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PLAN DE NEGOCIO DE PRODUCCION DE FLORES NATURALES ENVASADAS

I. INTRODUCCION:

Este proyecto consiste en la instalación de un invernadero hidropónico


automatizado para el cultivo y comercialización de flores en el distrito de
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, la Libertad.
El cultivo de flores bajo invernadero hidropónico automatizado nos
permite obtener productos de buena calidad, durabilidad y nos permite
producir en lugares de difíciles condiciones como es el caso de
Huamachuco que tiene un clima muy variado, obteniendo no solo
calidad, también cantidad.
Se debe tener en cuenta que los cultivos sin suelo, hidroponía traen
muchas ventajas, como: Ahorro de agua, ahorro en mano de obra,
ahorro en uso de sustratos, mayor producción en menos espacio, menor
perdida en uso de fertilizantes, solo se utilizan los necesarios y mayores
ganancias con menor inversión.
A través del desarrollo de un plan de negocio con estrategias definidas
se desea cumplir con los objetivos trazados en “CAMBY FLOWER”.
En este plan se realiza inicialmente un análisis de la situación interna
actual de la empresa analizando su misión, aspectos legales y productos
que ofrece.
Además, se realiza un estudio más específico del mercado objetivo,
análisis de la competencia directa, elaboración de un plan de mercadeo
para el primer año de implementación del plan y se trazan las estrategias
de ventas.
A continuación, se realiza un estudio de la operatorio de la empresa y cuál
es la estructura organizacional más adecuada para realizar las
actividades eficientemente.
Finalmente se realiza un análisis del impacto financiero de este plan y se
plantean las conclusiones y recomendaciones finales.

1. MISIÓN:.

CAMBY Flowers E.I.R.L. realizara convenio con las principales empresas de floristerías
como: Rosabel en Lima, Floristería Pétalos en Trujillo, ocasionando la venta del producto
y asegurando la producción de las mismas abasteciendo a importadores, mayoristas y
minoristas alrededor del país, brindando trabajo a peruanos y provocando un desarrollo
sostenible para la empresa.
2. VISIÓN:

CAMBY Flowers E.I.R.L. será una de las empresas más reconocidas en el sector
floricultor en el país, aumentando su producción en el mercado nacional como Trujillo,
Lima y las principales ciudades del Perú, a través del posicionamiento de sus propios
productos de alta calidad garantizando el bienestar de su talento humano y rentabilidad
de sus accionistas.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Convertirnos en una empresa líder en el mercado que produzca y comercialice


flores de buena calidad y durabilidad.

1.1. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general se tiene previsto realizar los siguientes


objetivos específicos:

 Constar con el equipamiento adecuado para la conservación y


mantenimiento de las flores.
 Sobre llevar un nivel de precio justo y renovable a la situación económica
del país.
 Brindar un servicio de ventas y entrega eficiente con amabilidad y
responsabilidad de parte de la empresa.
 Conservar la buena imagen de la empresa para con los clientes.
 Poner en marcha el proyecto, con un presupuesto de S/ 63,200.00 (sesenta y tres
mil doscientos soles peruanos).
 Finalizar el proyecto en un máximo de 4 meses a partir de la fecha del acta de
Constitución del Proyecto.
 Montar un PLC industrial y un sistema de control Cliente-Servidor para la
automatización del invernadero en el control de: oxigenación del agua,
temperatura, pH del agua e inoculación de micro y macro minerales en el cultivo
hidropónico.
 Entregar el proyecto culminado, con todos los estándares de calidad y seguridad
considerados en el Plan Maestro de Automatización de un Invernadero
Hidropónico.

4. VALORES

 Valorar a los Clientes


 Compromiso con la Calidad
 Compromiso con la Innovación
 Respeto a los empleados como individuos
 Importancia de la honestidad, la integridad y principios éticos.
 Deber ante los Socios
 Deber ante los proveedores
 Importancia de la Protección ambiental.

6. AREA DE MARKETING

6.1. Análisis Situacional

Como el servicio que estamos presentando es totalmente nuevo,


queremos crear modelos innovadores y llamativos a diferencia de la
competencia de flores e implementar un servicio completo en el cual las
personas se sientan cómodas y atraídas por adquirir nuestro
producto/servicio.
El nuevo plan que estamos trabajando lo vamos a poner en práctica a partir del
año 2019 a mediados del mes de enero, durante todo el, si logramos los
objetivos de una demanda de reservas media llegando a la alta, el próximo año
se realizara de la misma manera; caso inverso se buscaran nuevas formas,
modelos que sean atractivos, innovadores para que así aumente la demanda.
La oferta puede incluir características innovadoras que la distingan de la
competencia. El cliente espera lo que se denomina primer paquetes de
servicios, y a este se le añaden las características secundarias del
servicio.
6.2 Producto:

“CAMBY FLOWERS E.I.R.L” es una negocio enfocada a la venta de


flores de manera directa y a domicilio, que se le brindara al cliente la
facilidad de armar los arreglos florales de acuerdo a la ocasión o su
preferencia personal, para lo cual se proporciona el catalogo de modelos
de flores.
6.3. Etapas del ciclo de vida del producto

Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en señalar que son


cuatro las etapas que conforman el ciclo de vida del producto: introducción,
crecimiento, madurez y declinación.

6.3. Ubicación del negocio

La empresa de producción de flores “CAMBY FLOWERS” estará ubicado en la


provincia Sanchez Carrion, distrito Huamachuco entre la calle Alfonso Ugarte y
Tafur.

6.4. Mercado objetivo

Nuestro mercado Estará constituido por todas las personas de la ciudad de


Huamachuco sin distinciones de edad, sexo o clase social.

6.6. Mercado Consumidor


La proyección en cuanto a demanda se refiere que esta será sostenida durante
todo el año, siendo su periodo más fuerte las temporada en los meses de febrero
y noviembre (Dia de San Valentin y Dia de todos los Santos).

6.8. Análisis de la competencia

La competencia directa está representada por aquellas pequeñas florerías y


minoristas que ofrecen servicios similares al nuestro y están enfocados a atender
al mismo mercado que deseamos obtener.

 Lo Bueno de este negocio

 Puede ser muy rentable.


 Se puede montar en una propia casa.
 Gran variedad de flores para diferentes ocasiones y eventos.
 Puede ser muy gratificante al ser una contribución en los momentos y
ocasiones especiales en la vida de las personas.

 Lo malo de este negocio seria

 Casi siempre se necesita hasta un año para conseguir una buena cantidad
de clientes.
 A veces los clientes pueden ser muy detallistas, se deberá ser paciente y
servicial, sino puede ser frustrante y estresante.

6.9. ESTRATEGIA DE MARKETING

6.9.1. ANALISIS FODA

FODA DE RIESGO PARA LOCALIZACION DE UNA PLANTA


INDUSTRIAL
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 Presupuesto  recursos hídricos cercanos
 Inversión  disponibilidad de mano de
 Infraestructura disponible obra
 Vías de comunicación propias  suministro de energía de la
 Laboratorio de estudio ciudad
tecnológico de productos  agua potable suministrada por
 Terreno apto para una planta el municipio
industrial  disponibilidad de recursos
 disponibilidad de materia humanos (buenos
prima profesionales)
 competencia débil
 equipamiento de última
 mercado insatisfecho
generación
 proveedores cercanos
 experiencia de los recursos
 zona externa insegura
humanos
 predio de terreno de bajo
costo
DEBILIDADES AMENAZAS
 insuficiente mano de obra  Impacto ambiental
 Falta de saneamiento  cambio climático
 agua no tratada  Botadero de basura cercano
 terreno insuficiente  Expulsión de aguas residuales
 no acceso a vías de cerca de la planta
comunicación  Competencia muy agresiva
 zona geográfica no accesible  Competencia consolidada en
 restos arqueológicos cercanos el mercado
 Zona geográfica lluviosa
 equipamiento absoleto
 Mala ubicación de la planta
 inversión mal utilizada
 análisis de mercado no
estipulado
 falta de seguridad
 falta de compenetración con el
mercado internacional

6.10. ESTRATEGIA COMERCIAL


“Combinación de herramientas de marketing que la empresa utiliza para la
obtención de los objetivos deseados, en sus mercados meta”.

 Estrategias para el producto

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas


mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos.
 Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo
empaque, un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo.
 Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden un mayor disfrute del
producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, nuevas garantías,
nuevas facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra.
 Precio: Esta planeado lanzar al mercado productos innovadores con
precios accesibles para diferentes bolsillos para ganar la confianza de los
clientes, el precio está fijado de acuerdo al modelo, los complementos que
así lo requiera el cliente para que, de ese modo, podamos lograr una
rápida penetración, una rápida acogida, o podamos ser rápidamente
conocidas.

 Promoción: Hemos decidido que los medios de comunicación que


tendremos en cuenta van a ser radio, televisión, folletos, volantes y
panfletos.
 Plaza: Ubicaremos nuestros productos solamente en un solo punto de
venta que sea exclusivo en el centro de la ciudad de Huamachuco.
CUADRO 1.

CRONOGRAMA MENSUAL GESTION 2012

EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO

RESPONSABLES
Nº ACTIVIDAD
MONITOREO

NOVIEMBRE
SETIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE

FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

JUNIO
MAYO
ABRIL

JULIO
Equipo de
1 Plan de negocio 500 soles
trabajo

Evaluación y
Capacitación Equipo de control de
2 700 soles
trabajo actividades
Diciembre

Contratos con Equipo de Noviembre y


3 200 soles
proveedores trabajo Diciembre
Ventas personales Equipo de 200 soles.-
4 Enero
y a domicilio trabajo mensual

Realizar
Publicidad por Equipo de Desde enero en 150 soles -
5
diferentes medios trabajo adelante mensual
de comunicación

Equipo de Evaluación en 300 soles.


6 Emitir folletos
trabajo Febrero (trimestral)

Promociones de
ventas Equipo de Evaluación en
7 400 soles
trabajo Febrero y marzo

Implementar
Equipo de en mayo 2018 Mediante la
8 nuevos servicios
trabajo en adelante publicidad.
de ventas de flores
Equipo de
9 Emitir calendarios Agosto de 2018 200 soles
trabajo

TOTALES 2.650 Bs.-

El total de todos los gastos en esta estrategia de marketing será de 6,750 soles. en el año 2018.
7. AREA DE PRODUCCION:

7.1. Proceso de Productos

El proceso del Plan de Negocios “CAMBY FLOWERS” es el siguiente:

a) Productos de Tienda de la empresa “CAMBY FLOWERS”.

 Flores envasadas.

Costo = 5 soles
 Arreglos florales.

costo = 28 soles por media docena

7.2. Capital Fijo.

En el proyecto se contempla realizar inversiones con financiamiento para la


compra de muebles y enseres y algunas maquinarias y equipos.

ADQUISICION DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA


MATERIAL CANTIDAD COSTO

Termómetro de bulbo húmedo S/. 100.00

2 UNIDADES
pH-metro 2 UNIDADES S/. 100.00
Agua 1000 litros por mes S/. 8.00
camara frigorífica 1 UNIDAD S/. 1,600.00
hidrómetro 2 UNIDADES S/. 100.00
cortadora 5 UNIDADES S/. 800.00
manguera 1000 METROS S/. 1,000.00
envasadora 1 UNIDAD S/. 1,500.00
plástico 900 METROS S/. 900.00
madera 50 UNIDADES S/. 200.00
hipoclorito de sodio 2O LITROS POR MES S/. 40.00
NPK 50 KILOS por mes S/. 60.00
hormigón 10 KILOS S/. 50.00
tecnopor 100 UNIDADES S/. 150.00
S/.
terreno
2000 METROS 180,000.00
Luz 102.71 KWats por mes S/. 50.00
tienda 50 METROS S/. 600.00
S/.
TOTAL
187,158.00

RECURSOS HUMANOS: MANO DE OBRA CALIFICADA

Descuento Aporte
SUELDO (mes)
MOC N° 13% SBS ESSALUD Neto S/.
S/.
ONP/RIP S/. (9%) S/.

Tecnico Agrónomo 1 S/. 1,000.00 S/. 130.00 S/. 90.00 S/. 780.00
Tecnico Agroindustrial 1 S/. 1,000.00 S/. 130.00 S/. 90.00 S/. 780.00
Tecnico en Administracion 1 S/. 950.00 S/. 123.50 S/. 85.50 S/. 741.00
MONC
Limpieza 1 S/. 400.00 S/. 52.00 S/. 36.00 S/. 312.00
vigilancia 1 S/. 850.00 S/. 110.50 S/. 76.50 S/. 663.00
Peones 2 S/. 1,400.00 S/. 182.00 S/. 126.00 S/. 1,092.00
SUBTOTAL 7 S/. 5,600.00 S/. 504.00 S/. 4,368.00
Inversión total S/. 5,600.00

7.5. Capacidad Planificada

POR MES
UNIDADES PRODUCIDAS 1500
HORAS - MAQUINAS 300
UNIDADES VENDIDAS 1700 PROMEDIO
CAPITAL 10000 S/.
TOTAL HORAS HOMBRE 224
TARIFA SALARIAL S/. 6.00 /HORA
PRECIO DE VENTA POR
UNIDAD S/. 5.00
TIEMPO PRODUCCION 224 HORAS-HOMBRE

7.6: COSTO DE PRODUCTO:

GASTOS MENSUALES COSTOS


Agua S/. 8.00
hipoclorito de sodio S/. 20.00
NPK S/. 60.00
Luz S/. 50.00
Mano de obra C. y no C. S/. 5,600.00
costos totales S/. 5,738.00
Produccion por mes S/. 1,500.00
Precio de producion neta 3.825333333
Precio de venta S/. 5.00

1.2. Disponibilidad de Materia Prima

La materia prima básica para el proyecto De CAMBY FLOWERS es la semilia,


por lo tanto es fácil acceder a esta.

Mano de Obra

Los socios de la Empresa participaran en la elaboración de los diferentes


productos que se van a ofrecer de la atención y la administración de la
empresa.

1.3. Disponibilidad de Mano De Obra

Los trabajadores para este tipo de trabajo están disponibles todo el año, ya que
no se trata de un trabajo pesado y es muy fácil de aprender.
1.1. Producción Global.

El costo de producción global del proyecto puede calcularse como sigue.


FALTA CUADRO:

1.3. OFERTA:

Cantidad de flores
ofrecidas por
Flores Precio ($) semana
A 5 26
B 6 35
C 7 50
D 8 65
E 9 85
F 10 100
G 11 120
H 12 135
I 13 150
Cantidad de flores
ofrecidas por mes Precio ($)
26 5
35 6
50 7
65 8
85 9
100 10
120 11
135 12
150 13

CURVA DE OFERTA
14 13
12
12 11
10
10 9
8
8 7
precio

6
6 5

4
2
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
cantidad

1.2. DEMANDA:

Cantidad de flores vendidas


Flores Precio por mes
A 5 1200
B 6 1105
C 7 1000
D 8 870
E 9 725
F 10 550
G 11 400
H 12 250
I 13 100

Cantidad de flores vendidas


MES por mes Precio
ENERO 1200 5
FEBRERO 1100 6
MARZO 1000 7
ABRIL 870 8
MAYO 725 9
JUNIO 550 10
JULIO 400 11
AGOSTO 250 12
SETIEMBRE 100 13

CURVA DE DEMANDA
14
13
12 12
11
10 10
precio

9
8 8
7
6 6
5
4

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
cantidad

8. AREA DE RECURSOS HUMANOS:


1.1. Forma de la empresa

La empresa será una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, será


registrada bajo el nombre de "CAMBY FLOWERS" como una propiedad de las
siguientes personas: Yupanqui Benites Isadora, Avila Yupanqui Leydi, Ruiz
Campos Zeida, Montero Acosta Cesar, Bailon Sanchez Luz, Perez Vasquez
Isaias, contara con personería jurídica y responsabilidad limitada.

8.2. Estructura de la organización


Para que nuestra empresa funcione organizada y eficientemente, contara con
una estructura de poder y responsabilidad (una línea de comando), división de
mano de obra (distribución del trabajo) y una definición de lo que cada uno debe
hacer en la empresa (descripción del empleo). Por lo tanto, la empresa necesita
una estructura de organización que se representara a través de un organigrama.

GERENTE GENERAL
(Montero Acosta Francisco)

GERENTE DE PRODUCCIÓN
(Yupanqui Benites Isadora) JEFE DE LOGÍSTICA
(Bailón Sanchez Luz)

CONTROL DE CALIDAD GERENTE DE MARKETING


(Ruiz Campos Zeida) (Ing. Gómez Escobedo Fredy)
GERENTE VENTA
(Avila Yupanqui Leydi)

MANTENIMIENTO

ALMECENISTA JEFE DE CONTROL AMBIENTAL JEFE DE RR.HH JEFE DE SERVICIOS CONTABILIDAD


(Martin De La Garza Roberto) (Espinoza Vergara (Casamayor Lopez Smith) (Rodriguez Rodrigues Rodrigo)
Felix)
OBREROS
SECRETARIA
SECRETARIA ASITENTE SECRETARIA

VIGILANCIA

ASISTENTE DE
LIMPIEZA

8.3. Manual de funciones

8.4. Gerente general

8.4.1. Funciones y Autoridad

 El Gerente General de CAMBY FLOWERS actúa como representante


legal de la empresa, fija las Políticas operativas, administrativas y de
calidad en base a los parámetros fijados.
 Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones
y el desempeño Organizacional, junto con los demás gerentes funcionales
planea, dirige y controla las Actividades de la empresa.
 Es la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y
Relaciones empresariales.
 Es el de crear un valor agregado en base a los productos y servicios Que
ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas.
8.5. GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
8.5.1. Funciones y Autoridad
 El gerente administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo a su
cargo, en primer lugar se ocupa de la optimización del proceso
administrativo, el manejo de las bodegas y el inventario, y todo el proceso
de administración financiera de la organización.
 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a
elegir las Fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas
inversiones.
 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.
8.6. GERENCIA DE VENTAS
8.6.1. Funciones y Autoridad
 El buen gerente de ventas debe agrupar todas las cualidades de un
verdadero líder, como son la honestidad, ser catalizador, tomar
decisiones, ejecutarlas, en fin un gerente deber ser muchas cosas, para
muchas personas.
 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar
sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos
necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes.
 Establecer metas y objetivos.

8.7. GERENTE ADMINISTRATIVO

8.7.1 Funciones y Autoridad

 Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y


materiales asignados, así como proporcionar los servicios generales de
apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo de las diferentes áreas que
integran la Dependencia, cumpliendo tanto con las políticas establecidas
por la administración y Junta Directiva.
 Responsabilizarse de la planeación, organización, dirección y control de
los servicios administrativos.
 Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, por medio de
la aplicación de las técnicas administrativas adecuadas a las
circunstancias y a las necesidades de la Dependencia.

8.8. Gerente de Producción

8.8.1. Funciones y Autoridad

 El objetivo de un gerente de producción es elaborar un producto de


calidad oportunamente y a menor costo posible, con una inversión mínima
de capital y con un máximo de satisfacción de sus empleados.
 La sección de producción en la empresa puede considerarse como el
corazón de la misma, y si la actividad de esta sección se interrumpiese,
toda la empresa dejaría de ser productiva. En el departamento de
producción se tienen las actividades de:

• Medición del trabajo.

• Métodos del trabajo.

• Ingeniería de producción.

• Análisis y control de fabricación o manufactura.

• Planeación y distribución de instalaciones.

9. AREA FINANCIERA:

9.1 PRONOSTICO DEMANDA POR MINIMOS CUADRADOS:

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 2017


MES PERÍODO (x) DEMANDA (y) x2 y2 xy TENDENCIA (Y) (y-Y)2
ENERO 1 1800 1 3240000 1800 1874.44 5541.98
FEBRERO 2 2000 4 4000000 4000 1846.11 23681.79
MARZO 3 1700 9 2890000 5100 1817.78 13871.60
ABRIL 4 1700 16 2890000 6800 1789.44 8000.31
MAYO 5 2000 25 4000000 10000 1761.11 57067.90
JUNIO 6 1700 36 2890000 10200 1732.78 1074.38
JULIO 7 1650 49 2722500 11550 1704.44 2964.20
AGOSTO 8 1600 64 2560000 12800 1676.11 5792.90
SEPTIEMBRE 9 1700 81 2890000 15300 1647.78 2727.16
SUMATORIA 45.00 15850.00 285.00 28082500.00 77550.00 15850.00 120722.22
PROMEDIO 5.00 1761.11 31.67 3120277.78 8616.67 1761.11 13413.58

CÁLCULO DE "a" y "b"


a= 1902.777778
b= -28.3333333

CÁLCULO DE "a" y "b"


Y = a + bx
Y = 1902.77 - 28.33x

Cálculo de Syx
Syx = 131.3

MESES vs VENTAS
2500

2000

1500
VENTAS

y = -28.333x + 1902.8
1000 R² = 0.2852

500

0
0 2 4 6 8 10
MESES

PRONÓSTICO PARA EL SIGUIENTE AÑO


PERÍODO PRONÓSTICO
MES
(x) (Y)
OCTUBRE 10 1619.44
NOVIEMBRE 11 1591.11
DICIEMBRE 12 1562.78
ENERO 13 1534.44
FEBRERO 14 1506.11
MARZO 15 1477.78
ABRIL 16 1449.44
MAYO 17 1421.11
JUNIO 18 1392.78
JULIO 19 1364.44
AGOSTO 20 1336.11
SEPTIEMBRE 21 1307.78
OCTUBRE 22 1279.44
NOVIEMBRE 23 1251.11
DICIEMBRE 24 1222.78

9.2 PLANEACION AGREGADA:

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
DEMANDA 1400 2000 1700 1700 2000 1700 1650 1600 1700
°N DE DIAS
HABILES POR MES 28 28 28 28 28 28 28 28 28

DATOS COSTOS
MATERIALES S/1.5 00/unidad
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO S/1.00/unidad
COSTO MARGINAL DEL INVENTARIO AGOTADO S/3.00/unidad
COSTO MARGINAL DE S/10.00unidad
SUBCONTRATACION

(S/100 del coso de subcontratacion menos S/90 en ahorro de material)

COSTO DE CONTRATACION Y CAPACITACION S/60.00/trabajador


COSTO DE DESPIDO s/150.00/trabajdor
HORAS LABORALES REQUERIDAS 6/unidad
COSO DEL TIEMPO NORMAL (ocho horas al dia) s/6.00/hora
COSTO DEL TIEMPO EXTRA (tiempo y medio) S/8.00/hora
NUMERO DE TRABAJADORES (OPERARIOS Y 4
PEONES)
INVENTARIO INICIAL 0 UNIDADES
INVENTARIO DE SEGURIDAD 10% de lademanda mensual

REQUISITOS DE LA PLANEACION AGREGADA


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio agosto septiembre
Inventario inicial 0 140 200 170 170 200 170 165 160
Pronostico de la demanda 1400 2000 1700 1700 2000 1700 1650 1600 1700
10% inventario seguridad 140 200 170 170 200 170 165 160 170
Requerimiento Produccion 1540 2060 1670 1700 2030 1670 1645 1595 1710
Inventario final 140 200 170 170 200 170 165 160 170

Plan de producción 1. Producción exacta, mano de obra variable


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio agosto septiembre TOTAL
Requerimiento Produccion 1540 2060 1670 1700 2030 1670 1645 1595 1710
6 Horas de produccion requerida 9240 12360 10020 10200 12180 10020 9870 9570 10260
Dias habiles por mes. 28 28 28 28 28 28 28 28 28
8 horas al mes x trabajador 224 224 224 224 224 224 224 224 224
7 Trabajadores requeridos 41 55 45 46 54 45 44 43 46
Nuevos trabajadores contratados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Costo de contratación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despido de trabajadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Costo de despido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Costo del tiempo normal 55440 74160 60120 61200 73080 60120 59220 57420 61560 562320
562320
Plan de producción 2. Fuerza de trabajo constante, inventario e inventario agotado variables
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio agosto septiembre TOTAL
Inventario inicial 0 140 200 170 170 200 170 165 160
Dias habiles por mes. 28 28 28 28 28 28 28 28 28
8 HORAS DE PRODUCION 10304 10304 10304 10304 10304 10304 10304 10304 10304
DISPONIBLES
3 PRODUCCION REAL 3434.7 3434.7 3434.67 3434.67 3435 3434.7 3434.7 3434.7 3434.667
Pronostico de la demanda 1144.9 1144.9 1144.89 1144.89 1145 1144.9 1144.9 1144.9 1144.889
Inventario final 381.63 381.63 381.63 381.63 381.6 381.63 381.63 381.63 381.6296
3 Costo de escasez 127.21 127.21 127.21 127.21 127.2 127.21 127.21 127.21 127.2099 1144.8889
inventario seguridad 42.403 42.403 42.4033 42.4033 42.4 42.403 42.403 42.403 42.40329
unidades de Exceso 14.134 14.134 14.1344 14.1344 14.13 14.134 14.134 14.134 14.13443
1 Costo de inventarios 4.7115 4.7115 4.71148 4.71148 4.711 4.7115 4.7115 4.7115 4.711477 42.403292
6 Costo del tiempo normal 1.5705 1.5705 1.57049 1.57049 1.57 1.5705 1.5705 1.5705 1.570492 14.134431
1201.4266
N° DE TRABAJADORES = 46

Plan de producción 3. Mano de obra baja y constante, subcontrataciones


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio agosto septiembre TOTAL
Requerimiento Produccion 1540 2060 1670 1700 2030 1670 1645 1595 1710
Dias habiles por mes. 28 28 28 28 28 28 28 28 28
8 HORAS DE PRODUCION 10304 10304 10304 10304 10304 10304 10304 10304 10304
DISPONIBLES
3 PRODUCCION REAL 3434.7 3434.7 3434.67 3434.67 3435 3434.7 3434.7 3434.7 3434.667
Unidades Subcontratadas -1895 -1375 -1764.7 -1734.7 -1405 -1765 -1790 -1840 -1724.667
10 Costo de subcontratacion - -13747 -17647 -17347 - - - - -17246.67 -152920
18947 14047 17647 17897 18397
6 Costo del tiempo normal 61824 61824 61824 61824 61824 61824 61824 61824 61824 556416
403496

Plan de producción 4. Mano de obra constante, tiempo extra


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio agosto septiembre TOTAL
Inventario inicial 0 140 200 170 170 200 170 165 160
Dias habiles por mes. 28 28 28 28 28 28 28 28 28
8 HORAS DE PRODUCION 896 896 896 896 896 896 896 896 896
DISPONIBLES
3 Produccion turno normal 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Pronostico de la demanda 1400 2000 1700 1700 2000 1700 1650 1600 1700
Unidades disponibles antes del tiempo -1101 -1561 -1201 -1231 -1531 -1201 -1181 -1136 -1241
extra
Tiempo extra de las unidades 1101 1561 1201 1231 1531 1201 1181 1136 1241
6 costo del tiempo extra 39636 56196 43236 44316 55116 43236 42516 40896 44676 409824
Inventario seguridad 140 200 170 170 200 170 165 160 170
unidades de Exceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Costo de inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Costo del tiempo regular 5376 5376 5376 5376 5376 5376 5376 5376 5376 48384
458208
N° DE TRABAJADORES = 4
9.3. PLAN MAESTRO:

MESES
PARÁMETROS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
INVENTARIO INICIAL 0 100 -400 -600 -800 -1300 -1500 -1650 -1750
Pronóstico 1400.00 2000.00 1700.00 1700.00 2000.00 1700.00 1650.00 1600.00 1700.00
Pedido 800 800 500 600 800 700 600 500 800
MPS 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
INVENTARIO FINAL 100.00 -400 -600 -800 -1300 -1500 -1650 -1750 -1950
DPP Cantidad disponible 700 800 600 300 -100 -500 -600 -650 -1050

INVENTARIO INICIAL 0
TAMAÑO DE LOTE 1500
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Para ser exitoso para este negocio, hay que ser muy claro en la misión y visión
de la misma con orientación a servir al cliente actual y potencial. la adecuada
segmentación objetivos claros y alcanzables, tácticas ejecutables, programas y
presupuestos que conlleven a la adecuado seguimiento al desempeño y las
acciones correctivas en tiempo y orden son la clave del éxito.

Estas estrategias de marketing propuestas en este presente plan de negocio


nos llevan hasta la necesidad de poner en marcha este plan con una buena
atención al cliente a través de servicios adicionales que den mayor confianza,
seguridad y de esa manera obtener relaciones redituables con los clientes.

Dada las circunstancias del mercado de Camiri de flores y chocolatería es


rentable desarrollar un servicio eficiente de arreglos florares, regalos, chocolates,
trabajos en goma Eva, tarjetas y otros.

La situación económica por la que atraviesa el país actualmente limita la


capacidad de compra de los consumidores que buscan cada vez gastar menos
dinero cuando van a obsequiar algo.

De las tres florerías que representan una competencia directa ninguna ofrece un
servicio eficiente de arreglos florares y chocolatería.

Ninguna florería y tiendas de regalo de la competencia directa a desarrollado un


plan consistente de publicidad o promociones.

El desarrollo de una estrategia de mercado es parte crucial para el logro de los


objetivos, ya que es de vital importancia transmitir a la mente de los
consumidores diferenciación del servicio de arreglos florares que ofrece
“D´LIRIOS” con respecto al de la competencia.

Se recomienda en el mediano plazo, después de haber tomado el liderazgo en


el mercado local, promocionar las ventas de arreglos florares a domicilio,
preparación de bocaditos para eventos sociales, ya que es un gran número de
personas que desean enviar arreglos florares a sus seres queridos y degustar
de los deliciosos bocaditos.
Se recomienda a “D´LIRIOS” poner empeño en desarrollar una futura
organizacional y a sus colaboradores con el fin de que en trabajo de grupo
busquen alcanzar los mismos objetivos

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