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I. INTRODUCCION:
1. MISIÓN:.
CAMBY Flowers E.I.R.L. realizara convenio con las principales empresas de floristerías
como: Rosabel en Lima, Floristería Pétalos en Trujillo, ocasionando la venta del producto
y asegurando la producción de las mismas abasteciendo a importadores, mayoristas y
minoristas alrededor del país, brindando trabajo a peruanos y provocando un desarrollo
sostenible para la empresa.
2. VISIÓN:
CAMBY Flowers E.I.R.L. será una de las empresas más reconocidas en el sector
floricultor en el país, aumentando su producción en el mercado nacional como Trujillo,
Lima y las principales ciudades del Perú, a través del posicionamiento de sus propios
productos de alta calidad garantizando el bienestar de su talento humano y rentabilidad
de sus accionistas.
3. OBJETIVOS
4. VALORES
6. AREA DE MARKETING
Casi siempre se necesita hasta un año para conseguir una buena cantidad
de clientes.
A veces los clientes pueden ser muy detallistas, se deberá ser paciente y
servicial, sino puede ser frustrante y estresante.
EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO
RESPONSABLES
Nº ACTIVIDAD
MONITOREO
NOVIEMBRE
SETIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
JUNIO
MAYO
ABRIL
JULIO
Equipo de
1 Plan de negocio 500 soles
trabajo
Evaluación y
Capacitación Equipo de control de
2 700 soles
trabajo actividades
Diciembre
Realizar
Publicidad por Equipo de Desde enero en 150 soles -
5
diferentes medios trabajo adelante mensual
de comunicación
Promociones de
ventas Equipo de Evaluación en
7 400 soles
trabajo Febrero y marzo
Implementar
Equipo de en mayo 2018 Mediante la
8 nuevos servicios
trabajo en adelante publicidad.
de ventas de flores
Equipo de
9 Emitir calendarios Agosto de 2018 200 soles
trabajo
El total de todos los gastos en esta estrategia de marketing será de 6,750 soles. en el año 2018.
7. AREA DE PRODUCCION:
Flores envasadas.
Costo = 5 soles
Arreglos florales.
2 UNIDADES
pH-metro 2 UNIDADES S/. 100.00
Agua 1000 litros por mes S/. 8.00
camara frigorífica 1 UNIDAD S/. 1,600.00
hidrómetro 2 UNIDADES S/. 100.00
cortadora 5 UNIDADES S/. 800.00
manguera 1000 METROS S/. 1,000.00
envasadora 1 UNIDAD S/. 1,500.00
plástico 900 METROS S/. 900.00
madera 50 UNIDADES S/. 200.00
hipoclorito de sodio 2O LITROS POR MES S/. 40.00
NPK 50 KILOS por mes S/. 60.00
hormigón 10 KILOS S/. 50.00
tecnopor 100 UNIDADES S/. 150.00
S/.
terreno
2000 METROS 180,000.00
Luz 102.71 KWats por mes S/. 50.00
tienda 50 METROS S/. 600.00
S/.
TOTAL
187,158.00
Descuento Aporte
SUELDO (mes)
MOC N° 13% SBS ESSALUD Neto S/.
S/.
ONP/RIP S/. (9%) S/.
Tecnico Agrónomo 1 S/. 1,000.00 S/. 130.00 S/. 90.00 S/. 780.00
Tecnico Agroindustrial 1 S/. 1,000.00 S/. 130.00 S/. 90.00 S/. 780.00
Tecnico en Administracion 1 S/. 950.00 S/. 123.50 S/. 85.50 S/. 741.00
MONC
Limpieza 1 S/. 400.00 S/. 52.00 S/. 36.00 S/. 312.00
vigilancia 1 S/. 850.00 S/. 110.50 S/. 76.50 S/. 663.00
Peones 2 S/. 1,400.00 S/. 182.00 S/. 126.00 S/. 1,092.00
SUBTOTAL 7 S/. 5,600.00 S/. 504.00 S/. 4,368.00
Inversión total S/. 5,600.00
POR MES
UNIDADES PRODUCIDAS 1500
HORAS - MAQUINAS 300
UNIDADES VENDIDAS 1700 PROMEDIO
CAPITAL 10000 S/.
TOTAL HORAS HOMBRE 224
TARIFA SALARIAL S/. 6.00 /HORA
PRECIO DE VENTA POR
UNIDAD S/. 5.00
TIEMPO PRODUCCION 224 HORAS-HOMBRE
Mano de Obra
Los trabajadores para este tipo de trabajo están disponibles todo el año, ya que
no se trata de un trabajo pesado y es muy fácil de aprender.
1.1. Producción Global.
1.3. OFERTA:
Cantidad de flores
ofrecidas por
Flores Precio ($) semana
A 5 26
B 6 35
C 7 50
D 8 65
E 9 85
F 10 100
G 11 120
H 12 135
I 13 150
Cantidad de flores
ofrecidas por mes Precio ($)
26 5
35 6
50 7
65 8
85 9
100 10
120 11
135 12
150 13
CURVA DE OFERTA
14 13
12
12 11
10
10 9
8
8 7
precio
6
6 5
4
2
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
cantidad
1.2. DEMANDA:
CURVA DE DEMANDA
14
13
12 12
11
10 10
precio
9
8 8
7
6 6
5
4
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
cantidad
GERENTE GENERAL
(Montero Acosta Francisco)
GERENTE DE PRODUCCIÓN
(Yupanqui Benites Isadora) JEFE DE LOGÍSTICA
(Bailón Sanchez Luz)
MANTENIMIENTO
VIGILANCIA
ASISTENTE DE
LIMPIEZA
• Ingeniería de producción.
9. AREA FINANCIERA:
Cálculo de Syx
Syx = 131.3
MESES vs VENTAS
2500
2000
1500
VENTAS
y = -28.333x + 1902.8
1000 R² = 0.2852
500
0
0 2 4 6 8 10
MESES
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
DEMANDA 1400 2000 1700 1700 2000 1700 1650 1600 1700
°N DE DIAS
HABILES POR MES 28 28 28 28 28 28 28 28 28
DATOS COSTOS
MATERIALES S/1.5 00/unidad
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO S/1.00/unidad
COSTO MARGINAL DEL INVENTARIO AGOTADO S/3.00/unidad
COSTO MARGINAL DE S/10.00unidad
SUBCONTRATACION
MESES
PARÁMETROS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
INVENTARIO INICIAL 0 100 -400 -600 -800 -1300 -1500 -1650 -1750
Pronóstico 1400.00 2000.00 1700.00 1700.00 2000.00 1700.00 1650.00 1600.00 1700.00
Pedido 800 800 500 600 800 700 600 500 800
MPS 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
INVENTARIO FINAL 100.00 -400 -600 -800 -1300 -1500 -1650 -1750 -1950
DPP Cantidad disponible 700 800 600 300 -100 -500 -600 -650 -1050
INVENTARIO INICIAL 0
TAMAÑO DE LOTE 1500
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Para ser exitoso para este negocio, hay que ser muy claro en la misión y visión
de la misma con orientación a servir al cliente actual y potencial. la adecuada
segmentación objetivos claros y alcanzables, tácticas ejecutables, programas y
presupuestos que conlleven a la adecuado seguimiento al desempeño y las
acciones correctivas en tiempo y orden son la clave del éxito.
De las tres florerías que representan una competencia directa ninguna ofrece un
servicio eficiente de arreglos florares y chocolatería.