Você está na página 1de 10

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 1 / 10

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................... 02
1. Objetivo ................................................................................................................................................ 02
2. RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE ............................................................................................. 02
3. DEFINIÇÕES / SIGLAS/ SIMBOLOS .................................................................................................. 02
4. PROCEDIMENTOS .............................................................................................................................. 03
4.1 Durante as descargas / embarques de navios e balsas ................................................................... 03
4.3 Durante a desunitização e para cargas não contêinerizadas ............................................................ 04
4.4 Durante as movimentações de cargas nos armazéns ....................................................................... 05
4.5 Durante as movimentações de cargas nos pátios ............................................................................. 05
4.6 Outras situações de não conformidades (saídas não conformes) dos processos ............................ 06
5. REGISTROS ........................................................................................................................................ 06
Registro I Etiqueta de Volume Não-Conforme/ Avariado......................................................................... 07
Registro II Termo de faltas/Acréscimo/Avarias e divergências ................................................................ 07
Registro III Relatório de Localização e Avaria do Navio .......................................................................... 08
Registro IV – Modelo de Damage Report ............................................................................................... 08
Registro V - Modelo de EIR ..................................................................................................................... 09
Registro IV Controle de Revisões ............................................................................................................ 09
6. FLUXOGRAMA .................................................................................................................................... 10

HOMOLOGAÇÃO

O QUE QUEM CARGO ASSINATURA

Viviane Freitas Vitor dos Analista de Sistema de


Elaboração
Santos Gestão Integrado PL
Adria Costa de Jesus
Lima Analista de Avarias

Josélio Lage Rabelo Supervisor de Operações

Consenso Márcia Braz Supervisor de Operações

Artemiza Castro Coord. de Operações

Aníbal Simões Coord. de Operações

Aprovação Joabe de França Barros Gerente Operacional

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 2 / 10

I - APRESENTAÇÃO

1. OBJETIVOS

Definir a metodologia a ser utilizada no tratamento de cargas avariadas, seja na


origem, durante o desembarque do navio, durante a recepção nos pátios, durante a
desunitização de contêineres ou causada pela movimentação no interior do terminal.

Definir disposições a serem tomadas na eventualidade de uma ocorrência de


incidentes ou acidentes com cargas no âmbito do Super Terminais.

2 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

RESPONSABILIDADE
FUNÇÃO AUTORIDADE
DIRETA INDIRETA

Gerente X Acompanha e apoia o processo de Controle de


Operacional Produto/ Mercadoria e Serviços.

Responsável pela inspeção das cargas que entram


nos pátios do Super Terminais e o envio dessas
Supervisor de
X observações a Coordenadora de Operações e
Operações
Analista de Avarias, os documentos gerados por este
(Pátio)
processo são arquivados pelos Setor de
Documentação e Analista de Avarias.

Analista de X Responsável pelas tratativas de assuntos pertinentes


Avarias as avarias junto aos Clientes Internos e Externos.

• Responsável pela inspeção das cargas


Supervisor de
X desunitizadas nos armazéns, registrando nos Mapas
Operações
de Desunitização de Contêiner, Registro II, as
(Armazém)
discrepâncias encontradas e as avarias observadas.

3 – DEFINIÇÕES/ SIGLAS/ SÍMBOLOS

3.1. Não-Conformidade: É o não-atendimento de um requisito especificado onde se


refere a um produto/volume que apresente um ou mais defeitos;

3.2. Defeito: É o não-atendimento de um requisito de uso pretendido;

3.3. Avaria: Qualquer dano ao contêiner e à carga que sofreu impacto/e ou desastre;
3.4. Discrepância: Divergência, desigualdade.

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 3 / 10

4. PROCEDIMENTOS

4.1. Durante as descargas / embarques de navios e balsas

O Coordenador de Operações do Píer determina o Controlador de Operações do


Píer que acompanhe a movimentação de contêineres do navio/balsa para o Píer e do
Píer para o navio/balsa, anotando as discrepâncias e avarias de grande monta, e em
caso de constatar alguma anormalidade este aciona o Imediato do navio/balsa a
bordo o qual fica ciente do fato e o setor de Píer providencia o registro da ocorrência
(Registro IV) e comunica por e-mail aos Setores de Documentação e Avarias para
devidas providencias.

Quando os contêineres vêm do Píer eles são direcionados aos Pátios para
devidos trâmites de escaneamento, pesagem, inspeção para identificação de avarias /
divergências e a localização/segregação (Registro III) nos pátios.

Os contêineres avariados no Píer durante a descarga por nossos Operadores


são direcionados ao Pátio para realização de reparos provisórios, e como relatado
acima o Setor de Píer faz os devidos registros e comunica o Setor de Avarias, este
por sua vez, fará toda tratativa por e-mail de comunicado e acompanhamento do
sinistro junto ao Armador e Cliente final.

Os contêineres avariados no Píer durante o embarque são direcionados ao Pátio


para realização de reparos provisórios, o Armador é notificado da ocorrência por e-
mail e é aguardado autorização do Armador/Cliente para seguir ou não embarque.

Quando a avaria de um contêiner for de grande proporção no teto com carga


vulnerável à água, a área determinada para a segregação será ao lado dos armazéns
(havendo espaço) onde ficam protegidos de chuvas.

4.3. Iniciando a desunitização de cargas não contêinerizadas.

Quando da abertura de contêiner ou durante a desunitização for constatada em


01 (um) ou mais volumes (Cartões/Paletes) qualquer Não conformidade/Avaria, o
Controlador de Operações I deverá orientar a equipe quanto aos cuidados especiais
na remoção dos volumes (Cartões/Paletes) avariados devendo os mesmos ser
alocados em ruas, não devendo permitir o empilhamento do(s) volume(s) avariado(s),
em cima de outros volumes em perfeitas condições e após finalizar a execução do
serviço, dando imediatamente ciência ao Supervisor Operações do Armazém.

Nota: Para o empilhamento de cargas avariadas verificar sempre as condições


das cargas para evitar maiores danos.

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 4 / 10

O Controlador de Operações I de Armazém inicia a abertura do Termo de Faltas


/ Acréscimos / Avarias e Divergências (Registro II) com as informações da carga
avariada e coleta da assinatura dos envolvidos: Controlador de Operações I de
Armazém; Assistente de operações; Supervisor de Operações; Fiel depositário;
Importador/ Representante.

Após lançar no Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências (Registro


II) as observações de avaria do(s) volume(s), o Controlador de Operações I deverá
preencher uma Etiqueta de Volume Não-Conforme/Avariado (Registro I) para cada
volume (Cartões/Paletes) que se fizer necessário, não podendo esquecer de fazer
constar o tipo da Não-Conformidade/Avaria fixando a(s) referida(s) etiqueta(s) no
respectivo(s) volume(s) avariado(s).

Nota: Fotos ao público externo serão permitidas conforme anuência da Receita


Federal.

Executados todos os procedimentos acima, ficará claro tanto para a Empresa


Importadora quanto para o Transportador da mesma, que o dano ocorrido com o
produto não teve origem e nem cabe responsabilidade ao Super Terminais.

As mercadorias não conformes/avarias (cartões, paletes, tambores, etc...), serão


entregues pelo Assistente de operações ou Controlador de Operações I, de acordo
com os procedimentos de Entrega de Cargas. NP 7.5.5.01 – Procedimento para
Manuseio, Armazenamento, Preservação e Entrega das Cargas.

No acontecimento de avarias ocasionadas no Super Terminais, as ocorrências


serão analisadas e registradas no Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e
Divergências (Registro II) e tratadas através da aplicação de ações corretivas e
preventivas, conforme NP 10.01, 02 e 03 - Oportunidades de Melhoria, Não
Conformidade e Ação Corretiva

O Setor de Avarias também será informado para que as medidas cabíveis de


comunicado e acompanhamento do sinistro sejam tomadas junto ao Cliente quando
necessário.

4.4. Durante a movimentação de cargas nos armazéns

Durante ou após as desunitizações de contêineres, ocorrendo fatos tais como a


queda da carga do garfo da empilhadeira, do carro hidráulico, colisão de
empilhadeira, tombamento de pilhas e etc., o Controlador de Operações I do
Armazém deverá comunicar imediatamente ao Supervisor de Operações do Armazém
e registra a ocorrência em Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências
(Registro II);

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 5 / 10

O Supervisor de Operações do Armazém avalia a situação e abre uma Tratativa de


Não Conformidade - TNC. Comunica o fato a Coordenadora de Documentação ou
Gerência Operacional.

O Setor de Armazém informa e registra ao Representante da carga (despachante) a


ocorrência de avaria da carga, também informa o Setor de Avaria que realiza o
contato com o Importador e a Companhia de Seguro (quando for o caso).

4.5. Durante as movimentações de cargas nos pátios

Embora todas as precauções para evitar acidentes sejam tomadas, há


necessidade de se estabelecer procedimentos para casos eventuais.

Em caso de um equipamento, seja empilhadeira ou carreta trafegando venha a


bater em uma carga ou em um contêiner, este fato deverá ser imediatamente
comunicado ao Supervisor de Operações (Pátio) é lavrado o EIR (Registro V). O
mesmo participa a Coordenadora de Operações e Setor de Avarias.

A Coordenadora de Operações juntamente com o Supervisor de Operações


(Pátio) fará uma avaliação do ocorrido, abrirá uma tratativa de não conformidade do
processo quanto necessário. O Armador/Cliente será devidamente comunicado pela
equipe de avarias e o acompanhamento para inspeção da carga será realizado
conforme anuência e avaliação do Importador, e a companhia seguradora poderá ser
acionada para acompanhamento se necessário.

4.6. Outras situações de não conformidades (saídas não conformes) dos


processos

Conforme as saídas dos processos da empresa identificados nos Mapeamentos


de Processos, caso estas estejam não conformes, os responsáveis das áreas/setores
identificam e registram as não conformidades na Tratativa de Não Conformidade –
TNC, devendo ser seguida a sistemática do procedimento NP 10.01 e 02 – Tomada
de Ações Corretivas e/ou Preventivas.

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 6 / 10

5 - REGISTROS

Registro I - Modelo de Etiqueta de Volume Não-Conforme/Avariado ARMAZÉM;

Registro II – Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências – ARMAZÉM;

Registro III – Modelo de Relatório de Localização e Avaria do Navio;

Registro IV – Modelo de Damage Report;

Registro V - Modelo de EIR;

Registro VI- Controle de Revisões.

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 7 / 10

Registro I - Modelo de Etiqueta de Volume Não-Conforme/Avariado

Registro II – Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 8 / 10

Registro III – Modelo de Relatório de Localização do Navio

Registro IV – Modelo de Damage Report

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 9 / 10

Registro V - Modelo de EIR

Registro VI - Controle de Revisões

CONTROLE DE REVISÕES

Emissão Revisão Página


Natureza da Revisão
N.º N.º N.º

01 01 3 Foi revisado o item 1.1.

01 02 03 e 04 Foram revisados vários itens e incluso o item 2.2 na Norma.

01 03 Várias Foram revisados vários itens para Adequação do Sistema.

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NP 8.7

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Rev.: 17 – 26/09/18


Conformes - Avarias 10 / 10

Revisão para validação do procedimento;


01 04 1 a 10
Alteração no sub item 4.3.

Revisão para validação do procedimento;


01 05 1 a 10

01 06 1 a 10 Revisão para validação do procedimento

01 07 1 a 10 Revisão para validação do procedimento

01 08 1 a 10 Revisão para validação do procedimento

01 09 1 a 10 Revisão para validação do procedimento

01 10 1 a 10 Revisão para validação do procedimento

Revisão para validação do procedimento


01 11 1 a 10
Alteração da Logomarca.

01 12 Todas Revisão para validação do procedimento

01 13 Todas Revisão para validação do procedimento

01 14 Todas Revisão para validação do procedimento

01 15 Todas Revisão para validação do procedimento

01 16 Todas Adequação para a ISO 9001:2015

01 17 Todas Revisão Geral do Procedimento.

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a


metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias),
desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.