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Simpson)
Agenda
03/10/07
Programação Horário
1. Conceito
2. Importância
3. Processo de Elaboração
10:00 – 13:00
4. Objetivo desta Apresentação
1. Conceito
1. Conceito
Cap. 12 Cap. 1
Cap. 6
Cap. 2 Cap. 11
Cap. 2 SSO
Cap. 6
Cap. 15 Cap. 13
Cap. 3
Cap. 3
Cap. 5 Cap. 14
Cap. 11
Cap. 9 MEIO AMBIENTE
Cap. 10
Cap. 8 Cap. 7
Cap. 4 Cap. 15
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
1. Conceito
1. Conceito
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
2. Importância
3. Processo de elaboração
- Equipe GAIPG
- Consultores da MCA
Colaboradores:
IMPORTANTE:
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivos
Objetivo do Negócio
5.1. Objetivos
Objetivo do Projeto
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.2. Escopo
5.2. Escopo
5.2. Escopo
5.2. Escopo
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.2. Escopo
Orçamento Resumido
% Cumprimento das Meta Mensal Meta Mês Farol Mede o cumprimento das condicionantes
Condicionantes Ambientais 100% ☺ ambientais
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.4. Stakeholders
Mapeamento Stakeholders
CVRD
Equipe do Projeto
Nome Descrição do Papel no Projeto Área Telefone E-mail Capítulos de Interesse
Walter Mancuso Gestor do Projeto 835-3544 walter.mancuso@cvrd.com.br Todos
Luciana Nunes Gestor do Projeto 835-4048 luciana.nunes@cvrd.com.br Todos
Antônio Cocheto Coordenador do Projeto 835-6574 antonio.cocheto@cvrd.com.br Todos
Frederico Nastrini Gestor da Obra (33) 3279-5412 frederico.nastrini@cvrd.com.br Todos
GAIPG
Marcelo Pedrini Gestor de Planejamento 835-6573 marcelo.pedrini@cvrd.com.br Todos
Daniely Teixeira Gestora de Contrato 835-6125 daniely.teixeira@cvrd.com.br Todos
Fabiana Costa Gestora de Contrato 835-3268 fabiana.costa@cvrd.com.br Todos
Renan Lima Gestão Econômica renan.lima@cvrd.com.br Todos
Comunicação e Relações Institucionais - CVRD
CVRD
Nome do Responsável Função Área Telefone E-mail Capítulos de Interesse
Henrique Lobo Relações Institucionais: Governo e Poder Público GEIPG (27) 8817-7063 henrique.lobo@cvrd.com.br 1, 2, 4 , 6, 8, 10, 12, 15
Sandra Martins Responsável pela comunicação interna e externa Comunicação (33) 3279-5412 sandra.martins@cvrd.com.br 1, 2, 4 , 6, 8, 10, 12, 15
Orlando Eller Responsável pela assessoria de imprensa Comunicação (Jornalismo) (27) 8817-7075 orlando.eller@cvrd.com.br 1, 2, 4 , 6, 8, 10, 12, 15
(33) 3279-4572
Rodrigo Oliveira Advogado Jurídico rodrigo.oliveira@cvrd.com.br
(31) 9953-2788 1, 2, 4 , 6, 8, 10, 12, 15
Via Permanente e Eletroeletrônica - CVRD
Nome do Responsável Função Área Telefone E-mail Capítulos de Interesse
Sílvio Vinícius Supervisor de Infra-estrutura - VP GAVPG (33) 8814-6387 silvio.vinicius@cvrd.com.br 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15
Calixto Pestana Técnico de Infra-estrutura - VP GAVPG (33) 8814-6406 calixto.pestana@cvrd.com.br 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15
- Equipe GAIPG
Aérton Oliveira Supervisor Eletroeletrônica Eletroeletrônica (33) 8811-6863 aerton.oliveira@cvrd.com.br 1, 2, 4, 6, 8, 10,12, 15
- Comunicação
Drielma Godinho licença ambiental Meio Ambiente 837-4525 drielma.godinho@cvrd.com.br 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Andréa Ribeiro validação do RG 18, treinamentos de SSO Segurança do Trabalho 837-4553 andrea.ribeiro@cvrd.com.br 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Outras Áreas - CVRD
Nome do Responsável Função Área Telefone E-mail Capítulos de Interesse
Paulo Marinho contratação de serviços Suprimentos 851-4069 paulo.eduardo.marinho@cvrd.com.br 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15
- VP e Eletroeletrônica
Vicente Alves responsável pela integridade dos bens da empresa Segurança Empresarial 837-4454 vicente.alves@cvrd.com.br 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15
Henrique Rocha responsável pela concepção do projeto de Engenharia Planejamento (31) 8658-3859 henrique.rocha@cvrd.com.br 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15
Priscila Maria consultora de qualidade Qualidade (27) 3333-6055 priscila.maria@cvrd.com.br 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15
EMPRESA GERENCIADORA
- Outras Áreas
Frederico Trópia Engenheiro Fiscal (31) 9308-9297 frederico.tropia@mca.srv.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
MCA
Reinaldo Caixeta Engenheiro de Segurança (31) 9166-5187 reinaldo.caixeta@mca.srv.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Fillipi Morais Técnico de Segurança (31) 9277-0146 fillipi.morais@mca.srv.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Francisco Godoy Técnico Civil - campo (31) 9308-9296 francisco.godoy@mca.srv.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Cleber Almeida Engenheiro Ambiental (31) 9204-3160 cleber.almeida@mca.srv.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Rene Charlier Técnico Civil (31) 8825-7613 rene.vieira@mca.srv.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EMPRESA CONTRATADA
Nome do Responsável Função Empresa Telefone E-mail Capítulos de Interesse
Adriano de C. Vaz Porto Gerente de Obras (71) 9191-1974 adriano@axxoconstrutora.com.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
AXXO Construtora Ltda
Paulo César de A. Teixeira Engenheiro Civil (33) 9113-5034 pcat@veloxmail.com.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
ÓRGÃOS AMBIENTAIS
Gerenciadora MCA
Nome Função Local Telefone E-mail Capítulos de Interesse
(33) 3271-1225
Renato Leite Presidente CODEMA codema@valadares.mg.gov.br
(33) 9989-1225 N/A
Eduardo Bermudez Representante - CVRD IBAMA (27) 3333-6019 eduardo.bermudez@cvrd.com.br N/A
GOVERNO MUNICIPAL
Nome Cargo Local Telefone E-mail Capítulos de Interesse
Maurício Morais Secretário Municipal de Obras Viárias (SEMOV) (33) 9978-1200 apoiogabinete@semov.mg.gov.br N/A
Darly Alves Secretário de Governo (33) 9902-5030 governo@valadares.mg.gov.br N/A
Construtora AXXO
PMGV
Eustáquio Fernades Coordenador de Trânsito (33) 9902-4320 senode30@hotmail.com N/A
Paulo Amaral Secretaria de Governo (33) 9113-5034 paulolukschal@veloxmail.com.br N/A
LÍDERES COMUNITÁRIOS
Nome Cargo Local Telefone E-mail Capítulos de Interesse
Valdecir Barcelos Líder Comunitário Bairro Vila Mariana (33) 3272-5722 N/A N/A
(33) 3273-8200
Gledston Líder Comunitário Bairro Altinópolis N/A
(33) 8807-3583 N/A
Órgãos Ambientais
(33) 3083-6914
Emanuel Líder Comunitário Bairro Planalto N/A
(33) 8801-9724 N/A
(33) 3276-7215
Dirce de Oliveira Líder Comunitário Bairro Santo Agostinho N/A
(33) 9989-2765 N/A
PMGV
Líderes Comunitários
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
PROJETO: Duplicação do Viaduto Mr. Simpson e Av. 7 de Setembro Diretrizes (gestão e procedimentos)
Consolidação das informações
Reporte ao GA / Gestores
Sponsor: Gerente de Área
Suporte ao Gestor de Obras na resolução
dos problemas
Gerenciadora
Gerenciadora
Contratada Responsável
Coordenador pela
Gerente de Obras Medição
Engenheiro Fiscal
Engenheiro Civil
Gestão Econômica
Técnico de Civil Engenheiro e Técnico
de Segurança
Engenheiro e Técnico
de Segurança Planejamento
Planejamento Equipe
Administrativo
Engenheiro Ambiental entre outros
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
Matriz de Responsabilidade GAIPG MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - Projeto Duplicação do Viaduto Mr. Simpson e Av. Sete de Setembro
SUPR
MEIO
IMPLANTAÇÃO (GAIPG) COMUN. DIVM ELETR. ENGENHARIA IMEN SESMT SEGURANÇA VP CCO MCA QUAL.
AMBIENTE
TOS
SílvioVinícus/Calixto
udes
FaustinoLebrón/
FredericoNastrini
ReinaldoCaixeta
FredericoTrópia
DanielyTeixeira
ancuso
HenriqueRocha
arcosFabiano
liveira
artins
AndréaRibeiro
HenriqueLobo
eirão
arceloPedrini
VivianeArgôlo
LucianaNunes
FabianaCosta
arinho
aria
EduardoBerm
Pestana
Vicente
Drielm
PriscilaM
Cleber
JoãoTam
CCO
SandraM
AértonO
alter M
PauloM
Atividade / Produto
.
W
M
6387/8814-6406
(27) 3333-6065
33-8816-0021
27-8817-7063
31-8658-3859
31-8623-3601
31-3225-8317
31-3225-8317
31-9166-5187
31-9308-9297
33-9911-2578
27.3333-3459
835. 6019
835-4048
835-6125
835-5773
835-6573
851-5412
835-3544
837-4448
821-3585
837-4525
837-4553
837-4454
835-3331
31-8814-
Legenda: E=executa; V=valida; I=é Informado; C=é consultado; S=solicita
Engenharia
Elaboração dos projetos de obras com
I I I I C C V, C , E C C C
especificação técnica
Obtenção de licenças junto a ANTT I I I C E
Relatório de início / término de obras ANTT V C I I E
Meio Ambiente
Consultoria / obtenção de licenças ambientais
I I I I C C C, I, E
(LP, LI, PCA e Condicionantes)
Controle licenças / condicionantes ambientais
I I I C, I E
Emissão de relatórios iniciais e finais de
I I, C I I,V E
implantação de obras
Validação do RG 33 para implantação de
I I I E V
projetos na EFVM
Suprimentos
Emitir requisição de serviços I I I I I E C, I I
Emitir requisição de material I I,E I,E I V C I
Contratações de serviços I I I I I I I E, C I
Acompanhamento e controle dos contratos de
I E E I I
serviços junto ao suprimentos
Acompanhamento e controle da aquisição de
materiais novos e usados junto ao suprimentos / I E E I I
VP
Avaliação de Fornecedores I I I I,C E I I, C C
Eletro-Eletrônica
Vistoria de rede enterrada - cabo coaxial / fibra
I C, E I I
ótica / cabo de energia / LTR
Desligamento de LTRs / Redes enterradas I I,C, E I I
Validação de projetos eletro-eletrônicos I C,E I I
Elaboração de planilhas e especificações para
contratação serviços relativos a cabos ópticos e I C,E I I
LTR
SEG. TRABALHO E PATRIMONIAL
Validação crachás I C, E I I
Treinamentos de segurança I I C,E I I I
Inspeções de segurança I I C,E C,E I I
Liberaçao de credencial de veículos na EFVM
C, E I
Consolidação de acidentes, quase acidentes e
I I I E E C,I
risco iminente
Via Permanente
Programações de equipamentos de linha S C,E V, I I
Programações de frentes de trabalho (LDL) C,E V,C E S
Re-aproveitamento (DISPONILBILIZAÇAO) de
I S S I C,E,V
materiais de superestrutura no trecho
Programaçao de tempos especiais (necessidade
S C,E I, C
de programação semanal)
Planejamento
Consolidação de Cronogramas I I I V V I E
Relatórios de acompanhamento I I I V V I E
Controle de contratos e projetos I V V I,C I E
Gestão Documental
Arquivamento de documentação I V, C V, C I C,E
Disponibiliza documentação C,E
Medições de contratos
Confere a memória e a mediçao. I E E E
Aprova os BMS I I I E
Libera a mediçao no Oracle I I E
Orçamentação
Acompanhamento execução I E C, I I,V
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.6. Planejamento
EAP (Estrutura Analítica do Projeto)
01. Duplicação do Viaduto Mr. Simpson e da Av. Sete
Setembro em Governador Valadares
PACOTES
Cronograma de Marcos
ETAPAS
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.6. Planejamento
EAP (Estrutura Analítica do Projeto)
01. Duplicação do Viaduto Mr. Simpson e da Av. Sete
Setembro em Governador Valadares
Cronograma de Marcos
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.6. Planejamento
Identifica atividades
críticas do desvio
Sim
Repassa cronograma
para Equipe do Projeto
Realiza reunião com CVRD
Gerenciadora e
Contratada para plano
de ação
Repassa cronograma
para Gestor de Obra e
Gestor de Projetos
Existe
Sim necessidade
de emissão
de TAC?
Emite "
FORMULÁRIO DE
Inclui requisição no
ADITIVO", conforme
Oracle
PRO-0008 - GESUR
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
- Gerenciamento da Implantação
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
Seminário 2
Comunicação GAIPG; Comunicação; MCA
Seminário 3
SSO; Comunicação Jurídico CVRD; MCA
Seminário 4
Custo; Suprimentos e Contratações; Entrega da Equipe GAIPG; MCA
Obra; Materiais e Equipamentos
1 Custos 1 Falha na estimativa de Quantidades previstas - Necessidade de M M Fazer o levantamento dos itens incluidos Frederico Nastrini, 23/10/2007 Frederico Nastrini
investimento no QQP não refletem a alteração de escopo; na faixa "A" da curva ABC, buscando Frederico Trópia
totalidade de serviços - Mudança de qualidade; identificar eventuais desvios (MCA), Adriano
do Projeto - Aumento do custo; (AXXO)
Projeto não contempla - Aumento de prazo; Avaliação do Projeto no local de execução Frederico Nastrini, No mínimo 15 Frederico Nastrini
todos os serviços - Paralização dos de cada etapa conforme cronograma, com Frederico Trópia dias antes do
necessários serviços; emissão de relatório. Em caso de desvios, (MCA), Adriano início de cada
- Necessidade de aditivo o relatório deve contemplar soluções com (AXXO) etapa
o objetivo de impactar o mínimo o QQP,
buscando realizar a obra com os recursos
físicos e financeiros disponíveis no
contrato.
2 Falhas na elaboração Falta de uma estrutura Aumento de custo e/ou A M Alocação de fiscal para medição da Walter Mancuso 21/9/2007 Marcelo Pedrini
da medição adequada para pagamentos indevidos Gerenciadora na obra em tempo integral
fiscalização dos
serviços realizados
3 Atraso na liberação da Conferência da Atraso no pagamento à M B Exigir da Contratada a apresentação Godoy (MCA) Semanalmente Frederico Nastrini
medição medição proximo da Contratada semanal da memória de cálculo e realizar
data de fechamento a conferência da mesma
4 Custo superior ao Falha na elaboração do Aumento de custo M B Monitoramento do valor real de compra Miguel Noda No momento da Renan Lima
previsto na aquisição orçamento dos dos equipamentos, informando a GAIPG (Eletroeletrônica) negociação /
dos equipamentos da materiais relativos à alterações de valores a maior contratação dos
eletroletrônica eletroeletrônica materiais
5 Descontrole na gestão Não preenchimento do Aumento de custo M B Monitoramento do preenchimento do Frederico Nastrini Sempre que Marcelo Pedrini
de mudanças de formulário de SME formulário SME (Solicitação de Mudanças houver
escopo (Solicitação de de Escopo) necessidade de
Mudanças de Escopo) mudança de
escopo
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
Severidade
B 1 2 3
M 2 4 6
A 3 6 9
1 Custos 1 Falha na estimativa de Quantidades previstas - Necessidade de M M Fazer o levantamento dos itens incluidos Frederico Nastrini, 23/10/2007 Frederico Nastrini
investimento no QQP não refletem a alteração de escopo; na faixa "A" da curva ABC, buscando Frederico Trópia
totalidade de serviços - Mudança de qualidade; identificar eventuais desvios (MCA), Adriano
do Projeto - Aumento do custo; (AXXO)
Projeto não contempla - Aumento de prazo; Avaliação do Projeto no local de execução Frederico Nastrini, No mínimo 15 Frederico Nastrini
todos os serviços - Paralização dos de cada etapa conforme cronograma, com Frederico Trópia dias antes do
necessários serviços; emissão de relatório. Em caso de desvios, (MCA), Adriano início de cada
- Necessidade de aditivo o relatório deve contemplar soluções com (AXXO) etapa
o objetivo de impactar o mínimo o QQP,
buscando realizar a obra com os recursos
físicos e financeiros disponíveis no
contrato.
2 Falhas na elaboração Falta de uma estrutura Aumento de custo e/ou A M Alocação de fiscal para medição da Walter Mancuso 21/9/2007 Marcelo Pedrini
da medição adequada para pagamentos indevidos Gerenciadora na obra em tempo integral
fiscalização dos
serviços realizados
3 Atraso na liberação da Conferência da Atraso no pagamento à M B Exigir da Contratada a apresentação Godoy (MCA) Semanalmente Frederico Nastrini
medição medição proximo da Contratada semanal da memória de cálculo e realizar
data de fechamento a conferência da mesma
4 Custo superior ao Falha na elaboração do Aumento de custo M B Monitoramento do valor real de compra Miguel Noda No momento da Renan Lima
previsto na aquisição orçamento dos dos equipamentos, informando a GAIPG (Eletroeletrônica) negociação /
dos equipamentos da materiais relativos à alterações de valores a maior contratação dos
eletroletrônica eletroeletrônica materiais
5 Descontrole na gestão Não preenchimento do Aumento de custo M B Monitoramento do preenchimento do Frederico Nastrini Sempre que Marcelo Pedrini
de mudanças de formulário de SME formulário SME (Solicitação de Mudanças houver
escopo (Solicitação de de Escopo) necessidade de
Mudanças de Escopo) mudança de
escopo
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
1 Custos 1 Falha na estimativa de Quantidades previstas - Necessidade de M M Fazer o levantamento dos itens incluidos Frederico Nastrini, 23/10/2007 Frederico Nastrini
investimento no QQP não refletem a alteração de escopo; na faixa "A" da curva ABC, buscando Frederico Trópia
totalidade de serviços - Mudança de qualidade; identificar eventuais desvios (MCA), Adriano
do Projeto - Aumento do custo; (AXXO)
Projeto não contempla - Aumento de prazo; Avaliação do Projeto no local de execução Frederico Nastrini, No mínimo 15 Frederico Nastrini
todos os serviços - Paralização dos de cada etapa conforme cronograma, com Frederico Trópia dias antes do
necessários serviços; emissão de relatório. Em caso de desvios, (MCA), Adriano início de cada
- Necessidade de aditivo o relatório deve contemplar soluções com (AXXO) etapa
o objetivo de impactar o mínimo o QQP,
buscando realizar a obra com os recursos
físicos e financeiros disponíveis no
contrato.
2 Falhas na elaboração Falta de uma estrutura Aumento de custo e/ou A M Alocação de fiscal para medição da Walter Mancuso 21/9/2007 Marcelo Pedrini
da medição adequada para pagamentos indevidos Gerenciadora na obra em tempo integral
fiscalização dos
serviços realizados
3 Atraso na liberação da Conferência da Atraso no pagamento à M B Exigir da Contratada a apresentação Godoy (MCA) Semanalmente Frederico Nastrini
medição medição proximo da Contratada semanal da memória de cálculo e realizar
data de fechamento a conferência da mesma
4 Custo superior ao Falha na elaboração do Aumento de custo M B Monitoramento do valor real de compra Miguel Noda No momento da Renan Lima
previsto na aquisição orçamento dos dos equipamentos, informando a GAIPG (Eletroeletrônica) negociação /
dos equipamentos da materiais relativos à alterações de valores a maior contratação dos
eletroletrônica eletroeletrônica materiais
5 Descontrole na gestão Não preenchimento do Aumento de custo M B Monitoramento do preenchimento do Frederico Nastrini Sempre que Marcelo Pedrini
de mudanças de formulário de SME formulário SME (Solicitação de Mudanças houver
escopo (Solicitação de de Escopo) necessidade de
Mudanças de Escopo) mudança de
escopo
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
1 ☺ Ação Resolvida
3 Pendente
1 Custos 1 Falha na estimativa de Quantidades previstas - Necessidade de M M Fazer o levantamento dos itens incluidos Frederico Nastrini, 23/10/2007 Frederico Nastrini
investimento no QQP não refletem a alteração de escopo; na faixa "A" da curva ABC, buscando Frederico Trópia
totalidade de serviços - Mudança de qualidade; identificar eventuais desvios (MCA), Adriano
do Projeto - Aumento do custo; (AXXO)
Projeto não contempla - Aumento de prazo; Avaliação do Projeto no local de execução Frederico Nastrini, No mínimo 15 Frederico Nastrini
todos os serviços - Paralização dos de cada etapa conforme cronograma, com Frederico Trópia dias antes do
necessários serviços; emissão de relatório. Em caso de desvios, (MCA), Adriano início de cada
- Necessidade de aditivo o relatório deve contemplar soluções com (AXXO) etapa
o objetivo de impactar o mínimo o QQP,
buscando realizar a obra com os recursos
físicos e financeiros disponíveis no
contrato.
2 Falhas na elaboração Falta de uma estrutura Aumento de custo e/ou A M Alocação de fiscal para medição da Walter Mancuso 21/9/2007 Marcelo Pedrini
da medição adequada para pagamentos indevidos Gerenciadora na obra em tempo integral
fiscalização dos
serviços realizados
3 Atraso na liberação da Conferência da Atraso no pagamento à M B Exigir da Contratada a apresentação Godoy (MCA) Semanalmente Frederico Nastrini
medição medição proximo da Contratada semanal da memória de cálculo e realizar
data de fechamento a conferência da mesma
4 Custo superior ao Falha na elaboração do Aumento de custo M B Monitoramento do valor real de compra Miguel Noda No momento da Renan Lima
previsto na aquisição orçamento dos dos equipamentos, informando a GAIPG (Eletroeletrônica) negociação /
dos equipamentos da materiais relativos à alterações de valores a maior contratação dos
eletroletrônica eletroeletrônica materiais
5 Descontrole na gestão Não preenchimento do Aumento de custo M B Monitoramento do preenchimento do Frederico Nastrini Sempre que Marcelo Pedrini
de mudanças de formulário de SME formulário SME (Solicitação de Mudanças houver
escopo (Solicitação de de Escopo) necessidade de
Mudanças de Escopo) mudança de
escopo
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
Severidade (Se
Medidas / Ações Quem
Assuntos que Descrição dos o risco ocorrer Probabilidade
Requeridas (ações a (responsável pela
geram impactos no riscos o quão (Chance do Quando Observação
realizar para EVITAR implantação da
empreendimento identificados negativo ele risco acontecer)
que o risco ocorra) medida / ação)
será)
xxxxxxxxx xxxxxxxx
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
2
Elabora memória e planilha de
medição, no decorrer dos serviços Avalia o contrato e verifica se há
divergências entre o valor medido e
Realiza reunião de planejamento o saldo contratual e/ou do Projeto
físico-financeiro com a
Contratada
Solicita correção à
Contratada
Avalia a(s) causa(s) e define plano de
ação/correção do problema em
conjunto com a Gestor de Projetos,
Coordenador de Obras e Gestor de Medição condizente com
Planejamento contrato e o Projeto
FIM
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
2
Elabora memória e planilha de
medição, no decorrer dos serviços Avalia o contrato e verifica se há
divergências entre o valor medido e
Realiza reunião de planejamento o saldo contratual e/ou do Projeto
físico-financeiro com a
Contratada
Solicita correção à
Contratada
Avalia a(s) causa(s) e define plano de
ação/correção do problema em
conjunto com a Gestor de Projetos,
Coordenador de Obras e Gestor de Medição condizente com
Planejamento contrato e o Projeto
FIM
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
Partes
Tipo de Interessadas Veículo de
Objetivo Responsável Tema / Conteúdo Freqüência Local
Comunicação na Comunicação
Comunicação
Quadro
Disponibilizar
Quadro Equipe do impresso
as ações da Informar e Identificar
Semanal do Planejamento Projeto GAIPG, (folhas superior
semana do as ações da semana Semanal Na obra
Mapa de Gerenciadora Gerenciadora e a A3) –
mapa de do mapa de risco
Riscos Contratadas conforme anexo
riscos
13
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.11. Engenharia
Padrões e Especificações
5.11. Engenharia
Controle de Qualidade
Itens de Controle
Nastrini - CVRD
Estrutura Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
Nastrini - CVRD
Acabamento Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
Construção do Viaduto
Nastrini - CVRD
Infraestrutura Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
Nastrini - CVRD
Mesoestrutura Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
Nastrini - CVRD
Superestrutura Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
Nastrini - CVRD
Terra Armada Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
Recuperação
Nastrini - CVRD
do Viaduto
Nastrini - CVRD
Superestrutura Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
Nastrini - CVRD
Duplicação da
Nastrini - CVRD
Terraplenagem Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
Nastrini - CVRD
Pavimentação Diária Acompanhamento da obra NBR / Especificação Técnica
Eng. Fiscal - MCA
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
SIM
Necessida- Analisa a
de de SIM solicitação de
análise da mudança e seus
Engenharia? impactos
(F) (G)
Há técnicos
impacto de
NÃO
tempo,
custo,
qualidade ou NÃO
(C)
projeto?
Analisa o impactos
Envia resultado
de tempo , custo
da análise
e qualidade, em
técnica ao
conjunto com o
(I) Coordenador (H)
SIM Gerente da Área
Envia para o
Coordenador de
Obras analisar (D)
NÃO (J)
Aprova?
Providencia a
1 modificação dos
SIM desenhos e
documentos, se
Analisa a Envia SME necessário
necessidade de aprovada para
TAC (L) Gestor de Obra (K)
NÃO
Necessita Lança no
(M)
TAC? ORACLE pedido
de TAC para
SIM Suprimentos,
seguindo o fluxo
Prepara a de aprovação da
documentação CVRD
(O)
conforme padrão
CVRD(N)
SME
Não Acompanha
Autorizada Autoriza SME (Q) emissão de TAC
no Suprimento (P)
Executa
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
☺
☺
☺
☺
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
Inspeção de SSO
Quando detectado a situação de risco grave e iminente, interditar a
área
1 – A inspeção deve ser feita com qualidade
2 – Deve ser proposta ações para neutralização / eliminação de
riscos
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
Ferramentas de SSO
Ferramentas de SSO
ROS E QUASE-ACIDENTES
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
Gestão de Resíduos
5.1. Objetivo
5.2. Escopo
5.3. Critérios do Projeto
5.4. Stakeholders
5.5. Equipe do Projeto
5.6. Planejamento
5.7. Suprimentos e Contratações
5.8. Gestão de Riscos
5.9. Gestão de Custos
5.10. Comunicação e Relatórios
5.11. Engenharia
5.12. Gestão de Mudanças
5.13. Gestão de SSO
5.14. Gestão Ambiental
5.15. Encerramento do Projeto
PEP – Plano de Execução do Projeto (Mr. Simpson)
5.15. Encerramento
Data Solução
Item Pendências / Ações Responsável Status
Prev. Real.
5.15. Encerramento
5.15. Encerramento
A Gerenciadora realiza check list preliminar em conjunto com o Gestor de Obras CVRD e Contratada (aproximadamente 20
dias antes da conclusão da obra)
Realiza correções e
complementações de
serviços
Não
Existem Valida check list preliminar
pendências? / definitivo
Sim
5.15. Encerramento
A Gerenciadora realiza check list preliminar em conjunto com o Gestor de Obras CVRD e Contratada (aproximadamente 20
dias antes da conclusão da obra)
Realiza correções e
complementações de
serviços
Não
Existem Valida check list preliminar
pendências? / definitivo
Sim
5.15. Encerramento
Encerramento do Projeto
luciana.nunes@vale.com