Iso 14001 Camal Chancay-2

MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Fecha de publicación: Código: ISO 14001:2015
SGA- 001
ENERO -2019 Revisión
01
MANUAL DE SISTEMA
DE GESTIÒN
AMBIENTAL CAMAL
CHANCAY
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
FIRMA
NOMBRE
PUESTO
ii
MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Fecha de Código: SGA- 001
publicación: ISO 14001:2015
Revisión 01
Febrero -2019
Contenido
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1
ANTECEDENTES HISTÓRICOS ............................................................................................ 2
1. Objeto y Campo de Aplicación .......................................................................................... 2
2. Referencias Normativas ..................................................................................................... 2
3. Términos y Definiciones .................................................................................................... 4
4. Contexto de la Organización .............................................................................................. 7
4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto .......................................................... 7
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ................. 8
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental .................................... 12
4.4 Sistema de Gestión Ambiental ................................................................................... 12
5. Liderazgo .......................................................................................................................... 13
5.1 Liderazgo y compromiso............................................................................................ 13
5.2 Política ambiental ....................................................................................................... 14
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización........................................ 15
6. Planificación ..................................................................................................................... 21
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ......................................................... 21
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos ................................................ 37
7. Apoyo ............................................................................................................................... 38
iii
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7.1 Recursos ..................................................................................................................... 38
7.2 Competencia ............................................................................................................... 38
7.3 Toma de conciencia .................................................................................................... 39
7.4 Comunicación ............................................................................................................ 40
7.5 Información documentada .......................................................................................... 40
8. Operación ......................................................................................................................... 42
8.1 Planificación y control operacional ............................................................................ 42
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias ................................................................. 44
9. Evaluación del desempeño ............................................................................................... 45
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ........................................................... 45
9.2 Auditoría interna ........................................................................................................ 47
9.3 Revisión por la dirección ........................................................................................... 48
10. Mejora ............................................................................................................................ 49
10.1 Generalidades ........................................................................................................... 49
10.2 No conformidad y acción correctiva ........................................................................ 49
10.3 Mejora continua ....................................................................................................... 50
REFERENCIAS ....................................................................................................................... 51
ANEXOS.................................................................................................................................. 52
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Lista de Figuras
Figura 1 Mapa CAMAL CHANCAY S.A. ................................................................................... 7
Figura 2 Organigrama General ................................................................................................. 8
Figura 3 Planificación de acciones en el SGA ......................................................................... 37

v
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Lista de Tabla
Tabla 1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas ................................................. 10
Tabla 2 Rol y personal empresa CAMAL CHANCAY S.A. ................................................... 16
Tabla 3 Identificación de riesgos y oportunidades ................................................................... 22
Tabla 4 Criterios para calificar Aspectos Ambientales ............................................................ 25
Tabla 5 Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala de Aspecto Ambiental .................... 28
Tabla 6 Determinación de Aspectos e Impactos ambientales ................................................. 30
Tabla 7 Planificación de Acciones ........................................................................................... 34
Tabla 8 Clasificación de productos según ubicación ............................................................... 43
Tabla 9 Control Operacional .................................................................................................... 43

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INTRODUCCIÓN
CAMAL CHANCAY S.A., ha decidido integrar su preocupación por el medio ambiente en la
estrategia de gestión de la propia empresa, entendiendo que es necesario que la misma pase a
formar parte de todas las decisiones que se adopten en la empresa. Para llevar a cabo la
integración la dirección de la propia empresa ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental,
de acuerdo con la Norma ISO 14001:2004.
El presente manual es el elemento troncal del Sistema de Gestión Ambiental que se está
implantando en la empresa, el cual se desarrolla a partir de la Política Ambiental establecida por
la propia dirección, de forma que en la empresa se realiza la gestión y planificación de las
estrategias y operaciones, considerando la protección del medio ambiente, así como los
requisitos legales y normativos aplicables. Los criterios de actuación que se describen en el
presente manual y en los distintos procedimientos que incluye el presente proyecto, deberán ser
tomados como referente para el desarrollo de las actividades que se realizan en Camal Chancay
S.A.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1. Objeto y Campo de Aplicación
El objetivo del presente Manual de Gestión Ambiental es describir los procesos que
interactúan en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con el
cumplimiento de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por la empresa
Camal Chancay S.A, acorde con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015.
El Manual de gestión es la referencia para que la empresa Camal Chancay S.A logre la
sustentabilidad, a través de la protección del medio ambiente, la mitigación de efectos
potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la empresa, el cumplimiento de
los requisitos legales, la mejora de su desempeño ambiental; el manejo integral de sus residuos
con enfoque en el ciclo de vida y la comunicación que pueda aplicar con la comunidad y las
partes interesadas.
El presente Manual de Gestión Ambiental es aplicable a las actividades de la planta de carnes
de cerdo, además constituirá una guía para la gestión ambiental y se aplicara en el proceso de
certificación según la norma ISO 14001:2015.
2. Referencias Normativas
El presente Manual de Gestión Ambiental se considera las siguientes normativas:
A.ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – REQUISITOS.
B. LEY 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE.

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Art 31: Estándar de calidad ambiental
Art 32: Límite máximo permisible
Art 34: Prevención y de mejoramiento de la calidad ambiental
Art 66: Salud ambiental
C. D.S.004-2017-MINAM ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL
DE AGUA Y ESTABLECEN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art 7: Verificación de los estándares de calidad ambiental para agua fuera de la zona de
mezcla.
D. D.S.N° 021-2009-VIVIENDA: VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS EN EL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO.
Art 2: aprobación de valores máximos admisibles para el sector saneamiento.
Art 7. Control de aguas residuales no domesticas
E. LEY 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
F. D.S. N° 002-2013 ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA
SUELO.
G. R.M. N° 174-2017-MINAM.
Art 47: obligaciones del generador no municipal.
H. D.S.N° 003-2010-MINAM APRUEBA LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLE PARA
LOS EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES
DOMÉSTICAS O MUNICIPALES
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Art 1: Aprobación de límites máximos permisibles para efluentes de plantas de tratamiento de
aguas residuales domesticas o municipales (PTAR).
Art 3. Cumplimiento de los límites máximos permisibles de efluentes de PTAR. Ver Anexo.
3. Términos y Definiciones
Este vocabulario tiene como objetivo que toda persona involucrada en el Sistema de Gestión
Ambiental SGA de CAMAL CHANCAY, interprete los términos empleados adecuadamente
Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.
Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos
ambientales cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y
oportunidades
Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más
alto nivel.
Parte interesada. Persona u organización, que puede afectar, verse afectada, o percibirse
como afectada por una decisión o actividad.

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Medio ambiente. Entorno en el cual una organización, opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental. Elemento de las actividades o servicios de una organización que
interactúa o puede interactuar como el medio ambiente.
Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto
específico en el tiempo.
Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Objetivo. Resultado a lograr.
Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente con su política
ambiental.
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización debe cumplir
y otros requisitos que una organización decide cumplir.
Riesgo. Efecto de la incertidumbre.
Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos potencialmente
beneficiosos (oportunidades).
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Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos.
Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y el medio que la contiene.
Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),
desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la
disposición final.
Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa
realiza parte de una función o proceso de una organización.
Procesos. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas.
Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen
los criterios de auditoría.
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva
a ocurrir.
Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Eficacia. Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
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Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión,
o las condiciones.
Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
Medición. Proceso para determinar un valor.
Desempeño. Resultado medible.
4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto
CAMAL CHANCAY S.A.C. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de
carnes rojas aptas, proveniente del ganado porcino desarrollando sus actividades en
Panamericana Norte Km 84 Chancay Nuestro principal rol con la comunidad es la alimentación
y nuestra preocupación por el entorno social
Figura 1Mapa CAMAL CHANCAY S.A.C.
Fuente: Google Maps

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Asimismo es preciso señalar que nuestra empresa cuenta con un organigrama definida ver:
Figura 2Organigrama General
Fuente: Camal Chancay S.A
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
4.2.1 Las partes interesadas pertinentes al SGA son las siguientes:
 Ministerio: Incluye dependencias derivadas de los mismos Ministerio del Ambiente,
OEFA. Se debe cumplir con los requisitos legales establecidos para la industria.
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 Municipalidad: Incluye dependencias derivadas de los mismos Municipio de Chancay
se debe cumplir con los requisitos establecidos y permisos municipales.
 Organizaciones internas: Son importantes para la operación del SGA, como el Comité
de Calidad, asimismo el equipo dentro de Camal Chancay son importantes para el
SGA.
 Proveedores: Interactúan continuamente con la Empresa y Se mantiene una
comunicación externa y continua para el seguimiento del control de sus impactos
ambientales.
 Clientes: Tiene gran interés en que la empresa tenga la certificación del SGA
 Vecinos: Interactúan de manera importante con la Empresa, con las que se trabaja
conjuntamente a fin de fortalecer y mejorar el SGA.
4.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas e Identificación de Si se Considera o No
como Legal.
Una vez ya identificadas las partes interesadas, en el cuadro 1 se mencionan las necesidades y
expectativas de las mismas, así como si éstas se convierten en requisitos legales o no. Cabe
mencionar que se consideraron requisitos legales a aquellos documentos que en materia
ambiental se han establecido desde los Gobiernos Estatal y Municipal. Además, se consideran a
los convenios y contratos con las partes interesadas externas. Otros procesos que Camal Chancay
establece como requisitos de las partes interesadas internas, no necesariamente son requisitos
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legales, pero se establecen en este SGA debido a que son parte de las funciones sustantivas de la
empresa.
Tabla 1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Necesidades y expectativas ¿Requisito

Parte interesada
(requisitos) legal?
Que Camal Chancay cumpla con todas
las disposiciones normativas aplicables en
materia ambiental, y de competencia
federal, que se encuentran identificadas en
el Marco Legal y Normativo de este
Ministerio del documento.
ambiente Que la UPFIM cumpla con los SI
lineamientos ambientales emitidos
internamente por el Comité de Gestión

Ministerio
Ambiental.
materia ambiental, y de competencia

OEFA SI
federal, que se encuentran identificadas en
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el Marco Legal y Normativo de este
documento
materia ambiental,Ordenanza
Municipalidad 017-2018/ implementación

Municipalidad
Municipalidad de la segregación en la fuente y recolección
Chancay SI
selectiva de residuos sólidos municipales en
el distrito de Ate
Que cumplan satisfactoriamente las
disposiciones aprobadas por el Comité en

NO
Organizaciones materia ambiental.
internas Trabajadores . Participación de actividades

NO
Ambientales
Que la empresa realice contratos o
Proveedores convenios, de acuerdo a la relación

Proveedores NO
Externos comercial que se establezca.
Que la empresa cumpla con los
Vecinos requisitos ambientales establecidos en el

Vecinos SI
SGA y las ordenanzas municipalidades
Fuente: Elaboración propia

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4.3Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
El SGA alcanzará a todos los colaboradores de la Empresa Camal Chancay, sin excepción,
incluyendo al Directorio, la Gerencia General, las Gerencias de cada área, las Jefaturas de
Producción, Calidad, Administrativas y los operarios de planta.
El SGA incluirá a los proveedores de la empresa y se informará a los consumidores finales de
la implementación del SGA a través de medios de comunicación, publicidad en tableros de los
ambientes laborales, en la página web y en el empaquetado de los productos.
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
CAMAL CHANCAY , se basa en la legislación ambiental establecida en el presente manual,
con el propósito de apoyar la protección del medio ambiente, prevenir la contaminación y
disminuir los impactos ambientales provocados por todos sus procesos; ha implementado un
SGA, destinado a mantener la mejora continua de su SGA de acuerdo a los lineamientos de la
norma ISO 14001:2015.
El SGA incluye la identificación de aspectos e impactos ambientales, la comunicación interna
y externa, el control de operaciones, el programa de auditoría interna y la revisión periódica por
la alta dirección.
En términos generales, el SGA permite a CAMAL CHANCAY,fortalecer su política
ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar
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las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con
los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores decisiones con
respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus responsabilidades se definen más
adelante. Se reúne de forma cuatrimestral o cuando se necesario, a convocatoria del Responsable
del SGA en este caso al Jefe SIG, por acuerdo previo con la alta dirección de CAMAL
CHANCAY S.A.C. como Presidente del Comité de Gestión Ambiental. La finalidad es analizar
y proponer nuevas estrategias de implementación y medición de la efectividad del SGA, a través
de la mejora continua.
Así como también deberán realizar lo siguiente:
 Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos vigentes y aplicables al SGA,
en las diferentes reuniones de trabajo y la revisión por la dirección.
 Asegurando la integración de los requisitos del SGA dentro de los procesos de la
organización.
 Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y la rendición de cuentas y
delegando autoridad, así como designando al representante de la dirección.
 Realizando revisiones periódicas del SGA.

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 Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión
ambiental (humanos, de infraestructura, financieros y tecnológicos).
 Comunicando la importancia de una gestión efectiva y el cumplimiento de los
requisitos del SGA.
 Dando las recomendaciones necesarias para la mejora continua del SGA.
 Brindando el apoyo a roles y funciones del SGA.
 Empleo racional de los recursos y la concientización de respetar al medio ambiente.
5.2 Política ambiental
Empresa CAMAL CHANCAY S.A.C. dedicada a la producción y comercialización de carnes
rojas aptas proveniente del ganado porcino, se compromete a realizar sus procesos promoviendo
el respeto ambiental y la mejora del entorno, manteniendo al personal motivado y comprometido
con la prevención y reducción de los impactos ambientales.
En este marco, nos comprometemos a:
 Practicar la protección del ambiente, dirigida a la prevención y reducción de los
impactos ambientales de sus procesos, mediante la optimización del consumo de
recursos naturales, manejo de desechos y monitoreo ambiental.
 Proteger el medio ambiente propiciando a nuestros trabajadores la prevención, control
y mitigación de la contaminación ambiental.

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 Inculcar, fomentar e incentivar la responsabilidad y el compromiso permanente de
todos los niveles de la empresa, en el cumplimiento, desarrollo y el mejoramiento en
la reducción de impactos, de nuestros procesos y actividades.
 Cumplir con los requisitos legales y aplicables a la organización.
 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión ambiental con el fin de
alcanzar y mantener una posición de liderazgo anticipándonos a los cambios en el
entorno.
En CAMAL CHANCAY S.A.C., asumimos la responsabilidad del cumplimiento de estos
lineamientos, frente a los clientes y partes interesadas.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
El personal que participa en el SGA incluye a la alta dirección, conformada por:
Jefe de Aseguramiento de Calidad: Pilar Maguiña
Jefe SIG: Amir Pérez
Supervisor SIG –Medio Ambiente: Luis Suarez
Coordinador medioambiental: Juan Pérez
Jefe de Mantenimiento: Leoncio Villanueva
Jefe de Servicios Generales: Luis Reynoso
Ellos tienen la responsabilidad y autoridad para desarrollar e implementar el SGA, así como
su compromiso con la mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la

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norma ISO 14001:2015. Las responsabilidades y los roles del personal se muestran a
continuación en la Tabla 2.
Tabla 2 Rol y personal empresa CAMAL CHANCAY S.A.
Rol del Personal Responsabilidad
Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para
mejorar el desempeño ambiental, asegurando la disponibilidad de los
recursos necesarios.
Establece, mantienen y revisa anualmente a la Política Ambiental y a
los Objetivos Ambientales de la empresa Camal Chancay S.A.C.
Comité de la Integra los requisitos del SGA en los procesos productivos.
Alta Dirección , Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el
Directorio y Programa de Capacitación.
Gerente General Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así como
establecer acciones para su mejora.
Aprueba la Política Ambiental
Representa al Comité de Gestión Ambiental en el SGA.
Asegura de que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el buen desempeño ambiental.

Jefe SIG
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Realiza el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos realizados en
reuniones, mantiene actualizado el manual de ISO 14001:2015,
responsable del manejo de las auditorías externas e internas
Presenta el informe de Declaración de Manejo de Medio Ambiental
del año anterior, Difusión de nuevos programas medioambientales,

Supervisor SIG
capacitación al personal.
El Jefe de Realiza la coordinación y seguimiento con las empresas terceras de
Servicios Generales limpieza, recolección y comercialización de residuos sólidos.
Coordinador Ejecutará los programas ambientales, como los programas de
Medio Ambiental residuos sólidos.
Recolectar Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
generados en Camal Chancay y posteriormente será almacenado en el
Jefe de almacén de RAEE.
Mantenimiento Verifica el mantenimiento preventivo y correctivo para el óptimo
funcionamiento de los equipos
Fuente: Elaboración Propia
5.3.1. Perfil del puesto del comité de gestión ambiental
A. Puesto: Gerente general
Área o departamento: Órgano de dirección

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Objetivo del puesto: Desarrollar e implementar las estrategias para alcanzar los
objetivos de la organización.
El puesto reporta a: Directorio
Personal a cargo: Gerente de operaciones
Educación: Ingeniero sanitario, ingeniero industrial, ingeniero alimentario,
administrador
Formación:
 Microsoft office
 Administración, marketing y ventas.
 Planeamiento, organización y estadística.
Experiencia: Tiempo: 10 años
Puesto previo: Gerente general
Habilidades y capacidades:
 Liderazgo y ambición
 Planificación y organización
 Análisis de problemas
 Creatividad e Innovación
Idiomas: inglés
Edad: 40 años a más
Género: Indistinto
Estado civil: Indistinto
Interrelación:
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Interna:
Gerente operaciones
Administrador
Jefe de aseguramiento de la calidad
Externa:
Clientes.
Bancos entidades del estado.
Notarias
Autoridad y responsabilidad del puesto
 Planificar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las actividades con

la participación de los directores de la empresa
 Establecer la política institucional y los lineamientos de gestión
 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, acuerdos y reglamentos internos, etc.
 Proponer y ejecutar el plan anual
 Ejercer la representación oficial en los actos públicos y privados de la institución
 Alinear el desarrollo de las actividades de la empresa con la visión a largo plazo

que ha aprobado el directorio.
 Aprobar los planes, programas, presupuestos, memorias, balances y los estados

financieros institucionales conforme a las disposiciones legales sobre la materia.
 Proponer y aprobar las normas, documentos de gestión y procedimientos

administrativos necesarios para el funcionamiento del camal Chancay
 Aprobar la celebración de convenios y acuerdos de carácter técnico y financiero,

con empresas nacionales, extranjeras relacionadas con las funciones de la empresa
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 Dictar directivas de cumplimiento obligatorio para la entidad respecto de la

administración, disposición y adquisición de los bienes de propiedad de la
empresa
 Programar, conducir, supervisar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de las

actividades, cautelando el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
B. Puesto: Jefe SIG
Área o departamento: Operaciones
Objetivo del puesto: Establecer y ejecutar programas en consecución de los
objetivos establecidos por la Alta Dirección. Liderar al equipo de operaciones en el
cumplimiento de los estándares establecidos.
El puesto reporta a: Gerente general
Personal a cargo: Jefe de camal
Educación: Ingeniero alimentario, administrador, ingeniero industrial
Formación:
 Microsoft office
 Administración, marketing y ventas.
 Planeamiento, organización.
Experiencia: Tiempo: 3 a 5 años
Puesto previo: Jefe de área
Habilidades y capacidades:
 Liderazgo y ambición
 Planificación y organización
 Análisis de problemas
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Revisión 01
Febrero -2019
 Creatividad e Innovación
Idiomas: No requerido
Edad: 25 a 35 años
Género: Indistinto
Estado civil: Indistinto
Interrelación:
Interna:
Jefe de camal, jefe de aseguramiento de la calidad
Externa:
Clientes
Autoridad y responsabilidad del puesto
 Gestionar el desarrollo de los trabajos, velando por el control de los recursos y el

cumplimiento de los cronogramas.
 Participar en las reuniones de mejora continua y auditorías internas realizadas por

el comité de gestión ambiental.
 Dar seguimiento a los trabajos realizados por colaboradores.
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
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El SGA de Camal Chancay S.A es producto del compromiso para mejorar su desempeño
ambiental, el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la mitigación de
los impactos ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de una
cultura de responsabilidad ambiental que involucra a la comunidad en general desde una
perspectiva de prevención.
La planificación del SGA y la elaboración del presente manual fueron realizadas
considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para nuestros objetivos
comerciales y que pueden afectar los resultados previstos en el SGA., señaladas en el numeral
4.1. De forma similar, se tuvo en cuenta los requisitos de las partes interesadas, señalados en el
numeral 4.2 y el alcance del SGA, determinado en el numeral 4.3. Asimismo, durante la
planificación del SGA se identificaron los riesgos y oportunidades, tal como se detalla en la
Tabla 3, relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos; con la
finalidad de asegurar los resultados del SGA, prevenir efectos no deseados y lograr la mejora
continua.
Tabla 3 Identificación de riesgos y oportunidades
N° SITUACION TIPO CONSECUENCIA/BENEFICIO
Imposición de multas
Incumplimiento con los
1 Riesgo Clausura de planta
requisitos legales
Deterioro de imagen de la empresa
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Incumplimiento de No se logra los resultados previstos

2 Riesgo
procedimientos del SGA del SGA
Falla de concientización
No se logra los resultados previstos
3 a los colaboradores del Riesgo
del SGA
grupo Camal Chancay S.A
Coopera con la protección del

Compromiso de
4 Oportunidad medio ambiente
proveedores con el SGA
Concientización de Mejora de la imagen de la empresa
5 clientes sobre la Oportunidad Coopera con la protección del
importancia del SGA medio ambiente
Beneficios tributarios
Reciclaje de residuos
6 Oportunidad Generación de ingresos
sólidos por la empresa
Mejora de la imagen dela empresa
Fuente: Niño Seclen (2015)
6.1.2 Aspectos ambientales
Camal Chancay S.A identifica y revisa continuamente los aspectos ambientales de sus
actividades, procesos, productos y servicios para determinar, prevenir y controlar aquellos que
tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Se establece los registros
de aspectos ambientales, donde son agrupados y valorados cuantitativamente y es donde se

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Febrero -2019
determinan los criterios de aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo
sobre el medio ambiente, por lo tanto, estos son categorizados como aspectos ambientales
significativos. Conforme al alcance del presente manual se han identificado los siguientes grupos
de aspectos significativos, estos son:
 Eliminación de aguas residuales.
 Manejo de residuos sólidos.
 Manejo de emisión de gases.
 Manejo de residuos peligrosos.
 Consumo de energía.
Estos Aspectos Ambientales significativos constituyen la base sobre la cual se estructura el
SGA.
La responsabilidad de la identificación de los Aspectos Ambientales recae sobre cada área de
trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluación, clasificación y registro de los
Aspectos Ambientales recae directamente sobre el Coordinador del SGA
Los Aspectos Ambientales de la empresa son revisados anualmente por el Coordinador del
SGA, siendo clasificados, registrándose y comunicándose a cada área de trabajo en los aspectos
de su competencia y en aquellos que sean considerados relevantes para la empresa.
Los Aspectos Ambientales de la empresa son considerados en los siguientes planos,
escenarios o dimensiones:
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 Actividades, procesos y servicios.
 Recursos, productos y residuos.
De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales contemplan los siguientes
criterios:
 Magnitud.
 Frecuencia.
 Riesgo Ambiental.
De los impactos ambientales, potenciales o reales, la ponderación de la evaluación incorpora
los siguientes criterios:
 Recurso Natural.
 Requisitos de Partes Interesadas.
 Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas.
Los criterios mencionados han sido considerados en la Tabla 4, conforme se expone a
continuación:
Tabla 4 Criterios para calificar Aspectos Ambientales
Criterio Ponderación Valor Escala Descripción

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Cantidad de residuos, uso de
recursos o fuentes que generan el AA,

1 Muy baja
no se produce o es mínima.
2 Baja recursos o
fuentes que generan el AA, es baja.

Magnitud:
recursos o
Gravedad de daño
3 Media
fuentes que generan el AA, es
que se puede
cercana al estándar
causar al medio
30%
ambiente.
4 Alta recursos o
fuentes que generan el AA, es alta.
5 Muy alta recursos o fuentes que generan el AA,
es muy alta por encima del estándar.
Pondera V
Criterio Escala Descripción
ción alor
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Controlado, sin antecedentes propios o
1 Alta externos. Personal entrenado.
Procedimientos.
Control:
Controlado parcialmente, existencia de
Incidencia o
situaciones antecesoras fuera de control, sin
posibilidad de
20% 3 Media
procedimientos vinculados.
intervenir al
Con situaciones fuera de control y sin
aspecto ambiental.
5 Baja
procedimientos.
Muy
1 No existe legislación aplicable.
baja
2 Baja Existe legislación aplicable y se cumple.

Requisito
Existe legislación aplicable y se cumple
Legal: Referido a 3 Media
parcialmente.
la legislación
Existe legislación aplicable y se ha
ambiental aplicable 30%
identificado pero no hay evidencia de su
al aspecto 4 Alta
cumplimento.
ambiental.
Existe legislación aplicable, pero no se ha
5 Muy alta
identificado.
Frecuencia: Muy
1 Anual, esporádico, aislado o improbable.
Periodo con que baja
ocurre o se 2 Baja Ocurre al menos una vez trimestralmente.

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generael 10% 3 Media Mensual y ocasional.
aspectoambiental. 4 Alta Semanal o diario parcialmente.
5 Muy alta Diario, todo el tiempo, siempre.
Probabilidad mínima de afectar a las partes

1 Baja
interesadas, es imperceptible.
Comunidad:
Probabilidad media de afectar a laspartes
Probabilidad del 3 Media
interesadas, es perceptible perotemporal.
impacto de afectar
10% Probabilidad de afectar a las partes
a las partes
interesadas, es perceptible y duradero, puede
interesadas. 5 Alta
causar daños irreversibles.
Fuente:Niño Seclen (2015)
Asimismo, a los valores y escalas obtenidos se les atribuyo un nivel de riesgo y acciones a
tomar frente a los mismos, como se detalla en la Tabla 5
Tabla 5Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala de Aspecto Ambiental
Significanci Nivel de
Escala Acciones
a del riesgo riesgo
Igual a 1 Muy bajo No se requiere acción.
No se requiere controles, se debe dar
>1y≤2 Bajo consideración a las soluciones más afectivas a

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No bajo costo. Se requiere seguimiento para verificar
significativo que se mantienen los
controles.
Realizar esfuerzos para reducir el impacto,
pero los costos de prevención deben ser medidos
y limitados.
>2y≤3 Moderado Las medidas de prevención definitivas deben
ser implementadas en periodos definidos de
tiempo.
El trabajo puede continuar, pero tomando
medidas de prevención en forma inmediata para
reducir el impacto. Si implica actividades en

Significativ
>3y≤4 Importante operación se deben tomar acciones urgentes
o
comunicando al jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el
Pérdida impacto no haya sido reducido. Si no es posible

>4y≤5
total reducir el impacto, el trabajo debe permanecer
Fuente:Niño Seclen (2015)

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Tabla 6Determinación de Aspectos e Impactos ambientales
Tipo Criterio
30% 20% 30% 10% 10%
Significativo
Tercero
Nivel
Propio
Comunidad
Frecuencia
Total
Magnitud
Requisito
Control
Aspecto Impacto
Legal
de
ambiental ambiental Legislación aplicable
impacto
Decreto Supremo N°
Eliminació 004-2017-MINAM
n de aguas Contaminación (Estándares de Calidad

X 3 4 4 4 3 3.60 Si Importante
residuales del agua Ambiental (ECA) para
Agua)
Estándares de Calidad
Manejo de
Ambiental (ECA) para
residuos Contaminación
X Suelo. D.S. No 011- 2017- 3 3 3 4 3 3.10 Si Importante
sólidos del suelo
MINAM.
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Estándares de Calidad
Emisión de Contaminación Ambiental (ECA) para

x 3 4 4 4 3 3.60 Si Importante
gases del aire Aire. D.S. No 003-
2017- MINAM.
Manejo de Ley General de Residuos

Contaminación
residuos Sólidos- Ley
del suelo X 2 1 2 5 1 2.00 No Bajo
peligrosos No 27314.
Reglamento de Gestión
Consumo de
Consumo de Ambiental para la Industria
recursos no
energía X Manufacturera y Comercio 2 1 2 5 1 2.00 No Bajo
renovables
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6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, Camal Chancay SA.,
considera e identifica los instrumentos normativos a cumplir. (ANEXO 1 Y ANEXO 2)
Los principales instrumentos normativos relevantes para el SGA incluyen:
 REQUISITOS LEGALES
Ley Marco de licencia de funcionamiento, Ley No. 28976
Ley de Inocuidad de Alimentos, Decreto Legislativo No. 1062
Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas
en el sistema de alcantarillado sanitario D. S. N° 001-2015 MINAN
Ley General de Residuos Sólidos No. 27314
Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manufacturera y comercio interno,
Decreto Supremo No. 017-2015-Produce
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. D.S. No 011- 2017- MINAM.
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. D.S. No 003- 2017- MINAM.
 OTROS REQUISITOS:
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Ordenanza Municipalidad 017-2018/ implementación de la segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos municipales en el distrito de Chancay

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Planificación de acciones
Tabla 7Planificación de Acciones
SGA OBJETIVOS CLASIFICACION ACCIONES META TIEMPO
Optando por tecnología amigable con el Reducir en

Reducir la
medio ambiente en la unidad que ingresan a 50% los residuos
contaminación 4 meses
Estiércol la planta y mantenimiento programados de los sólidos
del aire
equipos refringentes generados
Reducir los Realizando un plan de contingencia para

70% los
Prevenir la residuos sólidos su tratamiento y/o desecho de acuerdas a las
Orgánicos e residuos
contaminación residuos características del residuo. implementación de 4 meses
inorgánicos peligrosos
peligrosos y no buenas prácticas operacionales, programas de
generados
peligrosos capacitación y sensibilización
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Aguas Tratamiento de aguas residuales en la

Reducir la
superficiales, planta de tratamiento. implementación de Tratar el agua
contaminación Mensual
subterráneas ,aguas buenas prácticas operacionales, programas de residual 70 %
del agua
grises capacitación y sensibilización
Realizar un estudio del consumo de
Reduciendo el energía. Reducir 50%

Eléctrica, Gas,
consumo de Comunicar y concienciar al personal del el consumo de 6 meses
Optimización combustible fósil
energía consumo moderado de la energía eléctrica. energía
de recursos
Mantenimiento de las instalaciones.
Realizando inspecciones continuas de las tratamiento al

Mensual
instalaciones y controles de volúmenes del 50% de los
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Reduciendo Aguas potable y consumo de agua y la disposición final de los efluentes
el consumo de de pozo efluentes generados generados
agua
Fuente:Camal Chancay (2018)

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6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
 Reducción en 50 % las emisiones de gases mediante implementación de nuevas

tecnologías
 Reducir en un 60% le generación de efluente generados por los proceso en
tratamiento de aguas residuales.
 Reducción de residuos sólidos no peligrosos en un 70% mediante de iniciativas e
implementación de buenas prácticas operacionales, programas de capacitación y
sensibilización
 Reducir en un 50% el consumo de energía mediante la implementación de
tecnologías limpias y concientización.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, Camal Chancay ha
establecido la planificación de acciones a través de la estrategia mostrada en la figura
Figura 3 Planificación de acciones en el SGA
Fuente: Silvestre, M. (2013)

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7. Apoyo
7.1 Recursos
A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las
necesidades de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, así como para
aumentar la satisfacción de las partes interesadas.
En Camal Chancay se han clasificado los recursos en tres categorías:
Recursos humanos. Camal Chancay designa de entre su personal a quien deba
hacerse responsable de actividades específicos dentro del SGA, estableciendo acciones de
capacitación en los aspectos que sean requeridos.
Infraestructura. Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina que sirve
como herramienta para la operación del SGA de Camal Chancay
Recursos financieros. Camal Chancay destina recursos económicos para sostener el
SGA, lo cual es analizado y establecido anualmente por el Comité de Gestión Ambiental.
7.2 Competencia
La empresa Camal Chancay SAC ha determinado la competencia necesaria de las
personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño ambiental y su
capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos a través de los Perfiles de
puesto.
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Se asegura de que estas personas son competentes, basándose en la educación,
formación o experiencia descritas en dichos Descriptivos de Puesto y se evidencian a través
de la documentación que se presenta en los Expedientes del personal.
Con base en las necesidades de formación asociadas a los aspectos ambientales, se
prepara un Programa anual de capacitación, en el cual se busca que el personal adquiera la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las capacitaciones.
7.3 Toma de conciencia
La empresa Camal Chancay SA asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo
su control toman conciencia de:
a) La política ambiental, a través de su promoción en juntas con la Alta Dirección
b) Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales asociados a los trabajos que realizan día a día, a través de la difusión
de la Lista maestra de aspectos ambientales.
c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño ambiental, el cual se revisa a través del
Tratamiento de los Riesgos que cada proceso evalúa, a través del formato de
aspectos ambientales.
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión
ambiental, así como los requisitos legales y otros requisitos, las cuales se aplican
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Febrero -2019
a través de Acciones Correctivas u oficios levantados por el cliente o documento
afín que éste determine.
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo
conforman, se realiza a través del portal web de la empresa Camal Chancay SAC
(www.ottokunz.com) y cuando el responsable del SGA o los Responsables Ambientales de
la empresa Camal Chancay SAC lo consideren conveniente, comunicarán por medio oral,
electrónico o impresos, las acciones y/resultados del SGA.
7.4.3 Comunicación externa
El SGA puede consultarse de manera pública a través del sitio web de la
institución(www.ottokunz.com), identificado con el nombre de Sistema de Gestión
Ambiental.
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que la
empresa Camal Chancay SAC mejore su desempeño ambiental. En la estructura del control
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documental, por razones prácticas, se han clasificado los procedimientos que integran al
SGA:
a) Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos, acciones
correctivas y preventivas, auditorías internas ambientales y control de registros.
b) Planificación: Contexto de la empresa Camal Chancay SAC, la identificación y
evaluación de aspectos ambientales, análisis de riesgos y planificación de
acciones.
c) Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión Integral de
residuos, comunicación ambiental y educación ambiental, gestión integral del
agua, etc.
7.5.2 Creación y actualización
Para definir los lineamientos para crear y actualizar la información documentada, la
empresa Camal Chancay SAC, ha desarrollado la lista maestra de información
documentada, en la cual se describen los controles para la siguiente información:
a) la identificación y descripción de cada uno
b) el formato y los medios de soporte
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada
uno.
7.5.3 Control de la información documentada

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Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén
disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad. La información está disponible en la página
electrónica de la empresa Camal Chancay SAC para su uso y acceso de las partes
interesadas, dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su pérdida y
asegurar su preservación. Además, los participantes del SGA son responsables de que
cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos, sea debidamente controlado y
registrado en el mismo. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo
para su preservación. Por otro lado, existe información externa como es el caso de las leyes,
reglamentos, normas oficiales, normas técnicas y en general, aquella que soporte el marco
normativo establecido en este Manual, que se encuentra en la misma página mencionada
anteriormente.
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
La empresa Camal Chancay SA establece la aplicación de controles operacionales para
sus actividades adjetivas y sustantivas con la finalidad de cumplir con la política
ambiental, objetivos y metas, además de la adecuada gestión de sus aspectos ambientales
identificados.
En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que integran el
SGA. Estos controles operacionales deben ser siempre sistematizados para que sean
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efectivos en su aplicación. Para ello se han elaborado procedimientos y registros, donde
se definen los criterios de operación para asegurar la correcta ejecución del SGA. El
responsable del SGA y los responsables ambientales de los procesos determinan la
forma de ejecución de las actividades, redacta los procedimientos, difunde interna y
externamente; se encarga de la revisión periódica, la actualización de actividades y
procedimientos, detallado en la Tabla 8 y Tabla 9.
Tabla 8
Clasificación de productos según ubicación
Nº de personal en % procesamiento acopio

Ubicación de planta Productos
producción de Camal
Lima – Huaral-Chamcay Beneficio de cerdo 15 100 %
Fuente: Camal Chancay 2019. Elaboración propia
Tabla 9
Control Operacional
Controles operacionales
Procedimientos Descripción Aspecto a controlar Registros
Beneficio: Residuos sólidos de
Procesos en planta desecho como restos de carne
camal materiales de empaque y
Sólidos
embalaje y despojos etc.
Para mejorar la
organización de la Beneficio: consumo de agua FSGA-1:
actuación ambiental para limpieza materias primas. Reporte de
Procedimiento atención de
en lo que se refiere al
de Gestión fugas y
consumo de agua, se Limpieza: Limpieza y
Integral del derrames de
procurará una desinfección de planta y otras
agua. agua potable.
utilización eficiente instalaciones.
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Febrero -2019
de este recurso a FSGA-2:

través de este Almacenamiento de insumos Registro de
procedimiento. químicos: Almacenaje de insumos Control de
de limpieza y otras aplicaciones. consumo de
agua potable.
Toda la planta: consumo de
Para mejorar la energía eléctrica utilizado
organización de la durante el proceso por equipos
actuación ambiental y ambientes.
Procedimiento en lo que se refiere al Registro de
Oficinas : consumo de energía
Gestión Integral consumo eléctrico, se Control de
eléctrica utilizado durante el
de Energía procurará una consumo de
proceso, manejo de
Eléctrica. utilización eficiente energía
RAEE(Residuos de equipos
de este recurso a eléctrica.
eléctricos y electrónicos)
través de este
.
procedimiento.
Fuente: Suspensa 2018
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
Camal Chancay S.A. ha implementado el PSGA 01 : Procedimiento de preparación y
respuesta ante emergencias para identificar situaciones potenciales de emergencia y
accidentes que puedan tener impactos en el medio ambiente y responder ante ellas, así
como para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados.
Este procedimiento y sus eventuales modificaciones, considera:
La planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos
provocados por situaciones de emergencia.
Instrucciones específicas para responder ante emergencias.
Las acciones para responder ante emergencias reales.
Las acciones que se tomarán para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones
de emergencia apropiadas a su magnitud e impacto ambiental.

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Los mecanismos de pruebas periódicas de las acciones antes y después, incluyendo
simulacros planeados, sistemáticos y documentados, que permitan probar la eficacia del
Procedimiento y encontrar oportunidades de mejora.
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La empresa Camal Chancay SA, realiza el análisis y la evaluación de los resultados
obtenidos del SGA, con la finalidad de optimizar sus recursos de manera responsable
con el medio ambiente y cumplir con los requisitos legales y acuerdos establecidos.
Esto se realiza de acuerdo a los siguientes puntos:
a) Establecer y mantener la documentación del seguimiento y medición a: objetivos
ambientales, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros
requisitos, riesgos y oportunidades de mejora.
b) El seguimiento y la medición se realizará a través de la revisión por la dirección,
auditorías internas y externas.
c) En la Revisión por la dirección, se analizan y evalúan los resultados obtenidos a
través del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las acciones tomadas
y los controles operacionales que se han establecido en conformidad con los
objetivos, metas y programas ambientales de la empresa.

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Esta revisión se realizará la primera semana de cada mes de enero, abril, julio y
diciembre.
d) Los criterios con los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus
indicadores, serán los que determina la Norma Internacional ISO 14001:2015,
posteriormente, los establecidos por nuestras partes interesadas y por último, lo
que en nuestro SGA hemos establecido como requisitos a cumplir.
e) Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del seguimiento
y la medición. Para realizar un seguimiento eficaz Camal Chancay SA se asegura
de que usa y mantiene equipos de seguimiento y medición calibrados o
verificados, según corresponda, por un laboratorio acreditado externo y también
por la verificación del departamento de Control de Calidad.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
Camal Chancay S.A realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. En dicha actividad se
considerará lo siguiente:
a) La responsabilidad del personal que participa en la evaluación del cumplimiento,
considerando que esta recae principalmente sobre el Jefe de Mantenimiento, quien
coordina con los responsables ambientales.
b) La frecuencia con la que se realizara la evaluación.
c) Los mecanismos de la evaluación del cumplimiento.

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Febrero -2019
d) El Mecanismo para mantener el cumplimiento de los requisitos legales
mencionados en la Política de Gestión Ambiental de la empresa. En este sentido,
para cumplir dicho fin, Camal Chancay SA, ha establecido en el PSGA-01:
Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos. Asimismo, debe señalarse que se empleara el PSGA-02
.Formato de Evaluación de desempeño, con la finalidad de registrar la evaluación
de desempeño.
9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
Camal Chancay SA, llevará a cabo las auditorías internas en forma periódica según
lo ha establecido en el PSIG-01 Programa de auditorías, para proporcionar
información acerca de si el SGA:
a) Es conforme con:
 Los requisitos propios de Camal Chancay SA, para su SGA;
 Los requisitos de esta Norma Internacional ISO 14001:2015.
b) Se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2 Programa de auditoría interna
Camal Chancay SA, planifica, establece, implementa y mantiene el referido PSIG-01
Programa de auditorías, en el cual se incluye la frecuencia establecida. Las referidas
auditorias se realizarán de acuerdo al PSIG-02 Procedimiento de auditoría interna, el
cual contiene los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y

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Revisión 01
Febrero -2019
realización de las auditorias, incluyendo el deber de informar sobre los resultados
obtenidos a la alta dirección y mantener los registros asociados
9.3 Revisión por la dirección
La alta dirección de Camal Chancay SA, revisa el SGA con una periodicidad anual, a
través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su aplicabilidad y
efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación de la política y
objetivos.
a. En la junta de revisión sirven como base para la mejora del SGA de la empresa, con
la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben incluir todas las
acciones y revisiones realizadas por la dirección, los cambios en la política
ambiental, aspectos ambientales significativos, objetivos ambientales, metas y otros
elementos que integren el SGA, para el cumplimiento de nuestro compromiso,
obtener un óptimo desempeño y mantener la eficacia del SGA, incluidas las
tendencias relativas a:
 Las no conformidades y acciones correctivas;
 Los resultados de seguimiento y medición;
 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos;
 Los resultados de las auditorías;
 La adecuación de los recursos;
 Las comunicaciones pertinentes de las interesadas, incluidas las quejas;
 Las oportunidades de mejora.

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Febrero -2019
10. Mejora
10.1 Generalidades
La alta dirección de Camal Chancay SA, revisa el SGA con una periodicidad anual,
a través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su aplicabilidad
y efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación de la política y
objetivos.
Los resultados de esta revisión sirven como base para la mejora del SGA de la
empresa, con la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben incluir
todas las acciones y revisiones realizadas por la dirección, los cambios en la política
ambiental, aspectos ambientales significativos, objetivos ambientales, metas y otros
elementos que integren el SGA, para el cumplimiento de nuestro compromiso de la
mejora continua.
10.2 No conformidad y acción correctiva
No conformidad:
a. Reaccionar frente una No Conformidad para controlarla y corregirla, atendiendo sus
consecuencias.
b. Tomar las acción para eliminar las causas de las No Conformidad, se realizan las
acciones correctivas y/o preventivas apropiadas a los afectos, para ello se utiliza el
procedimiento. PSGA-002 -10.2 Procedimiento de no conformidad y acción
correctiva.
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c. Asegurar cualquier cambio necesario se incorpora a la documentación del SGA.
Acción Correctiva
Se considera que todas las acciones tomadas son apropiadas a la magnitud de los
problemas encontradas. PSGA-002 -10.2 Procedimiento de no conformidad y acción
correctiva
10.3 Mejora continua
Camal Chancay S.A mejora continuamente la eficacia del SGA mediante la revisión de
la política Medioambiental, los objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de
datos, las acciones correctivas, la retroalimentación de las partes interesadas y la revisión
por la alta dirección. La mejora continua del SGA se dará con el apoyo de los
colaboradores de la empresa, el seguimiento y la responsabilidad de los integrantes del
SGA, empleándose los procedimientos y formatos establecidos en la sección 10.2 del
presente manual.
La mejora se obtendrá mediante la continua evaluación del desempeño ambiental, la
evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por el Comité de
Gestión Ambiental, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora y determinar
la raíz o causa de las no conformidades o deficiencias encontradas en el SGA.
Las sugerencias, comentarios o propuesta por una parte interesada se envían al
responsable del SGA en cualquier momento a través de la dirección del correo
electrónico, por vía telefónica o por un escrito libre. Asimismo, pueden presentarse al
Responsable Ambiental del proceso para el análisis correspondiente.

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Febrero -2019
REFERENCIAS
 Más Silvestre, M. (2013). Propuesta de Implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental en un Matadero de ganado ovino y vacuno en Gaibiel, según la
norma UNE-EN-ISO 14001:2004 (Tesis de grado). Universidad Politécnica de
Valencia, España.
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Febrero -2019
 Niño Seclen, C. (2015). Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado
en la Norma ISO 14001:2004 para el Matadero Municipal de la Ciudad de
Lambayeque (Tesis de grado). Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, Chiclayo-Perú.
 Pinos J., García J., Peña L., Rendón J., GonzálezC., Tristán F. (mayo del 2012).
Impactos y regulaciones ambientales del estiércol generado por los sistemas
ganaderos de algunos países de América. Agrociencia vol.46 no.4.
Recuperadode:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14
05-31952012000400004
ANEXOS
Anexo 01: Formato de Identificación de Requisitos legales y otros requisitos (FOR -SGA -001)
FORMATO DE INSPECCION DE ASPECTOS REV : 001
E IMPACTOS AMBIENTALES
FOR - SGA - 001 PAG 1 DE 1
FECHA ENCARGADO
INFORMACION DEL REQUERIMIENTO

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VTEMA A NORMA N° AÑO EMIS SECCIONES REQUISITOS
APLICAR OR APLICABLES ESPECIFICOS
Fuente: Camal Chancay 2018
Anexo 02:Ficha de disposiciones legales vigentes de requisitos legales y otros requisitos
FICHA DE DISPOSICIONES REV 002
LEGALES VIGENTES
FECHA:
TITULO
54
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Febrero -2019
AÑO
OBSERVACIONES MODIFICADA:
MODIFICADA A :
RESUMEN
55
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE Código: MML-GA-

REGISTROS
R-AI-003
REGISTRO DE LOS PROGRAMAS DE Fecha de
AUDITORÍAS INTERNAS elaboración :
02/ 01/ 2019

FECHA: / /
Responsable Equipo
del área o
Requisito NTC- proceso* auditor*
Área o proceso Observaciones
ISO 14001:2015
Nombre Firma Fecha
Elaborado por:
56
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Aprobado por:
Anexo 03: Formato de registros de los programas de las auditorias interna
Anexo 04: Formato para los registros de conformidad.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE Código: MML-

REGISTROS
GA- R-AI-004
Fecha de
REGISTROS DE NO elaboración :
CONFORMIDAD 02 /01/ 2019
AUDITOR: PROCESO:
AUDITORÍA Nº: FECHA:
N° PREGUNTA EVIDENCIA C NC
Observaciones Generales:
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Febrero -2019
Jefe de equipo auditor:
Fuente: Camal Chancay 2018

58
MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Revisión 01
Febrero -2019
Anexo 05:Formato de Acciones Correctivas

59
MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Revisión 01
Febrero -2019
Anexo 06: Cronograma de Capacitaciones

Iso 14001 Camal Chancay-2

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MANUAL DE GESTIÓN

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ANTECEDENTES HISTÓRICOS ............................................................................................ 2

1. Objeto y Campo de Aplicación .......................................................................................... 2

2. Referencias Normativas ..................................................................................................... 2

3. Términos y Definiciones .................................................................................................... 4

4. Contexto de la Organización .............................................................................................. 7

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto .......................................................... 7

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ................. 8

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental .................................... 12

4.4 Sistema de Gestión Ambiental ................................................................................... 12

5.1 Liderazgo y compromiso............................................................................................ 13

5.2 Política ambiental ....................................................................................................... 14

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización........................................ 15

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ......................................................... 21

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos ................................................ 37

7.1 Recursos ..................................................................................................................... 38

7.2 Competencia ............................................................................................................... 38

7.3 Toma de conciencia .................................................................................................... 39

7.4 Comunicación ............................................................................................................ 40

7.5 Información documentada .......................................................................................... 40

8.1 Planificación y control operacional ............................................................................ 42

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias ................................................................. 44

9. Evaluación del desempeño ............................................................................................... 45

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ........................................................... 45

9.2 Auditoría interna ........................................................................................................ 47

9.3 Revisión por la dirección ........................................................................................... 48

10. Mejora ............................................................................................................................ 49

10.1 Generalidades ........................................................................................................... 49

10.2 No conformidad y acción correctiva ........................................................................ 49

10.3 Mejora continua ....................................................................................................... 50

Figura 1 Mapa CAMAL CHANCAY S.A. ................................................................................... 7

Figura 2 Organigrama General ................................................................................................. 8

Figura 3 Planificación de acciones en el SGA ......................................................................... 37

Tabla 1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas ................................................. 10

Tabla 2 Rol y personal empresa CAMAL CHANCAY S.A. ................................................... 16

Tabla 3 Identificación de riesgos y oportunidades ................................................................... 22

Tabla 4 Criterios para calificar Aspectos Ambientales ............................................................ 25

Tabla 5 Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala de Aspecto Ambiental .................... 28

Tabla 6 Determinación de Aspectos e Impactos ambientales ................................................. 30

Tabla 7 Planificación de Acciones ........................................................................................... 34

Tabla 8 Clasificación de productos según ubicación ............................................................... 43

Tabla 9 Control Operacional .................................................................................................... 43

CAMAL CHANCAY S.A., ha decidido integrar su preocupación por el medio ambiente en la

integración la dirección de la propia empresa ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental,

de acuerdo con la Norma ISO 14001:2004.

implantando en la empresa, el cual se desarrolla a partir de la Política Ambiental establecida por

la propia dirección, de forma que en la empresa se realiza la gestión y planificación de las

requisitos legales y normativos aplicables. Los criterios de actuación que se describen en el

1. Objeto y Campo de Aplicación

cumplimiento de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por la empresa

sustentabilidad, a través de la protección del medio ambiente, la mitigación de efectos

potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la empresa, el cumplimiento de

El presente Manual de Gestión Ambiental es aplicable a las actividades de la planta de carnes

certificación según la norma ISO 14001:2015.

El presente Manual de Gestión Ambiental se considera las siguientes normativas:

A.ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – REQUISITOS.

B. LEY 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE.

Art 31: Estándar de calidad ambiental

Art 32: Límite máximo permisible

Art 34: Prevención y de mejoramiento de la calidad ambiental

Art 66: Salud ambiental

C. D.S.004-2017-MINAM ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL