan terbaru