Aplicatie Practica Catapulta TUV

SWT Process description
With what? (Material resources) With whom? (Human resources)

1.Process owner:Top management
Computer 2.Support: Function
Office software
Meeting room
Visual Board
SQCDM board
Comments / Notes / Risks Comments / Notes / Risks

Managing risks is not done efficiently. Change in the management structure
Inputs: Management Outputs:

Requirements from stakeholder, Internal and external issues, Ressources, Organizational structure and strategy, Vision, Mission, Values, Policies,
Management system requirements, Legal requirements Responsability Objectives
Scope/Target condition:
Determine the framework for SWT

Predecessor Management system in terms of Subsequent
n.a
context risks, organization,
responsibilities etc.
PO: Olivier Darcel
How much? (Process indicators and ratings) With which methods? (Specification documents, records...)
KPI Status --> Target Green Red Meetings / brainstorming / employee discussion
EBIT / Monthly Management Review

%Policy deployment/ Quartel 100%
Customers satisfaction/ Monthly Green
External QMS Audit "MNC" /year 0
% SWT SWOT Analysis 100%
6.1.2.3 Contingency plans

6.2.1 Quality objectives and planning to achieve them
6.2.2 Quality objectives and planning to achieve them
6.2.2.1 Quality objectives and planning to achieve them - supplemental
7.1.1 General
7.1.3 Infrastructure
7.1.3.1 Plant, facility and equipment planning
7.1.6 Organizational knowledge
7.4 Communication
8.2.1 Customer communication
8.2.1.1 Customer communication - supplemental
8.5.5.1 Feedback of information from service
9.1.1 Performance evaluation - General
9.1.2 Customer satisfaction
9.1.2.1 Customer satisfaction - supplemental
9.1.3 Analysis and evaluation
9.1.3.1 Priorization
9.3.1 General
9.3.1.1 Management review - supplemental
9.3.2 Management review inputs
9.3.2.1 Management review inputs - supplemental
9.3.3 Management review outputs
9.3.3.1 Management review outputs -supplemental

no consistent realization of meetings / brainstorming / reviews
A6A6A6Internal
Prozessbeschreibung
SWT Process description
With what? (Material resources) With whom? (Human resources)

Managing risks is not done efficiently. Change in the management structure
Inputs: Outputs:
Audit Report Risks Management Risk profile
Lesson learned Contingency Plan
Scope/Target condition:
Predecessor Subsequent
PO: Olivier Darcel
How much? (Process indicators and ratings) With which methods? (Specification documents, records...)
KPI Status --> Target Green Red Meetings / brainstorming / employee discussion
% SWT SWOT Analysis

100% Management Review

no consistent realization of meetings / brainstorming / reviews
Erstellt : Hr Sayass Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Mit welchen Mitteln? (Materielle Ressourcen) Mit Wem? (Personelle Ressourcen)

EDV BU-Geschäfsführer
Aushangtafeln Werksführungskreis
Besprechung Mitarbeiter
Zielvereinbarungsgespräch
Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Besprechungen nicht gut vorbereitet,
Zielvereinbarungsgespräch nicht effizieng gemacht. Veränderung im der managementstruktur
Inputs: Outputs:
Allgemeine Ziele DRX Zielvereinbarungsaufschreibungen
BU Zielvorgaben
Vorjahres Ziele Target / POLICY
Unternehmensgrundsätze EPOYMENT
Unternehmensplanung
Umweltleitlinien
KundenBedarf nicht stabil Hr. Sayass KundenBedarf nicht stabil
Wieviel? (Prozesskennzahlen und Bewertungen) Mit welchen Methoden? (Vorgabedokumente, Aufzeichnungen,

Hilfsmittel)
KPI Status --> Ziel Grün Rot Besprechungen / Brainstorming / Mitarbeitergespräch

Temingerechte Überwachung der SO-Ziele /Quartalsweise 100% 100% < 100 Review
% VA
Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Inhalt gemäß OA002-D_D2 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:
Ziele nicht gut kaskadiert Stand N :28 07 2017. SATS keine konsequente Realisierung von Besprechungen / Brainstorming / Reviews

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Werk : SATS - TUNESIEN Prozessbeschreibung

Budget Mitarbeiter
Schulungsräume Mitarbeiter mit Personalverantwortung
Schulungsmittel Dozenten intern / extern
Externe Schulungsinstitute Personalwirtschaft
Fragebögen
Arbeitsplatzumgebung
EDV

Unzureichendes Budget Mangelnde Qualifikation der Mitarbeiter
Inputs: Outputs:
Mitarbeiterprofil (Stellenbeschreibung, Arbeitsplatzbeschreibung) Für jeweilige Aufgabenstellung qualifizierte Mitarbeiter
Erwartungen des Mitarbeiters Zufriedene, motivierte Mitarbeiter
Qualifikation des Mitarbeiters
DRX - Unternehmenleitbild / Qualitätspolitik / DPM

01.03 Leitbilder kommunizieren und
umsetzen
Umweltleitlinien 3.03 (Personal führen) / 17.01 Personal
planen /17.02 Personal beschaffen / 17.03
Personal entwickeln/ 17.04 Personal
betreuen/ 17.05 Personalkapazitäten
anpassen
Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Prozesseigner Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Keine effektive Ermittlung des Schulungsberarfs der MA, Einstellung von MA die das Unzureichende Qualifikation der Mitarbeiter, Unzureichende Zufriedenheit oder Motivation der
Mitarbeiterprofil nicht entsprechen, Erwartungen der Mitarbeiter nicht gut ermittelt Mitarbeiter
Hr. Yacoub
Wieviel? (Prozesskennzahlen und Bewertungen) Mit welchen Methoden? (Vorgabedokumente, Aufzeichnungen, Hilfsmittel)
KPI Status --> Ziel Grün Rot Mitarbeitergespräche (MQA)
% Umsetzung Schulungsplan / jährlich 85% ≥ 85 % < 85 % Mitarbeiterbefragung
% Krankenstand / Hälbjärlich 4% ≤4% >4% Weiterbildungsmaßnahmen intern/extern (Schulungen, Seminare, Workshops)
% Fluktuation / Hälbjärlich 3% ≤ 3% >3% Verfahrensanweisungen
% Abwesenheit / Hälbjärlich 3% ≤ 3% >3% Arbeitsanweisungen
% Durchführung Personal Review / jährlich 100% 100% < 100 % Schulungspläne
% Zufriendenheit MA in Arbeitsbedingungen / jährlich 75% ≥ 75 % < 75 % Einarbeitungspläne
% Zufriedenheit MA in Kommunikation und Dialoge / Jährlich 75% ≥ 75 % < 75 % Stellenbeschreibungen
Qualifikationsmatrix
DPV
MVW

Nicht effektive Mitarbeitergespräche oder Mitarbeiterbefragung, Unzureichende Wirksamkeit der
Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS Schulungen
Erstellt : Hr Yacoub Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Archiv Mitarbeiter
Papier / EDV Archivbeauftragte
Feuersichere Schränke EDV-Personal

EDV Ausfälle , Daten nicht verügbar nicht nachweisliche Qualifikation der Mitarbeiter
Inputs: Outputs:
Gesetzliche Forderungen Gelenkte Dokumente
Liste Dokumente / Daten
/ Q-Aufzeichnungen mit Freigabeverantwortlichem/
Kundenforderungen Archivierungsfristen / Verteiler
Aufzeichnungen in Papier-/Dateiform
03.04 Prozesse und
Normforderungen Struktur Management
Interne Betriebsforderungen SATS
Forderung nicht bekannt. Hr.Hammami Daten Verlust , Kundenforderungen nicht respektiert.
Mit welchen Methoden? (Vorgabedokumente, Aufzeichnungen,
Wieviel? (Prozesskennzahlen und Bewertungen) Hilfsmittel)
KPI Status --> Ziel Grün Rot Archivierung in Papierform oder EDV
Erstellung / Pflege „Liste Dokumente / Q-Aufzeichnungen“
Aktualität Management Dokumentation/Jährlich 100% = 100% < 100 % Eindeutige Benennung von Dokumenten gem. Vorgaben
Verteilung von Dokumenten gem. interner Vorgaben

Keine eindeutigen und nicht aktueller Vorgaben und Dokumenten am Arbeitsplatz
Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS verfügbar,
Erstellt : Hr Hammami Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung

Management Bewertung Dokumentation SO-Leitung, Werksführungskreis
Dokumentation Kennzahlen Kleine Reglekreise Geschaftsführung
EDV-System Standortmanagement
DPM-Vorgabedokumentation zu Audits
Normen (z.B. IATF 16949, VDA 6.3, ISO 9001…)
Kundenforderung zu Qualitätsmanagementsystem
Tools zur Maßnahmenüberwachung
AA-Werk Produktaudit
Zugelassene Prozess- und Produktauditoren laut Liste
Normen oder Kundenforderungen nicht ausreichen Fehlendes oder nicht ausreichendes Engagement der SO-Leitung oder
vorhanden oder verstanden Werksführungskreis
Normen oder Kundenforderungen nicht ausreichen Unzureichende Auditorenschulung, Nicht ausreichende Anzahl von Auditoren, Keine
vorhanden oder verstanden qualifizierte Vertreter
Inputs: Outputs:
Zielvorgaben Management-Review Bericht
Kennzahlen gem. VAxx / OAxx Maßnahmen zur Verbesserung des Management Systems - Prozessverbesserungen
Auditergebnisse Weiterentwicklung Qualitätspolitik
Status Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 03.05 Maßnahmen zur Verbesserung Kundenzufriedenheit bezüglich Produktqualität
Maßnahmen aus vorangegangenen MR Unternehmensleistung Mittelbedarfsfestlegungen (Ressourcen) bezüglich Infrastruktur und Personal
Zielfestlegung Kennzahlen Management-Review bewerten Zielfestlegung Kennzahlen Management-Review
Maßnahmen zur Verbesserung Kundenzufriedenheit
bezüglich
Auditplan /Produktqualität
Auditdetailplanung

keine genauen Inputsdaten, MR Inputsdaten verspätet bereitgestellt Terminüberschreitung, keine Effiziente Verbesserung oder Weiterentwicklung des
Hr. Sayass Management Systems
KPI Status --> Ziel Grün Rot Zielvereinbarung (Eingaben der BU, Review Zielerreichung, Kommunikation)
KVP
Anzahl HA beim TÜV Audit / Jährlich 0 HA = 0 HA > 0 HA Statistische Auswertungen / Datenmanagement
Prozessbeschreibungen
Ursachenanalysen

Keine Effektiven Ursachenanalysen, fehlende oder mangelhafte Kommunikation
Nicht Einhaltung der Indikatoren Inhalt gemäß OA002-D_D2
Auditplanung beinhaltet nicht alle Anforderungen oder Produkte, Auditzeit

Stand N :28 07 2017. SATS unzureichend

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Moderationsausrüstung DPV ; MVW, Beauftragter
Arbeitsplatzausstattung DPV Moderatoren
Budget DPV Team
Motivationssysteme Auftraggeber
Mitarbeiter

Unzureichendes Budget, Motivationssysteme nicht bekannt DPV Moderatoren oder Team nicht ausreichend qualifiziert
oder nicht attraktiv,
Inputs: Outputs:
Ideenspeicher (Brainstorming)(Qualität, Kosten, Zeit , Umwelt
Vorschlag zur Verbesserung Ursachenanalysen
usw.) 03.06 KVP Maßnahmenfestlegung
Schwerpunkte aus Q-Probleme oder Kundenbeanstandungen durchführen Umsetzung Maßnahmen und Bestätigung der Wirksamkeit (Änderung)
Von Vorgesetzten erkannte und vorgegebene Aufgaben Einsparungen
Ideen aus MVW
Bemerkungen / Hinweise / Risiken: SATS Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Brainstorming nicht effektiv da Regeln nicht befolgt Unzureichende Ursachenanalysen, Mangelnde Managementunterstützung
Hr.Sekma
KPI Status --> Ziel Grün Rot Alle Werkzeuge der Qualität
Moderationstechniken
Anzahl KVP/ quartalsweise 36 ≥36 < 36 Kostenerfassung
Wirksamkeitsprüfung
Bewusstseinsförderung (Visualisierung von IST-SOLL Stand, Schulungen etc.)
DPV Karte
DPV Übersichtliste
Infotafeln
Verfahrens- und Arbeitsanweisungen
Q-Techniken
Nicht effektive Anwendung der Werkzeuge der Qualizät da Regeln nicht befolgt oder
Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS unzureichende Zeit
Erstellt : Hr Sekma Überprüft : Hr. Sayass

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Management Bewertung Dokumentation SO-Leitung, Werksführungskreis
Dokumentation Kennzahlen
EDV - System
Abwesenheit,Fluktuation
Inputs: Outputs:
Allgemeine Ziele DRX Bewertung Kundenzufriedenheit
07.03
Kennzahlen gem. VAxx / OAxx
Kunden Status : A-Lieferant , Anzahl Kundenzufriedenheit
Hallenstörfälle
Einhaltung der Kundenvorderungen.
ermitteln und steigern
Einstüfung in Programm Kritischserienlieferanten
Qualitätsbericht PB SATS
Bemerkungen / Hinweise
Zielvorgaben unklar / Risiken:
und/oder verspätet am Standort, Vorgabeziele nicht Bemerkungen / Hinweise / Risiken:
messbar. Hr. Sayass Ziele zu spät heruntergebrochen
KPI Status --> Ziel Grün Rot DRX_A_07.03.00_01_D_D1_Bewertung_KZA
Anzahl Einstufung im Programm „Kritische

Serienlieferanten“ /Quartalsweise (AB3) 0Level 0 Level > 0 Level
Anzahl Einstufung im Programm „Kritische
Serienlieferanten“ /Quartalsweise (Q3) 0Level 0 Level > 0 Level
keine konsequente Realisierung von Managementgespräche/Management

Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS Bewertung

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Mit welchen Mitteln? (Materielle
Ressourcen) Mit Wem? (Personelle Ressourcen)
Lagersysteme Fertigungssteuerung
Lagerflächen Logistikpersonal
Sperrlager Bereitstellung
Dokumente (AA; HOST-Listen, ) Produktion
KS-Info , KS - Sort , Bereitinfo Qualität
Hilfslisten Zollabwicklung
Externe Dienstleister (z.B. Speditionsunternehmen)
IT / Logistiksysteme

Lagerbedingungen nicht geeignet, Hardware oder Nicht ausreichende Qualifikation
Software nicht Verfügbar
Inputs: Outputs:
Planzahlen aus der Zentrale/METS 11.02 Produktion planen Termin-/ mengengerechte
Spezifikationsgerechte Anlieferung
Anlieferung (z.B. Produkt, Verpackung, Kennzeichnung,
Abrufe des Kunden (Termin, Stück, Typ, Variante) 11.03 Materialien Lieferpapiere)
Kommisionierte disponieren und
Vorgabe1 Tagespaket beschaffen
11.09 Lager und
Distribution managen
Verspätete oder nicht komplette Anlieferung, Anlieferung nicht nach Spezifikation.
Verspätete Vorgaben oder Kommisionierte Waren. Hr.Mallat
KPI Status --> Ziel Grün Rot Materialdisposition

Vereinnahmung / Umpackvorgänge / Einbuchung / Umbuchung / Entnahme /
Lagerrückführung
Lagerverwaltung (Bestandsführung/-überwachung, FIFO, Sperrfunktionalitäten,
LKWs-Auslastung / quartalsweise 98% ≥ 98 % < 98 % Änderungsstandsverwaltung,
Kennzeichnung der Produkte Überwachung begrenzt
bzgl. eindeutiger haltbarer
Identifikation, Produkte)Haltbarkeit,
begrenzter
Mengenabweichung / jährlich 2% ≤ 2% >2% Prüfergebnisse, Produktstatus, Änderungsstände, Rückverfolgbarkeit
Sonderfahrtkosten / quartalsweise Q1 kum = 12.501 € ≤ 12501 € > 12501 € Lageraudit (Beurteilung Produktzustand im Lager)
Q2 kum = 25.002 € ≤ 25002 € >25002 € Kommissionierung / Bereitstellung
Q3 kum = 37.503 € ≤ 37503 € >37503 € Verpackung
Q4 kum = 50.004 € ≤ 50004 € >50004 € Notfallkonzept

keine eindeutigen Vorgaben am Arbeitsplatz verfügbar, Kennzeichnung von
Materialien nicht eindeutig, Rückverfolgbarkeit von Materialien nicht sicher-gestellt,
keine konsequente Abstellung festgestellter Probleme, mang. Infofluss zwischen
Schichten, keine Angemessene Handhabung von Materialien
Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS
Erstellt : Hr Mallat Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
KS Maschinen / Crimpwerkzeuge /
Tüllenbestückungsmodul Produktionsmitarbeiter
Prüfmittel (Kalibrier-/Fähigkeitsnachweise, Prüfmittelliste) Qualitätssicherung

Arbeitsbedingungen (Beleuchtung/Ergonomie) Fertigungsteuerung
Instandhaltungssystem (z.B. Optimain)
Wartungspläne Bereitsteller
Sperrlager /-flächen Instandhaltung
Sicherheitsvorrichtungen Änderungsdienst
IT-Systeme (KS- Info , Bereit-Info, SBS, QSYS, etc )
Transportsysteme
Gesetzliche Vorgaben (Arbeitssicherheit, Umwelt)

Vorgaben für Produktion nicht eindeutig, Anweisungen nicht am Arbeitsplatz verfügbar, mangelnde, oder nicht nachweisliche Qualifikation der Mitarbeiter (z.B. bzgl. Arbeitsinhalte,
Produktionsmittel/Werkzeuge/Prüfmittel etc. nicht vorhanden, nicht geeignet, nicht freigegeben, Anweisungen, besonderer Merkmale, aussehensabhängige Produkte, Q-Stand, Q-Probleme (u.a.
nicht fähig, nicht überwacht, nicht gewartet, IT-Systeme nicht verfügbar, Datenverfügbarkeit/- Reklamationen), Produkthaftung) Mitarbeiter mit Qualitätsverantwortung nicht in allen Schichten,
sicherung fehlende Mitarbeitermotivation, mangelndes Qualitätsbewusstsein, begrenzte Ressourcen, hohe
Fluktuation, Fehlende geeignete Lieferanten
Inputs: Outputs:
11.04 Fertigung vorbereiten
Fertigungsauftrag 11.05 Fertigungsauftrag Produkt gem. Spezifikation des Kunden
abarbeiten
Terminvorgabe Produkte in geforderter Quantität des Kunden
11.06 Fertigprodukt
Materialien / Kaufteile /Komponenten ausliefern Produkte zum geforderten Termin
11.08 Produktion steuern
Arbeitsunterlagen
Bemerkungen / Hinweise / Risiken: KS VK Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Produkte mit nicht entsprechender Qualität. Quantität der Produkte nicht nach Anforderung des
Hr. Ajmi Kunden und nicht an geforderten Termin
Fertigungsauftrag nicht eindeutig, Materialien etc. nicht ausreichend vorhanden, Teilequalität,
Stückzahlschwankungen, falsches Rohmaterial.
KPI Status --> Ziel Grün Rot Materialbereitstellung, Kommissionierung
Freigabe zur Serienfertigung (Produkt/Prozess)
ppm Fertigungsqualität KS / quartalsweise 55 ppm ≤ 55 ppm > 55 ppm Kennzeichnung (Rückverfolgbarkeit)
ppm Fertigungsqualität VK / quartalsweise 20 ppm ≤ 20 ppm > 20 ppm Fertigungsbegleitende Prüfungen (für Produkt/BM, gem. Vorgabe, Dokumentation)
ppm Anlieferqualität KS / quartalsweise 5 ppm ≤ 5 ppm > 5 ppm Produktaudit (Vorgehensweise, Qualifikation Auditoren) / Requalifikation (gem. PLP)
ppm Anlieferqualität VK / quartalsweise 10 ppm ≤ 10 ppm > 10 ppm Problemlösung (Regelkreise, Kommunikation, Methoden zur Ursachenanalyse)
Nutzungsgrad KS/ quartalsweise 95% ≥ 95 % < 95% KVP Methoden / Prozessaudits
QK int € / Halbjährlich 207,900 € ≤ 207.900 € > 207.900 € Instandhaltung (BM, geplant, vorbeugend)
Zeitgrad 4/ quartalsweise 58% ≥ 58% < 58% Schichtübergabe
Notfallplanung
Vorgabedokumente (AA, Prüfpläne, PLP, Zeichnungen)
Qualitätsaufzeichnungen (z.B. FSK, Regelkarten)
Keine freigegebenen Prozesse, keine eindeutigen und nicht aktueller Vorgaben und Dokumenten
am Arbeitsplatz verfügbar, Kennzeichnung von Materialien im Prozess nicht eindeutig, geforderte
Prüfungen nicht nach Plan / nicht geeignet, Rückverfolgbarkeit eingesetzter Materialien nicht
sicher-gestellt, geforderte Aufzeichnungen werden nicht geführt/archiviert, Nacharbeiten nicht
dokumentiert, keine konsequente Abstellung festgestellter Probleme, mang. Infofluss zwischen
Schichten
Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess.Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS
Erstellt : Hr Ajmi Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Betriebsmittel / Hilfswerkzeuge / Nacharbeitswerkzeuge Produktionsmitarbeiter
Vorsteckplatz /Baubrett / Prüfstation / Video Station Qualitätssicherung
Prüfmittel (Kalibrier-/Fähigkeitsnachweise, Prüfmittelliste) Fertigungsteuerung
Vorgabedokumente (AA, Prüfpläne, PLP, Zeichnungen) Bereitsteller
Qualitätsaufzeichnungen (z.B. FSK, Regelkarten) Instandhaltung
Arbeitsbedingungen (Beleuchtung/Ergonomie) Änderungsdienst
Instandhaltungssystem (z.B. Optimain) Wartungspläne
Sperrlager /-flächen
Sicherheitsvorrichtungen
IT-Systeme & IPST Systeme (Bereit-Info, SBS etc.)
Transportsysteme
Vorgaben für Produktion nicht eindeutig, Anweisungen nicht am mangelnde, oder nicht nachweisliche Qualifikation der Mitarbeiter (z.B. bzgl. Arbeitsinhalte,
Arbeitsplatz verfügbar, Produktionsmittel/Werkzeuge/Prüfmittel Anweisungen, besonderer Merkmale, aussehensabhängige Produkte, Q-Stand, Q-Probleme
etc. nicht vorhanden, nicht geeignet, nicht freigegeben, nicht (u.a. Reklamationen), Produkthaftung) Mitarbeiter mit Qualitätsverantwortung
fähig, nicht überwacht, nicht gewartet, IT-Systeme nicht
verfügbar,
Inputs: Outputs:
abarbeiten
11.06 Fertigprodukt
Arbeitsunterlagen
Bemerkungen / Hinweise / Risiken: KSK Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Produkte mit nicht entsprechender Qualität. Quantität der Produkte nicht nach Anforderung
Fertigungsauftrag nicht eindeutig, Materialien etc. nicht ausreichend vorhanden, Teilequalität, des Kunden und nicht an geforderten Termin
Stückzahlschwankungen, falsches Rohmaterial ,Teile Qualität Hr. Bousrih
ppm Fertigungsqualität AB3 Györ / quartalsweise 558 ppm ≤ 558 ppm > 558 ppm Kennzeichnung (Rückverfolgbarkeit)
ppm Fertigungsqualität AB3 ing / quartalsweise 333 ppm ≤ 333 ppm > 333 ppm Fertigungsbegleitende Prüfungen (für Produkt/BM, gem. Vorgabe, Dokumentation)
ppm Fertigungsqualität Q3 / quartalsweise 2750 ppm ≤ 2750ppm > 2750ppm Produktaudit (Vorgehensweise, Qualifikation Auditoren) / Requalifikation (gem. PLP)
ppm Anlieferqualität AB3 Györ / quartalsweise 50 ppm ≤ 50 ppm > 50 ppm Problemlösung (Regelkreise, Kommunikation, Methoden zur Ursachenanalyse)
Anzahl Hallenstörfälle Q3 beim Kunden (Kum)/ jährlich 10 KPM ≤ 10 KPM > 10 KPM Problemlösung (Regelkreise, Kommunikation, Methoden zur Ursachenanalyse)
Anzahl Hallenstörfälle AB3 ing beim Kunden (Kum)/ jährlich 120 QTS ≤ 120 QTS > 120 QTS KVP Methoden / Prozessaudits
Anzahl Hallenstörfälle AB3Györ beim Kunden (Kum)/ 30 QTS ≤ 30 QTS > 30 QTS
Halbjährlich Nacharbeit (nach Plan, Dokumentation)
Bandaufschreibung Q3 / quartalsweise 3% ≥ 3% < 3% Instandhaltung (BM, geplant, vorbeugend)
Bandaufschreibung AB3 ING / quartalsweise 2% ≥ 2% < 2% Schichtübergabe
Bandaufschreibung AB3 Györ / quartalsweise 3.5% ≥ 3,5% < 3,5% Notfallplanung
Zeitgrad 4/ quartalsweise 58% ≥ 58% < 58% Vorgabedokumente (AA, Prüfpläne, PLP, Zeichnungen)
QK int € / Halbjährlich 207,900 € ≤ 207.900 € > 207.900 € Qualitätsaufzeichnungen (z.B. FSK, Regelkarten)

Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Einhaltung der Indikatoren Keine freigegebenen Prozesse, keine eindeutigen und nicht aktueller Vorgaben und
Dokumenten am Arbeitsplatz verfügbar, Kennzeichnung von Materialien im Prozess nicht
eindeutig, geforderte Prüfungen nicht nach Plan / nicht geeignet, Rückverfolgbarkeit eing
Stand N :28 07 2017. SATS
Erstellt : Hr Bousrih Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Betriebsmittel / Hilfswerkzeuge /
Nacharbeitswerkzeuge Produktionsmitarbeiter
Vorsteckplatz /Baubrett / Prüfstation / Video Station Qualitätssicherung

Prüfmittel (Kalibrier-/Fähigkeitsnachweise,
Prüfmittelliste) Fertigungsteuerung
Vorgabedokumente (AA, Prüfpläne, PLP,
Zeichnungen) Bereitsteller
Qualitätsaufzeichnungen (z.B. FSK, Regelkarten) Instandhaltung
Arbeitsbedingungen (Beleuchtung/Ergonomie) Änderungsdienst
Instandhaltungssystem (z.B. Optimain)
Wartungspläne
Sperrlager /-flächen
Sicherheitsvorrichtungen
IT-Systeme & IPST Systeme (Bereit-Info, SBS etc.)
Transportsysteme
Vorgaben für Produktion nicht eindeutig, Anweisungen nicht am Arbeitsplatz verfügbar, mangelnde, oder nicht nachweisliche Qualifikation der Mitarbeiter (z.B. bzgl. Arbeitsinhalte, Anweisungen,
Produktionsmittel/Werkzeuge/Prüfmittel etc. nicht vorhanden, nicht geeignet, nicht freigegeben, nicht besonderer Merkmale, aussehensabhängige Produkte, Q-Stand, Q-Probleme (u.a. Reklamationen),
fähig, nicht überwacht, nicht gewartet, IT-Systeme nicht verfügbar, Produkthaftung) Mitarbeiter mit Qualitätsverantwortung
Inputs: Outputs:
abarbeiten
11.06 Fertigprodukt
Arbeitsunterlagen
Bemerkungen / Hinweise / Risiken: MM AB3/Q3 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Produkte mit nicht entsprechender Qualität. Quantität der Produkte nicht nach Anforderung des Kunden
Fertigungsauftrag nicht eindeutig, Materialien etc. nicht ausreichend vorhanden, Teilequalität, und nicht an geforderten Termin
Stückzahlschwankungen, falsches Rohmaterial ,Teile Qualität Hr. Ajmi

ppm Fertigungsqualität MM Q3/ quartalsweise 2917 ppm ≤2917 ppm >2917 ppm Kennzeichnung (Rückverfolgbarkeit)
ppm Fertigungsqualität MM AB3 / quartalsweise 2350 ppm ≤2350 ppm >2350 ppm Kennzeichnung (Rückverfolgbarkeit)
ppm Anlieferqualität MM Q3/ quartalsweise 267 ppm ≤ 267 ppm > 267 ppm Fertigungsbegleitende Prüfungen (für Produkt/BM, gem. Vorgabe, Dokumentation)
ppm Anlieferqualität MM AB3/ quartalsweise 170 ppm ≤ 170 ppm > 170 ppm Produktaudit (Vorgehensweise, Qualifikation Auditoren) / Requalifikation (gem. PLP)
QK int € / Halbjährlich 207,900 € ≤ 207.900 € > 207.900 €
Zeitgrad 4/ quartalsweise 58% ≥ 58% < 58% Problemlösung (Regelkreise, Kommunikation, Methoden zur Ursachenanalyse)
Problemlösung (Regelkreise, Kommunikation, Methoden zur Ursachenanalyse)
KVP Methoden / Prozessaudits
Nacharbeit (nach Plan, Dokumentation)
Instandhaltung (BM, geplant, vorbeugend)
Schichtübergabe
Notfallplanung
Vorgabedokumente (AA, Prüfpläne, PLP, Zeichnungen)
Qualitätsaufzeichnungen (z.B. FSK, Regelkarten)
Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Einhaltung der Indikatoren Keine freigegebenen Prozesse, keine eindeutigen und nicht aktueller Vorgaben und Dokumenten am
Arbeitsplatz verfügbar, Kennzeichnung von Materialien im Prozess nicht eindeutig, geforderte Prüfungen
nicht nach Plan / nicht geeignet, Rückverfolgbarkeit eing
Erstellt : Hr Ajmi Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Gültig für 1 Halbjahr

EDV (Software Optimain / HOST) Zentrale Betriebsmittelerfassung
Budget Instandhaltungspersonal
Werkstatt mit Werkzeugen Produktion
ET-Lager Logistik
Optimain FST
KS Maschinen / Crimpwerkzeuge / Tüllenbestückungsmodul Qualität
SAP

EDV System nicht verfügbar Mangelnde, oder nicht nachweisliche Qualifikation der Mitarbeiter
Inputs: Outputs:
Im Gebrauch befindliche Betriebsmittel Wartung ausgeführt
Wartungsvorgaben
11.10 Ressourcen managen Dokumentation durchgeführter Wartungen / Reparaturen
(Wartung)
Optimierung der Wartungspläne (-intervalle)
Optimierte Ersatzteilbevorratung
Maschinenverfügbarkeit (Maschine und Werkzeug)
SATS KS Maschinen / Crimpwerkzeuge / Tüllenbestückungsmodul
Wartungspläne nicht vorhanden, Backup einzelner Maschinen Hr. Memmi Qualität der wartung nicht erfüllt, Hohe Stillstände
KPI Status --> Ziel Grün Rot Wartungspläne
Verschleissmaterial Werkzeuge im € / 10.000 Crimpungen /
2 ≤2 > 2
quartalweise Vorbeugende (präventive) Instandhaltung
Einhaltung Kostendeckel Wartung KS / Halbjährlich 1HY: 231,517 € ≤ 231.517 € > 231.517 € Vorausschauende Instandhaltung
2HY: 206,796 € 206,796 € 206,796 € KVP
Einhaltung Kostendeckel Wartung VK/ Halbjährlich 1HY: 23,455 € ≤ 23.455 € > 23.455 € AA MFU
2HY: 20,646 € 20,646 € 20,646 €
Einhaltung Kostendeckel Wartung MM / Halbjährlich 1HY: 79,053 € ≤ 79.052 € > 79.052 €
2HY: 47,443 € 47,443 € 47,443 €
MTBFWartung/ Half-yearly
- - -
(to
OEE beWartung/
evaluated in 2ndHJ)
Half-yearly
- - -
(to be evaluated in 2ndHJ)

Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Nicht Fähig Maschinen/Werkzeug , nicht aktueller Vorgaben und Dokumenten am Arbeitsplatz verfügbär.
Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS
Erstellt : Hr Memmi Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung

EDV (Software Optimain / HOST) Zentrale Betriebsmittelerfassung
Budget Instandhaltungspersonal
Werkstatt mit Werkzeugen Produktion
ET-Lager Logistik
Optimain FST
KS Maschinen / Crimpwerkzeuge / Tüllenbestückungsmodul Qualität
SAP

Inputs: Outputs:
Im Gebrauch befindliche Betriebsmittel Wartung ausgeführt
11.10 Ressourcen managen
Wartungsvorgaben Dokumentation durchgeführter Wartungen / Reparaturen
(Wartung)
Optimierung der Wartungspläne (-intervalle)
Optimierte Ersatzteilbevorratung
Maschinenverfügbarkeit (Maschine und Werkzeug)
SATS KS Maschinen / Crimpwerkzeuge / Tüllenbestückungsmodul
Wartungspläne nicht vorhanden, Backup einzelner Maschinen Hr. Memmi Qualität der wartung nicht erfüllt, Hohe Stillstände
KPI Status --> Ziel Grün Rot Wartungspläne
Verschleissmaterial Werkzeuge im € / 10.000 Crimpungen /
2 ≤2 > 2
quartalweise Vorbeugende (präventive) Instandhaltung
Einhaltung Kostendeckel Wartung KS / Halbjährlich 1HY: > 231.517 €
231,517 € ≤ 231.517 € Vorausschauende Instandhaltung
2HY: 206,796 € 206,796 € 206,796 € KVP
Einhaltung Kostendeckel Wartung VK/ Halbjährlich 1HY: 23,455 € ≤ 23.455 € > 23.455 € AA MFU
2HY: 20,646 € 20,646 € 20,646 €
Einhaltung Kostendeckel Wartung MM / Halbjährlich 1HY: 79,053 € ≤ 79.052 € > 79.052 €
2HY: 47,443 € 47,443 € 47,443 €
MTBF lines MM und ZSB / Halbjährlich
100 H ≥100 H <100 H
MTBF Machine VK/ Halbjährlich
1000 H ≥1000 H <1000 H
OEE Wartung/ Halbjährlich (to be evaluated in 2ndHJ) 40% ≥40% <40%

Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Nicht Fähig Maschinen/Werkzeug , nicht aktueller Vorgaben und Dokumenten am Arbeitsplatz verfügbär.
Einhaltung der Indikatoren Stand N :23 10 2017. SATS
Erstellt : Hr Memmi Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Plant Infrastucture ( Air Pressure, power..) Qualified maintenance Personnel ( Mechanic, electric..)
IT (ALS..) Quality
Optimain Production
Service point and tools Logistic
Spare parts BMK
Budget

any of the ressources is not available Personnel ressources are not available
Inputs: Outputs:
Operating equipment in use Reparatur Montage
Maintained equipments
maintenance requirments (Optimain) (Prüftechnik) Maintenance documented (Optimain)
request for repair
repair dcumented
Work instructions
Availability-Functionality of equipments
Loose contact evaluation
SATS
Equipments availability for maintenance Hr. Hedyeoui Stop of the machine

KPI Status --> Ziel Grün Rot Maintenance planning
Preventive and predictive maintenance
Corrective maintenance
Bandstillstandszeiten aufgrund ausgefallen Prüfstationen / Globally coordinated processes and standard
quartalsweise 0.3% ≤ 0,3 % > 0,3 %
MTBF PT / Half-yearly
- - -

Not capable machines / tools , Not up-to-date specifications and documents at the
KPI's values to be observed and derived in cooperation with the plant. Stand N :28 07 2017. SATS workplace.
Erstellt : Hr Hedyeoui Überprüft : Hr.Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung

Plant Infrastucture ( Air Pressure, power..) Qualified maintenance Personnel ( Mechanic, electric..)
IT (ALS..) Quality
Optimain Production
Service point and tools Logistic
Spare parts BMK
Budget

any of the ressources is not available Personnel ressources are not available
Inputs: Outputs:
Operating equipment in use Reparatur Montage
Maintained equipments
maintenance requirments (Optimain) (Prüftechnik) Maintenance documented (Optimain)
request for repair
repair dcumented
Work instructions
Availability-Functionality of equipments
Loose contact evaluation
SATS
Equipments availability for maintenance Hr. Hedyeoui Stop of the machine

KPI Status --> Ziel Grün Rot Maintenance planning
Preventive and predictive maintenance
Corrective maintenance
Bandstillstandszeiten aufgrund ausgefallen Prüfstationen / Globally coordinated processes and standard
0.3% ≤ 0,3 % > 0,3 %
quartalsweise
MTBF PT / Half-yearly
10h > 10 h ≤ 10 h

Not capable machines / tools , Not up-to-date specifications and documents at the
KPI's values to be observed and derived in cooperation with the plant. Stand N :23 10 2017. SATS workplace.
Erstellt : Hr Hedyeoui Überprüft : Hr.Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
VW-Vorgabedokumentation zu Produktaudit Qualifizierte, unabhängige Auditoren
AA Produktaudit Standortmanagement
Kundenforderung zu Prozessverantwortlicher
Qualitätsmanagementsystem
Tools zur Maßnahmenüberwachung Q-Verantwortlicher

EDV System nicht verfügbar Unzureichende Auditorenschulung
Inputs: Outputs:
Auditplan Auditbericht mit Ursachenanalysen und Maßnahmenplan
Fehlerauswertungen Überwachung der Wirksamkeit und Status der Maßnahmen
Normvorgaben 8D-Report beim Abweichung
Prozess-Informationen
11.11.02 Produktaudits
durchführen

Unzureichende Ursachenanalysen, Unzureichende Auditorenschulung, Mangelnde
Hr.Sekma
KPI Status --> Ziel Grün Rot Auditplanung
Fehlersammelkarten
QK - Produktaudit gegencheck / jährlich 0,5 QK ≤ 0,5 > 0,5 Prozessanweisung
Produktaudit Richtlinie

Nicht fächigen Produkt. Nicht Einhaltung der Indikatoren Kein Konformität zu DPM Vorgaben
Erstellt : Hr Sekma Überprüft : Hr. Sayass

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
EDV-Programm ( Qsys) Qualitätssicherung
Prüfmittel Externe Dienstleister
Interne Dienstleister

Inputs: Outputs:
Information zur Beschaffung neuer Prüfmittel Information über Fähigkeit des Prüfmittels
Prüfspezifikationen Information bei Verlust
Kundenforderungen Aktualisierte Überwachungstermine
Sperrung / Freigabe / Kennzeichnung von Prüfmitteln
11.11.04 Prüf- und
Messmittel überwachen

Hr.Sekma
KPI Status --> Ziel Grün Rot Prüfmittelfähigkeitsuntersuchungen
Gage R&R Studien
Anteil Prüfmittel (Überschreitung des Ü-Datums) / jährlich 100% ≥ 100 % < 100 Prüfmittellisten
VA

Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Einhaltung der Indikatoren Keine Fähig Prüfmittel
Erstellt : Hr Sekma Überprüft : Hr.Sayass

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
VW - Vorgabedokumentation zu Prozessauditaudits Qualifizierte, unabhängige Auditoren
Normen (z.B. IATF 16949, ISO TS 16949, VDA 6.3,…) Standortmanagement
Kundenforderung zu Qualitätsmanagementsystem Prozessverantwortlicher
Tools zur Maßnahmenüberwachung Q-Verantwortlicher
Zugelassene Prozess auditoren laut Liste

EDV nicht verfügbar Unzureichende Auditorenschulung
Inputs: Outputs:
Auditplan / Auditdetailplanung Auditbericht mit Ursachenanalysen und Maßnahmenplan
Fehlerauswertungen Überwachung der Wirksamkeit und Status der Maßnahmen
Normvorgaben Verbesserungspotential (Empfehlungen)
11.11.05 Prozessaudits
Prozess-Informationen Statusberichte Audits
Kundenforderungen
durchführen
Frühere Auditergebnisse, Kundenreklamationen

Unzureichende Ursachenanalysen, Mangelnde Managementunterstützung
Falsche Planung; Normvorgabe VDA6.3 nicht bekannt; Kein Zugriff auf Kundenforderungen Hr.Hammami
KPI Status --> Ziel Grün Rot Auditplanung
Auditdetailplanung
% Einhaltung Auditplanung für Prozessaudit / jährlich Prozessbeschreibungen
2 2 <2

Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS Kein Konformität zu interen DRX Vorgaben
Erstellt : Hr Hammami Überprüft : Hr. Sayass

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Lieferantenportal des Kunden Qualität
RQMS (QSYS, Reklamationsmanager) Produktion
HOST (Teileverwendungsnachweis + Sperren) AV
Produkt-/Prozessspezifikationen, Anweisungen für Nacharbeit Logistik / Fertigungsteuerung
Produktionslenkungsplan, FMEA Mitarbeiter ggf. externe Firmen
Prüfmittel FMEA-Beauftragter
Sperrlager Beauftragter des Kunden
Sperrflächen
Nacharbeitszonen
Qualitätsaufzeichnungen

EDV System nicht verfügbar. Mangelnde, oder nicht nachweisliche Qualifikation der Mitarbeiter
Inputs: Outputs:
Reklamation Zeitgerechte, wirksame Problemabstellung mit Dokumentation
Fehlerhafte Teile Ausschließlich i.O. Produkte zum Kunden
Weitere präventive Maßnahmen (Optimierungsübertrag auf andere Produkte)
11.11.07
Reklamationen
bearbeiten
11.11.11 Field data
management

Fehlende oder Fehlerhafre Prüfspezifikationen Hr.Sekma Überwachungstermine nicht eingehalten
KPI Status --> Ziel Grün Rot 8D-Report
Notfallkonzept
Durchschnittliche Bearbeitungszeit 8D Report / Halbjährlich 12 Kalandertage ≤ 12 > 12 Kommunikationsprozess (betroffene Standorte, betroffene Mitarbeiter, Eskalation)
Durchschnittliche Bearbeitungszeit 4D-Report / Halbjährlich 4 Werkstage ≤4 >4 Sperrung / Freigabe
% Konformitätcheck / quartalweise 10% ≤ 10% > 10% Aussortierung / Nacharbeit
Anzahl Feldausfall AB3 / quartalweise 0 Rek = 0 Rek > 0 Rek Prüfung auf Wdh.-Fehler
Anzahl Feldausfall Q3/ quartalweise 0 Rek = 0 Rek > 0 Rek Ursachenanalyse
QK ext € / quartalsweise 85,000 € ≤ 85.000 € >85.000 € Bewusstseinsförderung (Visualisierung von Reklamationen, Schulungen etc.)

Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Einhaltung der Wiederholfehler nicht erkannt , Keine Präventiv Maßnahmen gesetzt.
Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Rechner QS Mitarbeiter
Wire Engeneering - Datenbank Produktionsmitarbeiter
HOST - Stucklisten Fertigungsteurung
Beon (Bemusterung On Line) VW - Supplier Net. Änderungsdienst

EDV Ausfälle , Daten nicht verügbar Fehler beim Erstbemusterung.
Inputs: Outputs:
Kunden Auftrag Erstmusterprüfbericht
Festlegung Bemusterung Vorlagen Stufe Produktfreigabe Ordner PPF / PPAP
Kundenplan Kundenfreigabe
Richtlinie 11.11.10
Erstbemusterung zum
Kunden durchführen
(Produktbereitstellung)

Hr.Sekma
KPI Status --> Ziel Grün Rot AA Erstmusterung Serienmodule zum VW Konzern
AA Erstmusterung Autarken zum VW Konzern
Anzahl Reklamation aufgrund Erstbemusterung / AA Produktionsprozess- und Produktfreigabe PPF / PPAP
quartalsweise
1 Rek ≤ 1 Rek > 1 Rek
<

Nich einhaltung der Kundenforderung
Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Zeichnungen Änderungsdienst Standort
FMEA, PLP, Prüfplan Logistik / Fertigungssteuerung
Einstelldatenblätter Produktion
Arbeitsanweisungen Qualität
Sonst. Spezifikationen Einkauf / Lieferantenmanagement (EP)
Besondere Merkmale Wartung/Instandhaltung
Betriebsmittel Beauftragter des Kunden
HOST (Lagerbestandsübersicht) Produkt-/Prozessentwicklung (AV)
PPF/PPAP Änderungsmanagement Zentrale
Prüfmittel
Teilelebenslauf (inkl. Einsatztermin)
Checklisten
Vorgaben für Änderung nicht eindeutig, Anweisungen nicht am Arbeitsplatz verfügbar, Nicht ausreichende Qualifikation der MA
Produktionsmittel/Werkzeuge/Prüfmittel etc. nicht vorhanden, nicht geeignet, nicht
Inputs: Outputs:
Änderungswunsch Kunde (PI) Änderung Produkt/Prozess gem. Spezifikation
Änderungswunsch Intern (PI) Freigabedokumentation PPAP / PPF
14.02. Änderungen
Änderungsmitteilung Zeitgerechte Umsetzung und Lieferung
planen und umsetzen

Änderungsangaben nicht eindeutig, Produkte mit nicht entsprechender Qualität. Quantität der Produkte nicht nach
Hr.Zribi Anforderung des Kunden und nicht an geforderten Termin
KPI Status --> Ziel Grün Rot Änderungsmitteilung / Produktinformation

VA / AA
Stillstand verrursacht ÄN / quartalsweise ≤ 1% ≤ 1% >1 % Verteilung Unterlagen (zeitgerechte Bewertung)
Änderungsgespräch (inkl. Umsetzungsplanung)
Check Rohmaterial(Altbestände, Verfügbarkeit, Freigabe)
Check BM (Verfügbarkeit, Fähigkeiten)
Check Mitarbeiter (Qualifikation)
Check Unterlagen (anhand der ÄM Checkliste)
Betriebsmittelfreigaben
Freigabe zur Betriebsmittel
PPF / PPAP
Abweicherlaubnis
keine konsequente Abarbeitung der Änderungen laut check-liste, Rückverfolgbarkeit
der Änderungen nicht sichergestellt, mang. Infofluss zwischen Schichten,
Nicht Einhaltung der Indikatoren Stand N :28 07 2017. SATS Änderungen nicht termingerecht realisiert.
Erstellt : Hr Zribi Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung

Netzwerk IT-Mitarbeiter
Servers IT-Anwender
Office PC's
Produktions PC's
Serverraum
Sicherungsmedien
USV-Einheiten
Softwareprogramme

Netzwerk-Ausfälle (LAN, WAN), Serverausfälle Nicht ausreichend Geschultes IT-Personal (Grundkenntnisse IT, neue Systeme, IT
Richtlinien)
Inputs: Outputs:
Produktionsdaten Stabile Server, und Stabiler Netzwerk (LAN, WAN) mit Backup-Lösungen
Betriebsverwltungsdaten Standardisierte Software-Installation (Office PC's, und Produktions PC's)
Gesetzliche Forderung Aufbewahrte Sicherungsmedien in Feuerfeste Datasafes
Vertrauliche Daten / Dokumente / Aufzeichnungen 16.05 IT Service und Strukturiert und gesicherte Informationsbestand
Kundenforderungen Betreuung managen

VIVA Prinzip nicht respektiert: Verfügbarkeit , Integrität, vertraulichkeit, Authentizität.
Kein Richtig Input der Infos , Rebundanz Hr. Ben Atia
KPI Status --> Ziel Grün Rot IT Richtlinien (O:\_DRXGroup\I\_I-Public\000_IT-Directives)
IT Arbeitsanwendungen
Verfügbarkeit Netzwerk / quartalweise 99.5% >=99,5% < 99,5 % IT Sicherheitshandbücher (IT-Mitarbeiter, Anwender)
Verfügbarkeit Produktionssysteme/ quartalweise 99.5% >=99,5% < 99,5% IT Notfall-Konzept
Bandstillstand Minuten aufgrund EDV Problem /
quartalsweise ≤ 0,4% ≤ 0,4% >0,4 % Netzwerk-Dokumentation
General Fotografierverbot
Informationstechnische Infrastruktur
Informationsschutz
Sensibilisierung der Mitarbeiter durch Schulungen zum Thema Informationsschutz
Berichtigungssystematik durch Schulungen zum thema Infromationsschuz
Erstellt : Hr Ben Atia Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
nicht erreichen der KPI Ziele Stand N :28 07 2017. SATS Nicht Konformität mit firmengruppe Standards.
Erstellt : Hr Ben Atia Überprüft : Hr. Sekma

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung
Archiv Mitarbeiter
Papier / EDV Archivbeauftragte
Feuersichere Schränke (EDV Backup) EDV-Personal

EDV Ausfälle , Daten nicht verügbar nicht nachweisliche Qualifikation der Mitarbeiter
Inputs: Outputs:
Gesetzliche Forderungen Gelenkte Dokumente / Daten
Kundenforderungen Liste Dokumente / Q-Aufzeichnungen mit Freigabeverantwortlichem/
Aufzeichnungen in Papier-/Dateiform Archivierungsfristen / Verteiler
Normforderungen
16.07 Dokumente
Interne Betriebsforderungen
und Daten lenken

Forderung nicht bekannt. Hr.Sekma Daten Verlust , Kundenforderungen nicht respektiert.
KPI Status --> Ziel Grün Rot Archivierung in Papierform oder EDV
Erstellung / Pflege „Liste Dokumente / Q-Aufzeichnungen“
% Umsetzung Zentrale Vorgabe / jährlich 100% =100 % < 100 Eindeutige Benennung von Dokumenten gem. Vorgaben
Verteilung von Dokumenten gem. interner Vorgaben
Gültige Prozessanweisung

Nicht stabiler und nicht fächigen Prozess. Nicht Einhaltung der Indikatoren Keine eindeutigen und nicht aktueller Vorgaben und Dokumenten am Arbeitsplatz
Stand N :28 07 2017. SATS verfügbar,

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017
Prozessbeschreibung

SAP system Division controlling
IT Infrastructure Plant manament
Burden Cost Plant controller
Cost Center Responsible
Finance

Non control of plant cost low efficiency
Inputs: Outputs:
Budget figures/Planning minutes PIV Files in Excel, with all data – Whole Plant
Investment specificaiont from projects PIV Files in Excel, with all data – single Cost centers
Input Finance
Input Cockpit
18.02 Controlling
durchführen
Input from production , Logistic , Quality ,
Industrial .engineering

Wrong budget figures Hr. Sayass Reports in delay
KPI Status --> Ziel Grün Rot Excel - documents
Einhaltung Werksfaktor € /Min / quartalsweise 1 Q : 0,169 €/Min ≤ 0,169 € > 0,169 € Cost analyses , Monitoring of investments ,explanation for overspendings , measures
2 Q : 0,176 €/Min ≤ 0,176 € > 0,176 € Written process
3 Q : 0,178 €/Min ≤ 0,178 € > 0,178 €
4 Q : 0,176 €/Min ≤ 0,176 € > 0,176 €

Lack of monitoring of plant cost Stand N :28 07 2017. SATS Lack of monitoring of plant cost

A6A6A6Internal
Datum :28.07.2017 Datum :28.07.2017

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SWT Process description

With what? (Material resources) With whom? (Human resources)

Comments / Notes / Risks Comments / Notes / Risks

Inputs: Management Outputs:

Determine the framework for SWT

PO: Olivier Darcel

EBIT / Monthly Management Review

6.1.2.3 Contingency plans

Comments / Notes / Risks Comments / Notes / Risks

With what? (Material resources) With whom? (Human resources)

Comments / Notes / Risks Comments / Notes / Risks

Comments / Notes / Risks Comments / Notes / Risks

PO: Olivier Darcel

% SWT SWOT Analysis

Comments / Notes / Risks Comments / Notes / Risks

Erstellt : Hr Sayass Überprüft : Hr. Sekma

Mit welchen Mitteln? (Materielle Ressourcen) Mit Wem? (Personelle Ressourcen)

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

KundenBedarf nicht stabil Hr. Sayass KundenBedarf nicht stabil

Wieviel? (Prozesskennzahlen und Bewertungen) Mit welchen Methoden? (Vorgabedokumente, Aufzeichnungen,

KPI Status --> Ziel Grün Rot Besprechungen / Brainstorming / Mitarbeitergespräch

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Inhalt gemäß OA002-D_D2 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Erstellt : Hr Sayass Überprüft : Hr. Sekma

Mit welchen Mitteln? (Materielle Ressourcen) Mit Wem? (Personelle Ressourcen)

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

DRX - Unternehmenleitbild / Qualitätspolitik / DPM

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Prozesseigner Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Inhalt gemäß OA002-D_D2 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Erstellt : Hr Yacoub Überprüft : Hr. Sekma

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Inhalt gemäß OA002-D_D2 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Erstellt : Hr Hammami Überprüft : Hr. Sekma

Werk : SATS - TUNESIEN Prozessbeschreibung

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Auditplanung beinhaltet nicht alle Anforderungen oder Produkte, Auditzeit

Erstellt : Hr Sayass Überprüft : Hr. Sekma

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: SATS Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Inhalt gemäß OA002-D_D2 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Erstellt : Hr Sekma Überprüft : Hr. Sayass

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Anzahl Einstufung im Programm „Kritische

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Inhalt gemäß OA002-D_D2 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

keine konsequente Realisierung von Managementgespräche/Management

Erstellt : Hr Sayass Überprüft : Hr. Sekma

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

KPI Status --> Ziel Grün Rot Materialdisposition

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Inhalt gemäß OA002-D_D2 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Erstellt : Hr Mallat Überprüft : Hr. Sekma

Prüfmittel (Kalibrier-/Fähigkeitsnachweise, Prüfmittelliste) Qualitätssicherung

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: KS VK Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Erstellt : Hr Ajmi Überprüft : Hr. Sekma

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: KSK Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Inhalt gemäß OA002-D_D2 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

Stand N :28 07 2017. SATS

Erstellt : Hr Bousrih Überprüft : Hr. Sekma

Vorsteckplatz /Baubrett / Prüfstation / Video Station Qualitätssicherung

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: MM AB3/Q3 Bemerkungen / Hinweise / Risiken:

KPI Status --> Ziel Grün Rot Materialbereitstellung, Kommissionierung

Erstellt : Hr Ajmi Überprüft : Hr. Sekma

Gültig für 1 Halbjahr

Bemerkungen / Hinweise / Risiken: Bemerkungen / Hinweise / Risiken: