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Assunto: Repositório de erros e possíveis soluções criado com base em Testes de Validação

Projeto: EFD PIS/COFINS


Versão do Documento: 1.19

Erro Possíveis Soluções


As DLL´s relacionadas ao Gerador de Saída (arquivo:
RM Liber Gerador_de_Saida_versao_11.20.rar) devem estar presentes dentro da Pasta RM.Net.
Classe não encontrada: Deve-se copiar estas DLL´s manualmente para a Pasta RM.Net, e depois reiniciar o
GenExecucaoAction. serviço “RM.Host.Service”.
OK
--------------------------- OBS: Pode ocorrer de se descompactar o arquivo
“Gerador_de_Saida_versao_11.20.rar”, e este gerar outra Pasta dentro da Pasta
RM.Net. Deve-se copiar estas DLL´s ´para a Pasta RM.Net manualmente.

Erro do Log de Geração do Verificar no Cadastro de Participantes (Clientes/Fornecedores ou Transportadora) se


arquivo do SPED: existe um registro com este CNPJ inválido informado.

Erro ao gravar valor do campo Após informar o campo Campo CNPJ sem os caracteres inválidos o erro não foi mais
CPF. Valor: ‘51-202-39.115/79’. observado.
Erro: O valor excedeu o tamanho
do campo e foi truncado.

Tamanho do campo Após acessar o Cadastro de Codificação do Município relacionado à Filial de Emissão e
inválido/incorreto. informar o código com 7 dígitos o erro não foi mais apresentado.
Registro: 0000
Campo: COD_MUN
Conteúdo do Campo: 6200

Campo de preenchimento
obrigatório. Foi verificado que o layout utilizado para a geração da rotina SPED PIS-COFINS estava
Registro: C001 gerando o registro C001 com o valor incorreto. Após utilizar um layout gerado pelo
Campo: 2 – IND_MOV desenvolvimento no dia 20/04/2011 o erro não foi mais apresentado.
Conteúdo do Campo: Não se
Aplica

Campo de preenchimento
obrigatório. Foi verificado que o layout utilizado para a geração da rotina SPED PIS-COFINS estava
Registro: D001 gerando o registro D001 com o valor incorreto apenas na Base de Dados do cliente (em
Campo: 2 – IND_MOV Base de Testes o problema não ocorreu).
Conteúdo do Campo: 0 Portanto, neste caso, foi necessário editar o arquivo do SPED PIS/COFINS gerado, e
informar o valor 1 neste registro manualmente.

OBS: O valor 1 foi informado indicando que não possui registros relacionados a este
registro, conforme informações do layout do SPED PISCOFINS.

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Erro Possíveis Soluções
Atualmente a versão do RM Liber (11.20) não gera os registros referentes a Apuração
Registro filho obrigatório não foi dos Tributos PIS/COFINS.
informado. Para solucionar este erro deve-se selecionar a opção “Gerar Apurações” (No Menu
Registro: M200 “Escrituração PIS/COFINS” do Validador EFD), e depois selecionar a opção “Verificar
Campo: Não se Aplica Pendências de Escrituração” (No Menu “Escrituração PIS/COFINS” do Validador EFD).

Desta forma, o próprio Validador EFD irá gerar a Apuração com base nos dados
disponíveis.

7 – TIPO_ITEM – Campo Deve-se acessar o cadastro do produto e informar o campo ‘Situação da Mercadoria’
obrigatório. (Anexos: Dados Fiscais do Produto).
Registro: 0200
Campo: 7 – TIPO_ITEM

CPF inválido. Deve-se acessar o cadastro do Participante (Cliente/Fornecedor ou Transportadora), e


Registro: 0200 informar o campo CNPJ/CPF conforme o ‘Guia Prático de Escrituração Fiscal Digital PIS-
Campo: 6 – CPF COFINS’ (disponível no site da Receita Federal), ou seja, sem caracteres especiais, tais
que: ‘/’, ‘.’, ‘-‘, entre outros, e com 11 dígitos.

CNPJ inválido. Deve-se acessar o cadastro do Participante (Cliente/Fornecedor ou Transportadora), e


Registro: 0200 informar o campo CNPJ/CPF conforme o ‘Guia Prático de Escrituração Fiscal Digital PIS-
Campo: 5 – CNPJ COFINS’ (disponível no site da Receita Federal), ou seja, sem caracteres especiais, tais
que: ‘/’, ‘.’, ‘-‘, entre outros, e com 14 dígitos.

Campo de preenchimento Deve-se informar o CST do PIS e do COFINS na Pasta Tributos dos itens dos
obrigatório. lançamentos/movimentos que estão sendo retornados no erro do PVA.
Campo: 13 – CST_COFINS Para identificar o lançamento indicado no erro abra o arquivo TXT gerado pelo RM Liber,
Registro: A170 vá até a linha retornada no erro (primeira coluna de cada erro do PVA), identifique o
registro A100 imediatamente anterior ao registro A170, e localize o Número do
Documento Fiscal no campo 8 (oito) do registro A100.

OBS: Deve-se acessar o cadastro do produto indicado neste registro (RM Liber | Menu
Cadastros | Produtos | Anexos: Dados Fiscais do Produto | campos: ‘Situação Tributária
PIS’ e ‘Situação Tributária COFINS’) e preencher o default para que os próximos
lançamentos fiquem corretos.

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Campo de preenchimento Deve-se informar o CST do PIS e do COFINS na Pasta Tributos dos itens dos
obrigatório. lançamentos/movimentos que estão sendo retornados no erro do PVA.
Campo: 9 – CST_PIS Para identificar o lançamento indicado no erro abra o arquivo TXT gerado pelo RM Liber,
Registro: A170 vá até a linha retornada no erro (primeira coluna de cada erro do PVA), identifique o
registro A100 imediatamente anterior ao registro A170, e localize o Número do
Documento Fiscal no campo 8 (oito) do registro A100.

OBS: Deve-se acessar o cadastro do produto indicado neste registro (RM Liber | Menu
Cadastros | Produtos | Anexos: Dados Fiscais do Produto | campos: ‘Situação Tributária
PIS’ e ‘Situação Tributária COFINS’) e preencher o default para que os próximos
lançamentos fiquem corretos.

Campo obrigatório para Deve-se preencher o campo “Código indicador de método de apropriação de créditos”
operações com incidência não dentro da rotina de Geração do Arquivo do SPED PIS/COFINS.
cumulativa.
Campo: 3 – IND_APRO_CRED
Registro: 0110

Campo de preenchimento Foi verificado que dentro do Lançamento Financeiro que deu origem a este registro de
obrigatório. crédito de PIS/COFINS (dentro da Pasta Campos Complementares) o campo “CST da
Campo: 11 – CST_COFINS COFINS” não estava preenchido.
Registro: F100 Após preencher o campo corretamente, gerar um novo arquivo do SPED e validar no
PVA o erro não foi mais apresentado.

OBS: Este campo deve ser preenchido conforme a Tabela 4.3.4


(4.3.4 – Tabela Código da Situação Tributária Referente à Cofins – CST-COFINS: Tabela
externa publicada pela RFB e disponibilizada no Portal do SPED no sítio da RFB na
Internet, no endereço ‘www.receita.fazenda.gov.br/sped’)

Para operações com direito a Foi verificado que dentro do Lançamento Financeiro que deu origem a este registro de
crédito, devem ser informadas crédito de PIS/COFINS (dentro da Pasta Campos Complementares) o campo “Alíquota
alíquotas básicas ou alíquotas do COFINS” estava preenchido incorretamente.
constantes nas tabelas Tabela
4.3.10 – Produtos Sujeitos à Após preencher o campo corretamente, gerar um novo arquivo do SPED e validar no
Incidência Monofásica da PVA o erro não foi mais apresentado.
Contribuição Social – Alíquotas
Diferenciadas
ou Tabela 4.3.17 – Outros
Produtos e Operações Sujeitos a
Alíquotas Diferenciadas.

Campo: 13 – ALIQ_COFINS
Registro: F100

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Campo obrigatório para Natureza Atualmente o RM Liber não gera o registro M105. Este registro é gerado pelo PVA ao
do Crédito igual a Outras pressionar o botão “Gerar Apurações” do PVA, e diz respeito ao DETALHAMENTO DA
Operações com Direito a Crédito. BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – PIS/PASEP.

Campo: 10 – DESC_CRED Como o PVA não preencheu este campo, o campo foi preenchido manualmente dentro
Registro: M105 do próprio PVA.
Após o preenchimento manual do campo o erro não foi mais apresentado.

Campo obrigatório para Natureza Atualmente o RM Liber não gera o registro M505. Este registro é gerado pelo PVA ao
do Crédito igual a Outras pressionar o botão “Gerar Apurações” do PVA, e diz respeito ao DETALHAMENTO DA
Operações com Direito a Crédito. BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – COFINS.

Campo: 10 – DESC_CRED Como o PVA não preencheu este campo, o campo foi preenchido manualmente dentro
Registro: M505 do próprio PVA.
Após o preenchimento manual do campo o erro não foi mais apresentado.

A soma dos Valores da Base de


Cálculo do Crédito (campo 07), Atualmente o RM Liber não gera o registro M105. Este registro é gerado pelo PVA ao
vinculadas ao mesmo tipo de pressionar o botão “Gerar Apurações” do PVA, e diz respeito ao DETALHAMENTO DA
Crédito escriturado em BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – PIS/PASEP.
M100/M500, considerando-se o
mesmo CST, Natureza da Base de Porém o valor calculado no Registro está diretamente relacionado ao CST informado
Cálculo, Alíquota e Grupo de para o PIS/COFINS dentro do lançamento financeiro, e a opção escolhida no campo
Crédito, deve ser igual ao Valor “Código indicador de método de apropriação de créditos” dentro da Rotina de Geração
Total da Base de Cálculo do do SPED PIS/COFINS.
Crédito, vinculado a receitas com
incidência não-cumulativa Neste caso específico foi necessário utilizar a opção “50” para o CST do PIS e COFINS
(campo 06). Caso seja informado dentro do lançamento financeiro, e a opção “Método de apropriação direta” dentro da
um CST de 53 a 56 ou 63 a Rotina do SPED PIS/COFINS, para que os registros fossem gerados corretamente pelo
66,verifique se o percentual PVA.
aplicado
ao campo 07, corresponde
àqueles apurados conforme
registro 0111 (no caso de
utilização do método de rateio
proporcional com base na
Receita Bruta).

Campo: 6 – VL_BC_COFINS_NC
Registro: M105
ou
Registro: M505

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Erro Possíveis Soluções
Erro ao importar Layout SPED
PIS-COFINS no RM Liber: Este erro foi observado ao tentar importar o Layout do SPED PIS-COFINS emu ma versão
incompatível do RM Liber e da BibliotecaRM.

Erro ao importar objeto: 1- Após atualizar BibliotecaRM para 11.20.20.131, o RM Liber para 11.23.16.13, e tentar
123/GenLayoutImpExpProvider importar novamente o erro não foi mais apresentado.
Erro:
Ocorreram erros ao compilar o
Layout.
The name ‘RegistroA010’ does
not exist in the current context
The name ‘RegistroC010’ does
not exist in the current context
The name ‘RegistroD010’ does
not exist in the current context

Lançamento Fiscal não é Um lançamento fora do Período Fiscal somente será carregado para o SPED caso a
carregado para o SPED por ser de entidade (cliente/fornecedor) seja ‘Órgão Público’.
outro Período Fiscal Neste caso, o movimento deve estar escriturado, e a Data de Vencimento do
Lançamento Fiscal (DLAF.VENCIMENTO) deve estar dentro do Período Fiscal que está
sendo escriturado para o SPED (a Data de Vencimento do Lançamento Fiscal é baseado
na Data de Baixa do Lançamento Financeiro associado ao movimento que deu origem
do Lançamento Fiscal), logo, o Lançamento Fiscal deve ser escriturado após o
Lançamento Financeiro ter sido baixado no RM Fluxus.

Conteúdo do campo inválido. Este erro diz respeito a valores negativos presentes no campo do Valor do ICMS-ST nos
Campo: VL_ICMS_ST lançamentos retornados no erro.
Conteúdo do campo: -63,63 Deve-se acessar o lançamento retornado no erro e corrigir o valor do Campo de Valor
do ICMS-ST.

Campo de preenchimento Os lançamentos retornados no erro são lançamentos de Nota Fiscal Eletrônica, porém o
obrigatório. campo ‘Chave da NF-e’ não está preenchido para estes movimentos.
Campo: 9 – CHV_NFE Para que os lançamentos sejam carregados para o SPED é necessário que os campos da
NF-e estejam corretamente preenchidos.

Campo de preenchimento Foi verificado que os Registros M400 e M800 estavam sendo carregados no arquivo por
obrigatório. causa de movimentos/lançamentos com a tributação incorreta (existiam tributos no
movimento/lançamento que não eram por item, que possuíam Base de Cálculo,
Campo: 2 – NAT_REC Alíquota e Valor, porém não possuíam CST e Tipo de Recolhimento).
Registro: M410
Registro: M810 Após informar a tributação por item de lançamento, preenchendo os campos
corretamente, os registros M400 e M800 não foram mais carregados (pois não
deveriam ser carregados neste caso).

Caso o registro realmente deva ser carregado deve-se observar o preenchimento do


campo complementar “Natureza da Receita” (NATREC) dentro do Item de Lançamento
Fiscal.

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Erro Possíveis Soluções

A data (data de entrada ou saída - Solução 1:


ou data de aquisição ou Verificar se o parâmetro “Gerar F100 por Data de Emissão” (Dentro do Assistente de
prestação ou data de execução Geração do arquivo do EFD PIS-COFINS), não deve estar marcado.
do serviço ou data do documento
ou data da operação) deverá - Solução 2:
estar compreendida dentro do Foi necessário setar a DATAES (Data de Saída) dos lançamentos igual a Data do
período da escrituração. Pagamento (Data de Baixa do Lançamento Financeiro), por o movimento ter sido gerado
em período anterior ao Período de Escrituração, mas o pagamento (Data de Baixa) ter
Campo: 11 – DT_EXE_SERV sido realizado dentro do Período.
Campo: 10 – DT_DOC
Registro: A100 Para que a Data seja gerado corretamente é necessário a criação de um campo
complementar (até versão 11.20) no item do movimento para acolher a Data
Competência do Serviço (DTCOMPETENCIASERVICO). E ao escriturar o movimento esta
data será carregada para a Data de Saída do lançamento fiscal eliminando o problema
da divergência de datas.
Deverá existir um registro M100
– Crédito de PIS/PASEP/M500 – Atualmente a versão do RM Liber (11.20) não gera os registros referentes a Apuração
Crédito de COFINS para cada Tipo dos Tributos PIS/COFINS.
de Crédito e Alíquota informados Para solucionar este erro deve-se selecionar a opção “Gerar Apurações” (No Menu
nos documentos com CST de 50 a “Escrituração PIS/COFINS” do Validador EFD), e depois selecionar a opção “Verificar
66 (COD_CRED = 102, ALIQ_PIS = Pendências de Escrituração” (No Menu “Escrituração PIS/COFINS” do Validador EFD).
0.0000,
ALIQ_PIS_QUANT = , Desta forma, o próprio Validador EFD irá gerar a Apuração com base nos dados
NAT_BC_CRED = 02, CST_PIS = disponíveis.
50).

Registro: M100

Campo de preenchimento Deve-se informar o CST do PIS e do COFINS na Pasta Tributos dos itens dos
obrigatório. lançamentos/movimentos que estão sendo retornados no erro do PVA.
Campo: 25 – CST_PIS Para identificar o lançamento indicado no erro abra o arquivo TXT gerado pelo RM Liber,
Registro: C170 vá até a linha retornada no erro (primeira coluna de cada erro do PVA), identifique o
registro C100 imediatamente anterior ao registro C170, e localize o Número do
Documento Fiscal no campo 8 (oito) do registro C100.

OBS: Deve-se acessar o cadastro do produto indicado neste registro (RM Liber | Menu
Cadastros | Produtos | Anexos: Dados Fiscais do Produto | campos: ‘Situação Tributária
PIS’ e ‘Situação Tributária COFINS’) e preencher o default para que os próximos
lançamentos fiquem corretos.

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Erro Possíveis Soluções

Código inválido. Utilizar código Antes de gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS deve executar a seguinte rotina no TOTVS
da “Tabela de Códigos Situação Gestão Imobiliária:
Tributária do PIS/PASEP”.
- | Menu Cadastros | Empreendimentos | Edita o Empreendimento | Pasta EFD PIS-
Campo: CST_PIS COFINS | e preenche os campos do registro ‘F200’.
Registro: F210
- Verificar se o campo ‘Fração Ideal’ está preenchido dentro do cadastro das Sub-
Unidades (Cadastro de Empreendimento | Pasta Dados Apto/Salas/Vagas).

- Após deve ir em | Anexos: EFD-PIS/COFINS Custo Orçado-Ref. Pag Pessoas Físicas |


Informa o valor do Custo Orçado para o último dia do mês de referência.

- Após deve ir em | Processos: Copiar EFD PI/COFINS |


Marca todas as Sub-Unidades e Executa o processo.

OBS: Em caso de dúvidas verificar o material com instruções para geração do EFD PIS-
COFINS para cliente com rotinas imobiliárias da Área Técnica da TOTVS.

Campo de preenchimento O registro F600 está relacionado à Contribuições Retidas na Fonte.


obrigatório. Neste erro especificamente deve-se verificar o preenchimento do campo:
Campo: 2 – IND_NAT_RET
Registro: F600 | Menu Cadastros | Clientes/Fornecedores | Pasta Campos Complementares | Campo:
Indicador da Natureza da Retenção |

Lucro Presumido: Após informar o campo “Código indicador da incidência tributária no período” como
“Com incidência no regime cumulativo” (dentro da janela de geração do arquivo do
O registro não deve ser EFD).
informado para esse perfil e/ou
tipo de operação. OBS: Antes estava como “Com incidência no regime não-cumulativo”.
Campo: 1 – REG
Registro: F500
Lucro Presumido: - Verificar se as movimentações possuem os tributos PIS e COFINS
- Verificar se o CST está preenchido para os tributos PIS e COFINS
Registro F500 não é carregado no - Verificar se o Processo F500 foi parametrizado (RM Liber | Menu Opções | Parâmetros
arquivo texto. | Processos)
Apenas o Registro 1900. - Verificar se os movimentos foram escriturados
- Verificar se o layout do SPED utilizado está correto (no caso da versão 11.50, para o
Lucro Presumido deve-se utilizar a versão 11.50 B)
- Verificar se os campos da janela de geração do arquivo do EFD PIS-COFINS foram
preenchidos corretamente.
- Verificar se os lançamentos financeiros que devem ser carregados para o EFD estão
baixados.
- Verificar se o procedimento | Menu Utilitários | Gerador de Saídas | Cálculo das
Contribuições Dcts Não Escriturados | foi executado.

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Erro Possíveis Soluções
Retenções são geradas no Informação constante na área de Perguntas Frequentes do Site da Receita Federal:
registro F600 do arquivo TXT,
porém não são consideradas na “M200/M210 (PIS) e M600/M610 (COFINS)
apuração dos registros M200 e
M600 do PVA. A geração automática de apuração (funcionalidade “Gerar Apurações” (Ctrl+M)) o PVA
apura, em relação aos Registros M200 e M600, apenas os valores dos campos de
contribuições (Campos 02 e 09) e de créditos a descontar (Campos 03 e 04). Os campos
representativos de retenções na fonte (Campos 06 e 10) e de outras deduções (07 e 11)
não serão recuperados na geração automática de apuração, devendo sempre ser
informados pela própria pessoa jurídica no arquivo importado pelo PVA ou
complementado pela edição do registro M200/M600.

Na funcionalidade de geração automática de apuração, os valores apurados e


preenchidos pelo PVA para os Campos 02 e 09 (contribuições apuradas) e para os
Campos 03 e 04 (créditos descontados) irão sobrepor (substituir) os valores
eventualmente existentes nos referidos campos, constantes na escrituração.

A contribuição específica de SCP, face à impossibilidade de sua identificação em cada


documento/operação escriturados nos Blocos A, C, D ou F, também não é apurada
automaticamente pelo PVA. Assim, a demonstração da contribuição vinculada a SCP, em
M210/M610, deverá sempre ser efetuada pela própria pessoa jurídica.

Os valores referentes ao PIS sobre a folha de salários também deverão ser informados
diretamente pela PJ no registro M350.”

Os valores totais das retenções devem ser informados manualmente nos registros
M200 e M600 do PVA.

OBS: Esta informação também pode ser visualizada quando se pressiona o botão “Gerar
Apuração PIS e COFINS” do PVA.

Nota Fiscal de Serviço de Saída Verificar:


não é carregada para o registro
A100, mesmo estando - Tipo de Documento associado ao movimento deve ser de Serviço (CODMODDOC <>
escriturada. 01)
- Item de Movimento deve conter os tributos PIS e COFINS
- Item de Movimento deve ser do Tipo Serviço (Cadastro de Produtos)
- CFOP não deve estar com o parâmetro “Fiscal” habilitado
- Lançamento Financeiro associado ao movimento deve estar Baixado dentro do
período
- Movimento deve estar escriturado

Retenções de CS-RF não estão O total das retenções deve ser informado manualmente no PVA (registros M200 e
sendo consideradas no PVA, M600).
mesmo sendo carregadas para o
Registro F600 Atendimento: TFKBI5

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Lucro Presumido – Regime de Para alterar a opção de Base de Cálculo é necessário acessar | RM Liber | Menu Opções
Caixa | Parâmetros | Processos | editar “EFD PIS/COFINS” | editar “Registro F100/F500 – Tipo
de Documentos considerados” | editar o “Subgrupo” | Pasta Filtros | editar o Tipo de
Apuração considera o Valor documento | e informar a opção de cálculo no campo “Base de Cálculo” |.
Baixado do Lançamento
Financeiro (Registro F500) para a OBS: É necessário estar utilizando a versão 11.52 para visualizar o campo.
Base de Cálculo de PIS e COFINS,
e deveria considerar o Valor
Original do Lançamento
Financeiro.
PVA não considera a dedução de Orientação em: http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/efd-contribuicoes.htm
Notas Fiscais de Devolução de Item: 53
Vendas de mercadorias.
"Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a pessoa jurídica
deverá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos e
registros de ajustes de redução de contribuição (M220 e M620)."

Após informar as Devoluções de Vendas nos registros indicados (M220 e M620) o


arquivo foi validado com sucesso.

O campo CFOP será obrigatório Foi verificado que não existiam lançamentos fiscais associados aos movimentos que
se o campo Código do Modelo do geraram lançamentos financeiros.
Documento Fiscal for igual a 01, Após Escriturar os movimentos associados aos lançamentos financeiros (carregados
18, 04, 06, 55 ou 59. através da opção “Menu Utilitários | Gerador de Saídas | Cálculo das Contribuições Dcts
Não Escriturados”), gerando os lançamentos fiscais o erro não foi mais apresentado.
Campo: 11 – CFOP
Registro: 1900
Campo obrigatório quando o CST Verificar preenchimento do campo “Identificador da Natureza do Frete” na Pasta de
PIS ou CST COFINS for referente a Transporte do Item.
operação com direito a crédito.

Campo: 5 - NAT_BC_CRED
Registro: D101
Campo de preenchimento Verificar preenchimento do campo “Código da Base de Crédito” na Pasta Outros Dados
obrigatório. no item.

Campo: 2 - IND_NAT_FRT
Registro: D105

Observações:

1) O campo ‘Registro’ (coluna ‘Erro do PVA’) diz respeito ao primeiro campo de cada linha do
arquivo. De acordo com o layout da Receita Federal, cada linha do arquivo do SPED é
identificada com um registro.

Analista: Felipe David Evangelista Página 9 de 10


Exemplo:

Registro C100 : Discriminação dos dados da Nota Fiscal


Registro C170 : Discriminação dos dados dos itens da Nota Fiscal

2) O campo ‘Linha’ (coluna ‘Erro do PVA’) diz respeito à linha do arquivo-texto onde o erro foi
encontrado pelo Validador. Para analisar o problema pode ser necessário entrar no arquivo-
texto e localizar a linha retornada no erro.

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