SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CPS
Rev. nº : 01
PLAN DE CALIDAD Edición : 02
Fecha : 07/08/18
CONTRATISTAS PROYECTOS Y SOLUCIONES SAC

PLAN DE CALIDAD

CLIENTE :
NEXA

PROYECTO :

ADECUACIÓN DE ALMACEN PRINCIPAL PARA EL PROYECTO

JAROSITA -CJM

LIMA – PERU

Departamento de Calidad CPS SAC Página 1 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
 INDICE

1.- Introducción……………………………………………………………...............…
2.- Organización……………………………………………………….....................…
3.- Funciones y Responsabilidades…………………………………………….....…
4.- Control De Documentos Y Datos………………………………………….....…..
5.- Adquisiciones……………………………………………………………….…...….
6.- Control de Material……………………………………………………………...….
7.- Identificación Y Trazabilidad Del Producto……………………………..……….
8.- Control Del Proceso De fabricación y Montaje ...………………………….…..
9.- Recursos Humanos…………………………………………………………....….
10.- Inspección Y Ensayo ………………………………………………….…….....…
11.- Control De Dispositivos De Medición Y Seguimiento…………………...….…
12.- Control De No Conformidades…………………………………………...........…
13.- Manipulación, Almacenamiento Y Entrega…………………………….….……
14.- Control De Los Registros De Calidad………………………………….……..…
15.- Mejoramiento……………………………….………………………….…….…….

Departamento de Calidad CPS SAC Página 2 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
 1. INTRODUCCION

El presente plan de calidad define como CPS SAC establecerá el proceso y la secuencia
de actividades ligadas a la calidad de Las especificaciones Técnicas aplicables a la
ejecución que constituyen el proyecto “ADECUACIÓN DE ALMACEN PRINCIPAL PARA
EL PROYECTO JAROSITA -CJM”.
El contenido de estos documentos acerca de los diferentes aspectos del proceso de
fabricación, permitirá dar la confiabilidad a NEXA, que los trabajos ejecutados por CPS
SAC son acordes con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecución del presente
Proyecto.

2. ORGANIZACIÓN.

Para el desarrollo de este proyecto CPS SAC ha dispuesto de una organización la cual
tendrá a su cargo las funciones y responsabilidades inherentes a la calidad, con la
finalidad de lograr el nivel de calidad previsto por NEXA, El personal asignado a la
fabricación, montaje e instalación está conformado por profesionales especialistas y
operarios calificados.
Para la administración y ejecución del Plan de Calidad, CPS SAC ha designado un
Ingeniero de Control de Calidad quien llevara a cabo todos los controles aplicables a las
actividades del proceso de fabricación, montaje e instalación además de organizar la
documentación y archivos de Dossier final de proyecto.
CPS SAC efectuara los trabajos de control de calidad en concordancia con el plan de
Calidad establecido y su Plan de Puntos de Inspección.

Departamento de Calidad CPS SAC Página 3 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
 3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

a. RESIDENTE DE OBRA.
 Es la autoridad más alta para este contrato en el lugar de trabajo.
 Firmar las correspondencias (cartas, documentos, etc.) de obra.
 Asegurar la efectividad de la administración del equipo de trabajo liderando y guiando
los esfuerzos para el cumplimiento de las actividades.
 Coordinar y supervisar las actividades del Proyecto.
 Asegurar que el Proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad,
costo y tiempo.
 Establecer y mantener una comunicación y coordinación constante con el cliente.
 Establecer reuniones de coordinación durante la ejecución del proyecto identificando
problemas y aplicando las acciones correctivas.
 Mantiene el control del proyecto y de los materiales.
 Supervisa el avance de la ingeniería de detalle.
 Supervisa el avance de la producción, para mantenerlo dentro del programa de
trabajo acordado.
 Selecciona al personal del proyecto, tanto en el área técnica como administrativa y
de producción.

b. ADMINISTRADOR DE OBRA.-
 Administrar el contrato.
 Gestionar, en coordinación con la Gerencia de Unidad de Negocio, las atenciones a
sus clientes, subcontratistas y proveedores.
 Garantizar el resultado operativo del proyecto
 Definir la subcontratación de servicios para el proyecto.
 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
 Supervisar y revisar el informe de resultados de producción, avance y el costo del
proyecto.

c. INGENIERO DE SEGURIDAD.
 Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando
su implementación de acuerdo a lo establecido.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente relativas al proyecto.
 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo
amerite.

Departamento de Calidad CPS SAC Página 4 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
  Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto,
manteniendo los registros correspondientes.
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para
medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

d. MONITOR DE SEGURIDAD.
 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
procedimientos de acción correctiva.
 Asistir y entrenar al personal de obra sobre el llenado de los permisos y documentos
de seguridad antes del inicio de las labores.
 Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo
de Seguridad, Calidad y Ambiente.
 Coordinar con el Jefe de Seguridad para que la documentación de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea
entregada oportunamente.

e. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

 Coordina con producción los procedimientos de control de calidad en el proyecto con
los procesos constructivos.
 Elaborar y revisar la planificación de la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad del proyecto.
 Coordinar la implementación del Sistema con los responsables del proyecto,
delegando actividades y apoyando a los mismos.
 Preparar el Plan de Calidad para el proyecto.
 Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de la Calidad a través de charlas
cortas, inducciones y talleres.
 Preparar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad.
 Diseña el programa de capacitación en calidad de producción.
 Controlar la ocurrencia y tendencia de las Observaciones y No Conformidades.
 Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.
 Elabora y prepara los procedimientos de Soldadura.

f. INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD.

 Coordina la calificación de los soldadores.
 Coordina la ejecución de ensayos no destructivos cuando el proyecto lo requiera.
 Archiva las copias de los planos de fabricación que fueron usados para los controles
dimensiónales y de soldadura.
 Monitorea el proceso de prefabricación y montaje de proyecto.
 Controla el procedimiento de soldadura según WPS aprobado.

Departamento de Calidad CPS SAC Página 5 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
  Tiene la autonomía de funciones necesaria para detener y/o modificar en cualquier
etapa del proceso de ejecución de la obra en la que se detecte problemas de calidad,
de manera de cumplir con el Plan de Control de Calidad y PPI.

g. INGENIERO DE PLANEAMIENTO (PLANER).-

 Diseñar, proponer y actualizar periódicamente los planes y programas requeridos
para un adecuado seguimiento de la ejecución de obra.
 Elaborar los periódicamente informes que reflejen el estado de las obras. Estos
Informes incluyen: Informe al Programa General y de 3 meses, Informe al Programa
de 3 semanas.
 Calcular el porcentaje de avance de construcción y del proyecto.
 Elaborar y analizar los reportes de producción que reflejen el estado del proyecto.
 Proponer y mantener sistemas de control que permitan hacer seguimiento de los
recursos del proyecto (horas hombre, producción, horas maquina, etc.).
 Elaborar los informes y preparar la documentación definida en el contrato para ser
entregada al cliente.
 Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto
respecto a las premisas consideradas en el presupuesto original.
 Aprobar las órdenes de suministro de los recursos requeridos para su Unidad.

h. SUPERVISOR DE MONTAJE.
 Programar y distribuir las actividades de construcción.
 Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos
por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
 Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos, herramientas y
consumibles necesarios para las actividades programadas.
 Elaborar el informe de avance (progreso físico).
 Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los
formatos de control definidos como parte del Sistema de gestión la Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente
seguidos en el campo.

 Reportar al Ingeniero Supervisor de Área sobre posibles modificaciones ó cambios

de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra,
informando sobre los reclamos potenciales en relación a cambios en el alcance del
proyecto.
 Distribuye el trabajo entre los diferentes operarios y ayudantes de producción.
 Recomienda al jefe de proyectos y diseño las medidas necesarias para cumplir con
los plazos de producción.
 Supervisa al personal a su cargo.
 Instruye a los operarios que lo requieran.

Departamento de Calidad CPS SAC Página 6 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
  Suministra las orientaciones técnicas al equipo de trabajo.
 Autoriza los movimientos de materiales.
 Orienta al personal de producción en el uso de los planos.
 Envía al jefe de control de materiales los listados de necesidades de materiales para
producción.

i. PERSONAL DE CUADRILLA (EN GENERAL).-

 Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su
función.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso
de operar uno.
 Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.
 Seguir las Recomendaciones de Seguridad (Plan de Seguridad en Obra).

4.- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.-

Toda la documentación empleada será organizada sistemáticamente a fin de ordenar
integralmente las actividades concernientes al objeto de contrato, se dará especialmente
énfasis al control registro, emisión y distribución de todos los documentos resultantes de las
actividades comprendidas en el proyecto.

4.1.- CONTROL DE DOCUMENTACION.-

El control de la revisión, aprobación y puesta en marcha de los documentos del plan de
calidad garantizara que las actividades del proyecto se ejecutaran en coordinación con los
documentos aprobados. Toda modificación debe seguir la misma secuencia de aprobación
que el documento original para proceder luego a su distribución.

4.2.- CONTROL DE ARCHIVO.-

El Ingeniero de control de calidad mantendrá el archivo maestro de la documentación de
calidad aplicable al proyecto. El Ing. Residente de CPS SAC será responsable de disponer
y mantener al archivo y dossier del proyecto, para lo cual dispondrá del apoyo de Jefe del
Área de Calidad de la empresa.
El archivo debe garantizar el ordenamiento de los documentos, así como su fácil
localización, control y protección adecuada para un periodo de cinco (05) años.

5.- ADQUISICIONES.-
Los materiales a emplear en este proyecto serán recepcionados comprobando antes el
cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables a la fabricación, montaje e instalación
Los materiales a ser recepcionadas cumplirán las normas y códigos aplicables señalados
las especificaciones técnicas del proyecto.

Departamento de Calidad CPS SAC Página 7 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
 Las adquisiciones necesarias para la realización del proyecto serán realizadas a
proveedores calificados y aprobados por HM Astilleros SAC.

6.- CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES.-

Los responsables del área mecánica, establecerán que productos serán suministrados
por los proveedores, durante la fase de desarrollo del proyecto.
Los materiales adquiridos serán verificados y controlados antes de ser liberados para la
fabricación, montaje y/o instalación, a fin de constatar y garantizar las características,
Estado físico, el cumplimiento de especificaciones técnicas y el estado de conservación
de los certificados de calidad siendo responsable de esta actividad el Ingeniero de
Calidad.
Para la autorización de los materiales hacia la fabricación, montaje e instalación el
Ingeniero de Control de Calidad de CPS SAC. Deberá proceder a verificar la conformidad
de los siguientes documentos:

 Orden de compra emitida por CPS SAC.

 Guías de entrega de los materiales y documentación de respaldo (certificados de
Calidad, Certificados de Calibración, etc.)

7.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.-

CPS SAC establecerá un sistema de control de elementos que serán incorporados al
proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de materiales aprobados y liberados.
Así mismo, se llevará un control de los elementos suministrados por el cliente.
Considerando que aquellas satisfacen las especificaciones del proyecto.

8.- CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION.-

En la ejecución de los procesos de Montaje e instalación Se aplicarán los Planes de
Puntos de Inspección (PPI). Estos documentos definen los controles y pruebas que se
deben realizar en cada fase a través de todo el proceso; Las inspecciones en campo y
taller se realizarán de acuerdo a el mismo según especificación del Cliente, quedando
constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos Registros de calidad, los
registros serán validados por la supervisión de Consorcio Alto Cayma.

9.- RECURSOS HUMANOS.-

CPS SAC, ha designado el grupo humano para la ejecución de obras para la
adecuación bajo el criterio principal de contar con profesionales, técnicos y personal
operario de excelencia capacidad y experiencia. Se mantiene la evidencia objetiva de
calificación del personal que realiza trabajos de supervisión, fabricación, montaje,
soldadura, ensayos no destructivos, inspecciones, etc.
Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra profesional y
técnica. Además, de lo indicado se mantendrá un seguimiento de la performance de
todo el personal.

10.- INSPECCION Y ENSAYO.-

Departamento de Calidad CPS SAC Página 8 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
 Las inspecciones, ensayos y pruebas serán ejecutados según plan de puntos de
inspección y Especificaciones Técnicas del Cliente, si la Supervisión lo solicita o cree
conveniente, mediante dichos documento y los respectivos registros de calidad se
mantendrán actualizado el estado de inspección, ensayo y pruebas.
Las inspecciones, ensayos y pruebas serán ejecutados durante los procesos siguientes:
 Recepción de materiales.
 Durante los diferentes procesos (armado, soldeo y pintado)
 Pruebas finales y descritas en los Planes de puntos de Inspección.
Todo control, inspección, ensayo y prueba será documentado mediante en el registro
de calidad correspondiente.

11.- CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO

Los equipos utilizados para el control e inspección, medición, verificación y calibración
deberán estar en condiciones de uso y con calibración vigente, los equipos de medida
estarán acompañados del correspondiente certificado de calibración incluyendo las
características técnicas exigentes y la documentación que demuestre su calibración
vigente además de señalar la duración del periodo de calibración.

El ingeniero de calidad, evaluara la valides de los resultados de las pruebas equipos e

instrumentos de medición antes de proceder a las mediciones definitivas. Así mismo,
se deberá asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de
equipos e instrumentos, que por su precisión lo requieran. Solo se utilizara equipos que
se encuentren dentro del periodo de calibración vigentes y establecerá controles de
cumplimiento de esta especificación.

12.- CONTROL DE NO CONFORMIDADES

CPS SAC ha establecido un control de todos aquellos elementos que no cumplan con
los requisitos especificados los cuales dependiendo de su situación, serán identificados
y separados temporal o definitivamente basándose en la disposición qué emita control
de calidad.
El ingeniero de calidad efectuara el seguimiento de los elementos no conformes hasta
su disposición final referente a su utilización o no en el proyecto.
Las posibles disposiciones serán:

 Reparación para satisfacer los requisitos especificados.

 Aceptación con o sin reparación, por concesión.
 Reclasificación para otra aplicación.
 Rechazo definitivo o desecho.

13.- MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA.-

Departamento de Calidad CPS SAC Página 9 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013
 CPS SAC establecerá instrucción precisas sobre a manipulación almacenamiento
conservación y entrega de los materiales y productos a ser entregados, a través de
dichas disposiciones se preverá la seguridad del personal y la operación durante los
procesos.

14.- CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD.-

CPS SACha previsto el diseño y uso de registros de calidad los cuales son dados en
los diferentes documentos que conforman el plan de calidad aplicable al proyecto.
El ingeniero de control de calidad es responsable del uso de los diferentes registros de
calidad su cuidado y almacenamiento, los diferentes registros de calidad son referidos
en los planes de puntos de Inspección, Instrucción Técnicas Complementarias y el plan
de calidad.

15.- MEJORAMIENTO.-
El personal que conforma la organización del proyecto es calificado y cuenta con
experiencia requerida para el desempeño de las funciones a las cuales serán
designadas. En el caso de necesidad, se establecerán actividades de capacitación
destinadas a lograr la destreza requerida en todos los aspectos de calidad requeridos
en el proyecto.

Departamento de Calidad CPS SAC Página 10 de 10

Av las Palmas 182 dpto 301 Urb Mayorazgo Ate
RUC 20514870013