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MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Conformes - Avarias

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Conformes - Avarias

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Conformes - Avarias

Controle de Produtos, Mercadorias e Serviços Não Conformes - Avarias

NP 8.7

Rev.: 17 – 26/09/18

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ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

1. Objetivo

2. RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE

3. DEFINIÇÕES / SIGLAS/ SIMBOLOS

4. PROCEDIMENTOS

4.1

Durante as descargas / embarques de navios e balsas

4.3

Durante a desunitização e para cargas não contêinerizadas

4.4

Durante as movimentações de cargas nos armazéns

4.5

Durante as movimentações de cargas nos pátios

4.6

Outras situações de não conformidades (saídas não conformes) dos processos

5.

Registro I Etiqueta de Volume Não-Conforme/ Avariado

Registro II Termo de faltas/Acréscimo/Avarias e divergências

Registro III Relatório de Localização e Avaria do Navio

Registro IV – Modelo de Damage Report

Registro V - Modelo de EIR

Registro IV Controle de Revisões

REGISTROS

02

02

02

02

03

03

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

6.

FLUXOGRAMA

 

HOMOLOGAÇÃO

 
 

O QUE

QUEM

CARGO

ASSINATURA

Elaboração

Viviane Freitas Vitor dos Santos

Analista de Sistema de Gestão Integrado PL

Elaboração Viviane Freitas Vitor dos Santos Analista de Sistema de Gestão Integrado PL
 

Adria Costa de Jesus Lima

Analista de Avarias

  Adria Costa de Jesus Lima Analista de Avarias

Josélio Lage Rabelo

Supervisor de Operações

Josélio Lage Rabelo Supervisor de Operações

Consenso

Márcia Braz

Supervisor de Operações

Consenso Márcia Braz Supervisor de Operações

Artemiza Castro

Coord. de Operações

Artemiza Castro Coord. de Operações

Aníbal Simões

Coord. de Operações

Aníbal Simões Coord. de Operações

Aprovação

Joabe de França Barros

Gerente Operacional

Aprovação Joabe de França Barros Gerente Operacional

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Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.

Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
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I - APRESENTAÇÃO

1. OBJETIVOS

Definir a metodologia a ser utilizada no tratamento de cargas avariadas, seja na origem, durante o desembarque do navio, durante a recepção nos pátios, durante a desunitização de contêineres ou causada pela movimentação no interior do terminal.

Definir disposições a serem tomadas na eventualidade de uma ocorrência de incidentes ou acidentes com cargas no âmbito do Super Terminais.

2 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

FUNÇÃO

RESPONSABILIDADE

 

AUTORIDADE

DIRETA

INDIRETA

Gerente

X

 

Acompanha e apoia o processo de Controle de Produto/ Mercadoria e Serviços.

Operacional

     

Responsável pela inspeção das cargas que entram nos pátios do Super Terminais e o envio dessas

Supervisor de

Operações

X

 

observações a Coordenadora de Operações e Analista de Avarias, os documentos gerados por este processo são arquivados pelos Setor de Documentação e Analista de Avarias.

(Pátio)

Analista de

X

 

Responsável pelas tratativas de assuntos pertinentes as avarias junto aos Clientes Internos e Externos.

Avarias

     

Responsável

pela

inspeção das cargas

Supervisor de

Operações

X

desunitizadas nos armazéns, registrando nos Mapas de Desunitização de Contêiner, Registro II, as discrepâncias encontradas e as avarias observadas.

(Armazém)

3 – DEFINIÇÕES/ SIGLAS/ SÍMBOLOS

3.1. Não-Conformidade: É o não-atendimento de um requisito especificado onde se

refere a um produto/volume que apresente um ou mais defeitos;

3.2. Defeito: É o não-atendimento de um requisito de uso pretendido;

3.3. Avaria: Qualquer dano ao contêiner e à carga que sofreu impacto/e ou desastre;

3.4. Discrepância: Divergência, desigualdade.

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.

Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
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4. PROCEDIMENTOS

4.1. Durante as descargas / embarques de navios e balsas

O Coordenador de Operações do Píer determina o Controlador de Operações do Píer que acompanhe a movimentação de contêineres do navio/balsa para o Píer e do Píer para o navio/balsa, anotando as discrepâncias e avarias de grande monta, e em caso de constatar alguma anormalidade este aciona o Imediato do navio/balsa a bordo o qual fica ciente do fato e o setor de Píer providencia o registro da ocorrência (Registro IV) e comunica por e-mail aos Setores de Documentação e Avarias para devidas providencias.

Quando os contêineres vêm do Píer eles são direcionados aos Pátios para devidos trâmites de escaneamento, pesagem, inspeção para identificação de avarias / divergências e a localização/segregação (Registro III) nos pátios.

Os contêineres avariados no Píer durante a descarga por nossos Operadores são direcionados ao Pátio para realização de reparos provisórios, e como relatado acima o Setor de Píer faz os devidos registros e comunica o Setor de Avarias, este por sua vez, fará toda tratativa por e-mail de comunicado e acompanhamento do sinistro junto ao Armador e Cliente final.

Os contêineres avariados no Píer durante o embarque são direcionados ao Pátio para realização de reparos provisórios, o Armador é notificado da ocorrência por e- mail e é aguardado autorização do Armador/Cliente para seguir ou não embarque.

Quando a avaria de um contêiner for de grande proporção no teto com carga vulnerável à água, a área determinada para a segregação será ao lado dos armazéns (havendo espaço) onde ficam protegidos de chuvas.

4.3. Iniciando a desunitização de cargas não contêinerizadas.

Quando da abertura de contêiner ou durante a desunitização for constatada em 01 (um) ou mais volumes (Cartões/Paletes) qualquer Não conformidade/Avaria, o Controlador de Operações I deverá orientar a equipe quanto aos cuidados especiais na remoção dos volumes (Cartões/Paletes) avariados devendo os mesmos ser alocados em ruas, não devendo permitir o empilhamento do(s) volume(s) avariado(s), em cima de outros volumes em perfeitas condições e após finalizar a execução do serviço, dando imediatamente ciência ao Supervisor Operações do Armazém.

Nota: Para o empilhamento de cargas avariadas verificar sempre as condições das cargas para evitar maiores danos.

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.

Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
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O Controlador de Operações I de Armazém inicia a abertura do Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências (Registro II) com as informações da carga avariada e coleta da assinatura dos envolvidos: Controlador de Operações I de Armazém; Assistente de operações; Supervisor de Operações; Fiel depositário; Importador/ Representante.

Após lançar no Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências (Registro II) as observações de avaria do(s) volume(s), o Controlador de Operações I deverá preencher uma Etiqueta de Volume Não-Conforme/Avariado (Registro I) para cada volume (Cartões/Paletes) que se fizer necessário, não podendo esquecer de fazer constar o tipo da Não-Conformidade/Avaria fixando a(s) referida(s) etiqueta(s) no respectivo(s) volume(s) avariado(s).

Nota: Fotos ao público externo serão permitidas conforme anuência da Receita Federal.

Executados todos os procedimentos acima, ficará claro tanto para a Empresa Importadora quanto para o Transportador da mesma, que o dano ocorrido com o produto não teve origem e nem cabe responsabilidade ao Super Terminais.

), serão

entregues pelo Assistente de operações ou Controlador de Operações I, de acordo com os procedimentos de Entrega de Cargas. NP 7.5.5.01 – Procedimento para Manuseio, Armazenamento, Preservação e Entrega das Cargas.

As mercadorias não conformes/avarias (cartões, paletes, tambores, etc

No acontecimento de avarias ocasionadas no Super Terminais, as ocorrências serão analisadas e registradas no Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências (Registro II) e tratadas através da aplicação de ações corretivas e preventivas, conforme NP 10.01, 02 e 03 - Oportunidades de Melhoria, Não Conformidade e Ação Corretiva

O Setor de Avarias também será informado para que as medidas cabíveis de comunicado e acompanhamento do sinistro sejam tomadas junto ao Cliente quando necessário.

4.4. Durante a movimentação de cargas nos armazéns

Durante ou após as desunitizações de contêineres, ocorrendo fatos tais como a queda da carga do garfo da empilhadeira, do carro hidráulico, colisão de empilhadeira, tombamento de pilhas e etc., o Controlador de Operações I do Armazém deverá comunicar imediatamente ao Supervisor de Operações do Armazém e registra a ocorrência em Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências (Registro II);

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.

Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.
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O Supervisor de Operações do Armazém avalia a situação e abre uma Tratativa de Não Conformidade - TNC. Comunica o fato a Coordenadora de Documentação ou Gerência Operacional.

O Setor de Armazém informa e registra ao Representante da carga (despachante) a ocorrência de avaria da carga, também informa o Setor de Avaria que realiza o contato com o Importador e a Companhia de Seguro (quando for o caso).

4.5. Durante as movimentações de cargas nos pátios

Embora

todas

as

precauções

para

evitar

acidentes

sejam

tomadas,

necessidade de se estabelecer procedimentos para casos eventuais.

Em caso de um equipamento, seja empilhadeira ou carreta trafegando venha a bater em uma carga ou em um contêiner, este fato deverá ser imediatamente comunicado ao Supervisor de Operações (Pátio) é lavrado o EIR (Registro V). O mesmo participa a Coordenadora de Operações e Setor de Avarias.

A Coordenadora de Operações juntamente com o Supervisor de Operações (Pátio) fará uma avaliação do ocorrido, abrirá uma tratativa de não conformidade do processo quanto necessário. O Armador/Cliente será devidamente comunicado pela equipe de avarias e o acompanhamento para inspeção da carga será realizado conforme anuência e avaliação do Importador, e a companhia seguradora poderá ser acionada para acompanhamento se necessário.

4.6. Outras situações processos

de

não conformidades (saídas não conformes) dos

Conforme as saídas dos processos da empresa identificados nos Mapeamentos de Processos, caso estas estejam não conformes, os responsáveis das áreas/setores identificam e registram as não conformidades na Tratativa de Não Conformidade – TNC, devendo ser seguida a sistemática do procedimento NP 10.01 e 02 – Tomada de Ações Corretivas e/ou Preventivas.

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5 - REGISTROS

Registro I - Modelo de Etiqueta de Volume Não-Conforme/Avariado ARMAZÉM;

Registro II – Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências – ARMAZÉM;

Registro III – Modelo de Relatório de Localização e Avaria do Navio;

Registro IV – Modelo de Damage Report;

Registro V - Modelo de EIR;

Registro VI- Controle de Revisões.

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Registro I - Modelo de Etiqueta de Volume Não-Conforme/Avariado

I - Modelo de Etiqueta de Volume Não-Conforme/Avariado Registro II – Termo de Faltas / Acréscimos

Registro II – Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências

– Termo de Faltas / Acréscimos / Avarias e Divergências Norma que implanta o Manual de

Norma que implanta o Manual de Norma e Procedimento, bem como define a metodologia para controle de Produtos/Mercadorias Não conformes (Avarias), desunitizados pelos armazéns no Super Terminais ou manuseados pelos pátios.

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Registro III – Modelo de Relatório de Localização do Navio

III – Modelo de Relatório de Localização do Navio Registro IV – Modelo de Damage Report

Registro IV – Modelo de Damage Report

do Navio Registro IV – Modelo de Damage Report Norma que implanta o Manual de Norma

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Registro V - Modelo de EIR

Rev.: 17 – 26/09/18 9 / 10 Registro V - Modelo de EIR Registro VI -

Registro VI - Controle de Revisões

 

CONTROLE DE REVISÕES

Emissão

Revisão

Página

Natureza da Revisão

N.º

N.º

N.º

01

01

3

Foi revisado o item 1.1.

01

02

03 e 04

Foram revisados vários itens e incluso o item 2.2 na Norma.

01

03

Várias

Foram revisados vários itens para Adequação do Sistema.

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Revisão para validação do procedimento; Alteração no sub item 4.3.

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Revisão para validação do procedimento;

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Revisão para validação do procedimento

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Revisão para validação do procedimento

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Revisão para validação do procedimento

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Revisão para validação do procedimento

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1 a 10

Revisão para validação do procedimento

01

11

1

a 10

Revisão para validação do procedimento Alteração da Logomarca.

01

12

Todas

Revisão para validação do procedimento

01

13

Todas

Revisão para validação do procedimento

01

14

Todas

Revisão para validação do procedimento

01

15

Todas

Revisão para validação do procedimento

01

16

Todas

Adequação para a ISO 9001:2015

01

17

Todas

Revisão Geral do Procedimento.

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