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29-01-2019
Gerencial
OB: Manejo de exclusiones (si es debe solo se excluye cuando no se hace la actividad, debería por
grado de riesgo).
NCm: Indicadores de gestión (eficacia de indicadores, requisitos legales, medición al 100%
incumpliendo algunos requisitos).
NCm: Revisión por la dirección (es necesario profundizar mucho más, incluir análisis realizados por
Don Edgar en el acta de la revisión).
Comercial – Administrativo.
NCm: Hay que hacer análisis por medio de los estados financieros.
NCm: Consultas en bases de datos.
NCM: Documentación faltante para proveedores, importante permisos de operación.
NCm: Registros fotográficos de proveedores.
NCm: Acuerdos de seguridad genéricos para proveedores no BASC el cual no define los riesgos
específicos del servicio contratado.