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GESTÃO DE SAÚDE CONTRATADAS - CHECK LIST MENSAL DE SAÚDE/COMPLIANCE

FORNECEDOR DE SERVIÇO: Fugro PERÍODO DE APURAÇÃO: 21/ 07/2018 A 20/ 08 /2018


ATENDE
REQUISITOS LEGAIS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS Peso Critérios para avaliação das notas Nota final Constatações
SIM NÃO NA / NP
Conformidade com Check List - PCMSO.
PCMSO – NR 07 (Documento Base)
Entrega protocolada de documento base atualizado. (Cópia assinada e
Cumprimento do cronograma de ações de saúde previstas no PCMSO (anexar PCMSO BASE
digitalizada)
10 evidencias - DDSS com temas de saúde, fotos de eventos e campanhas de 10 Avaliação
educação, promoção e prevenção de acordo com o cronograma).

Entrega protocolada de documento base atualizado. (Cópia assinada e


digitalizada) PPRA BASE
10 Conformidade com Check List - PPRA/PGR/PCMAT. 10
Avaliação
PPRA-NR09 / PGR-NR22 / PCMAT-NR18
(Documento Base + Avaliações)

Envio de laudo com avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos, GHE´s, plano
Monitoramentos de Higiene Ocupacional (Cópia assinada e digitalizada) 10 de monitoramento, certificados de calibração e ART - cópias digitalizadas. 10

ERGONOMIA – NR-17 Estudos ergonômicos / Cumprimento no prazo de plano de ação para correção
(Documento Base + Plano de Ação)
Análises ergonômicas do trabalho/Plano de Ação. (Enviar cópia digitalizada) 10 das melhorias apontadas. 10

Envio de documentos digitalizados em conformidade com a planilha estatística


de efetivo: ASO admissional, periodico semestral, periodico anual e retorno ao
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO (Enviar cópia digitalizada de todos
trabalho. Para os demissionais, verificar envio de cópia digitalizada do ASO
os ASOS, sendo que, para os demissionais, enviar cópia do PPP, e ficha de
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)
EPI e lista de treinamento de EPI) 10 demissional, PPP, ficha de EPI e lista de treinamento dentro do prazo 10
estipulado.
ASOs em conformidade com PPRA/PGR/PCMAT e PCMSO coerencia entre
riscos x planejamento de exames x prazos de realização.

Para empresas obrigadas a estabelecer o PCA, verificação de exames de


audiometria sequencial obrigatório após 06 meses da admissão não realizados /
pendentes de realização / realizados fora do prazo,conforme legislação vigente.
PCA Audiometria Sequencial (Após 6 meses)
Controle exames semestrais 5 Para empresas obrigadas a realizar controle semestral não realizados / 5
pendentes de realização / realizados fora do prazo, conforme legislação vigente.

Deve ser evidenciado cópia digitalizada de ASO tanto para audiometria quanto
para os demais controles.

Avaliação de Atestado Médico - Monitoramento da quantidade total de dias


Controle de Absenteísmo 4 perdidos estratificado por doença, conforme planilha de indicadores. 4

Acompanhamento de afastados -
Monitoramento do nº de empregados afastados, remanejamentos, em atividades
Controle de Afastados INSS 4 restritas x previsão de retorno ( Evidenciar Comunicado de decisão do INSS). 4
Monitoramento da quantidade de afastados por tipo de benefício.

Atendimento, Classificação de Acidentes e acompanhamento de empregado


INDICADORES acidentado.
Controle CAT 5 5
Classificação de acidentes x n° CATs emitidas no prazo.

Envio de relatório anual do PCMSO preenchido conforme planilha, com


Relatório Anual do PCMSO 4 anotações sobre as condutas adotadas em caso de alterações identificadas. 4
Envio de relatório completo ao final da vigência do documento legal.

Conformidade de grau de risco x efetivo x equipe SESMT conforme NR04.

Registro na Delegacia Regional do Trabalho. (Enviar cópia digitalizada do


registro anexo ao PCMSO).
Controle de SESMT
4 4
Enviar semestralmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças
ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos
descritos nos modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI da NR
04. *Meses de referência para entrega: Junho e Dezembro de 2015.

Conformidade de CNAE empresa x Grau de Risco x Efetivo x CIPA/CIPAMIN,


Controle CIPA/CIPAMIN 4 conforme NR05/NR22. 4

ATENDE
DIRETRIZ S.O EXIGÊNCIAS MÍNIMAS Peso Critérios para avaliação das notas Peso Constatações
SIM NÃO NA / NP

Entrega no prazo da planilha mensal dos indicadores, conforme diretrizes e Entrega da planilha mensal de indicadores, bem como, demais evidencias de
INDICADORES
prazo estipulado pela GSO 3 controle dentro do prazo estabelecido. 3

Planilha excel com controle de movimentações (Admissionais, demissionais,


CONTROLE DE EFETIVO Estatística mensal - Controle de Efetivo 2 retorno ao trabalho, afastados, efetivo). Informações em conformidade com os 2
demais dados apurados e ASOs apresentados.

PLANO DE SAÚDE Fornecimento de plano de saúde 3 Plano de saúde com cobertura assistencial. 3

Realizar inspeção mensal através do check list padronizado dos vestiários e


Inspeção mensal das condições sanitárias e de conforto nos locais de
CHECK LIST DE INSPEÇÃO DE VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS
Trabalho 3 sanitários do posto de trabalho da empresa; 3
Apresentar os check list devidamente preenchidos.

Envio da planilha com a descrição da escala de trabalho da contratada e/ou


subcontratada de transporte, com anuência do cumprimento legal;
Evidenciar a escala de trabalho em meio digitalizado (formato PDF), devendo ser
assinado pelo responsável da subcontratada/contratada em transporte, e pelo
CONTROLE DE FADIGA Avaliação da escala de trabalho dos empregados de acordo com a
(EMPRESAS DE TRANSPORTE E EMPRESAS SUBCONTRATADAS DE TRANSPORTE) legislação vigente. 3 gestor da empresa Contratada, garantido a efetividade do cumprimento de acordo 3
com a legislação.
Evidenciar relatório comprobatório que a escala foi cumprida de acordo com o
planejado baseado nas prerrogativas legais. Deverá ser assinado pelo gestor da
empresa.

Evidenciar o termo de fornecimento de EPI`s anexo ao PPRA/PGR/PCMAT, nas


TERMO DE FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EPI´S E UNIFORMES Termo de fornecimento de EPI`s anexo ao PPRA/PGR/PCMAT 3 situações de elaboração ou atualização anual do mesmo. 3

Termo de integração ao PCMSO, termo de adesão do empregados. Envio de Termo de adesão a Politica de Alcool e Drogas anexado ao PCMSO e
(Anexar cópia do termo do pcmso e ltermo de adesão do empregado) termo de adesão do empregado conforme planilha de efetivo.
POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL E DE OUTRAS DROGAS N/A 3 3
Cumprimento do procedimento pré-funcional Cumprimento do procedimento pré-funcional.

Legenda: NA - Não se Aplica


NP - No Prazo TOTAL PONTUÇÃO 100 100

DEVERÁ HAVER UMA JUSTIFICATIVA PARA TODOS OS ITENS NÃO CONFORMES Ass. Avaliador: Ass. Responsável pela empresa: Data:

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