Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ÍNDICE
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 2. GENERALIDADES
2.1.- Antecedentes Generales
2.2 Descripción de la Empresa
2.3.- Población de trabajadores de Minera Chinalco y Contratistas
2.4.- Proceso del Mineral
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
La Operación de Toromocho de MINERA CHINALCO PERU S.A (MCP), inició las pruebas de Operación
de la Planta Concentradora a inicios del 2014 con la finalidad de lograr en un plazo determinado alcanzar
el tonelaje deseado de 117,000 Tn en Planta Concentradora.
Para MINERA CHINALCO PERU S.A. lo más importante es la vida, salud de las personas y los procesos
que aportan cada día en el trabajo en los diferentes puntos de la Operación, por ello la seguridad es parte
de los valores de la empresa.
Es importante para MCP tener controles e implementar herramientas que nos ayuden de forma proactiva
a reducir los incidentes en el lugar de Trabajo. Es por ello que además de cumplir lo solicitado por ley
tenemos el compromiso de la línea de Supervisión para velar por la Seguridad de cada grupo de trabajo.
Conjuntamente con los trabajadores, Comité de SSO y la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional se
ha desarrollado el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de plasmar las
actividades que la Empresa realizará durante el año en materias de Seguridad, Salud, Entrenamiento,
Emergencias y Otros alineados al Plan Estratégico de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización
que nos permitirán hacer una mejora continua y colocar a MINERA CHINALCO PERU S.A. como una
Empresa con los mejores estándares y logros en Seguridad.
En MCP se cuenta actualmente con El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
que contemplan procedimientos de gestión de seguridad y salud ocupacional, estándares de seguridad y
salud ocupacional, instructivos y formatos, los mismos que se basan en los 17 elementos que trabajan
juntos para asegurar un alto rendimiento, los elementos son consistentes con las mejores prácticas en
campo.
5
a. ACCESO.-
El acceso al proyecto se realiza desde la Ciudad de Lima a través de dos vías: por la Carretera Central
en la ruta LIMA-MOROCOCHA-Toromocho, haciendo un recorrido total de 173 km. Otro acceso es a
través del desvío de Yauli (cut off) atravesando la comunidad de Pachachaca y la planta Concentradora
Marh Tunel hasta llegar a la parte Sur del Proyecto.
b. GEOLOGIA Y SISMICIDAD
En el área se presentan ampliamente distribuidas rocas de naturaleza calcárea, areniscas y lutitas
correspondientes al grupo Pucará, rocas clásticas y volcánicas pertenecientes al grupo Mitu del
Pérmico, además de las siguientes formaciones: Goyllarisquisga, Chuyec, pariatambo, Jumasha y
Casapalca.
Adicionalmente se encuentran las cuencas de minas Balcanes, Tunshuruco y Rumichaca.
Con relación a la sismisidad, se tienen las siguientes fallas en el área de operación: Falla
Huaytapallana, falla Cayesh, Falla de la cordillera Blanca y falla de la frontera este.
7
En agosto del 2007 CHINALCO adquirió la totalidad de las acciones de Perú Copper Inc., dueña de
Minera Perú Copper, ahora Minera Chinalco Perú S.A, y el 5 de mayo del año siguiente (2008) se firmó
el Contrato de Transferencia de las concesiones y los activos mineros del proyecto Toromocho, uno
de los proyectos cupríferos más grandes del país.
Toromocho, luego de ser un megaproyecto, se ha convertido en una de las Operaciones Mineras más
importantes para el Desarrollo del Perú.
Está conformado por un yacimiento de pórfidos de cobre, considerado como uno de los yacimientos
polimetálicos más importantes del Perú, la Producción anual promedio será de 1 millón de Ton. De
concentrados de cobre, 10 mil Ton. De óxido de molibdeno y más de 4 millones de onzas de plata.
Las reservas de la mina ascienden a más de 1,500 millones de toneladas de mineral, con una ley
promedio de 0.5 por ciento de cobre, 0.2 por ciento de molibdeno y 6.9 gramos de plata por tonelada
basado en una ley de corte de aproximadamente 0,37% de cobre.
Las reservas probables son del orden de 364 millones de toneladas de mineral de cobre con una ley
de 0.67% Cu a una ley de corte de 0.5% de Cu. Otros elementos importantes son la plata, zinc y
molibdeno, con estos metales se tendría una ley equivalente de 0.85% Cu.
La Operación de Toromocho de MINERA CHINALCO PERU S.A (MCP), inició las pruebas de
Operación de la Planta Concentradora a inicios del 2014 con la finalidad de lograr en un plazo
determinado alcanzar el tonelaje deseado de 117,000 Tn en Planta Concentradora
8
El mineral que se obtiene del tajo, es llevado con camiones de alto tonelaje hasta la zona de Chancado
Primario, desde ese punto es transportado luego por una faja de 2 m. De ancho por 5 km. De largo
hasta descargar en la pila de mineral Grueso (stock pile) la cual pasará luego a un circuito de
Trituración y molienda en un molino SAG y dos molinos de bolas. Seguidamente se adicionarán los
reactivos necesarios para pasar al sistema de flotación no diferenciado y continuar con el proceso
hasta el producto final.
9
3.1 VISIÓN: Ser reconocidos como una empresa minera de primer nivel, debido a la alta eficiencia
y la calidad de su gestión.
3.2.- MISIÓN: Contribuir con el progreso local, nacional y global, así como el éxito de los accionistas,
a través de la transformación cuidadosa y eficiente de los recursos naturales.
3.2.-VALORES:
* Tratamos a todas las personas justa y equitativa, todo el tiempo, demostrando dignidad
y cortesía.
4.1.- Alcance
Este Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional aplica a todos los empleados de los diferentes niveles
jerárquicos de Minera Chinalco Perú, así como a sus contratistas y proveedores
4.2.- Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Para el desarrollo de la línea Base de la Organización se tomó como referencia la Lista de Verificación de
los Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en la Resolución
Ministerial N° 050-2013-TR “Formatos Referenciales – MTPE”, así como la Ley 29783 y su Reglamento
estableciendo una lista estándar para las verificaciones periódicas
Con los lineamientos presentados se verificaron aspectos del Sistema de Gestión sobre lo que tienen
implementado, lo que está pendiente y se identificaron las recomendaciones para actividades prioritarias
que requieren inmediata atención.
Estos documentos de gestión nos sirven de base para verificar la Mejora Continua de la Organización y la
medición de la eficacia de las medidas propuestas.
Con la finalidad de afianzar el compromiso tanto con Seguridad y Salud, Medio Ambiente y
Relaciones Comunitarias, MINERA CHINALCO PERU S.A, desarrolló su Política de Desarrollo
Sostenible.
11
Cada Empleado de Chinalco será responsable, como condición suspensiva a su empleo, de ayudar a
la Empresa a cumplir con sus obligaciones descritas en la presente Política.
12
OBJETIVO GENERAL
Efectuar acciones específicas con el propósito de eliminar los accidentes fatales y lograr la
reducción metódica de los Incidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales en Minera
Chinalco
OBJETIVO ESTRATEGICOS
Nuestra Gente
Preparar a las personas en competencias y habilidades efectivas para el trabajo seguro que
van a desarrollar. Actuar conscientes de los peligros y riesgos presentes en el ambiente de
trabajo. Ser capaces de abordar las conductas de riesgo cuando se presenten.
Liderazgo
La salud y la seguridad no buscamos comprometerla, buscamos líderes modelos en
seguridad y el liderazgo eficaz en seguridad ser un requisito previo para la promoción.
Sistemas
Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional nos garantizar un alto rendimiento y
facilitar la mejora continua. Nuestra excelencia en seguridad y salud ser reconocida como
excelencia empresarial.
Equipos
Asegurar la aplicación de los principios de gestión y sistemas para la identificación,
comprensión y control de los riesgos del proceso, controlando y minimizando los riesgos
catastróficos
Disciplina operativa
Cumplimiento absoluto de estándares y procedimientos de seguridad y salud ocupacional,
tener incidentes y pérdidas repetidas son evidencia de un funcionamiento
13
Los lineamientos se pueden ver en el Anexo 2 - Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es uno de los mejores métodos para la comunicación de los
asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la Empresa y a todos los niveles de la organización.
Comité Central de
Seguridad y
Seguridad en el
Trabajo
El Comité de seguridad cuenta con 2 años de vigencia y está presidido por representantes de la
organización y trabajadores, siendo paritario,
La reunión del Comité es mensual con la participación de todos los miembros representantes y
observadores, siendo una sala abierta para todo el personal de la organización
Los lineamientos se pueden ver en el Anexo 4- Conformación del comité central o paritario SSO y
Subcomité de SSO
LIST. DE
LISTA DE
FICHA DE MATRICES TAREAS PCO MAPA DE
2017-2018 TAREAS
PROCESOS IPERC CRITICAS NO ELABORADO RIESGO
CRITICAS
TOLERABLES
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
AREAS
Responsabilidades.
MCP (Minera Chinalco Perú)
DE LOS TRABAJADORES
Participar en las actividades programadas y firmar su asistencia en los registros correspondientes.
Cumplir con el presente Programa, asumiendo actitudes preventivas en todas las tareas que
deban emprender.
Las actividades de capacitación en SSO a considerarse en el plan 2017 serán aquellas de necesidad
específica por las gerencias de MCP
En MCP se ha definido la matriz de capacitación por puesto de trabajo, tomando como referencia los
cursos del Anexo 6 del D.S 024-2016, (adjunto), donde cada gerencia identificará sus necesidades de
capacitación considerando los riesgos asociados al puesto o área de trabajo, esto servirá de elemento de
entrada para la elaboración del programa Anual de capacitación 2017, y así atender los requerimientos
de cursos específicos y críticos. La matriz en mención deberá ser remitida al área de Gestión y
Entrenamiento, con el fin de consolidar y programar las necesidades identificadas.
Artículo 71 DS 024 – 2016- EM: Los Programas Anuales de Capacitación deberán incluir una matriz de
control de capacitación donde se precise los temas de capacitación de cada trabajador de acuerdo a su
puesto ocupacional o actividades que desarrollen
Anual de Seguridad y
Biológicos)
de Gestión de SSO
y accidentes de
Investigación
de Seguridad
e
de Seguridad
basada en el
señalesFiscalización
Seguridad en la oficina
Dirigido a:
Riesgos psicosociales
Incidentes,
Ocupacional
Salud Ocupacional
y colores
Ocupacional basado
(de
Ocupacional
Riesgos Eléctricos
Trabajos en altura
IPERCespecíficas.
Químicos,
Primeros Auxilios
acuerdo
Mapa de Riesgos
comportamiento
Taller de IPERC
al puesto
personal (EPP)
Higieneseguro
Ocupacional.
de
Ocupacional
Ocupacional
Notificación,
Reglamento
personal
Inspección
Ergonomía
peligrosos
trabajo)
de
Seguridad
Auditoría,
Incendios
Programa
Sistema
reporte
físicos,
Comité
trabajo
trabajo
Salud
áreas
de
de
8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 4 4 8 8 8 4 8 4 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4
17
En referencia a la ley 29783 art. 35 Inc. b, “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo” todo trabajador de MCP
deberá de contar con 4 capacitaciones al año de forma obligatoria en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional, en ese sentido, se ha definido la distribución de los cuatro cursos de la siguiente manera
MCP (Minera Chinalco), cuenta con un procedimiento PRO-CTR-002 Control Documentario con el
propósito de establecer las pautas para confeccionar y controlar los documentos y registros del sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional
18
MCP (Minera Chinalco), ha establecido un programa 2017 de revisión y actualización de los documentos
del sistema de gestión, de acuerdo a los cambios en la normativa legal y re
El Programa Anual de Inspecciones específicas 2017 contiene la frecuencia de las inspecciones a las
zonas de trabajo, asociadas a los 13 riesgos críticos y los responsables respectivos.
Ver Anexo 5 – Programa de Inspecciones Específicas en Áreas Críticas 2017
Las gerencias, comité de seguridad y sub comité realizan inspecciones mensuales a todas las
instalaciones de la operación, según el programa de inspecciones internas de seguridad
Los Programas de Salud Ocupacional son de vital importancia en la búsqueda del bienestar físico,
mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.
Examen anual: Detección de patologías en los exámenes médicos con el fin de tomar
acciones de control y medidas de protección para los trabajadores expuestos.
El Plan de Monitoreo de Control para todas las áreas de la operación, es gestionado por la
superintendencia de Higiene y Salud. Para ello se ha elaborado el Programa de monitoreo 2017
que incluye la evaluación de los siguientes agentes ocupacionales como mínimo:
Evaluaciones Ergonómicas
Reconocimientos
Campañas de Seguridad
Para el año 2017 continuaremos con el Programa de Reconocimientos, a las empresas contratistas
de mejor performance, a través de reconocimientos a su labor y evaluaciones de desempeño del
contratista.
4.15.- Auditorias
La Organización debe realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de gestión de
la Seguridad y Salud en el trabajo ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de
riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores,
23
Para tal fin se ha diseñado el Procedimiento de Auditorías Internas, para facilitar la revisión del
sistema de Gestión de MCP (Minera Chinalco), su contenido, seguimiento, frecuencia y difusión
se definen en el Plan de Auditorias
Ver Anexo 3 - Programa Anual de Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional
4.16.- Estadísticas
La organización ha implementado su registro de estadísticas de accidentabilidad través de su
Registro de Accidentes y su Procedimiento Investigación y Reporte de Incidentes
Resultados 2016
Para ello se continuará realizando el seguimiento de las medidas correctivas que resulten de
inspecciones, Investigación de incidentes, RACS, etc. y se analizarán las tendencias estadísticas
a fin de establecer acciones que nos permita lograr los objetivos. Las estadísticas son presentadas
en las reuniones mensuales del Comité STT
Adicionalmente, se dará cumplimiento al envío de estadísticas mensuales a los Organismos
pertinentes tales como MEM, OSINERGMIN, a través del ESTAMIN.
Ver el Anexo 2 - Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de veinte (20) años;
los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años
posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.
MCP cuenta con la implementación del FOR-CTR-003 Inventario de Registros, de acuerdo al PRO-
CTR-002 Control Documentario, el cual se actualiza periódicamente, a fin de asegurar la
administración eficaz de los registros del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
4.19.- Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador
La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por menos una
vez al año, de acuerdo al D.S 016-2009. El alcance de la revisión debe definirse según las
necesidades y riesgos presentes.
Las conclusiones del examen realizado por la Organización deben registrarse y comunicarse:
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de Gestión de la
seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas Oportunas.
Para tal fin se ha diseñado el Procedimiento de Auditoría Interna, para facilitar la revisión del
sistema de Gestión.
En MCP se cuenta actualmente con El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, que contemplan procedimientos de gestión de seguridad y salud ocupacional,
estándares de seguridad y salud ocupacional, instructivos y formatos, los mismos que se basan
en los 17 elementos que trabajan juntos para asegurar un alto rendimiento, los elementos son
consistentes con las mejores prácticas en campo.
En Minera Chinalco Perú la gestión de riesgos de Salud y Seguridad se realiza mediante las
siguientes herramientas de Gestión Principales que son.
IPERC.- Mecanismo de Gestión de Riesgos que nos permitirá, a través de una metodología
ordenada, identificar los Peligros, presentes en los procesos, actividades, productos y servicios de
la Organización, y evaluar los riesgos y estableces sus controles operacionales.
PETS.- Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o
desarrollar una Tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto
de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de
manera correcta?
ATS.- En MCP el ATS es considerado como IPER Continua, es una herramienta de Gestión de
Riesgos en Seguridad, que nos permite detallar el paso a paso de la tarea, identificar los peligros
asociados a esta, permitiéndonos valorara los niveles de riesgo que representa estos peligros y
establecer su control operacional. Esta herramienta es de uso diario y se debe llenar antes de
realizar cada tarea.
OPT´s.-Herramienta de Gestión de Observaciones Planificadas de Tareas.
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)
Es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y
superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de
26
Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite
efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo
REUNIONES DE SEGURIDAD.- Exposiciones programadas de temas de Seguridad Y Salud
Ocupacional a grupos de trabajadores, cuyo objetivo es mejorar la comunicación en las áreas de
trabajo dando a conocer temas de Seguridad que deben ser puestos en prácticas y algunas
lecciones aprendidas con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes.
REPORTE DE ACTOS CONDICIONES DE SEGURIDAD (RACS).- Se implementará e formato de
reporte de desvíos con mejoras en relación al utilizado en el 2015, el mismo que nos ayudará a
reportar, tanto actos, como condiciones y cuasi accidentes en los respectivos lugares de trabajo,
así como que un trabajador informe su negativa al trabajo cuando las condiciones de Seguridad
no sean favorables. Esto con la finalidad de reducir la incidencia de la ocurrencia de eventos.
Esta herramienta estará disponible en todos los frentes y podrá ser utilizada por cualquier
trabajador que observe un desvío de Seguridad.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES.- Herramienta que consiste en un proceso de recopilación,
evaluación de datos verbales y materiales que, de manera sistemática, conducen a determinar las
causas de los incidentes y/o accidentes, para luego tomar las acciones correctivas y prevenir la
Ocurrencia. Para Incidentes de Potencial Mayor, se considerará la metodología ICAM.
para la tarea. Para ello los planes de izaje, el entrenamiento de Operadores y Riggers que dirigen
la maniobra cumple un papel muy fundamental. El estándar de izaje y utilización de grúas móviles
nos ayuda a controlar administrativamente este tema.
- Control de Terreno.- Control en campo de taludes, desplazamiento, fallas, etc. Esto nos
permitirá implementar controles que nos permita evitar cualquier incidente.
- Aislamiento y Bloqueo.- Todas las fuentes de energía que necesiten ser intervenidas en la
Operación deben ser bloqueadas y rotuladas respectivamente, así como contar con los permisos
y procedimientos que permiten controlar cualquier energía para evitar así cualquier incidente.
- Guardas y Protección de equipos.- Todos los equipos que cuenten con partes rotativas
expuestas a atrapamiento, deben contar con una protección o guarda de Seguridad, para evitar
tener incidentes por atrapamiento de partes de cuerpo, así mismo las fajas transportadoras, en
zonas donde se tenga tránsito y exposición de personas, deben ser cubiertas para evitar
cualquier incidente.
tóxicos, se deben mar todos los controles necesarios para evitar cualquier incidente con el
personal ingresante. Esta actividad es considerada también como una actividad crítica.
(N° de cursos
Mínimo ejecutados del
Participación del Asegurar el
80%; Meta programa mensual de Realizar Seguimiento Jefe de Gestión
personal de MCP desarrollo del
90%; capacitación /N° de del programa de y Entrenamiento / Mensual
Al programa anual programa de
Optimo cursos Planificados del capacitación 2017 Gerentes de área
NUESTRA de capacitación capacitación
100% programa mensual de
GENTE
ELEMENTO 7 capacitación)x100
Capacitar y Medir la I-Q= 100% Garantizar la
Entrenar a asistencia del II-Q= 100% 1 curso por trimestre programación de los Jefe de Gestión y
Mensual
nuestros personal MCP a III-Q= 100% para trabajador. cursos programa de Entrenamiento
ELEMENTO 7 colaboradores y los 4 cursos IV-Q= 100% capacitación 2017
3
Indicador Evaluaciones
Asegurar la I-Q= 70% N° de Evaluaciones Realizar la medición del Jefe de Gestión
calidad de las II-Q= 75% Aprobatorias nivel de satisfacción del y
ELEMENTO 7 Trimestral
capacitaciones III-Q=80% N° de Asistentes al programa de capacitación Entrenamiento/Ge
de SSO. IV-Q=85% Curso 2017 rente de cada Área
Indicador Nivel de
Satisfacción =
Indicador
Encuesta*0.30+
Indicador
Evaluaciones*0.70
Incrementar el
∑ Porcentaje de Avance
Implementar la refuerzo
I-Q,II-Q = de Actividades del Ejecutar la primera Jefe de Gestión
cultura de positivo y
50% Programa SBC Fase del Programa de y
ELEMENTO 7 seguridad basada significativo Bimestral
III-Q,IV-Q = N° de Actividades del Programa Entrenamiento/Ge
en el para
100% Actividades SBC rente de cada Área
comportamiento comportamient
Programadas
os seguros
4
Los gerentes
deben elaborar los
Mejorar las PASSO
(N° de Actividades
Responsabilidades en Mejorar el correspondientes a
realizadas del PASSO
ELEMENTO 5 seguridad de los VPs, cumplimiento de los Mínimo 90%; sus áreas, en
de cada Gerencia/N° Gerentes de
y ELEMENTO LIDERAZGO Gerentes y programas de Meta 95%; coordinación con los Mensual
de Total de cada Área
9 Supervisores de la seguridad en cada Optimo 100% Seniors SSO: Los
actividades del PASSO
línea de mando de área Gerentes deberán
programadas)x100
MCP. presentar
mensualmente los
resultados de su
5
Mejorar el
liderazgo de la
Reducir en 25% el
supervisión hacia
bono trimestral por
Mejorar el trabajadores de MCP
I-Q= 80% accidente con ATP en
cumplimiento de y empresas
II-Q= 90% la gerencia. Gerente de
cierre de las contratistas: Mayor Mensual
III-Q=100% Retirar el 100% de cada Área
investigaciones de presencia en campo;
IV-Q=100% bono trimestral a la
incidentes mayor exigencia de
gerencia con
cuentas a quienes
accidente fatal
ELEMENTO incumplen normas y
09 procedimientos.
Mínimo 2
Involucrar a las
inspecciones;
Gerencias y línea de N° de inspecciones Implementar
Meta 3 Gerente de
mando en las Gerenciales por área Inspecciones por Mensual
Inspecciones; cada Área
inspecciones de sus por mes cada Gerencia
Óptimo 4
ELEMENTO áreas
Inspecciones
09
Medir el
Evaluar el desempeño de
Reconocimiento mensual a
desempeño del las empresas I-Q= 100% Cumplir con el
empresas contratistas,
Sistema de contratistas en II-Q= 100% reconocimiento Superintendente
SISTEMAS basado en los resultados de Mensual
Gestión SSO a las temas de III-Q=100% mensual y premiación de Seguridad
la gestión de SSO en cada
empresas seguridad y IV-Q= 100% anual
área.
ELEMENTO contratistas. salud
09 ocupacional
7
(N° de No
Asegurar el
Conformidades y
Asegurar la levantamiento de
Observaciones Jefe de Gestión y
mejora I-Q,IIQ= 100% observaciones o
Cerradas/N° de No Entrenamiento/Gere bimestral
continua del III-Q,IVQ= 100% recomendaciones
Conformidades y nte de cada Área
SIGSSO producto de las auditorias
ELEMENTO Observaciones
del SIGSSO.
16 Identificadas)x100
Garantizar que
los
Verificar la trazabilidad
documentos (N°de Documentos
I-Q= 40% de los documentos del
del SIGSSO se Revisados que cumplen
II-Q= 60% sistema de gestión a fin de Jefe de Gestión y
encuentre actualización / N° de Mensual
III-Q=80% evaluar su vigencia o Entrenamiento
mantenidos y Total de Documentos
IV-Q=100% actualización, según la
revisados SIGSSO)
Normativa D.S 024-2016
ELEMENTO periódicament
14 e
Establecer
criterios de
aceptabilidad
para la (N° de Mapas de riesgos
I-Q= 15%
implementació implementados/N° Verificar la Jefe de Gestión y
II-Q= 45%
n de análisis de Total de Mapa de implementación de los Entrenamiento/Gere Mensual
III-Q=75%
riesgos (EST- riesgos mapa de riesgos nte de cada Área
IV-Q=100%
SSO-026 identificadas)x100
Código de
ELEMENTO Señales y
3 Colores)
Promedio del Número
de Monitoreos Verificar y hacer
Prevenir la Cumplir con los I-Q= 100% Realizados en el seguimiento del sistema de
Superintendente
ocurrencia de Monitoreos de II-Q= 100% Trimestre x 100 / monitoreo ocupacional de
de Salud Mensual
Enfermedades Higiene III-Q=100% Promedio del Número acuerdo a los agentes
Ocupacional
Ocupacionales. Ocupacional IV-Q= 100% de Monitoreos ambientales presentes en
ELEMENTO Programados en el los puestos de trabajo.
8 Trimestre
9
(Número de
Verificaciones del
Realización del Cumplimiento del
I-Q= 100% Evaluación del Programa
Programa de Programa de Higiene Superintendente
II-Q= 100% de Higiene Ocupacional
Higiene en las Ocupacional de los de Salud Mensual
III-Q=100% para Empresas
empresas Contratistas / Número Ocupacional
IV-Q= 100% Contratistas.
Contratistas de Programas de
ELEMENTO Higiene Ocupacional de
8 los Contratistas) x 100
Verificar la
(N° de Auditorías
calidad de
realizadas a
evaluaciones I-Q= 100% Auditar a las empresas
Proveedores de Salud Superintendente
de Higiene II-Q= 100% proveedoras de Salud
Ocupacional e Higiene de Salud Trimestral
(Contratistas) y III-Q=100% Ocupacional e Higiene de
dentro del plazo / N° de Ocupacional
evaluaciones IV-Q= 100% Toromocho.
Auditorias
ELEMENTO de Salud (MCP
programadas) x 100
16 y Contratistas).
En. Ocupacional =
Media de la Incidencia
Trimestral de Casos
Confirmados de En.
Ocupacionales x 100 /
Promedio de
Trabajadores de
Seguimiento del Plan de
Eliminar o I-Q= 0.04 Toromocho Durante el
control de las estadísticas Superintendente
minimizar la II-Q= 0.04 Trimestre
de las enfermedades de Salud Trimestral
incidencia de III-Q=0.04
prevalentes al Ocupacional
enfermedades IV-Q= 0.04 Incidencia Mensual (IM)
establecimiento de salud.
= Número de Casos
Confirmados de
Enfermedades Durante
el Mes x 100 / Número
de Trabajadores de
ELEMENTO Toromocho Durante el
08 Mes
10
ESO: Número de
Equipos Disponibles y
Funcionando
Prevenir la I-Q= 70% Hacer seguimiento de las
Asegurar la Correctamente por Superintendente
ocurrencia de II-Q= 70% disponibilidad de los
Operatividad de trimestre x 100 / de Salud Trimestral
Enfermedades III-Q=70% equipos de higiene para
Equipos Número Total de Ocupacional
Ocupacionales. IV-Q= 70% monitoreo
Equipos de Higiene y
ELEMENTO Salud Ocupacional por
8 Trimestre
CERO FATALES
LTFIR<= 1.1
TRIFR<=2.2
LTFIR= (N° de
accidentesx100000
Implementar Hacer seguimiento del
Mejorar el 0/Horas hombre N° de medidas
todos los planes levantamiento de los
valor máximo trabajadas) correctivas Cada vez que se
de acción planes de acción Superintendente
de los levantadas/N° de presente un
resultado de las detectadas en las de Seguridad
indicadores de medidas correctivas incidente
investigaciones investigaciones de
seguridad. TRIFR= (N° de días totales
de incidentes incidentes.
perdidos o
cargados
1000000/Horas
Hombre
ELEMENTO Trabajadas)
03
Contar con
Medir la planes de I-Q= 80% (N° Simulacros
Coordinar con las gerencias Gerencias / Jefe de
efectividad de emergencias de II-Q= 90% Ejecutados / N° Total de
que tengan trabajos de Servicios de Trimestral
los planes de acuerdo a las III-Q=100% Simulacros
riesgos críticos. Emergencias
ELEMENTO emergencia tareas criticas de IV-Q=120% Programados)
13 las áreas
Contar con el Realizar cursos para la
Mejorar la I-Q = 100%
10% de formación y actualización Gerencias / Jefe de
primera II-Q = 100% ( # Total de Brigadistas /
Trabajadores para brigadistas d primera Servicios de Trimestral
respuesta de III-Q = 100% # Total de Trabajadores)
ELEMENTO en el Equipo de respuesta "Curso de Emergencias
nuestro personal IV-Q = 100%
13 Brigadas de Emergencias por Áreas
12
Medir la
Asegurar el
efectividad y
conocimiento de
conocimiento Realizar evaluaciones de
los
del Socio I-Q = 100% ( Promedio de desempeño práctico para la Jefe de Servicios de
procedimientos Semestral
Estratégico en II-Q = 100% evaluación >15 puntos) brigada de segunda Emergencias
y protocolos de
la respuesta respuesta.
respuesta ante
ELEMENTO ante
una emergencia
13 Emergencias
Cumplir con la Asegurar el
I-Q = 100%
Operatividad funcionamiento Inspección de Sistemas de
II-Q = 100% ( # Total de Equipos / # Jefe de Servicios de
de los Sistemas adecuado de los Supresión y Detección Mensual
III-Q = 100% Total de Inspecciones) Emergencias
ELEMENTO Contra sistemas contra Contra Incendios
IV-Q = 100%
13 Incendios incendio
13
Tipo de Auditores
PROCESOS/ÁREAS A AUDITAR Criterio de Auditoria Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
auditoría Propuestos
Todos los procesos de MCP,
Sistema de Gestión de SSO- Jefe de Gestión y Auditores
Contratistas, Subcontratistas, Externa X
MCP(D.S.N° 016-2009-EM) Entrenamiento Externos
empresas especiales de servicios.
Todos los procesos de MCP, Sistema de Gestión de SSO-
Jefe de Gestión y Auditores
Contratistas, Subcontratistas, Externa MCP(OHSAS 18001:2007, X X
Entrenamiento Externos
empresas especiales de servicios. Normativa Legal)
Sistema de Gestión de SSO-
Superintendente de Auditores
Auditoría del SIGSSO a Contratistas Interna MCP( Normativa Legal, X X X X X X X X X X X X
Seguridad Internos
Política de Riesgos Críticos )
Superintendente de Auditores
Auditoría 13 Riesgos Críticos Interna Política de Riesgos Críticos X X X X X X X X X X X X
Seguridad Internos
Auditoría de los exámenes médicos
generados por los Proveedores de Superintendente de Auditores
NT 029 - MINSA/ DGSP-V.01
Servicios de Salud Ocupacional Interna Salud Ocupacional e Internos/ X X X X X X X X X X X X
NT 022 - MINSA/ DGSP-V.01
internos (in site) y externos-EXAMEN Higiene Externos
MEDICO
Auditoría de los exámenes de las
NT 029 - MINSA/ DGSP- Superintendente de Auditores
atenciones médicas generadas por el
Interna V.01,NT 022 - MINSA/ DGSP- Salud Ocupacional e Internos/ X X X
proveedor de Servicios de Salud
V.01 Higiene Externos
Internos (in site)-PROVEEDORES
Superintendente de Auditores
Auditoría de Proveedor de Salud NT 029 - MINSA/ DGSP-V.01
Interna Salud Ocupacional e Internos/ X X X X
Asistencial y Ocupacional en el Site NT 022 - MINSA/ DGSP-V.01
Higiene Externos
Superintendente de Auditores
Auditoría de Proveedores de NT 029 - MINSA/ DGSP-V.01
Externa Salud Ocupacional e Internos/ X X X X
Monitoreos de Higiene y Ergonomía NT 022 - MINSA/ DGSP-V.01
Higiene Externos
Superintendente de Auditores
Auditoría a Comedores Externa RM 363-2005 / MINSA Salud Ocupacional e Internos/ X
Higiene Externos
14
En la conformación de los Comités, se deberá tener en cuenta que los integrantes son los
siguientes:
En las reuniones del Comité o Sub-Comités el presidente dirige la reunión para lo cual
se realiza la presentación de la agenda, cada responsable expone los puntos de su
responsabilidad.
El Secretario toma las notas de los acuerdos y plan de acción y los asistentes proceden
a firmar el acta de reunión.
15
SUB-COMITÉ SSO
Frecuencia de Reuniones Mensual
Mínimo de integrantes por
sesión 50% más uno de los miembros del Sub Comité
Presidente Gerente de área
Secretario /
Ingeniero Senior de Seguridad
Envío de Actas de Reuniones
PROGRAMACIÓN
GERENCIA MCP ÁREAS CRÍTICAS RIESGO CRÍTICO
E F M A M J J A S O N D
1
Área 210 - Silo SAG Material peligroso
Abastecimiento de 1
Material peligroso
combustible
Transporte 1
ferroviario de
Material peligroso
combustible, reactivos y
concentrados
Transporte de interno Vehículos Livianos y 1
RRHH
y externo de personal Pesados
1
Cantera Norte Control de Terreno
1
Pozas Control de Terreno
Perforación y Explosivos y 1
voladura en Cantera Voladuras
Vehículos Livianos y 1
Camionetas
Pesados
1
Presa de Relaves Control de Terreno
1
Área de Carguío Equipos Pesados
1
Tajo Control de Terreno
Vías de Circulación de 1
Equipos Pesados
Equipos
Área de malla de 1
Voladura
Perforación
1
AK 12
1
AK 15
Guardas y 1
Molinos (Molino de Protecciones de
bolas 1, 2 y SAG) Equipos /
Operaciones de Izaje
Espesadores N° 01, Guardas y 1
02, 03 y 04 (Parte Protecciones de
Inferior y superior) Equipos
Guardas y 1
Protecciones de
Chancadora Primaria
Equipos /
Operaciones de Izaje
Guardas y 1
Faja y zona de
Protecciones de
transferencia motriz
Equipos
1
Sistema de Bombeo
Procesos
Guardas y 1
Protecciones de
Bombas GEHO
Equipos /
Operaciones de Izaje
Grúas Puente 1
(Molino, Bombas GEHO, Operaciones de Izaje
Taller de MM, Prensas).
Planta Kingsmill - 1
Sistema de Bombeo
1
Tecles Operaciones de Izaje
1
Camión Grúa Operaciones de Izaje
18
1
Accesos de Izaje Operaciones de Izaje
Áreas Eléctricas- 1
Trabajos Eléctricos
Subestaciones
1
Electricidad Escaleras Trabajos en Altura
1
Accesos dieléctricos Trabajos Eléctricos
Área Presupuesto
Salud Ocupacional ( Servicios de Salud e Higiene:
$ 910,386.62
Exámenes Médicos, Mantenimiento de equipos)
$ 343,852.11
Emergencia y Rescate( Servicios de Proveedores)
Gestión y Entrenamiento(Cursos Obligatorios,
$ 142,644.00
Específicos, Auditorias SIGSO )
Seguridad ( Campañas de Seguridad, Premiaciones,
$ 274,336.39
Comunicaciones )