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Manual de Usuario

PROPAGO WEB

Help Desk
Índice

Alta de Clientes Pag. 3

Clientes por Afiliación Pag. 5

Generación el Archivo de Cobranza Pag. 6

Validación de Archivo de Cobranza Pag. 8

Transferencia de Archivos Pag. 10

Revisión de Archivo de Cobranza Pag. 11

Descarga de Archivos Procesados Pag. 12

URL del sitio: https://www.propago.prosa.com.mx

Soporte Técnico

Mauro Ivan Garza Zarate

Email: mauro.garza@omicroncma.com.mx
Alta de Clientes

2. Para agregar
1. Seleccionamos un cliente
Infraestructura / Clientes. seleccionamos en
el botón Agregar.
3. Tecleamos los campos que solicita el Sistema.

Campos de llenado.

Referencia – Se refiere a identificar al cliente se puede utilizar el número de


Cliente, folio de contrato, etc.

Número de Cuenta – Se debe ingresar los 16 dígitos del plástico de la tarjeta de


crédito (NO acepta cargos con tarjetas de debito).

Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno – Se debe ingresar la


información del tarjetahabiente.

Inicio y Fin de Contrato – Se refiere al lapso que un cliente es dado de alta y la


vigencia de su contrato con el comercio. Ya vencido el contrato cuando se genera la
lista de cobranza el cliente es omitido para su cargo.

Número de contrato – Se debe ingresar un Número de Contrato que se asigne


entre el Negocio – Cliente, en caso de no contar ninguno se puede ingresar el
número de de Referencia, ya que este campo no se debe duplicar.

Monto por default – El monto solicitado a cobrar.

En el campo de Activo siempre debe estar seleccionado. Ya que en su caso al


generar la lista de cobranza el cliente no se mostrará.

General 01 al 15 – Son líneas para comentarios adicionales que se guardan en el


sistema para consultas informativas.
Clientes por Afiliación

1. Seleccionamos 2. Seleccionamos al cliente a Agregar o damos


Infraestructura / Clientes Clic en Marcar Todos.
por Afiliación.

Al agregar el cliente mostrará una ventana de dialogo.


El cual notifica los clientes agregados a la afiliación.

3. El cliente se muestra ya agregado y se encuentra de lado izquierdo.


Generación el Archivo de Cobranza

2. Seleccionamos la
Afiliación del comercio.

1. Seleccionamos en el
menú Emisión de Cobranza
/ Generación de Archivos
de Cobranza.

3. Seleccionado la
Afiliación se activa el
botón Generar Lista
de Cobranza el cual
lo pulsamos.

4. Al Pulsar el botón se
activa los siguientes
botones y
seleccionamos Clientes
Específicos.
Imagen Ampliada de Clientes Específicos

5. Seleccionamos los clientes a realizar el cargo uno por uno o seleccionamos el


botón de Marcar Todos y le damos en el botón Aceptar.

6. Seleccionamos el botón Generar Archivo de Cobranza.

7. Nos muestra el cuadro de confirmación si deseamos Generar el Archivo de


Cobranza.
8. Nuevamente se confirma la operación con una ventana de dialogo. El cual
informa que se creo el archivo de cobranza.

Validación de Archivo de Cobranza

2. Seleccionamos el filtro
para detectar Posibles
Duplicados de tarjetas
y evitar cargos dobles.
Así mismo seleccionamos
el botón Validar.

1. En el menú Emisión de Cobranza


seleccionamos Validación de Archivo de
Cobranza.
3. Devolverá el siguiente resultado y seleccionamos Aceptar.
Transferencia de Archivos

1. Seleccionamos en el menú de Transferencias de Archivos / Transferencias


de Archivos.

2. El archivo se encuentra
listo para ser procesado el
cual le seleccionamos
Transferir.

3. Al teclear en Transferir nos mostrará una ventana de dialogo.


Revisión de Archivo de Cobranza

1. El archivo muestra las siguientes pantallas:

Imagen 1: Muestra el archivo Transferido en espera de ser procesado por el


servidor, procedimiento de respuesta es estimado en 7 minutos a 24 hrs. (Según
las operaciones alojadas en el Server).

Imagen 2: Muestra el archivo procesado por el banco, anexando comentarios sobre


la columna de Status. Indica que ya se realizaron los cargos procesados.
Descarga de Archivos Procesados

2. Seleccionamos el archivo a
1. Seleccione el menú descargar y luego clic en el
Recepción de Resultados / botón de Descargar archivo.
Resultados.

3. Seleccionamos Guardar el archivo a descargar.


4. Seleccionamos la ubicación donde deseamos
Guardar el archivo.

5. Buscamos la ubicación del archivo y lo vamos abrir


con el Bloc de Notas.
6. Seleccionamos en el menú de Edición / Seleccionar Todo o presionamos las
teclas Ctrl + E copiamos los elementos seleccionados.

7. Pegamos el contenido en una hoja de Excel o en OpenOffice Calc.

El cual para imprimirlo debemos de darle la alineación correcta y enviarlo a


imprimir.