Apostila Treinamento WMS 2013 PDF

DA.PPC.
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DA.PPC.003 - Apostila de Treinamento V.1.0
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Sumário
1.0 Introdução .. 02
1.1 O que é um WMS? ...... 02
1.2 O que é Distribuição? ......... 02
1.3 Como se Aplica o Uso do WMS? ......... 02
1.4 Centro de Distribuição / Depósito . 03
1.5 Tipos de Estrutura ............................. 04
1.5.1 Porta Palete ............................... 04
1.5.2 Blocado ...................................... 05
1.5.3 Drive In ....................................... 07
1.5.4 Push Back .................................. 08
1.5.5 Porta Palete Dinâmico ............... 11
1.5.6 Flow Rack .................................. 12
2.0 Componentes de Estrutura .... 14
2.1 Classificação de Endereços ...... 17
2.2 Descrição dos Endereços .......... 19
3.0 Tipos de Produto ........................... 22
4.0 Características de Produto ............ 24
5.0 Sistema WMS ................................ 24
5.1 Definição .................................... 25
5.2 Características WMS ................. 25
6.0 Entrada de Mercadoria .................. 25
7.0 Devolução de Fornecedor ............. 51
8.0 Movimentações Internas ............... 60
9.0 Processo de Expedição ............... 102
10.0 Devolução de Cliente ................ 143
11.0 Inventário ................................... 159
12.0 Conceitos ................................... 192
13.0 Fluxos ........................................ 196
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1.0 INTRODUÇÃO
Atualmente devido o ambiente tecnologicamente desenvolvido e competitivo as empresas cada vez
mais buscam excelência e alternativas para facilitar o gerencialmente de suas atividades visando o
aumentar o controle e obter informações precisas que possam de fato agilizar a tomada de decisão, e
consequentemente melhorar o nível de serviços prestados.
O WMS tem como um dos objetivos colaborar com a logística, através de controles e processos que
visam otimizar o os recursos operacionais, e contribuir como diferencial competitivo.
1.1 O QUE É UM WMS?

O WMS é um sistema de gestão de armazém, que otimiza todas as atividades operacionais e
administrativas dentro do processo de armazenagem incluindo todo o fluxo de operações.
Um WMS deve desenvolver funções de recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação,
embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário. Estas capacidades gerenciais
devem ser cuidadosamente analisadas.
Com um sistema WMS a empresa pode otimizar seu negocio em duas categorias: Redução de custos e
Melhoria no serviço ao cliente.
A redução de custos se deve ao fato da melhoria na eficiência de todos os recursos operacionais, já a
melhoria no serviço ao cliente se deve ao fato de minimizar os erros de separação e entrega de
mercadorias, bem como agilizar o processo de atendimento ao cliente.
O WMS possibilita a otimização operacional através do aumento da competitividade operacional,
otimizando espaços, racionalizando os recursos tanto de movimentação quanto de estocagem e dessa
forma propiciar um ambiente de maior produtividade.
1.2 O QUE É DISTRIBUIÇÃO?

Processo operacional e de controle que permite transferir os produtos desde o ponto de fabricação, até
o ponto em que a mercadoria é finalmente entregue ao consumidor.
1.3 COMO SE APLICA O USO DO WMS?

O WMS está inserido no ramo da logística que cuida da organização dos processos de armazenagem,
expedição e movimentação de mercadorias nos centros de distribuição.
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1.4 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO / DEPÓSITO

Constituem pontos de apoio ao rápido atendimento
Atuam geralmente em certa área geográfica, distante dos centros de produção.
Atendem adequadamente a pequenos pontos de vendas, tais como padarias, lanchonetes, bares e
restaurantes.
Possuem clientes com demanda firme e constante com rápido giro de seus produtos.
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1.5 TIPOS DE ESTRURA

Há diversos tipos de estruturas existentes para utilização em um CD. O conhecimento adequado de
cada sistema de armazenagem certamente é importante para definição do layout que melhor adere à
operação logística.
1.5.1 PORTA PALETE

O sistema Porta Paletes é utilizado para armazenar grande variedade de produtos paletizados com
grande aproveitamento de espaço vertical. Este sistema permite alta seletividade, pois o acesso a cada
palete é feito de forma independente, ou seja, sem movimentar nenhum outro palete.
Características -
Os paletes são armazenados e retirados individualmente por empilhadeiras;
As empilhadeiras movimentam-se através de corredores;
Adapta-se a grande número e tipos de produtos;
Permite um bom desempenho de movimentação de posições palete por hora;
Estrutura fácil de montar e desmontar facilitando futuras mudanças de layout;
Aproveitamento do pé direito;
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Porta Palete 01
Porta Palete 02
1.5.2 BLOCADO
Tipo de estrutura onde os produtos são empilhados em “blocos” e o endereçamento sempre é feito “de
baixo para cima”.
Características -
Arranjo de mercadorias também conhecido como pilha;

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Utilizado também para armazenar produtos leves e volumosos;
Proporciona melhor utilização do espaço, porém tem baixa seletividade;
Utilizado geralmente para armazenar produtos em grandes quantidades e alto giro;
Alta densidade de armazenagem;
Limitação de Altura ou empilhamento máximo;
Blocado (Paletizado) 01
Blocado 02
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1.5.3 DRIVE IN
Sistema constituído por um bloco contínuo de estruturas não separadas por corredores intermediários.
As empilhadeiras movimentam-se dentro da própria estrutura, com isso, não há vigas bloqueando o
acesso da máquina;
Pode armazenar o mesmo número de paletes que um porta palete comum na metade da área;
O sistema permite a utilização de empilhadeiras comuns, com pequenas modificações para proteção
dos operadores;
Limitação na variedade de itens a estocados;
Drive 01
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Drive 02
Drive 03
1.5.4 PUSH BACK

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As estruturas Push-back consistem de colunas dispostas em sequência, formando um canal. A

inclinação dos canais é de 3 a 5%. Neste sistema, a mercadoria é colocada e retirada pelo mesmo lado.
Caso já existam unidades de carga em um dos canais, é preciso empurrá-las contra a inclinação, com a
nova unidade de carga a ser armazenada. Quando a mercadoria é retirada, os paletes já existentes no
canal deslizam automaticamente para frente.
Características –
Permite a armazenagem da carga paletizada sobre uma base móvel;
Permite boa seletividade na estocagem de alta densidade tendo sua configuração dividida em túneis;
Uso otimizado de áreas de armazenagem;
Esta estrutura utiliza o sistema LIFO (Last-In /First-Out);
Permite boa seletividade na estocagem de alta densidade tendo sua configuração dividida em túneis;
Push Back 01
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Push Back 02
Push Back 03
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1.5.5 PORTA PALETE DINÂMICO
Sistema deslizante que funciona por força da gravidade, permitindo o máximo aproveitamento de
espaço e uma maior rapidez de carga e descarga de paletes. Os paletes são colocados na entrada do túnel
e deslizam por gravidade até á zona de descarga. Este sistema assenta no principio FIFO (first in, first out).
Economia de corredores de trabalho;
Zonas de reserva transitáveis;
Separação entre armazenagem e retirada;
Possibilidade de instalação posterior;
Princípio FIFO;
Dinâmico 01
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Dinâmico 02
Dinâmico 03
1.5.6 FLOW RACK

Esta estrutura é composta de trilhos com roletes deslizantes, nos quais as embalagens são colocadas
em seqüência de um lado e retiradas do outro (princípio "o primeiro que entra é o primeiro que sai"), com
facilidade de deslocamento e seletividade dos itens embalados. Dispensa o uso de energia, pois utiliza a
força da gravidade para o deslocamento da carga.
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Sistema utilizado para endereços de picking (apanhe).
Ideal para trabalhar o sistema FIFO
Comporta o maior número de itens na parte frontal das estantes;
Diminui o tempo de separação de fracionados;
Maximiza os espaços de operação.
Utilizado para elevada variedade de produtos com baixo volume;
Flow Rack 01 Flow Rack 02

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Flow Rack 03
Flow Rack 04
2 .0 COMPONENTES DE ESTRUTURA
Doca ou Box: onde são realizadas as entradas e saídas das mercadorias no depósito. A rampa
elevatória, que nivela o piso ao da carroceria do caminhão, e a porta de aço são acessórios deste
componente.
Doca 02
Doca 01
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Leitor de Código de Barras: é um equipamento ótico que faz a leitura das barras impressas sobre uma
superfície plana. Possui indicação visual e sonora de leitura.
Coletor de Código de Barras: é uma poderosa ferramenta de produtividade que permite capturar e
gerenciar os dados de modo rápido e fácil.
Leitor Bluetooth Coletor de Dados Leitor de Mão Leitor de Mesa
Palete: estrutura utilizada para armazenamento dos produtos. O palete geralmente é feito com madeira,
plástico e aço.
Palete Madeira Palete Plástico Palete Aço
Lastro do Palete: é o número de caixas que vão sobre a base do palete.
Camadas do Palete: é o número de lastros que se pode empilhar em um palete.
• Lastro: 9 caixas
• Camadas: 4 níveis
• Capacidade Palete: 36 caixas
• Peso do Palete = Total de Caixas X Peso Bruto
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Rack: estrutura de madeira acoplada a uma estrutura metálica. Utilizado para armazenar produtos
volumosos e leves de forma mais adequada.
Rack 01 Rack 02
Paleteira Manual: é um equipamento de transporte interno para movimento manual horizontal de

mercadorias. Através da suspensão dos garfos, o palete é levantado.
Paleteira Elétrica: é um equipamento de transporte interno similar à paleteira, no entanto, esta se

movimenta por meio da eletricidade.
Transpaleteira Elétrica: é um equipamento de movimentação interna em que o operador fica sobre o

equipamento, utilizada principalmente com mercadorias de peso elevado e transporte de longas
distâncias.
Paleteira Manual 01 Paleteira Elétrica 02 Transpaleteira Elétrica 03
Empilhadeira: é um equipamento automotor de transporte interno vertical de mercadorias. É dotada de

garfos e outros dispositivos que permite essa movimentação no deslocamento de materiais tanto no
sentido horizontal como no sentido vertical, carregando e/ou empilhando. A armazenagem no endereço
aéreo é feito pela empilhadeira.
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Empilhadeira Combustão 01 Empilhadeira Elétrica 02 Empilhadeira Trilateral 03
2.1 CLASSIFICAÇÃO DE ENDEREÇOS

Identificação usada para localizar os produtos dentro do depósito, o endereço é formado das seguintes
informações:
Descrição:
Depósito,
Rua,
Prédio,
Nível e
Apto
Tipos de Endereços:
Inteiro,
Endereço 01
Meio,
Terço e
Escaninho
(Endereços de Apanha e Aéreo)

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• Inteiro:
Medida de endereço para armazenagem de um palete fechado com norma padrão.
Inteiro 01
• Meio:
Medida de endereço para armazenagem de paletes com volume menor que o endereço inteiro,
geralmente o volume é a metade do endereço inteiro.
Meio 01
• Terço:
Medida de endereço para armazenagem de paletes com volume menor que o endereço meio, porém
com equivalência a terça parte do endereço inteiro.
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Terço 01
• Escaninho:
Medida de endereço para produtos com separação fracionada. Dimensões bem inferiores às três
anteriores.
Escaninho 01
2.2 DESCRIÇÃO DOS ENDEREÇOS

• Rua:
Local onde operam os equipamentos de movimentação.
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• Prédio:
É a divisão na estrutura, geralmente a cada início de uma longarina se inicia um novo prédio. Na rua,
geralmente, os prédios impares ficam à esquerda e os pares à direita.
• Nível:
É a divisão na estrutura em que os endereços estão organizados em faixas horizontais, formando níveis
(andares).
• Apartamento:
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Local onde está armazenado o produto. De acordo com o tipo de estrutura, a quantidade de aptos por
nível e por prédio, pode variar de acordo com a necessidade de cada operação.
• Apanhe ou Picking:
São localizados no primeiro nível das estruturas do depósito. É uma área destinada para apanha de
produtos em caixas e/ou fracionados, onde o separador não precisa de maquinário para recolher a
mercadoria.
• Aéreo ou Pulmão:
São endereços que geralmente estão localizados na parte aérea do depósito, e que só devem ser
movimentados por empilhadeiras.
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3.0 TIPOS DE PRODUTOS
• Grandeza:
São produtos pesados e/ou com embalagens resistentes que podem formam a base do palete. O
conceito pode ser aplicado também em produtos, que se fossem vendidos em unidade (fração) seriam
miudezas devido à fragilidade de suas embalagens de venda, mas quando parametrizado para ser
vendido em caixa (embalagem máster resistente), pode ser classificado como grandeza.
Ex.: Farináceos e enlatados.
• Miudeza:
São os produtos com peso e embalagem inferior a 1 kg, e/ou que devido o “nível” de fragilidade de sua
embalagem ser “intermediária” devem armazenados no palpite acima dos produtos do tipo grandeza.
Ex. Produtos Tetra Pak e desodorantes (caixas).

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• Leveza:
São os produtos volumosos e leves, que irão por cima da carga e/ou do palete:
Ex. Fraldas, papel higiênico, esponja de aço etc.
• Perigosos:
São os produtos que deverão ser separados e carregados separadamente dos outros produtos, por ter
risco de contaminar outros produtos.
Ex: água sanitária, soda caustica etc.
• Embalado:
São os produtos que serão embalados, onde possuem separação por cliente (pedido). A quantidade do
mapa de separação é justamente “toda” a quantidade do produto solicitada pelo cliente no pedido de
venda.
– Ex: Pedido com 30 unid e fator de conversão com 24 unid.
– Qtde mapa de separação por pedido com 30 unid.
• Fracionado:
São produtos que serão emitidos em mapas de separação por pedido. A quantidade do mapa de
separação é justamente a quantidade inferior a uma caixa.
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– Ex: Pedido 30 com unid e fator de conversão com 24 unid.
– Qtde mapa de separação por pedido com 6 unid.
4.0 CARACTERÍSTICAS DE PRODUTOS
• As características do produto são utilizadas no processo de departamentalização

(setorização, divisão) do depósito.
• Consiste em um dos critérios do WMS para endereçar mercadorias nos endereços aéreos,
restringindo movimentações indevidas dos produtos, caso seja necessário.
• Neste sentido, produtos resfriados devem estar em câmaras frias, produtos perigosos em
área específica e alimentos não devem ser armazenados com materiais de limpeza devido
ao odor etc.
5.0 SISTEMA WMS

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5.1 DEFINIÇÃO
Um WMS é um Sistema de Gestão integrado de armazéns, que operacionaliza de forma Otimizada

todas as atividades e seu fluxo de informações dentro do processo de armazenagem.
Essas atividades incluem recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem,

carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário entre outras, que agindo de forma
integrada, atendem às necessidades logísticas, evitando falhas e maximizando os recursos da
empresa.
5.2 CARACTERÍSTICAS WMS
Controle de estoque deixa de ser manual;
Melhoria da acuracidade do inventário: físico vs contábil;
Melhoria na ocupação do espaço: endereçamento;
Redução de erros: coletor por rádio frequência;
Aumento da produtividade: tarefas dirigidas on-line;
Melhoria na distribuição e no controle de carga de trabalho;
Melhoria no gerenciamento operacional: relatórios on-line;
Fomenta base para um melhor planejamento operacional, etc.;
PROCESSOS OPERACIONAIS WMS PC SISTEMAS
6.0 ENTRADA DE MERCADORIA

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Dicas:
Usando RF, a rotina 3712
substitui a rotina 1711.
A rotina 3712 também pode
ser utilizada para gerar
endereçamento dos
produtos (automático ou
manual) por meio de
permissão de acesso.
Dicas:
Mesmo com a Ordem de
Serviço finalizada, por meio
de “Permissão de Acesso” é
possível “Estornar” uma
ordem finalizada.
Dicas:
A rotina 1708 substitui a
rotina 1704 (endereçamento
automático) quando se opta
pelo endereçamento
manual.
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Rotina 1757 - Rotina responsável por iniciar os processos de movimentação no WMS.
Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530, e controlam os acessos às
abas Pedido de Venda, Entradas, Saídas, Indústria e Montagem / Consumo / Cesta Básica.
Para utilizar a rotina, observe a “filial” desejada, deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;
Nos campos de informe o período que compreende a

movimentação;
Na grid, selecione o registro que se deseja processar;
Depois clique em ;
Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial informada é a certa e principalmente se o
período de geração informado está correto.
Aparecem registros, mas não é o procurado:
Observe o informado.
Observe se está sendo selecionada a “Aba” correta.
No caso de um processo de entrada, obseve se na “sub aba” está selecionada e
não .
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Ao clicar em processar nada acontece, observe se o registro na “grid” da rotina está realmente
selecionado.
O botão permite selecionar todos os registros de uma só vez, caso seja essa a
intenção, depois basta clicar em .
Caso ao clicar em a rotina abra o relatório de validação de dados logísticos, é

necessário acessar a rotina 1701 para preencher os dados que constam no relatório exibido na tela.
Rotina 1710 – Gestão de Conferência de Entrada
A rotina 1710 é responsável por toda a gestão relativa ao “Bônus”. Possui permissões de acesso que são
atribuídas pela rotina 530.
Pela rotina 1710 é possível:
Gerar Bônus;
Emitir Bônus;
Verificar Divergência de Bônus;
Cancelar Bônus
Gerar Cálculo de Descarga;
Emitir Recibo de Descarga;
Cancelar Recibo de Descarga;
Abrindo a rotina 1710 basta selecionar a “filial” que usa
WMS e clicar em .
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Selecione “Montar Conferência Cega” e clique em .
Selecione “Compra de Mercadoria / Transferência” e clique em .

Dica - As opções são apresentadas na tela de acordo com as pemissões de acesso
de cada usuário.
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Informe o período de entrada, clique em consultar, depois selecione o registro na grid
e clique em .
Caso o registro não apareça na Gerd, tenha certeza que na tela anterior foi “selecionada” a opção
“Compra de mercadoria / Transferência” e não “Devolução de Cliente / Devolução Transferência” ou
“Montagem de Produto / Rio. Consumo / Cesta Básica”.
Persistindo a ausência de dados na Gerd, verifique se o campo “Período de Entrada” está preenchido
corretamente, lembrando que esse período a ser informado é o de entrada no Winthor e não a data em
que foi gerado o WMS (1757).
Sem resultado ainda, verifique se o registro já foi processado, visualizando em “Manutenção de
Conferência Cega”.
Os campos de consulta “Nº Transação”, “Número NF” e “Fornecedor” são facultativos, ou seja, o usuário
pode simplesmente pesquisar informando o “Período de Entrada”, fazer uso ou não também dos demais
filtros disponibilizados para consulta.
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Os dados da tela acima são todos facultativos, podem ser informados ou não.
No caso de bônus impressos, os dados referentes ao motorista e as observações são exibidas.
Com uso de coletor de dados é interessante que sejam informados os campos referentes à “Placa” do
veículo e o “Box de Recebimento”, que servirão de orientação aos conferentes no “Box” de recebimento.
Ao exibir a tela com a informação de que a “Equipe de Conferência não Informada. Deseja
Continuar?” clique sempre “Sim”.
Após gerar bônus, a rotina retorna para tela de seleção do “Tipo de Operação
Para Conferência Cega”, como a conferência já foi “gerada” basta selecionar
“Manutenção de Conferência Cega” e clicar em “Avançar”.
A partir desse momento tudo que se refere a conferência que acaba de ser
criada, será em “Manutenção de Conferência Cega”.
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Infome o número da conferência e/ou o “Intervalo da Conferência” e clique em

“Pesquisar”, aparecendo o registro na grid basta clicar sobre o mesmo.
Caso não apareça registro na grid, ou não seja o que se procura, verifique o “Intervalo da Conferência”
informado.
As abas na parte superior da rotina e do lado esquerdo da tela são apresentadas de acordo com a
permissão de acesso de cada usuário.
“F4” Emissão de bônus, layout e impressão.
“F5” Verifica-se as divergências do bônus se houver.
“F6” Realiza-se o cálculo de descarga.
“F7” Realiza o cálculo de remonte.
“F8” Emissão de recibo, caso tenha sido gerado (F7).
“F9” Cancela recibo de descarga, caso tenha sido gerado (F7).
“F10” Cancela conferência.
“F11” Fecha conferência.
“Conferência”, apresenta os dados da conferência.
“Notas NF”, apresenta os dados das notas fiscais.
“Produto” apresenta os dados dos produtos.
“Val. Logística”, validação novamente os dados logísticos, que podem ter sido excluídos.
As informações de “Detalhes da Conferência” são carregadas sempre que se clica sobre o registro da
grid.
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Atenção quanto à informação contida na aba “Nota(s) NF”, pois consta a unidade de compra
selecionada na rotina 209 ou 220, ou seja, determina se o recebimento deverá ser realizado em
“Unidade” ou em “Caixa”.
Ao pressionar ou clicar sobre F4 é possível visualizar os itens da conferência e

realizar impressão.
Utilizando a função de “Ordenação” é possível escolher a sequência em que os itens da conferência

serão ”impressos”.
Através de permissão de acesso pode-se editar o layout de impressão da conferência.
Modelo de “Confenrênia Cega“ mapa impressão.

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Mesmo que seja utilizado coletor de dados na conferência de entrada é possível realizar a impressão da
mesma.
A conferência fica disponível tanto na rotina 1711 para digitação, quanto na rotina 3712 (coletor).
Rotina 1711 – Digitar Conferência Cega

Rotina em que a Conferência Cega é digitada. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela
rotina 530.
Para digitar uma Conferência (Bônus) basta informar o “Nº Conferência”, clicar em “Pesquisar” informe o
funcionário do recebimento “Func. RM”, clicar sobre o campo “Qt Entrada” + “Enter” informar “Dt.
Validade”, se houver avaria clique sobre o campo “Qt Avaria” + “Enter” informar “Cód. Motivo Avaria”
assim sucessivamente até que todos os itens da conferência tenham sido digitados, depois clique em
“Confirmar” e “OK” para finalizar a digitação.
Caso a conferência não seja carregada na tela, verifique se o bônus já está finalizado.
O “Cód. Motivo Avaria” é cadastrado através da rotina 518.
Para informar o “Cód. Motivo Avaria”, o campo “QT Avaria” deverá constar quantidade >0;
Para visualizar o(s) código(s) de avaria basta clicar sobre o nome “Cód. Motivo Avaria” ou movimentar
as “setas” do teclado “Para cima” ou “Para Baixo”.
Na rotina 1795 existe o parâmetro “Somar Quantidade de Avaria no Recebimento”, se “Desmarcado” a

rotina 1711 não irá somar o resultado dos campos “QT Entrada”, “QT Avaria” e comparar com a “QT
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NF” (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80, QT Avaria – 20, logo -> NF 100, Entrada 80 (20 avaria
não soma) = Divergência). Para não haver divergência seria NF 100, Entrada 100, (20 avaria não
soma).
Se “Marcado” a rotina 1711 irá somar o resultado dos campos “QT Entrada”, “QT Avaria” e comparar
com a “QT NF” (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80 + QT Avaria – 20, logo-> NF 100, Entrada 100
(20 avaria soma) = Sem Divergência).
Ao finalizar a digitação de um item e o registro fique na cor vermelha, o “% de tolerância” cadastrado na

rotina 1701, pode ser verificado caso haja discordância.
Se ficar laranjado, o campo “Prazo de Validade” pode ser verificado na rotina 1701, provavelmente a
data informada no recebimento tem “Shelf Life” maior que o “Prazo de Validade” cadastrado.
O sistema entende como “Falta” a diferença entre a “Quantidade da NF” e a “Quantidade de Entrada”
digitada.
Caso haja divergência entre a digitação e as informações da NF a rotina 1711 emite mensagem
informando, para verificar a divergência na rotina 1710 (aba divergência F5).
Rotina 1710 – Verificando divergência
Acessando a aba de “Divergência (F5)” ao clicar no botão “Pesquisar” nenhum registro aparecer na grid,
significa que não há “divergência” na “Conferência” (bônus) em consulta.
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Caso exista divergência e o usuário tenha as permissões de acessos, poderá definir que tipo de
relatório será emitido: Emitir Bônus, Emitir Divergência, Validar Prazo de Validade, Emitir
Divergência de Lote.
Após recontar os itens divergentes, é necessário realizar a digitação através da rotina 1711.
Rotina 1710 – Cálculo de Recebimento
“Valor de Descarga” ou “Calculo de Recebimento” é o valor que a empresa que recebe e a

mercadoria, cobra (R$) do “Fornecedor” para descarregar os “Produtos”.
O ato de gerar “Cálculo de Descarga” é opcional para cada empresa, e a qualquer momento, a empresa
pode passar a gerar ou deixar de gerar os “Recibos|”.
Funcionalidade controlada por permissão de acesso.
Para calcular basta informar a “Data da Descarga”, definir a “Busca de Quantidades” se do “Bônus
Conferido” ou “Nota Fiscal”, selecionar o “Tipo de Descarga”, automaticamente os valor é calculado,
informe o “Banco” e clique em “Finalizar Recibo” para completar a ação.
Os valores de cada “Tipo de Descarga” são definidos através da rotina 1795.
Dentre as permissões de acessos disponíveis nesta funcionalidade estão relacionadas: Valor Adicional
e Desconto, que possibilita o usuário alterar o valor (R$) final do recibo.
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O valor gerado no recibo deve ser acertado com o departamento financeiro de forma a fechar o caixa da
empresa diariamente.
Depois de gerado o “Cálculo de Descarga” o documento pode ser emitido na aba “Cancelar Recibo
(F8)” ou “Cancelar Recibo (F9)”.
Para finalizar a conferência basta clicar sobre o botão “Finalizar”.
Rotina 1704 – Endereçamento Automático
Rotina responsável por gerar endereçamento automático considerando individualmente a parametrização

de cada produto (Rotina 1701).
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Caso a conferência não esteja aparecendo na rotina 1704, verifique se a mesma foi “Finalizada” na
rotina 1710.
Para “Gerar Endereçamento” basta selecionar o número da conferência, clicar em “Pesquisar” e depois
em “Processar Endereçamento”.
Em “parâmetros” são exibidos os regras que influenciarão no endereçamento automático, e ficam

gravados na rotina 1795.
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Serão considerados para o endereçamento:
Tipo de endereço;
Tipo de estrutura;
Característica do produto;
Restrição de nível;
Norma do palete;
Capacidade de picking;
Endereço livre;
Endereço desbloqueado;
Endereço próximo ao picking.
Rotina 1706 – Emitir Ordem de Serviço
Rotina utilizada para realizar impressão das ordens de Serviços. Possui permissões de acesso que são
Para imprimir a “Ordem de serviço de Armazenagem” selecione a aba “Armazenagem”, marque a opção
“Emitir Ordem de Serviço” e “Emitir Etiqueta de Armazenagem Laser” e depois clique em “Pesquisar”,
clique sobre o registro na grid e depois “Imprimir”.
Caso o usuário tenha anotado o “Número de Transação” informado pela rotina 1704 no momento que o
endereçamento automático foi gerado, basta na consulta “Localizar”, informar o número de transação,
depois clicar em “Localizar”, na parte superior da rotina ficará em destaque na cor vermelha, onde
aparecem os registros referentes ao número de transação informado no campo, selecione o registro (ou
registros) na grid e depois clique em “Imprimir”.
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Caso o registro não apareça na grid da rotina, verifique se o endereçamento foi realmente gerado na
rotina 1704 ou, se as ordens de serviços já foram finalizadas.
As “Ordens de Serviços” quando finalizadas não ficam mais visíveis na rotina 1706.
Com as duas opções marcadas, e , a

primeira possibilita a impressão das ordens de serviços, a segunda faz impressão das etiquetas de
armazenagem.
Ordem de Serviço Impressa
Na rotina 1795 existe o parâmetro que possibilita separar em ordens de

serviços distintas, os produtos que deverão ser armazenados no “Pulmão” (aéreo), “Picking” (apanha), e
“Virtual” (Excesso, Falta e Avaria).
Para que o sistema considere endereçar automaticamente no endereço de apanha, o parâmetro da
rotina 1795 deverá estar “Marcado”, caso esteja “Desmarcado” o

sistema sempre irá considerar endereçar somente nos endereços de “Pulmão”.
Quando o parâmetro estiver desmarcado, na mesma ordem de serviço

ficarão relacionados os produtos que serão armazenados no “Pulmão”, “Picking” e “Virtual” (se houver).
Etiqueta de Armazenagem (Ilustrativo)

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Rotina 1740 – Registrar Início de Ordem de Serviço
Rotina utilizada para vincular a “Ordem de Serviço” ao funcionário responsável. Possui permissões de
acesso que são atribuídas pela rotina 530.
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Informe o número da “Ordem de Serviço” e o número de matrícula do “Funcionário”, clique em

“Pesquisar” e “Confirmar Início O.S”.
Rotina também pode ser utilizada em modo “Ativo” através da função F4, dessa forma o próprio
funcionário registra o início da O.S através de um “Leitor de Códigos de Barras”.
Rotina 1755 – Registrar Término de Ordem de Serviço
Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de entrada. Possui permissões de
Para finalizar uma “Ordem de Serviço” informe o número, clique em “Pesquisar”, “Confirmar” e “Ok”.
Finalizar “Operação” conclui apenas o tempo de separação dos itens de uma “Ordem de Serviço”.
Finalizar “O.S” fecha definitivamente a “Ordem de Serviço”.
Através da rotina 1755, pode-se fechar “Ordens de Serviço” de “Checkout” e de RF desde que, o
usuário possua permissão de acesso.
Rotina 1705 – Estorno de Endereçamento
Rotina utilizada para realizar o “Estorno” de endereçamento. Possui permissões de acesso que são
Estorno de Ordem de Serviço “Finalizada”.

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O usuário precisará de permissão de acesso para “Estornar Ordem de Serviço Finalizada”.
Informe o número da “Conf. Cega” (bônus) e clique em pesquisar, na parte inferior da rotina, é exibida
uma mensagem orientando o usuário para pressionar “Duplo clique” ou teclar “Enter” na grid, uma nova
tela será aberta.
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Clique em “Processar” e outra tela será aberta.
Clique sobre a linha da grid em “Amarelo” e informe a quantidade que se deseja retirar do endereço.
Detalhes na cor verde, na grid “superior”, representam as “Quantidades Necessárias Informadas

Totalmente”.
Detalhes na cor amarela, na grid “inferior”, representam os “Endereços que Foram Abastecidos pelo
Bônus”.
Detalhes na cor branca, na grid “inferior”, representam os endereços que estão com o item armazenado,
mas não faz parte do bônus que se deseja estornar, no entanto pode ser utilizados no “Estorno”.
Após relacionar todos os itens e quantidades do bônus que se deseja estornar, basta clicar em
“Confirmar Estorno”.
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Após realizar o estorno das “Ordens de Serviços de Armazenagem Finalizadas” o sistema gera outra
ordem de serviço, para retirar os produtos dos endereços e leva-los para o box de recebimento.
Essa “nova” ordem de serviço, que se trata de uma “Transferência de Endereço”, deve passar pelo
“Ciclo da O.S”: Imprimir (1706), Iniciar (1740) e Finalizar (1755).
O bônus de recebimento ficará aberto na rotina 1710 para nova “Digitação”, “Cancelamento”, ou
simplesmente “Endereçar” novamente.
Realizando o processo de “Estorno de Conferência” (1705) em que todos os registros estão contidos em
um único “Número de Transação” (numtranswms) não há como estornar apenas “parcialmente” o
endereçamento.
Estorno de Ordem de Serviço “Pendente”
O usuário precisará apenas de acesso à rotina 1705.
Informe o número da “Conf. Cega” (bônus) e clique em pesquisar, na parte inferior da rotina, é exibida
uma mensagem orientando o usuário dar um “Duplo clique” ou teclar “Enter” na grid e uma nova tela
será aberta.
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Clique em “Processar” e depois em “Sim”.
O bônus de recebimento ficará aberto na rotina 1710 para nova “Digitação”, “Cancelamento”, ou
simplesmente “Endereçar” novamente.
Rotina 3712 – Conferência Cega de Bônus (RF)
A rotina 3712 é a rotina de rádio frequência utilizada no processo de entrada e substitui a rotina 1711
(Digitar Conferência Cega). Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Para utilizar a rotina 3712 basta selecionar a conferência na grid da

rotina e depois clicar em “Selecionar”.
Na parte inferior da rotina observe que o parâmetro
Caso estivesse habilitado “Sim” seria possível conferir a mercadoria,

“Endereçar Automaticamente” ou “Endereçar Manualmente ”Palete a
Palete”, neste sentido cada palete seria um “Ordem de Serviço”.
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Para conferir bipe o “Código de Barras” do produto e os dados do

produto serão carregados na tela.
Informe a “Qtde Normal”.
Informe “Quantidade Avariada” se houver.
Informe a data de “Validade”.
Clique em “Gravar” e outra tela será exibida.
Clique em “Extrato” para visualizar o que foi gravado até o momento.

A rotina 3712 faz distinção quanto a código de barras da Unidade de
Venda (GTIN – 13) e Unidade Máster (GTIN – 14), por esse motivo o
usuário deve ficar atento ao código de barras que está sendo
escaneado e deve verificar a quantidade que está sendo processada
no campo “Ponto Conv.”.
Através do filtro “Código de Barra” é possível filtrar todos os registros que

foram gravados com o código em questão.
Na grid fica em amarelo os dados de cada registro conferido.
Na parte inferir da rotina tem se o resumo do registro conferido.
Caso o usuário precise reconferir um dos itens da conferência, basta
clicar em “Reconf.Prod”.
Caso precise reconferir tudo que já foi bipado, basta clicar em “Reconf.
Bônus”.
Para retornar à tela de conferência clique em “Voltar”.
Após bipar todos os itens da conferência clique em “Finalizar Bônus”.

A rotina 3712 faz as mesmas validações que a rotina 1711, quanto a
divergência de quantidade, avaria, falta e percentual de tolerância.
Caso haja divergência, o processo seguirá normalmente através da rotina
1710.
Caso não exista divergência o bônus será fechado sem necessidade de
acessar a rotina 1710.
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Rotina 1708 – Gerar Ordem de Armazenagem Manual
Rotina utilizada para realizar “Endereçamento Manual” via desktop, ou seja, não utilizando “Endereçamento
Automático” pela rotina 1704, nem fazendo uso do “Endereçamento Automático” ou “Endereçamento
Manual” disponível pela rotina 3712 (RF).
Caso a conferência não esteja aparecendo na rotina 1708, verifique se a mesma foi finalizada na rotina
1710, ou se o bônus em questão já foi endereçado.
Selecione o número da “Conferência Cega” e clique em “Pesquisar”.
Os registros dos produtos contidos na conferência serão carregados na grid.
Em “Parâmetros” ficam listados os parâmetros que influenciam no processo de endereçamento e como

estão marcados na rotina 1795.
Dê um duplo clique sobre um dos itens da grid e uma nova tela será apresentada.
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Na parte superior da rotina são exibidos os dados do produto que será endereçado.
Observe que o endereço de picking está constando na tela e mostra a “Capacidade do Endereço” e a
“Qt Atual”: .
O usuário deve ficar atento aos campos “Qtde Endereçada” e “Qtde Restante”:
Para iniciar o endereçamento, o usuário poderá informar as coordenadas do endereço, Rua, Prédio,
Nível e Apto ou utilizar o botão de busca: para pesquisar endereços.
Após escolher o endereço basta informar a “Qtde CX” que deverá ser endereçada, no campo “Qde
Total” irá totalizar a quantidade de unidades do item.
A rotina valida a “Norma Palete” do produto, ou seja, não permite endereçar quantidade que ultrapasse
a “Norma Palete” do item.
A rotina valida a “Capacidade de Picking” do produto, caso a quantidade a ser endereçada ultrapasse o
limite uma mensagem de alerta é exibida.
Caso precise retirar um registro inserido na grid use Ctrl + Del sobre o registro.
Após endereçar toda a “Quantidade” do item, clique em “Fechar”.

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Através da rotina 1708 é possível formar paletes “Mistos”, desde que o parâmetro da rotina 1795
esteja “Desmarcado”.
Após o endereçamento de todas as quantidades, de todos os itens da conferência, os registros na grid

ficam na cor azul, basta apenas clicar em “Confirmar” para finalizar a operação de “Endereçamento
Manual”.
Rotina 3713 – Endereçamento Por U.M.A.
Rotina utilizada para armazenar os produtos com (RF), nesse sentindo não é necessário utilizar a rotina
1740, iniciar ordem de serviço.
Para utilizar a rotina 3713 no processo de armazenagem, basta bipar o

código da U.M.A que fica na etiqueta de endereçamento e clicar em
“Consultar” ou “Enter”.
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Na tela ao lado os dados de movimentação e do produto são

carregados.
Clique em “Executar”.
A tela muda novamente, o usuário bipa o “Código de Barras” do

produto ou informa o código do produto, depois bipa o código de barras
do “Endereço de Destino”.
A “Ordem de Serviço é finalizada.
7.0 DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR

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Rotina 1757 – Gerar WMS

O processo de “Devolução de Fornecedor” inicia pela rotina 1757 que é utilizada para gerar a
movimentação no WMS.
Para processar um registro referente à “Devolução de Fornecedor” basta informar o “Período de

Geração”, clicar sobre a aba de “Saídas” e depois “Pesquisar” selecione o registro que se deseja
processar na grid e para finalizar “Processar”.
Caso o registro não esteja aparecendo na grid da rotina, verifique a data informada no “Período de
Geração”, depois se certifique de que a aba de “Saídas” foi selecionada.
O usuário poderá “Gerar WMS” registro a registro ou vários de uma só vez.
Rotina 1725 – Gerar Mapa de Separação Devolução Fornecedor

Rotina utilizada para gerar os mapas referentes às movimentações de devolução de fornecedor. Possui
permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
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Para gerar o “Mapa de Devolução de Fornecedor” informe os campos de data referente a “Emissão
Nota Fiscal” clique em “Pesquisar”, selecione o registro no grid e depois clique em “Gerar Mapa”.
A rotina 1725 também é utilizada para gerar mapa de separação das movimentações de “Simples
Remessa” que por sua vez foram geradas pela rotina 1322, para isso o usuário necessita de
permissão de acesso (rotina 530).
Informar os campos de “Num.Nota” ou “Fornecedor” é facultativo á decisão do usuário.
Em “Parâmetros” ficam identificados os parâmetros que influenciam na geração do mapa de
“Devolução de Fornecedor”.
Ao clicar em “Gerar Mapa” o relatório de “Produtos Sem Quantidade

Suficiente”, significa que foi gerada a NF de devolução, no entanto, a
mercadoria em processo de entrada ainda não foi “Armazenada”, por
esse motivo não há “Estoque Endereçado” suficiente no WMS para
gerar o ‘Mapa de Devolução”.
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Após clicar em “Gerar Mapa” não havendo falta de estoque, a tela acima será exibida, no lado
esquerdo da tela ficam listados os itens que compõem a NF de devolução gerada no Winthor.
Mais ao centro são exibidos os “Tipos Estoque” para devolução, que são definidos pela rotina 1302.
Se a intenção é devolver apenas “Quantidade” do estoque disponível, na rotina 1302 deve ser
preenchido apenas o campo , caso a intenção seja devolver quantidade
“Bloqueada” o usuário deve preencher os campos e quando for
quantidade “Avariada” preencher os campos .

O usuário da rotina 1725 deve ficar atento às “Cores” apresentadas nos “Tipos de Estoque”, quando
um tipo fica na cor “Preta” isso quer dizer que a quantidade a ser selecionada para devolução é
daquele respectivo tipo.
Se estiver na cor “Vermelha” isso quer dizer que aquele tipo de estoque não poderá ser selecionado.
Do lado direito da tela ficam os “Endereços com Quantidade Disponíveis”. (Ex. Assim como na tela
acima, o tipo de estoque “Normal” está na cor “Preta” nesse sentindo o usuário somente conseguirá
selecionar quantidade que esteja com status “Normal”, já os tipos de estoque na cor “Vermelha” que
são “Avariados” e “Bloqueados” não poderão ser selecionados).
Em “Amarelo” no centro da rotina fica localizado um resumo da NF de devolução (Qtde Normal, Qtde
Bloqueada e Qtde Avariada) e logo a frente um totalizador para cada tipo.
Neste exemplo a “NF de Devolução” foi emitida com um total de 50 unidades, e conforme legenda, as
50 unidades deverão ser selecionadas do “Tipo de Estoque” “Normal” e à frente no totalizador
correspondente a quantidade normal está zerada, ou seja, nada foi selecionado.
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Outra informação importante é que .

E por último, temos o campo que é alimentado com a seleção de registro na grid de endereços com
quantidade disponível, , no exemplo exibido na tela

acima, as 50 unidades que são necessárias para devolução, no endereço selecionado dispõe de toda
a quantidade necessária para realizar a devolução.
Caso na NF a quantidade fosse 100 unidades e na tela de seleção de endereços, houvesse 05
endereços, cada um com 50, seria possível selecionar dois endereços cada um de 50, ou até mesmo
selecionar quantidades de todos os endereços, desde que o não ultrapassasse o
.
Para determinar a quantidade a ser retirada de um endereço basta informar no campo
.
Ao clicar em “Adicionar” o registro selecionado com quantidade disponível é deduzido da quantidade
informada no campo , e inserido na parte inferior da

rotina conforme tela abaixo.
Conforme tela acima, observe que a quantidade necessária do produto 11001 foi totalmente
selecionada no endereço 1, 1, 3, 1, 1 (localizado no lado direito da rotina) e a quantidade que era de
100 unidades agora só possui 50 unidades e o registro com as 50 unidades para “Devolução” foi
inserido na parte inferir da rotina.
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Caso o usuário decida mudar o endereço de onde deseja retirar a quantidade ou simplesmente queira
alterar a quantidade adicionada, basta realizar “duplo clique” sobre o registro.
Caso o “Tipo Estoque” disponível para seleção na rotina 1725 , não possua endereço
com estoque disponível para retirada da mercadoria, a NF de devolução deverá ser “Cancelada”, e
uma “Nova” devolução via rotina 1302 deve ser gerada.
Outra alternativa é movimentar a mercadoria para o “Tipo de Estoque” que se necessita (ex.: Se o tipo
estoque necessário para devolução é “Bloqueado”, e o disponível é “Normal”, o usuário pode bloquear
o produto através da rotina 1721. Se o tipo de estoque necessário para devolução é “Avaria”, e o
disponível é “Normal”, o usuário pode transferir o produto para avaria através da rotina 1721).
Após selecionar todas as quantidades de todos os tipos de estoque (Normal, Bloqueado e Avaria)
basta clicar em “Gerar Mapa”.
A partir desse momento é necessário realizar o “Ciclo da O.S”: Imprimir (1706), Iniciar (1740) e
Finalizar (1755).
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Para imprimir a “Ordem de Serviço” de “Devolução de Fornecedor” basta acessar a aba “Separação
Outras Saídas”, clicar em “Pesquisar” e selecionar o registro na grid e clicar em “Imprimir”.
Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegando, clicar em “Localizar” depois em “Imprimir”.
Modelo de Ordem de Serviço de Devolução Fornecedor

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Rotina utilizada para vincular a “Ordem de Serviço” ao funcionário responsável.

Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de saída. Possui permissões de
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8.0 MOVIMENTAÇÕES INTERNAS

São consideradas “Movimentações Internas” todas as operações que não são provenientes de “Entrada”
(NF) e “Saída” (Expedição).
Para melhor exemplificar e monitorar os processos de movimentação interna faz-se necessário conhecer
algumas rotinas e relatórios.
Rotina 1707 – Consultas Auxiliares
Consultar Produto
A rotina 1707 possui vários relatórios de acompanhamento, considerando como sendo os principais,
Consulta de Produto, Extrato de Produto, Consulta Endereço, Extrato de Endereço, Validade, Ajuste, Avaria
e Bloqueio. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Para exibir o relatório “Consultar Produtos”, basta clicar em “Produtos” depois “Consultar Produto”, a
estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá informar o “Código do Produto” no
campo “Código” e em seguida clicar em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.
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Na grid serão apresentadas as informações, sendo as principais, as Coordenadas dos Endereços (Rua,
Prédio, Nível e Apto), o Tipo (AE = Aéreo, AP = Picking), Qt (quantidade no endereço), Pend Saída
(quantidade pendente de saída), Pend. Entrada (quantidade pendente de entrada) e Dt. Validade
(validade do produto).
Qualquer tipo de operação, seja de “Entrada”, “Saída” ou “Movimentação Interna”, pode ser
acompanhada por este relatório.
Quando na grid da rotina apresenta quantidade maior que zero nas colunas “Pend. Saída” ou “Pend.
Entrada” o usuário pode fazer uso de “Duplo Clique” sobre o registro que o detalhamento do registro
será apresentado na tela, novo “Duplo Clique” sobre o registro que apareceu na tela, abrirá mais
detalhamentos da operação que está acontecendo no endereço.
Caso haja registro na grid em cor “Vermelha” significa que o produto está com data “Vencida”.
Extrato de Produtos
Para exibir o relatório de “Extrato de Produtos” basta clicar em “Produtos” depois “Extrato Produto”, a
estrutura do relatório será apresentada na tela e o usuário deverá informar o “Tipo” (Entrada, Saída ou
Ambos), “Período de Data” (Inicial e Final), o “Código do Produto” no campo “Produto” e em seguida
clicar em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.
No relatório todas as movimentações ocorridas com o produto (Entrada e Saídas) em questão são
exibidas.
A grid da rotina é móvel, o usuário pode movimentá-las da forma que a ordenação das colunas melhor
lhe atenda.
As movimentações na cor “Verde” exemplifica “Entrada” e a cor “Azul” “Saída”.
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Consultar Endereços
Para exibir o relatório basta clicar em “Endereços” depois “Consultar Endereço”, a estrutura do relatório
será apresentada na tela, e usuário deverá informar o endereço ou intervalo (Rua, Prédio, Nível e Apto),
pode ainda optar por “Ordenação”, “Tipo de Endereço”, “Status”, “Status de Endereço” etc.
Na parte inferior da rotina o usuário pode escolher como os filtros informados devem ser apresentados
no relatório, ou seja, se deve trazer os “Endereços Livres”, “Endereços Ocupados” ou “Todos os
Endereços”.
A grid da rotina é móvel, o usuário pode movimentá-las da forma que a ordenação das colunas melhor
lhe atenda.
As movimentações na cor “Verde” exemplifica “Entrada” e a cor “Azul” “Saída”.
O usuário deve ter bastante atenção quanto à opção , quando flegada, trará indistintamente no
relatório “todas” as informações do campo a que se refere.
Ex:. Conforme imagem, mesmo sendo informado apenas o “Nível 0”,
como o campo está flegado, o relatório apresentará todos os níveis.
Extrato de Endereço
Para exibir o relatório “Extrato Endereço”, basta clicar em “Endereços” depois “Extrato de Endereço”, a
estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá informar o “Código do Endereço”, ou as
“Coordenadas do Endereço”, “Tipo” (entrada, saída ou ambos), “Data Inicial e Final” e o “Status”
(normal, avaria, falta, excesso, crossdocking ou stage) e em seguida clicar em “Pesquisar” ou
pressionar a tecla F4.
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Qualquer tipo de operação, seja de entrada, saída ou movimentação interna, pode ser acompanhada
por este relatório.
Validade Shelf Life
Relatório mostra com base na validade do produto o “% do Shelf Life” do produto no CD, classificando
em faixas percentuais.
Para exibir o relatório “Validade Shelf Life”, basta clicar em “Validade” depois “Validade – Shlef Life”, a
estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá simplesmente clicar em “Pesquisar” ou
pressionar a tecla F4.
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Caso o usuário queira, poderá alterar a forma de pesquisa, alterando ,
e/ou qualquer outra opção disponível no cabeçalho.
Validade em Dias
Para exibir o relatório “Validade em Dias”, basta clicar em “Validade” depois “Validade em Dias”, a
estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá apenas informar a “Data Final” do
período que se deseja consultar e clicar em “Calcular Dias a Vencer”, a rotina irá calcular o “Num. Dias
a Vencer” depois clique em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.
Na tela será exibido o relatório com os dados do item, a quantidade de “Dias para Vencer” e a
“Quantidade”, que são as principais informações.
Outros filtros (produto, fornecedor, departamento, etc.) estão disponíveis para detalhar a consulta,
ficando a critério do usuário utilizar ou não.
O relatório além de fornecer informação sobre os produtos que estarão vencendo em um dado período
de tempo, pode ser enviado para os líderes de compra e venda para tomada de decisão, ou da
estratégia a ser utilizada para evitar que o produto possa estar vencendo no CD.
Ajuste de Estoque
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Para exibir o relatório “Ajuste de Estoque”, basta clicar em “Movimentações” depois “Ajuste de Estoque”,
a estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá apenas informar o “Período de Ajuste”
que se deseja consultar, depois clique em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.
Na tela será exibido o relatório com todas as movimentações de “Ajuste de Estoque” realizadas durante
o intervalo de período informado.
Outros filtros (departamento, fornecedor, produto, motivo e coordenadas de endereço) estão disponíveis
para detalhar a consulta, ficando a critério de o usuário utilizar ou não.
O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível “Motivo”, o usuário poderá justificar
por que razão o processo de “Ajuste” foi realizado.
Consta também a informação detalhando se o “Ajuste” realizado foi alterando o estoque “Endereçado” e
“Gerencial”, ou somente o “Endereçado”.
As movimentações na cor “Azul” exemplifica “Saídas” e a cor “Verde” “Entradas”.
Movimentação Avaria
Para exibir o relatório “Movimentação Avaria”, basta clicar em “Movimentação de Avaria“, a estrutura do
relatório será apresentada na tela e usuário deverá apenas informar “Data Inicial” e a “Data Final” que
se deseja consultar, depois clicar em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.
Na tela será exibido o relatório com todas as “Movimentações de Avaria” realizadas durante o intervalo
de período informado.
Outros filtros (Produto, fornecedor) estão disponíveis para detalhar a consulta, ficando a critério de o
usuário utilizar ou não.
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O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível “Motivo”, o usuário poderá justificar o
motivo pelo qual o produto sofreu avaria.
Extrato de Bloqueio
Para exibir o relatório “Extrato Bloqueio”, basta clicar em “Bloqueio” depois “Extrato de Bloqueio”, a
estrutura do relatório será apresentada na tela, e usuário deverá apenas informar a “Data Inicial” e a
“Data Final” que se deseja consultar, depois clicar em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.
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Na tela será exibido o relatório com todas as operações de “Bloqueio” realizadas durante o intervalo de
período informado.
Outros filtros (produto, departamento, fornecedor, seção, tipo da operação e motivo) estão disponíveis
para detalhar a consulta, ficando a critério de o usuário utilizar ou não.
O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível “Motivo”, o usuário poderá justificar
por qual razão o processo de “Bloqueio” foi realizado.
Consta também a informação detalhando se a operação de “Bloqueio” realizado foi “Logisticamente” ou
“Comercialmente”.
Rotina 1728 – Monitor de Ordem de Serviço
Rotina utilizada para acompanhar a operação de uma forma geral, classificando as “Ordens de Serviços”
por “Tipo” e “Operação”. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Na parte superior a rotina 1728 possui várias opções de consultas, vejamos:
Quando o usuário opta pela consulta significa que possui uma das duas
informações do filtro, número da “Ordem de Serviço” ou “Num.Trans.WMS”, após escolher qual filtro
estará utilizando, basta clicar em “Pesquisar”.
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Optando por , o usuário pode selecionar uma das alternativas e depois

informar os campos de data “Pesquisa Período” (data inicial e data final), podendo escolher o “Status”
entre “Pendentes”, “Concluídas” ou Ambas” e depois em “Pesquisar”.
O usuário pode também por exemplo, selecionar “Armazenagem” e inserir o número do “Bônus”,
informar a data “Pesquisa Período” (data inicial e data final), escolher o “Status” entre “Pendentes”,
“Concluídas” ou “Ambas” e depois em “Pesquisar”.
Logo abaixo dos filtros de pesquisa, a rotina possui “Legenda” de movimentação, que ajuda o usuário a
identificar e diferenciar as movimentações.
Na grid da rotina, são carregados os dados das movimentações com detalhes como, tipo da ordem de
serviço, número da ordem de serviço, quantidade de O.S´s, movimentações selecionadas nos filtros
informados na parte superior da rotina, peso, volume, quantidade de itens, numtranswms, usuário
responsável pela ordem de serviço, etc.
Rotina 1723 – Gerar Abastecimento Preventivo
O “Abastecimento Preventivo” é o tipo de abastecimento que é gerado antes que haja expedição, ou seja, é
uma antecipação à necessidade, que se iniciará com o processo de separação.
Nesse sentindo, antes que processo de separação se inicie, o abastecimento preventivo é gerado
completando os endereços de “Picking” dos produtos.
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Dica:
Com excessão da rotina
de cancelamento (1726) ,
a rotina 3714 (RF)
substitui todas as rotinas
do processo de
abastecimento via
desktop.
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A rotina 1723 apresenta várias possibilidades para gerar abastecimento, inicialmente separada por abas
temos: “Filtro por Endereço”, “Filtro por Estoque” e “Agrupamento de Nível”.
Utilizando a primeira opção que é “Filtro por Endereço”, o usuário só precisa informar o endereço (Rua,
Prédio, Nível e Apto), ou intervalo de endereços, escolher o “Tipo de Picking a ser Abastecido” que a
priori já vem marcado (Pk Venda), e clicar em “Prévia” e/ou “Abastecer”.
Na opção “Selecionar os Tipos de Endereços a Serem Abastecidos”, todas as opções na grid já veem
selecionadas, no entanto caso o usuário decida, pode desmarcar qualquer uma.
Em “Parâmetros” ficam registrados os parâmetros da rotina 1795 que influenciam diretamente no

processo de abastecimento.
A opção de “Prévia” possibilita ao usuário visualizar a quantidade de registros e os detalhes separados

por produto, dessa forma o usuário pode alterar os filtros de seleção para adicionar ou retirar item da
relação de produtos a serem abastecidos.
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Optando pela aba “Filtro por Estoque” a rotina passa considerar situações de estoque para gerar
abastecimento.
Em “Filtros por Estoque” o usuário poderá escolher entre: “Todos”, “Suficiente Para Abastecer”, “Sem
Quantidade para Abastecimento” e “Quantidade Inferior a uma Unidade Máster”.
Na opção , quando vem desmarcada a rotina estará considerando o

“Ponto de Reposição” individualmente de cada produto cadastrado na rotina 1701.
Quando vem marcada , a rotina entende que o ponto de reposição

cadastrado na rotina 1701, deverá ser desconsiderado, e o percentual que foi informado no campo
deverá ser a regra, ou seja, a rotina irá selecionar “Todos” os produtos que estiverem com “Ponto de
Reposição” (Estoque Picking), abaixo de 70%.
Se o usuário flegar a rotina fará validação, e todos os endereços que

não estiverem 100% completos serão abastecidos.
Na opção é possível determinar considerando por exemplo, que o usuário tenha

informado no campo de percentual 100%, os produtos que precisarem de menos de 5 caixas para
abastecer não serão relacionados.
Já na opção de o usuário poderá selecionar o tipo de “Classe” (A, B, C) que se deseja

abastecer.
Além dos mencionados, o usuário poderá filtrar por “Produto” abastecendo um SKU específico e por
“Fornecedor”.
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Na tela de “Prévia” temos os detalhes do item que será abastecido e na parte de baixo, os endereços
disponíveis com o produto que a rotina irá relacionar.
As movimentações de “Abastecimento” podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina
1707.
A partir desse momento é necessário realizar o “Ciclo da O.S”: Imprimir (1706), Iniciar (1740) e Finalizar
(1755).
Para imprimir a “Ordem de Serviço” de “Abastecimento preventivo” basta acessar a aba

“Abastecimento/Transferência”, clicar em “Pesquisar”, selecionar o registro na grid e clicar em
“Imprimir”.
Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegando, depois clicar em “Localizar” e em “Imprimir”.
Modelo de “Ordem de Serviço de Abastecimento”

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Rotina 1726 – Estornar Mapa de Separação
Rotina utilizada para estornar as movimentações internas e de saída. Possui permissões de acesso que são
Para estornar a movimentação de “Abastecimento Preventivo”, basta informar o “Nº da Transação”

(Num.transwms), “Pesquisar” e depois em “Processar”.
Não é permitido “Estornar” movimentação de abastecimento “Concluída”, somente

movimentações “Pendentes” podem ser canceladas.
Caso a ordem de serviço esteja sendo executada em um coletor de dados (RF) é possível “Estornar” a
movimentação, neste caso, a O.S irá desaparecer da tela do coletor de dados.
Rotina 3714 – Execução de Ordem de Transferência
Rotina utilizada para consultar, gerar e executar movimentações de abastecimento de endereço. Possui
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A rotina 3714 possui duas abas: Gerar Ordem de serviço e

Executar Ordem de Serviço.
Em “Gerar Ordem de Serviço” temos: Abast. Preventivo
Automático e Abast. Preventivo Manual.
Em “Execcutar Ordem de Serviço” temos: Buscar Ordem de
Serviço, Buscar Ordem de Serviço por U.M.A. e Buscar Ordem
de Serviço Manual.
Clicando na opção “Abast. Preventivo Automático”, basta “bipar”

o código de barras do produto, e clicar “Enter”, se o produto
precisar de abastecimento, os dados do item serão carregados
na tela, e no campo “Necessita Abastecer (Und.Venda)
aparecerá a quantidade necessária.
O usuário poderá enviar o registro para “Lista” e com isso
continuar verificandos outros produtos que estejam precisando de
abastecimento para relacionar.
Uma vez o registro inserido na lista, o usuário pode acessar a
relação através do “botão” “Ver Lista”.
Clicando em “Ver a Lista” o usuário pode optar por “Excluir Item

da Lista” ou “Gerar O.S”.
Caso existam vários registros na grid da rotina e o usuário clique
em “Gerar O.S” será gerada uma O.S com todos os registros.
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Após clicar em “Gerar O.S.” a tela ao lado é exibida, o usuário

pode tanto “Executar” a ordem de serviço gerada, como também
pode continuar gerando “outras” ordens de serviços.
Nesse caso, outro usuário poderia ficar como responsável por
executar as Ordens de Serviços já geradas.
Após clicar em “Executar” a tela ao lado é exibida.

O usuário poderá escolher a forma que estará executando a
“Ordem de Serviço” de acordo com as opções exibidas na tela.
Após escolher a formar de executar a “Ordem de Serviço” os

dados do item são carregados na tela.
Na parte inferior da rotina será exibido a quantidade a ser retirada
do “Endereço de Origem”.
Os campos referentes a quantidade (caixas e unidades) podem
ser editados, aumentando ou diminuindo desde que o usuário
possua “Permissão de Acesso”.
Observe que na tela já consta o código do endereço de “Origem”,
que também tem sua exibição controlada por “Permissão de
Acesso”.
Caso o usuário não possua “Permissão de Acesso” para
visualizar o código do endereço, que é o mais comum, será
necessário bipar o código de barras da etiqueta do endereço.
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Depois de bipar o “Código do Endereço de Origem”, o usuário

deverá bipar o “Código de Barras” do produto.
Caso o usuário bipe o “Código de Barras” do produto errado a
rotina emite mensagem informando.
Produtos que não possuem código de barras, pode ser utilizado o
próprio código do produto (Sku).
Depois de bipar o “Código do Produto”, a tela muda novamente e

passa a solicitar o “Código do Endereço de Destino”.
Caso o usuário bipe sobre o “Código de Barras” do endereço
errado a rotina emite mensagem informando.
Depois de bipar o “Código do Endereço de Destino”, e clicar em

“Enter” a ordem de serviço será finalizada.
Se a quantidade disponível no endereço de “Origem” for
insuficiente para atender a quantidade necessária para
abastecer, após bipar no “Endereço de Destino” e clicar “Enter” a
rotina recomeçará o processo, direcionando o usuário para outro
“Endereço de Origem”.
A mesma coisa acontecerá caso na ordem de serviço houve mais
de um produto a ser abastecido.
As movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728,
quanto pela rotina 1707.
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Optando por “Abast. Preventivo Manual” o usuário que estará

informando a “Quantidade” que deseja abastecer, e não a rotina.
Trata-se de uma intervenção permitida pela rotina, com relação a
automação do sistema, em que o usuário determina a
necessidade.
Na tela seguinte, bipa-se o produtoe no campo “Necessita

Abastecer (und.Máster)” digita-se a quantidade desejada.
Lembrando que nesta opção é o usuário que determina a
quantidade que será abastecida, mesmo que essa quantidade
ultrapasse a “Capacidade de Picking”.
Depois é só clicar em “Enviar para Lista”.
Clicando em “Ver a Lista” o usuário pode optar por “Excluir Item

da Lista” ou “Gerar O.S”.
Caso existam vários registros na grid da rotina, se o usuário clicar
em “Gerar O.S” será gerada uma O.S com todos os registros da
grid.
A partir desta tela repete-se o mesmo processo descrito quando
a alternativa escolhida foi “Abast. Preventivo Automático”.
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Clicando em “Buscar Ordem de Serviço” a rotina irá verificar a

“Primeira” ordem de serviço gerada ou a sequência de ordens de
serviço “Priorizadas” através rotina 1781.
Optando por “Busca Ordem de Serviço por U.M.A. uma nova tela
será aberta para o usuário bipar a U.M.A e o processo de
execução será realizado conforme processo descrito na
alternativa “Abast. Preventivo Automático”.
E por último, optando por “Busca Ordem de Serviço Manual”, o
usuário informa o número da O.S que deseja executar. O
processo de execução será realizado conforme processo descrito
na alternativa “Abast. Preventivo Automático”.
Dica:
de cancelamento (1726),
a rotina 3709 (RF)
do processo de
abastecimento via
desktop.
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Rotina 1709 – Transferir Produto de Endereço
Rotina utilizada nas movimentações internas, com a função de transferir produto de um endereço para
outro. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Para utilizar a rotina 1709 basta informar o “Código do produto” e clicar em “Pesquisar”.
Logo abaixo são listados todos os endereços com o produto informado no filtro de pesquisa.
Caso não apareça nenhum registro na grid, é pelo fato de que o produto não possui nenhum endereço
(nem mesmo o de picking).
Do lado direito da tela são listados todos os endereços livres e ocupados, que podem ser utilizados na
movimentação.
Caso na rotina 1795 esteja marcado o “Parâmetro” a rotina não

permitirá transferir o produto da consulta, para um endereço “Ocupado” por outro produto (Sku), ou seja,
formar palete “Misto” (produtos diferentes no mesmo endereço de pulmão).
Na parte inferior da rotina na cor “Amarela” ficam listados os parâmetros da rotina 1795 que influenciam
na movimentação.
O botão “Armazenar” tem como função “Endereçar” a quantidade do produto que esteja no endereço de
“Excesso”, se houver endereço disponível.
Situação que pode ocorrer quando no momento de endereçar não exista endereço físico disponível.
Para selecionar o endereço de “Origem”, de onde vai sair o produto, basta informar as “Coordenadas”
(rua, prédio, nível e apto), na parte superior “Esquerda” da rotina ou simplesmente “clicar” sobre o
registro do endereço na grid.
A movimentação pode ser verificada tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina 1707.
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Para selecionar o endereço de “Destino”, para onde o produto será transferido, basta informar as
“Coordenadas” (rua, prédio, nível e apto), na parte superior “Direita” da rotina ou simplesmente “clicar”
sobre o registro do endereço na grid, e depois clicar sobre “Adicionar a Lista”.
A tela acima será exibida, observe que são listados na cor “Cinza” o endereço de “Origem” e o endereço
de “Destino”.
Mais abaixo consta a “Quant. Disp.” e o usuário irá informar a “Quant. a Transferir” e clicar em
“Processar”, nesse momento o registro será inserido na “Lista de Transferência”.
Uma “Transferência” pode ser realizada “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma “Lista” de
transferência, composta de vários itens.
O usuário deve ficar atento quanto à quantidade a transferir, observando para que sempre transfira a
quantidade “Múltipla” da “Unidade Máster”, evitando fracionar caixas nos endereços de “Pulmão”.
Esse tipo de movimentação pode ser realizado de “Picking” para “Pulmão”, “Pulmão” para “Pulmão” e
“Pulmão” para “Picking” (Picking para Picking somente se nos dois endereços, “Venda e Máster” sejam
o mesmo produto).
A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque na grid.
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Após o registro se inserido na “Lista de Transferência” o usuário poderá excluir um ou mais registros
através do botão “Excluir Item da Lista de Transferência”, ou completar o processo clicando em
“Transferir”.
As Movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina 1707.
Finalizar (1755).

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Para imprimir a “Ordem de Serviço” de “Transferência de Endereço” basta acessar a aba

“Abastecimento/Transferência”, clicar em “Pesquisar” e selecionar o registro na grid, clicar em
“Imprimir”.
Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegar a opção e depois clicar em “Localizar” em
seguida “Imprimir”.
Modelo de “Ordem de Serviço de Transferência”

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Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de transferência. Possui
Rotina 3709 – Gerar Transferência de Endereço

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Para utilizar a rotina basta bipar o “Código de Barras” do produto, ou

informar o próprio “Código do Produto”.
Os dados do produto são carregados na tela, o usuário deve bipar o
“Código do Endereço” de “Origem”, informar qual unidade de
transferência será utilizada: “Qt. Lastro”, “Qt. CX”, “Qt. Pç” (quando
produto do tipo estoque “Frios”) ou “Qt. Un”.
Depois clicar em “Processar”.
Observe que atela será recarregada para que, caso o usuário queira,
poderá informar outro item para adicionar à “Lista” de transferência.
Optando por não inserir outro item na listagem basta clicar em
“Processar”.
Em “Lista” constam os registros que foram inseridos para transferência.

Para cada registro, o usuário pode selecionar e clicar em “Transf.” que
será habilitado.
Não há como “Cancelar” ou “Estornar” as movimentações inseridas em
“Lista”, cabendo ao usuário completar o processo, e caso desista da
operação, basta refazer o processo inversamente.
Carregando a tela ao lado, o usuário deverá bipar sobre o “Código de

Barras” do produto, bipar o “Código de Barras” do endereço de
“Destino”.
As mesmas opções para informar quantidade que são apresentadas na
tela de “Origem” da rotina, são apresentadas na tela de “Destino”.
Dependendo da quantidade inserida na lista, o usuário pode transferir
parte de um produto para um endereço e o restante para outros
endereços.
Exemplo, no endereço de origem serão retiradas 10 caixas, que serão
distribuídas em 3 endereços diferentes.
As Movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto
pela rotina 1707.
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Clicando em “Processar” a transferência de endereço é concluída.
Dica:
A rotina 3714 pode ser
utilizada para executar a
ordem de serviço de
“Tranferência para
Avaria”.
Rotina 1721 – Transferir Estoque Avaria
Rotina utilizada para lançar e retirar produtos do status de “Avaria”. Possui permissões de acesso que são
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A rotina 1721 possui layout e usabilidade parecida com a rotina 1709.
Para lançar “Avaria” basta informar o “Código do Produto” e pressionar “Enter”.
Os endereços com o produto informado são carregados na grid.
Caso a quantidade de endereços com o produto não comporte na tela, o usuário pode usar o filtro de
endereços na parte superior da rotina: Rua, Prédio, Nível e Apto.
Pelo simples fato de “Clicar” sobre um registro na grid, a rotina interpreta como sendo endereço
selecionado.
Com um “Clique” sobre o botão “Informar Avaria” uma nova tela será apresentada.
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Na tela são carregadas as informações do produto, o endereço de “Origem” da “Avaria”, as informações

de estoque e o endereço de “Avaria”.
O usuário informa o campo “Qtde”, e o campo “Motivo” (cadastrado pela rotina 518), o campo
responsável é opcional, depois clique em “Processar”.
A transferência para “Avaria” pode ser realizada “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma
“Lista de Bloqueio”, composta de vários itens.
A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque na grid, clique em
“Lista de Avaria”.
Após o registro se inserido na “Lista de Transferência” o usuário poderá excluir um ou mais registros
através do botão “Excluir Item da Lista de Transferência”, ou completar o processo clicando em
“Processar”.
A execução da movimentação de “Transferência de Avaria” pode ser realizada pela rotina 3714 (RF).
Finalizar (1755).

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Para imprimir a “Ordem de Serviço” de “Transferência para Avaria” basta acessar a aba
“Abastecimento/Transferência”, clicar em “Pesquisar”, selecionar o registro na grid e clicar em
“Imprimir”.
Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegando e clicar em “Localizar” depois em “Imprimir”.
Modelo de Ordem de Serviço de “Transferência para Avaria”

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Rotina 1721 – Reaproveitamento de Avaria
Pela rotina 1721 é possível retirar o produto da “Avaria”, neste sentido, o processo é chamado de
reaproveitamento, ou seja, o produto volta para o estoque normal. Possui permissões de acesso que são
Como o endereço selecionado é o de “Avaria”, logo, a rotina interpreta a ação habilitando o botão de
“Baixa Avaria”.
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Com a tela de “Baixa Avaria” exibida, observe que o “Tipo Retirada” está selecionado “Por
Reaproveitamento”.
É preciso informar para qual endereço “Normal” a mercadoria estará retornando, o sistema valida se o
endereço informado é válido, e a partir deste ponto, basta deve-se informar a quantidade que está
sendo reaproveitada, informar a validade, o motivo e clicar em “Processar”.
O processo de “Reaproveitamento de Avaria” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário

poderá montar uma “Lista de Bloqueio”, composta de vários itens.
A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque na grid, clique em
“Lista de Bloqueio”.
Após o registro ser inserido na “Lista de Bloqueio” o usuário poderá excluir um ou mais registros através
do botão “Excluir Item da Lista de Transferência”, ou completar o processo clicando em “Processar”.
Finalizar (1755).
Rotina 1721 – Baixa de Avaria
Inversamente ao processo de “Reaproveitamento de Avaria”, o processo de “Baixa de Avaria” elimina a

quantidade do estoque, registrando a movimentação na conta de “Perdas” cadastrada na rotina 132. Possui
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Como o endereço selecionado é o de “Avaria”, logo, a rotina interpreta a ação habilitando o botão de
“Baixa Avaria”.
Com a tela de “Baixa Avaria” exibida, observe que o “Tipo Retirada” está selecionado “Por Perda”.
No processo de “Perda” basta informar a quantidade que está sendo descartada, o motivo e clicar em
“Processar”.
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O processo de “Perda” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma “Lista
de Bloqueio”, composta de vários itens.
A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficarão em destaque na grid, clique em
“Lista de Bloqueio”.
Neste caso, o processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera O.S de
movimentação.
As Movimentações podem ser verificadas pela rotina 1707.
Rotina 1721 – Bloqueio de Estoque
A rotina 1721 também pode ser utilizada para “Bloquear” e “Desbloquear” estoque, os tipos de bloqueio
podem ser “Logístico” ou “Comercial”. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
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Para utilizar a funcionalidade de “Bloqueio”, o código do produto deverá ser informado e o usuário
deverá clicar em “Enter”.
Os endereços com o produto informado no filtro “Produto” serão listados na grid.
Para selecionar um registro basta clicar sobre o mesmo.
Observe que na parte inferior da rotina está habilitado o botão “Bloqueio de Produtos” e “Desbloquear
Todos”.
Clicando em “Bloqueio de Produtos” uma nova tela será exibida.

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Na tela de “Bloqueio de Produto” que é similar à tela de “Avaria”, o usuário precisa informar “Qt. A
Bloquear”, “Motivo”, selecionar se a movimentação trata-se de um “Bloqueio Comercial” ou “Bloqueio
Logístico” e para finalizar clicar em “Processar”.
“Bloqueio Comercial” significa que além de bloquear o “Estoque” para qualquer movimentação interna, a
quantidade também será bloqueada para venda.
“Bloqueio Logístico” é o tipo bloqueio para qualquer movimentação interna, no entanto a quantidade
continua disponível para venda.
O processo de “Bloqueio” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma
Após clicar em “Processar” a tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficarão em
destaque na grid, para prosseguir o usuário deverá clicar na “Lista de Bloqueio”.
Nesse caso, o processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera O.S de
movimentação.
As Movimentações podem ser verificadas pela rotina 1707.
Rotina 1721 – Desbloqueio de Estoque

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Assim como a rotina 1721 “Bloqueia”, pode também “Desbloquear” estoque. Possui permissões de acesso
que são atribuídas pela rotina 530.
Observe na tela acima que existe uma quantidade de 15 unidades “Bloqueadas”, os botões de
“Bloqueio”, “Desbloqueio de Produto” e “Desbloquear Todos” estão habilitados.
O botão de “Bloqueio” fica disponível pelo fato de que ainda há quantidade no endereço que podem se
bloqueadas, “Desbloqueio de Produto” está disponível, pois o usuário pode optar por exemplo, por
desbloquear apenas parte da quantidade, e por último “Desbloquear Todos” que tem como função
desbloqueia todas as quantidades que estejam bloqueadas nos endereços listados na grid.
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Na tela de “Desbloqueio de Produto” o usuário precisa informar “Qt. Desbloquear”, “Motivo”, selecionar
se se trata de um “Bloqueio Comercial” ou “Bloqueio Logístico” e clicar em “Processar”.
O processo de “Desbloqueio” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma
Após clicar em “Processar” a tela da rotina inicial será exibida, os registros dos endereços ficarão em
destaque na grid e o usuário deverá clicar em “Lista de Bloqueio”.
Neste caso, processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera O.S de
movimentação.
Ao consultar o item pela rotina 1707 as situações de “Bloqueio” podem ser visualizadas.
O usuário deve ficar atento quanto às situações de “Bloqueio” e “Desbloqueio”, uma vez que
pode realizar um “Bloqueio Comercial” e no momento de desbloquear, fazê-lo apenas
“Logisticamente”, neste sentido, o produto não terá quantidade bloqueada logisticamente, mas
comercialmente a quantidade estará bloqueada.
Rotina 1764 – Ajuste de Estoque por Endereço
A rotina 1764 é utilizada para realizar ajuste de quantidade dos itens, podendo a alteração ser para mais ou
para menos. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
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Para realizar um “Ajuste de Estoque” é necessário informar o “Código do produto” e pressionar “Enter”.
Para selecionar um registro basta clicar sobre o mesmo.
Na parte em “Amarelo” a rotina apresenta “Legendas” e “Parâmetros” para auxiliar o usuário.
O usuário pode optar por clicar sobre botão “Novo Endereço” ou “Adicionar à Lista”.
Clicando em “Novo Endereço” o usuário estará realizando “Ajuste de Estoque” em um endereço, que
não consta na grid da rotina, ou seja, é um “Novo” endereço para o produto listado.
Optando por “Adicionar à Lista” significa que o usuário estará realizando “Ajuste de Estoque” em um dos
endereços relacionados na grid da rotina.
Ao clicar em “Novo Endereço”, o usuário deverá informar se o ajuste será realizado em um endereço
normal ou no endereço de Avaria:
Optando por “Endereço de Avaria” a tela abaixo será exibida:

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O usuário deverá informar “Quantidade”, “Motivo” e pode optar por registrar “Observação” e/ou
“Responsável pela Avaria”, depois deve clicar em “Processar”.
A opção “Ajustar Gerencial” vem travada como “Sim”, pois se o ajuste será feito no endereço de “Avaria”
a quantidade será ajustada no “Gerencial”.
Optando por “Endereço Normal” a tela abaixo será exibida:
O usuário deverá informar as “Coordenadas” do endereço que será ajustado, ou pode ser usada a barra
de rolagem para localizar o endereço.
Para selecionar o endereço, basta clicar sobre o mesmo.
Em sequência deve-se informar, a “Quantidade” a ser ajustada, a “Validade”, se o “Gerencial” será

ajustado e o “Motivo”.
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O campo “Observação” é opcional, depois basta clicar em “Processar”.
Na tela “Ajustar Estoque por Endereço”, o usuário deverá selecionar o “Tipo de Ajuste” se será de
“Saída” ou de “Entrada”, a “Quantidade”, (como o ajuste será realizado em um endereço que já consta o
produto, não é necessário informar a “Validade”, pois o sistema irá considerar a informação que já
consta no endereço), se o ajuste deverá alterar o “Estoque Gerencial”, o “Motivo” e Clicar em
“Processar”.
O processo de “Ajuste de Estoque” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar
uma “Lista de Ajuste”, composta de vários itens.
Após clicar em “Processar” a tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficarão em
destaque na grid, e o usuário deverá clicar em “Lista de Ajuste”.
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Após o registro ser inserido na “Lista de Ajuste” o usuário poderá excluir um ou mais registros através
do botão “Excluir Item da Lista de Transferência”, ou completar o processo clicando em “Ajustar”.
Neste caso, processo termina exatamente neste ponto, pois o processo não gera O.S de
movimentação.
9.0 PROCESSO DE EXPEDIÇÃO
Dica:
Dica:
Rotina utilizada para
Rotina 1726 estorna
realizar separação
O.S. “Finalizada”.
com RF.
Função controlada
através de permissão
de acesso.
Dica:
realizar conferência
com RF.
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Rotina responsável por iniciar os processos de movimentação no WMS.
No processo de entrada –
Observe a “filial” desejada, deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;

movimentação;
Na grid selecione o registro que se deseja processar;
Clique em ;
Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial selecionada é a correta e principalmente se o
No caso do processo de expedição, obseve se na a “Aba” selecionada é e a “sub
aba” é .
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No caso de um pedido “Venda Balcão/Balcão reserva”, clique na aba e
depois na “Sub aba” .
Ao clicar em processar nada acontece, observe se o registro na grid está realmente selecionado.

necessário acessar a rotina 1701 para preencher os dados logísticos que consta no relatório exibido na
tela.
Existem “Filtros de consultas” disponíveis na rotina 1757, que o usuário pode utilizar.
Rotina 1722– Gerar Mapa de Separação Abast. Corretivo
Para gerar “Mapa de Separação” observe o campo da “Filial” e os campos de data
.
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O “Modelo de Separação” selecionado deve ser por pedido:
O “Tipo de Movimentação” na separação por pedido deve ser sempre “Vendas”.
Nas opções de “Tipos de Venda” vem “Default” na rotina “Todos”, caso o usuário queira separar o que é
“Venda Balcão” do que é “Telemarketing”, poderá alterar o filtro.
Clique em “Pesquisar” ou tecle “F3” para que na grid da rotina os registros sejam relacionados.
Do lado direito superior da tela, são disponibilizados vários “Filtros” de forma que o usuário poderá fazer
uso, restringindo os registros apresentados na grid.
Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1722 e não esteja encontrando, verifique se
realmente o registro foi processado pela rotina 1757 e também na rotina 1706, pois o registro
pode já ter sido gerado.
Para selecionar um, ou mais registros na grid, basta clicar sobre a caixa de seleção do lado esquerdo
da grid ou, no caso de querer selecionar todos os registros basta clicar sobre o
botão .
Para processar clique em , uma tela de “Informação” será
apresentada clique em “OK”, e depois em .
A tela “Opções do Mapa” é apresentada, “Default” com as duas opções “Marcadas”, no entanto o
usuário pode optar por: Primeiro “Gerar o Abastecimento Corretivo” e, em um segundo momento
selecionar novamente o mesmo registro na tela inicial da rotina 1722 em seguida confirmar, e então
“Gerar Mapa de Separação”. Neste exemplo teremos um número de transação (Numtranswms) para
cada tipo de registro (Abastecimento, Mapa de Separação).
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Normalmente as duas opções (Gerar Abastecimento Corretivo e Gerar Mapa de separação) são
processadas ao mesmo tempo.
O “Abastecimento corretivo” somente será gerado, caso a quantidade disponível no endereço de

apanha seja insuficiente para atender a separação que está sendo gerada.
Importante lembrar que se no momento de gerar o “Mapa de Separação” o usuário selecione múltiplos
registros, isso quer dizer que todos os registros processados terão o mesmo “Número de Transação”.
Neste sentido, caso seja necessário “Estornar” o “Mapa de Separação” o usuário precisará ter bastante
atenção para estornar “Somente” o registro desejado.
Se ao processar um registro, a tela exibir o relatório acima significa que os itens listados não possuem
“Estoque Endereçado”, clique em “Fechar” e o processo será concluído fornecendo o “Numtranswms”.
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Finalizar (1755).
Rotina 1706– Emitir Ordem de Serviço
Para imprimir o “Mapa de Separação Por Pedido” basta acessar a aba “Separação Por Pedido”, clicar
em “Pesquisar”, selecionar o registro na grid e clicar em “Imprimir”.
Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegando, e clicar em “Localizar” depois em “Imprimir”.
Modelo de “Mapa de Separação Por Pedido”.

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Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de separação. Possui permissões
de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
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Rotina 1726 – Estornar Separação Abast. Corretivo
Para “Estornar” um “Mapa de Separação”, com a filial correta selecionada, basta informar o “Nº da
Transação” (Numtranwms), clicar em “Pesquisar” e depois em “Processar”.
Quando o “Estorno” ocorre e as “Ordens de Serviços” estão “Pendentes”, não há geração de uma
“Nova” “Ordem de Serviço” para que os produtos sejam alocados em seus endereços de “Origem”.
Quando o “Estorno” ocorre com “Ordens de Serviços” que estão “Concluídas”, o sistema gera uma
“Nova” “Ordem de Serviço” “Transferindo” os produtos do box, para os respectivos endereços de
apanha.
Outra funcionalidade que a rotina 1726 possui é a permissão de “Estornar Pedidos Faturados”,
condicionada por meio de “Permissão de Acesso”.
O registro do “Pedido” ou “Carga” “Estornada” volta para a rotina 1757, para reprocessamento ou
cancelamento.
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Finalizar (1755).
Rotina 1781 – Gestão RF
Rotina utilizada para gerir as movimentações que estão sendo executadas por RF, dessa forma é possível
atribuir, desatribuir, visualizar, priorizar as “Ordens de Serviços”. Possui permissões de acesso que são
Para utilizar a rotina 1781 basta o usuário informar o “Período de Movimentação” e clicar em
“Pesquisar” (F5), os registros serão carregados na grid da rotina.
O usuário devera flegar o que deseja filtrar nos campos “Tipos de O.S” e “Status da O.S”.
Do lado esquerdo da tela, “Aba” “Realizar Convocação” serão carregados todos os funcionários que
possuem códigos perfis vinculados aos cadastros de funcionários (rotina 528).
Do lado direito da tela serão carregados todos os registros referentes aos filtros selecionados.
Para atribuir uma “Ordem de Serviço” a um “Funcionário”, o usuário deve “clicar” sobre o nome do
“Funcionário” do lado esquerdo da tela, e repetir a ação sobre o registro da “Ordem de serviço” do lado
direito, depois clicar no botão “Atribuir O.S” na parte inferior da rotina.
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Outra opção para atribuir uma ordem de serviço é “Clicar” sobre o registro da “Ordem de Serviço” do
lado direito da rotina, “Arrasta-la” até o nome do “Funcionário” e soltar.
Será exibida uma tela de “Confirmação” em que o usuário poderá confirmar a ação.
Confirmando a “Atribuição” da “Ordem de Serviço”, a grid referente às ordens de serviços será

carregada com o nome do “Funcionário” que executará a movimentação.
Para que o “Funcionário” consiga executar a ordem de serviço necessitará que o usuário da rotina 1781
faça a “Liberação” da “Ordem de Serviço” através do botão “Liberar O.S”, que fica localizado na parte
inferior da rotina.
A partir do momento que o “Funcionário” começar a executar o processo no RF, haverá atualização “On
Line” da barra de “% Separação” que fica na grid de “Ordens de Serviço”.
Uma vez atribuída, mesmo que a “Ordem de Serviço” tenha sido iniciada, é possível mudar o
“Funcionário” responsável pela execução.
Caso o “Funcionário” não tenha “Iniciado” a “Ordem de Serviço”, é possível tanto trocar o “Funcionário”,
quanto “Desatribuir” a O.S, bastando “Clicar” sobre o registro e pressionar “F2”.
As colunas que constam na grid de “Ordem de Serviço” podem ser “Movimentadas” de acordo com a
vontade do usuário.
E podem ser “Adicionadas” ou “Retiradas” através da opção
A funcionalidade de “Atribuição” substitui a rotina 1740 que tem como função vincular a “Ordem de
Serviço” a um funcionário.
Situação em que um determinado “Funcionário” tenha sido vinculado a uma “Ordem de Serviço” através
da rotina 1740, através da rotina 1781 o funcionário poderá ser alterado.
Normalmente as “Ordens de Serviços” de armazenagem não necessitam de “Atribuição” pelo fato de

que a armazenagem se dá por meio da “U.M.A”, ou seja, ao bipar na “U.M.A” automaticamente a O.S é
vinculada e iniciada.
A grid da rotina com a atualização de dados pode ser parametrizada para ocorrer “Minuto a Minuto”, ou
se caso o usuário queira, poderá alterar o tempo por meio do botão de “Configurações”.
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Rotina 3704 – Separação de O.S
Rotina utilizada para realizar separação com RF.
Além da funcionalidade de “Atribuição” a rotina 1781 possui outra “Aba” denominada “Definir
Prioridade”, que é utilizada para casos em que o “Funcionário“ que tiver mais de uma “Ordem de
Serviço” atribuída em seu nome, possa por meio da funcionalidade “Ordenar” a sequência em que cada
“Ordem de Serviço” será executada.
Para priorizar as “Ordens de Serviços” de um funcionário, o usuário deverá clicar em “Definir

Prioridade”, depois clicando na “Sub aba” que as movimentações estiverem, “Armazenagem”,
“Expedição” ou “Mov. Interna” e depois “Pesquisar”.
Os registros aparecerão na grid do lado esquerdo da tela, bastando ao usuário “Clicar” sobre o registro
e “Arrastar” para grid da direita.
Outra opção seria “Clicar” sobre o registro na grid da esquerda e clicar em .
Após inserir as “Ordens de Serviço” na grid “Relação de Ordens de Serviços Priorizadas”, basta clicar
sobre cada registro e “Movimentar” para cima ou para baixo, dessa forma a ordenação será feita
automaticamente.
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Caso o usuário queira “Cancelar” a ordenação de “Prioridade” realizada basta clicar em
Para “Confirmar” a priorização das “Ordens de Serviço” o usuário deverá clicar sobre .
Rotina utilizada para realizar separação de “Ordens de Serviços” com uso de coletor de dados (RF). Possui
Com as informações da “Separação” em tela o separador deverá se

dirigir até o endereço que consta na tela da rotina 3704 e bipar o
“Código de Barras” do endereço.
O “Separador” deverá ficar atento quanto a descrição da unidade
que deverá separar.
Independentemente de como esteja cadastrada a descrição da
unidade, se na tela está aparecendo , a

quantidade deverá ser separada em “Caixas”.
Da mesma forma, idependentemente de como esteja cadastrada a
descricão da unidade, se na tela está sendo apresentada
, a quantidade deverá ser separada em

“Unidades”.
Após bipar o “Código de Endereço” a tela muda, solicitando a

confirmação do “Código de Barras” do produto a ser sepadado.
Caso o “Código de Barras”, seja bipado errado, a rotina 3704 exibe
mesangem informativa.
A rotina faz distinção entre “Código de Barras” da Unidade de
Venda (EAN) e o “Código de Barras da Unidade Máster” (DUN).
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Após bipar o “Código de Barras” da Unidade “Máster” a tela é alterada

novamente, para que o “Separador” confirme a separação das 4
“Caixas” ou não.
Caso seja informada quantidade “Divergente”, no final da separação a
rotina informa que existe “Divergência” e quetiona se o “Separador”
deseja finalizar a separação.
Se o “Separador” clicar em “Não”, a rotina retornará ao endereço, que
houve divergência para que a separação seja realizada novamente.
Se o “Separador” clicar em “Sim”, a rotina finalizará a separação com
“Dirvergência”.
Se o “Separador” clicar em “Sim” e tiver permissão para “Realizar
Corte”, a “Ordem de Serviço” sendo finalizada com “Divergência” a
rotina efetuará corte da diferença entre o que deveria ter sido separado
e o que realmente foi separado.
Caso o “Separador” não possua “Permissão de Acesso” para efetuar

“Corte” no RF, a “Ordem de Serviço” deverá ser direcionada para
realização de corte a ser realizado pela rotina 1743.
Existindo mais itens a serem separados, logo após o “Separador”
informar a “Quantidade Separada”, a rotina passará para o próximo
endereço, assim sucessivamente, produto a produto.
Ao término da separação da “Ordem de Serviço” a rotina mudará
novamente a tela que passará a informar o “Número da O.S” separada,
o “Palete” se houver, “Carregamento” se houver e o “Box para onde a
mercadoria deverá ser direcionada.
Rotina 1743 – Corte Por O.S
Rotina utilizada para realizar corte nas “Ordens de Serviço” de separação. Possui permissões de acesso
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Para efetuar o processo “Corte”, deve-se informar o “Número da O.S”, informar o “Cód.Produto”.
Observe que em quantidade vem carregada a “Qtde. O.S”, então o usuário deverá informar a “Qtde.
Sep” (quantidade separada) e por último o “Motivo do Corte” e clicar em “Corte”.
A rotina compara os campos “Qtde. O.S.” com o campo “Qtde. Sep” e a diferença é cortada.
Rotina 1767 – Relatório de Cortes Logísticos
A rotina 1767 é responsável por gerar relatório com os “Cortes” realizados na operação de separação.
Para gerar o relatório de “Cortes”, basta informar os campos “Data/Hora Inicial” e “Data/Hora Final”, e
clicar no botão de “Imprimir”.
O usuário pode fazer uso de uma série de “Filtros” dispostos na rotina, entre eles optar por filtrar os
registros por “Pedido” ou por “O.S” , e ainda selecionar o tipo de relatório que
pode ser “Analítico” ou “Sintético” .

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Abaixo temos um exemplo da tela da rotina 1767:
Abaixo exemplo de relatório de “Corte”:
Rotina 3705 – Conferência de Separação

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Rotina utilizada para realizar “Conferência” das “Ordens de Serviço” com RF. Possui permissões de acesso
Para utilizar a rotina 3705 o usuário pode utilizar uma das três
opções: “Ordem de Serviço”,”Carregamento” e “Pedido”.
Na opção “Ordem de Serviço”, o usuário estará fazendo uso do
número da “O.S” para conferir os “Itens” que a compõem.
Por “Carregamento” o usuário utilizará o número da carga, para
visualizar as “Ordens de Serviços” do carregamento, para então
selecionar ordem a ordem.
Por “Pedido” o usuário fará uso do número do pedido, para acessar
a(s) ordem(ns) de serviço(s) e consequentimente os itens.
Utilizando como exemplo o filtro de “Pedido”, a tela ao lado é

exibida, e o usuário pode fazer uso de mais filtros, ou simplesmente,
clicar sobre o registro da “Ordem de Serviço” que deseja e depois
clicar em “Selecionar”.
A tela será alterada novamente, cabendo ao usuário apenas clicar

em “Conferir”.
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A rotina 3705 faz distinção quanto ao uso do “Código de Barras” da

“Unidade de Venda” e “Unidade Máster”.
Na grid da rotina ficam carregados todos os “Itens” que fazer parte
da “Ordem de Serviço”.
Na parte Inferior, o usuário pode, “Cancelar”, “Finalizar”, “Outra O.S”,
(que permite mudar a ordem de serviço que está sendo conferida) e
o botão “Conferidos”(possibilita ao usuário verificar o que foi bipado).
De acordo com que os itens são conferidos, vão sumindo da tela da
rotina.
É possível utilizar a função de “Multiplicação”, bastando o usuário

possui “Permissão de Acesso” e no momento de bipar o item, deve
primeiramente informar “quanto” desejará passar e em seguida ”*”.
Caso o “Produto” ou “Código de Barras” conferido não esteja
constando na “Ordem de Serviço” a rotina exibe mensagem .
Possui permissão de acesso para ralizar corte de mercadoria.
É possível utilizar o “Código de Barras ou o código do produto atravé
do botão .
Após passar o último item, a “Ordem de Serviço” finaliza
automaticamente.
Rotina 1759 – Conferir Separação por Ordem de Serviço (Checkout)
Rotina utilizada como “Checkout” de “Ordens de Serviço” por pedido, com auxílio de um “Leitor de Código
de Barras”. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
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Basicamente a rotina confere ordens de serviço do Tipoos 13 e 22, ou seja, por pedido.
Para iniciar uma “Conferência”, basta informa o número da “Ordem de Serviço” e clicar no botão: .
Na grid da rotina do lado “Esquerdo” ficam carregados todos os “Itens” que fazer parte da “Ordem de
Serviço”.
A rotina 1759 faz distinção quanto ao uso do “Código de Barras” da “Unidade de Venda” e “Unidade
Máster”.
De acordo com que os itens são conferidos, os registros vão mudando para o lado “Direito” da rotina.
Caso o “Produto” ou “Código de Barras” conferido não esteja constando na “Ordem de Serviço” a rotina
exibe mensagem.
É possível utilizar o “Código de Barras” ou o “Código do Produto” através do botão
.
É possível utilizar a função de “Multiplicação”, bastando o usuário possui permissão de acesso e no
momento de bipar o item, deve primeiramente informar “quanto” deseja passar e em seguida ”*”.
Na parte Inferior da rotina ficam os botões, “Parâmetro”, “Relatórios”, “Finalizar” e “Fechar”.
Após passar o último item do lado “Esquerdo” para o lado “Direito” da tela, a “Ordem de Serviço” finaliza
automaticamente.
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Após conferir todos os itens, a rotina valida se há “Divergência”.
A rotina possui permissão para realizar “Corte”.
Exibe mensagem ao usuário questionando se o mesmo deseja imprimir etiqueta.

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Após exibir a tela “Emitir Etiqueta de O.S”, basta informar o “Número da O.S”, o “Nº Etiquetas” e clicar
em “Imprimir”.
Automaticamente a “Ordem de Serviço” é finalizada.
Rotina 1762 – Conferir Separação por Ordem de Serviço (Checkout)
Rotina utilizada para imprimir ou reimprimir etiquetas. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela
rotina 530.
Para “Imprimir” uma etiqueta o usuário deve informar o “Número da O.S” e a quantidade de etiquetas
que deseja imprimir, selecionar o “Tipo” “Paletizado” ou “Pedido” e clicar em “Imprimir”.
“Reimpressão” é utilizada para imprimir uma determinada etiqueta, devido à falha na impressão, falta de
etiqueta, ribbon etc. necessita novamente ser impressa.
“Impressão” altera a quantidade de etiquetas geradas.
“Reimpressão” não altera a quantidade de etiquetas geradas.

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Dica:
Dica:
Rotina estorna O.S.
realizar separação
“Finalizada”. Função
com RF.
controlada através de
Dica:
Por está rotina é
possível conferir todo
carregamento, sem a
necessidade de
selecionar O.S. a O.S.
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Rotina responsável por iniciar os processos de movimentação no WMS.

movimentação;
Clique em ;
Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial selecionada é a correta e principalmente se o
No caso do processo de expedição, obseve se na a “Aba” selecionada é e a “sub
aba” é .
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Se ao clicar em nada acontece, observe se o registro na grid está realmente

selecionado.

tela.
Rotina 1722– Gerar Mapa de Separação Abast. Corretivo
Para gerar “Mapa de Separação” observe o campo da “Filial”, e os campos de data
Quando se trata de separação por carregamento o cliente tem várias opções de “Modelos de
Separação”, cada um com funcionalidades e particularidades distintas.
Selecionando “Modelo de Separação” é

possível optar pelas seguintes opções de “Quebra” de “Ordem de Serviço”:
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Através do botão , que é controlado por “Permissão de Acesso” é possível acessar uma nova tela
que apresenta uma relação de “Modelos de Separação” disponíveis:
Observe que mesmo o “Modelo de Separação” sendo por “Carregamento” é possível realizar a “Quebra
de O.S” por pedido.
Nas opções de “Tipos de Venda” vem “Default” na rotina “Todos”.
Clique em “Pesquisar” ou tecle “F3” para que na grid da rotina sejam apresentados os registros para
serem selecionados.
Do lado direito superior da tela, é disponibilizada a opção de “Filtro” por carregamento de forma que o
usuário poderá fazer uso, restringindo os registros apresentados na grid.
Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1722 e não esteja encontrando, verifique se realmente o
registro foi processado pela rotina 1757, também na rotina 1706, pois o mesmo pode ter sido gerado.
Para selecionar um, ou mais registro na grid, basta clicar sobre a caixa de seleção do lado esquerdo da
grid , ou, no caso de querer selecionar todos os registros
basta clicar sobre o botão .
Para processar clique em , uma tela de “Informação” será
apresentada clique em “OK”, e depois em .

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A tela “Opções do Mapa” é apresentada, “Default” com as duas opções “Marcadas”, no entanto o
usuário pode optar por: Primeiro “Gerar o Abastecimento Corretivo” e, em um segundo momento
selecionar novamente o mesmo registro na tela inicial da rotina 1722 em seguida confirmar, e então
“Gerar Mapa de Separação”. Neste exemplo teremos um número de transação (Numtranswms) para
cada tipo de registro (Abastecimento, Mapa de Separação).
Normalmente as duas opções (Gerar Abastecimento Corretivo e Gerar Mapa de separação) são
processadas ao mesmo tempo.
O “Abastecimento corretivo” somente será gerado, caso a quantidade disponível no endereço de

apanha seja insuficiente para atender a separação que está sendo gerada.
Importante lembrar que se no momento de gerar o “Mapa de Separação” o usuário selecione múltiplos
registros, isso quer dizer que todos os registros processados terão o mesmo “Número de Transação”.
Neste sentido, caso seja necessário “Estornar” o “Mapa de Separação” o usuário precisará ter bastante
atenção para estornar “Somente” o registro desejado.
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Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1722 e não esteja encontrando, verifique se realmente o
registro foi processado pela rotina 1757, também na rotina 1706, pois o mesmo pode ter sido gerado.
Verifique se há “Ordens de Serviço” de armazenagem a serem finalizadas.
Finalizar (1755).
Rotina 1706– Emitir Ordem de Serviço
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Utilizando os filtros de “Localizar” , observe que foi utilizado o

filtro “NumTrans”, e três “Abas” ficaram em destaque na cor “Vermelha”.
São elas “Separação Flow Rack / Carga”, “Abastecimento / Transferência” e “Separação por Pedido”.
Na aba “Separação Flow Rack / Carga”, consta as “Ordens de Serviço” de separação do carregamento,
na “Aba” “Abastecimento / Transferência” consta as “Ordens de Serviço” de “Abastecimento Corretivo”
do carregamento e na aba de “Separação por Pedido” consta as “Ordens de Serviço” referente aos
produtos parametrizados na rotina 1701 como “Fracionado”, ou seja, produtos em que a quantidade a
ser separada seja inferior a uma “Unidade Máster” (Caixa) o sistema deverá gerar uma “Ordem de
Serviço” do fracionado por “Pedido” no “Carregamento”.
Para imprimir os “Mapas de Separação Por Carga” basta acessar a aba “Separação Flow Rack /
Carga”, clicar em “Pesquisar” e selecionar os registros na grid, clicar em “Imprimir”.
Em seguida selecionar as “Ordens de Serviço” de abastecimento e “Imprimir”, e por último as ordens de
serviço por pedido do carregamento.
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Modelo de “Mapa de Separação Por Carregamento”.

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O processo deverá ser repetido para cada O.S do carregamento.
Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de separação. Possui permissões
O processo deverá ser repetido para cada O.S do carregamento.
Rotina 1726 – Estornar Separação Abast. Corretivo

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Para “Estornar” um “Mapa de Separação”, com a filial correta selecionada, basta informar o “Nº da
Transação” (Numtranwms), clicar em “Pesquisar” e depois em “Processar”.
Outra opção é caso em um “Nº Transação” tenha vínculo com mais de um carregamento, é possível
estornar apenas uma carga em específico conforme exibição na tela acima, ou seja, não é necessário
estornar toda a transação com todos os carregamentos vinculados a mesma.
Quando uma movimentação é “Estornada” e as “Ordens de Serviços” estão “Pendentes”, não há

geração de uma “Nova” ordem de serviço para que os produtos sejam alocados em seus endereços de
“Origem”.
Quando o “Estorno” ocorre com “Ordens de Serviços” que estão “Concluídas”, o sistema gera uma
“Nova” ordem de serviço “Transferindo” os produtos do box para os respectivos endereços de apanha.
Somente é possível estornar a transação de um carregamento, caso todas as “Ordens de

Serviço” estejam “Pendentes” ou todas estejam “Concluídas”.
Caso existam “Ordens de Serviço” “Pendentes” e outras “Concluídas” em uma mesma

transação a rotina emitirá mensagem informativa ao usuário e abortará o processo de estorno.
Outra funcionalidade que a rotina 1726 possui é a permissão de “Estornar Pedidos Faturados”,
condicionada por meio de “Permissão de Acesso”.
O registro do “Pedido” ou “Carga” “Estornada” volta para a rotina 1757, para reprocessamento ou
cancelamento.
Finalizar (1755).
Rotina 1781 – Gestão RF

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Rotina utilizada para gerir as movimentações que estão sendo executadas por RF, dessa forma é possível
atribuir, desatribuir, visualizar, priorizar as “Ordens de Serviços”. Possui permissões de acesso que são
Para utilizar a rotina 1781 basta o usuário informar o “Período de Movimentação” e clicar em
“Pesquisar” (F5), os registros serão carregados na grid da rotina.
O usuário devera flegar o que deseja filtrar nos campos “Tipos de O.S” e “Status da O.S”.
Do lado esquerdo da tela, “Aba” “Realizar Convocação” serão carregados todos os funcionários que
possuem códigos perfis vinculados aos cadastros de funcionários (rotina 528).
Do lado direito da tela serão carregados todos os registros referentes aos filtros selecionados.
Para atribuir uma “Ordem de Serviço” a um “Funcionário”, o usuário deve “clicar” sobre o nome do
“Funcionário” do lado esquerdo da tela, e repetir a ação sobre o registro da “Ordem de serviço” do lado
direito, depois clicar no botão “Atribuir O.S” na parte inferior da rotina.
Outra opção para atribuir uma ordem de serviço é “Clicar” sobre o registro da “Ordem de Serviço” do
lado direito da rotina e “Arrasta-la” até o nome do “Funcionário”.
Será exibida uma tela de “Confirmação” em o usuário poderá confirmar a ação.
Confirmando a “Atribuição” da “Ordem de Serviço”, na grid referente às ordens de serviços será

carregada com o nome do “Funcionário” que executará a movimentação.
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Para que o “Funcionário” consiga executar a ordem de serviço, necessitará que o usuário da rotina 1781
faça a liberação da “Ordem de Serviço” através do botão “Liberar O.S”, que fica localizado na parte
inferior da rotina.
A partir do momento que o “Funcionário” começar a executar o processo no RF, haverá atualização “On
Line” da barra de “% Separação” que fica na grid de “Ordens de Serviço”.
Uma vez atribuída, mesmo que a “Ordem de Serviço” tenha sido iniciada, é possível mudar o
“Funcionário” responsável pela execução.
Caso o “Funcionário” não tenha “Iniciado” a “Ordem de Serviço”, é possível tanto trocar o “Funcionário”,
quanto “Desatribuir” a O.S, bastando “Clicar” sobre o registro e pressionar “F2”.
As colunas que constam na grid de “Ordem de Serviço” podem ser “Movimentadas” de acordo com a
vontade do usuário.
E podem ser “Adicionadas” ou “Retiradas” através da opção
A funcionalidade de “Atribuição” substitui a rotina 1740 que tem como função vincular a “Ordem de
Serviço” a um colaborador.
Situação em que um determinado “Funcionário” tenha sido vinculado a uma “Ordem de Serviço” através
da rotina 1740, através da rotina 1781 o funcionário poderá ser alterado.
Normalmente “Ordens de Serviço” de armazenagem não necessitam de “Atribuição” pelo fato de que a
armazenagem se dá por meio da “U.M.A”, ou seja, ao bipar na “U.M.A” automaticamente a O.S é
vinculada e iniciada.
A grid da rotina com a atualização de dados pode ser parametrizada para ocorrer “Minuto a Minuto”, ou
se caso o usuário queira, poderá alterar o tempo por meio do botão de “Configurações”.
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Além da funcionalidade de “Atribuição” a rotina 1781 possui outra “Aba” denominada “Definir
Prioridade”, que é utilizada para casos em que o “Funcionário“ que tiver mais de uma “Ordem de
Serviço” atribuída em seu nome, por meio da funcionalidade é possível “Ordenar” a sequência em que
cada “Ordem de Serviço” será executada.
Para priorizar as “Ordens de Serviço” de um funcionário, o usuário deverá clicar em “Definir Prioridade”,
depois clicando na “Sub aba” que as movimentações estiverem, “Armazenagem”, “Expedição” ou “Mov.
Interna” e depois “Pesquisar”.
Os registros aparecerão na grid do lado esquerdo da tela, bastando ao usuário “Clicar” sobre o registro
e “Arrastar” para grid da direita.
Outra opção seria “Clicar” sobre o registro na grid da esquerda e clicar em .
Após inserir as “Ordens de Serviço” na grid “Relação de Ordens de Serviços Priorizadas”, basta clicar
sobre cada registro e “Movimentar” para cima ou para baixo, dessa forma a ordenação será feita
automaticamente.
Caso o usuário queira “Cancelar” a ordenação de “Prioridades” realizada basta clicar em
Para “Confirmar” a priorização das “Ordens de Serviço” o usuário deverá clicar sobre .
Rotina utilizada para realizar separação de “Ordens de Serviço” com uso de coletor de dados (RF). Possui
Com as informações da “Separação” em tela o separador deverá se

dirigir até o endereço que consta na tela da rotina 3704 e bipar o
“Código de Barras” do endereço.
O “Separador” deverá ficar atento quanto a descrição da unidade
que deverá separar.
Independentemente de como esteja cadastrada a descrição da
unidade, se na tela está aparecendo , a

quantidade deverá ser separada em “Caixas”.
Da mesma forma, idependentemente de como esteja cadastrada a
descrição da unidade, se na tela está sendo apresentada
, a quantidade deverá ser separada em

“Unidades”.
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Após bipar o “Código de Endereço” a tela muda, solicitando a

confirmação do “Código de Barras” do produto a ser sepadado.
Caso o “Código de Barras”, seja bipado errado, a rotina 3704 exibe
mesangem informativa.
A rotina faz distinção entre “Código de Barras” da Unidade de
Venda (EAN) e o “Código de Barras da Unidade Máster” (DUN).
Após bipar o “Código de Barras” da Unidade “Máster” a tela é alterada

novamente, para que o “Separador” confirme a separação das 10
“Caixas” ou não.
Caso seja informada quantidade “Divergente”, no final da separação a
rotina informa que existe divergência e quetiona se o “Separador”
deseja finalizar a separação.
Se o “Separador” clicar em “Não”, a rotina retornará ao endereço, que
houve divergência para que a separação seja realizada novamente.
Se o “Separador” clicar em “Sim”, a rotina finalizará a separação com
“Dirvergência”.
Se o “Separador” clicar em “Sim” e tiver permissão para “Realizar Corte”
e a “Ordem de Serviço” sendo finalizada com “Divergência”, a rotina
efetuará corte da diferença entre o que deveria ter sido separado e o
que realmente foi separado.
Caso o “Separador” não possua “Permissão de Acesso” para efetuar

“Corte” no RF, a “Ordem de Serviço” deverá ser direcionada para
realização de corte a ser realizado pela rotina 1743.
Existindo mais itens a serem separados, logo após o “Separador”
informar a “Quantidade Separada”, a rotina passará para o próximo
endereço, assim sucessivamente, produto a produto.
Ao término da separação da “Ordem de Serviço” a rotina mudará
novamente a tela que passará a informar o “Número da O.S” separada,
o “Palete” se houver, “Carregamento” se houver e o “Box para onde a
mercadoria deverá ser direcionada.
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Rotina 1743 – Corte Por O.S
Rotina utilizada para realizar corte nas “Ordens de Serviço” de separação. Possui permissões de acesso
Para efetuar o processo “Corte”, deve-se informar o “Número da O.S”, informar o “Cód.Produto”.
Observe que em quantidade vem carregada em “Qtde. O.S”, então o usuário deverá informar a “Qtde.
Sep” (quantidade separada) e por último o “Motivo do Corte” e clicar em “Corte”.
A rotina compara os campos “Qtde. O.S.” com o campo “Qtde. Sep” e a diferença é cortada.
As outras duas abas dispostas na rotina são utilizadas no processo de “Frios”.

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Outra opção é a possibilidade que o usuário tem de , que permiti direcionar em quais
ou qual perdido será realizado o “Corte”.
Uma nova tela é exibida com os pedidos que contém o produto que será cortado e o usuário poderá
realizar o “Corte” em um dos pedidos ou “distribuir” a quantidade a ser cortada em mais de um pedido.
Rotina 1767 – Relatório de Cortes Logísticos
A rotina 1767 é responsável por gerar relatório com os “Cortes” realizados na operação de separação.
Para gerar o relatório de “Cortes”, basta informar os campos “Data/Hora Inicial” e “Data/Hora Final”, e
clicar no botão de “Imprimir”.
O usuário pode fazer uso de uma série de “Filtros” dispostos na rotina, entre eles optar por filtrar os
registros por “Pedido” ou por “O.S” , e ainda selecionar o tipo de relatório que
pode ser “Analítico” ou “Sintético” .
Abaixo temos um exemplo da tela da rotina 1767:

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Abaixo exemplo de relatório de “Corte”:
Layout editável.
Rotina 3705 – Conferência de Separação
Rotina utilizada para realizar “Conferência” das “Ordens de Serviço” com RF. Possui permissões de acesso
Para utilizar a rotina 3705 o usuário pode utilizar uma das três
opções: “Ordem de Serviço”,”Carregamento” e “Pedido”.
Na opção “Ordem de Serviço”, o usuário estará fazendo uso do
número da “O.S” para conferir os “Itens” que a compõem.
Por “Carregamento” o usuário utilizará o número da carga, para
visualizar as “Ordens de Serviço” do carregamento, para então
selecionar ordem a ordem.
Por “Pedido” o usuário fará uso do número do pedido, para acessar
a(s) ordem(ns) de serviço(s) e consequentimente os itens.
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Utilizando como exemplo o filtro de “Carregamento”, a tela ao lado é

exibida, e o usuário pode fazer uso de mais filtros, ou simplesmente,
clicar sobre o registro da “Ordem de Serviço” que deseja e depois
clicar em “Selecionar”.
Observe que ao filtrar por “Carregamento” todas as “Ordens de
Serviço” da carga são relacionadas na grid.
A medida que as “Ordens de Serviço” forem sendo concluídas o
status dos campos de “Separação” e “Conferência” vão sendo
atualizados.
A tela será alterada novamente, quando a “Ordem de Serviço” for

selecionada, cabendo ao usuário apenas clicar em “Conferir”.

da “Ordem de Serviço”.
Na parte Inferior o usuário pode, “Cancelar”, “Finalizar”, “Outra O.S”,
(que permite mudar a ordem de serviço que está sendo conferida) e
o botão “Conferidos”(possibilita ao usuário verificar o que foi bipado).
De acordo com que os itens são conferidos, vão sumindo da tela da
rotina.
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É possível utilizar a função de “Multiplicação”, bastando o usuário

possui “Permissão de Acesso”, no momento de bipar o item, deve
primeiramente informar “quantas” unidades deseja passar, em
seguida ”*” e depois bipar o ”Código de Barras” do produto.
Caso o “Produto” ou “Código de Barras” bipado não esteja
Possui permissão de acesso para ralizar corte de mercadoria.
É possível utilizar o “Código de Barras” ou o “Código do Produto”
através do botão .
Após passar o último item, a “Ordem de Serviço” finaliza
automaticamente.
Rotina 3711 – Conferência por Carregamento
Rotina utilizada para realizar “Conferência” através dos filtros “Por Carregamento” e “Por Transaçãowms”
com RF. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
O conferente deverá selecionar a opção de conferência, se será feita

por “Carregamento” ou “Por Transação WMS” e clicar em “Avançar”.
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O conferente deverá Informar o “Carregamento” que deseja conferir

e depois clicar em “Confirmar”.

do “Carregamento”.
No cabeçalho da rotina são apresentadas duas “Abas”, “Itens
Pendentes” e “Itens Corretos”.
“Itens Pendentes” são os produtos que ainda faltam conferir e “Itens
Corretos” são os produtos já conferidos.
Na parte Inferior, o usuário pode, “Voltar”, “Finalizar” ou “Fechar” a
conferência.
De acordo com que os itens são conferidos, vão sumindo da tela de
“Itens Pendetes” e são inseridos na tela de “Itens Corretos”.
É possível utilizar a função de “Multiplicação”, no momento de bipar

o item o usuário deve primeiramente informar “quantas” unidades
deseja passar, em seguida ”*” e depois bipar o código de barras do
produto.
Caso o “Produto” ou “Código de Barras” bipado não esteja
A rotina possui “Permissão de Acesso” para ralizar corte de produto.
Caso haja divergência na quantidade conferida, a rotina exibe
mensagem alertando o conferente.
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Caso não haja divergência, a conferência de todo o

carregamento será finalizada.
Caso o conferente opte por conferir por “Transação WMS”,
todos os carregamentos atrelados à transação serão
conferidos e suas “Ordens de Serviços” finalizadas.
Rotina 1707 – Relatório de Conferência
Relatório utilizado para acompanhar o processo de conferência realizado através do uso de coletor de
dados (RF).
Para utilizar o relatório, o usuário precisará clicar em “Movimentações” e depois “Relatório de

Conferência”.
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Após abrir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar a opção de relatório que deseja visualizar
, depois a “Data Inicial” e a “Data Final”, pode optar por informar o
número do “Carregamento” e/ou “Nº O.S” (é facultativo), por último clicar em , na grid os
registros serão apresentados e o usuário deverá ser selecionado , em seguida .
No relatório é exibida a filial, o número do carregamento, número da O.S, quem é o responsável pela
conferência, dados dos produtos, as quantidades e registros de “Início” e “Final” da conferência
(Editável).
10.0 DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

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Dicas:
Usando RF a rotina 3712
endereçamento dos
manual) por meio de
Dicas:
ordem finalizada.
Dicas:
A rotina 1704 pode substituir
a rotina 1763, que é a rotina
responsável por gerar o
endereçamento de
devolução de Cliente”
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Rotina 1757 - Rotina responsável por iniciar os processos de “Devolução de Cliente”
Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
No processo de devolução–

movimentação;
Clique em ;
Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial está correta e principalmente se o período de
geração informado está correto.

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No caso de um processo de entrada, obseve se na “sub aba” está selecionada e
não .
Ao clicar em processar nada acontece, observe se o registro na grid está realmente selecionado.
intenção, para depois clicar em .

tela.
Rotina 1710 – Gestão de Conferência de Entrada
A rotina 1710 é responsável por toda a gestão relativa à “Bônus”. Possui permissões de acesso que são
Pela rotina 1710 é possível:
Gerar Bônus de Devolução de cliente;
Emitir Bônus de Devolução de cliente;
Verificar Divergência no Bônus de Devolução de cliente;
Cancelar Bônus de Devolução de cliente;
Finalizar o Bônus de Devolução de cliente;
Abrindo a rotina 1710 basta selecionar a filial que usa
WMS e clicar em .
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Selecione “Montar Conferência Cega” e clique em .
Selecione “Devoluão de Cliente/Devolução de Transferência” e clique em
.
Dica - As demais opções são apresentadas na tela de acordo com as pemissões de
acesso de cada usuário.
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Informe o período de entrada, clique em consultar, selecione o registro na grid e
clique em .
Caso o registro não apareça na grid, tenha certeza que na tela anterior foi “selecionada” a opção
“Devolução de Clientes / Devolução de Transferência” e não “Compra de Mercadoria / Transferência” ou
“Montagem de Produto / Req. Consumo / Cesta Básica”.
Persistindo a ausência de dados na grid, verifique se o campo “Período de Entrada” está preenchido
corretamente, lembrando que esse período a ser informado é o de entrada no Winthor e não a data em
que foi gerado o WMS (1757).
Sem resultado ainda, verifique se o registro já foi processado, visualizando em “Manutenção de
Os campos de consulta “Nº Transação”, “Número NF” e “Fornecedor” são facultativos, ou seja, o usuário
pode simplesmente pesquisar informando o “Período de Entrada” e fazer uso também dos demais
Filtros disponibilizados para consulta.
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Os dados da tela acima são todos facultativos, podem ser informados ou não.
No caso de bônus impressos, os dados referentes ao motorista e as observações são exibidas.
Com uso de coletor de dados é interessante que sejam informados os campos referentes à “Placa” do
veículo e o “Box de Recebimento”, que servirão de orientação aos conferentes no box de recebimento.
Ao exibir a tela com a informação de que a “Equipe de Conferência não Informada. Deseja
Continuar?” clique sempre “Sim”.
Após gerar bônus, a rotina retorna para tela de seleção do “Tipo de Operação Para
Conferência Cega”, como a conferência já foi “Gerada” basta selecionar “Manutenção de
Conferência Cega” e clicar em “Avançar”.
A partir desse momento tudo que se refere ao Bônus será em “Manutenção de
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Infome o número da conferência e/ou o “Intervalo da Conferência” e clique em

“Pesquisar” aparecendo o registro na grid basta clicar sobre o mesmo.
Caso não apareça registro na grid, ou não seja o registro que se procura, verifique o “Intervalo da
Conferência” informado.
As abas na parte superior da rotina e do lado esquerdo da tela são apresentadas de acordo com a
“Permissão de Acesso” de cada usuário.
F4 Emissão de bônus, layout e impressão.
F5 Verifica-se as divergências do bônus (se houver).
F6 Realiza-se o cálculo de descarga (Normalmente não usado em devoluções de cliente).
F7 Realiza o cálculo de remonte (Normalmente não usado em devoluções de cliente).
F8 Emissão de recibo, caso tenha sido gerado (F7).
F9 Cancela recibo de descarga, caso tenha sido gerado (F7).
F10 Cancela conferência.
F11 Fecha conferência.
Conferência, apresenta os dados da conferência.
Notas NF, apresenta os dados das notas fiscais.
Produto, apresenta os dados dos produtos.
Val. Logística, validação novamente os dados logísticos, que podem ter sido excluídos.
As informações de “Detalhes da Conferência” são carregadas sempre que se clica sobre o registro da
grid.
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Ao pressionar ou clicar sobre F4 é possível visualizar os itens da conferência e

realizar “Impressão”.
Utilizando a função de “Ordenação” é possível escolher a ordenação em que os itens da conferência

serão impressos.
Através de permissão de acesso pode-se editar o layout de impressão da conferência.
Mesmo sendo utilizado coletor de dados na “Conferência” de “Devolução” é possível realizar a

impressão da mesma.
A conferência está disponível tanto na rotina 1711 para digitação, quanto na rotina 3712
(coletor).
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Rotina 1711 – Digitar Conferência Cega

Rotina em que a Conferência Cega é digitada. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela
rotina 530.
Para digitar uma “Conferência de Devolução” (Bônus) basta informar o “Nº Conferência”, clicar em
“Pesquisar” informe o funcionário do recebimento “Func. RM”, clicar sobre o campo “Qt Entrada” +
“Enter” informar “Dt. Validade”, se houver “Avaria” clique sobre o campo “Qt Avaria” + “Enter” informar
“Cód. Motivo Avaria” assim sucessivamente até que todos os itens da conferência tenham sido
digitados, depois clique em “Confirmar” e “OK” para finalizar a digitação.
Quando se trata de uma “Devolução” a rotina 1711 apresenta o botão , que busca
a quantidade respectiva de cada produto que consta na NF de devolução, a rotina busca a
informação “Data de validade” no endereço de Picking, caso o endereço esteja vazio, o campo
“Dt Validade” vem “Nulo” na grid cabendo ao usuário digitar uma data de
validade “Válida”.
No exemplo da tela da rotina 1711, dois registros vieram preenchidos com data de validade, e o
terceiro, como estava vazio a rotina trouxe a informação “Nula”.
Caso a conferência não seja carregada na tela, verifique se o bônus está “Finalizado”.
O “Cód. Motivo Avaria” é cadastrada através da rotina 518.
Para informar o “Cód. Motivo Avaria”, o campo “QT Avaria” deverá constar quantidade >0;
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Para visualizar o(s) código de avaria basta clicar sobre o nome “Cód. Motivo Avaria” ou movimentar as
“setas” do teclado “Para cima” ou “Para Baixo”.
Na rotina 1795 existe o parâmetro “Somar Avaria no Recebimento”, se desmarcado a rotina 1711 não
irá somar o resultado dos campos “QT Entrada”, “QT Avaria” e comparar com a “QT NF” (exemplo: QT
NF – 100, QT Entrada – 80, QT Avaria – 20, logo -> NF 100, Entrada 80 (20 avaria não soma) =
Divergência). Para não haver divergência seria NF 100, Entrada 100, (20 avaria não soma).
Se marcado a rotina 1711 irá somar o resultado dos campos “QT Entrada”, “QT Avaria” e comparar com
a “QT NF” (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80 + QT Avaria – 20, logo-> NF 100, Entrada 100 (20
avaria soma) = Sem Divergência).
Ao finalizar a digitação de um item e o registro fique na cor vermelha, verifique o “% de tolerância”

cadastrado na rotina 1701.
Se ficar na cor laranjada, verifique o campo “Prazo de Validade” na rotina 1701, provavelmente a data
informada no recebimento tem “Shelf Life” maior que o “Prazo de Validade” cadastrado.
O sistema entende como “Falta” a diferença entre a “Quantidade da NF” e a “Quantidade de Entrada”
digitada.
Caso haja divergência entre a digitação e as informações da NF a rotina 1711 emite mensagem
informando, para verificar a divergência na rotina 1710 (aba divergência F5).
Normalmente em um processo de “Devolução de Cliente” não se registra “Falta”.
Rotina 1710 – Verificando divergência

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Finalizando a digitação de todos os registros na grid referente à “Devolução de Cliente” através da

rotina 1711, basta “Confirmar”.
Acessando a aba de “Divergência (F5)” ao clicar no botão “Pesquisar” nenhum registro aparecer na grid,
isso quer dizer que não há divergência no bônus em consulta.
Caso exista divergência e o usuário tenha as permissões de acessos, poderá definir que tipo de
relatório será emitido: Emitir Bônus, Emitir Divergência, Validar Prazo de Validade, Emitir Divergência
de Lote.
Após recontar os itens divergentes, é necessário realizar a digitação novamente através da rotina 1711.
No processo de “Devolução de Cliente” não há geração de “Cálculo de Recebimento”.
Após verificar se existe divergência ou não, caso o usuário necessite poderá fazer o “Cancelamento” da
“Conferência”.
Para finalizar a ”Conferência” basta acessar a “aba” “F11 Fechar Conf.” e clicar sobre o botão
“Finalizar”.
Rotina 1763 – Gerar Ordem de Armazenagem Devolução de Cliente
Rotina responsável por gerar endereçamento automático dos produtos relacionados a um processo de
devolução de cliente.
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Caso a conferência não esteja aparecendo na rotina 1763, verifique se a mesma foi finalizada na rotina
1710.
Para “Gerar Endereçamento” basta selecionar o número da conferência, clicar em “Pesquisar” e depois
em “Processar”.
Independente do volume a ser endereçado, toda quantidade que está sendo devolvida será endereçada
nos respectivos endereços de picking de cada produto.
A rotina 1704 pode ser utilizada para endereçar as devoluções de clientes, no entanto somente será
endereçada no “Picking” a quantidade de cada produto que couber, ou seja, respeitando a capacidade
de “Picking” de cada produto.
Caso a movimentação de devolução contenha certa quantidade que ultrapasse a capacidade de

“Picking” de um determinado produto, ao processar pela rotina 1704 a quantidade que ultrapassa a
capacidade do endereço será endereçada no pulmão.
Finalizar (1755).
Rotina utilizada para realizar impressão das “Ordens de Serviço”. Possui permissões de acesso que são
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Para imprimir a “Ordem de serviço de Armazenagem” referente a uma “Devolução de Cliente” selecione
a aba “Armazenagem”, marque a opção “Emitir Ordem de Serviço” e “Emitir Etiqueta de Armazenagem
Laser” e depois clique em “Pesquisar”, clique sobre o registro na grid e depois “Imprimir”.
Caso o usuário tenha anotado o “Número de Transação” informado pela rotina 1704 no momento que o
endereçamento automático foi gerado, basta na consulta “Localizar”, informar o número de transação,
depois clicar em “Localizar”, na parte superior da rotina ficará em destaque na cor “vermelha”, onde
aparecem os registros referentes ao número de transação informado no campo, o registro deverá ser
selecionado e depois clique em “Imprimir”.
Caso o registro não apareça na grid da rotina, verifique se a conferência foi realmente gerada na rotina
1763 ou se as ordens de serviços foram finalizadas.
As “Ordens de Serviços” quando finalizadas não ficam visíveis na rotina 1706.
Com as duas opções marcadas e , a

primeira possibilita a impressão das ordens de serviços, a segunda marcada permite a impressão das
etiquetas de armazenagem.
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Modelo de “Ordem de Serviço de Armazenagem”.
Observe que todos os produtos foram endereçados no picking.
Etiqueta de Armazenagem (Ilustrativo)
Uma “Ordem de Serviço de Armazenagem” referente a uma “Devolução de Cliente” pode ser
“Estornada” através da rotina 1705, estando a movimentação “Pendente” ou “Concluída” desde
que o usuário possua “Permissão de Acesso” (530).
A rotina 3713 pode ser utilizada para executar o processo de armazenagem dos produtos.
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Rotina utilizada para vincular a “Ordem de Serviço” ao funcionário responsável. Possui permissões de

Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de devolução. Possui permissões
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11.0 INVENTÁRIO
Inventário ou Balanço (linguagem comercial) é o processo de verificação dos estoques de produtos,

mercadorias e materiais da empresa. Esta verificação é feita “in loco”, através da contagem dos itens.
O WMS possui dois tipos de inventário “Rotativo” e “Geral”.
Inventário “Rotativo” (Cíclico) é aquele em que se defini contar apenas parte dos produtos ou endereços,
podendo variar de acordo com necessidade e definida pelo “Gestor” e/ou “Diretoria".
O WMS PC Sistemas possui algumas variações bastante interessantes com relação ao conceito de
inventário rotativo que são:
Inventário por Endereço: O usuário poderá definir faixa ou seleções de endereços para montagem do
inventário rotativo, “apenas” os endereços selecionados serão contados.
Inventário por Produto: O usuário poderá definir um ou mais produtos que estarão sendo inventariados,
neste caso, “apenas” os endereços que contenham os “Produtos” selecionados para serem
inventariados serão contados.
Inventário por Fornecedor: O usuário poderá definir um ou mais fornecedores para seus produtos serem
contados, “apenas” os endereços que contenham os produtos de cada fornecedor selecionado serão
contados.
Inventário por Shelf Life: O usuário poderá definir que nos endereços da contagem será verificada
apenas a “Data de Validade”, “apenas” a data de validade será considerada.
Inventário “Geral” é aquele em que todos os endereços do sistema são relacionados para contagem,
neste conceito, o usuário não interfere na seleção dos endereços a serem inventariados.
Caso existam movimentações pendentes no momento de gerar o inventário geral, a rotina aborta o
processo.
Atualmente, os produtos que estiverem no endereço de “Avaria” não fazem parte do processo de contagem,
dessa maneira ao finalizar a apuração das quantidades inventariadas o sistema soma o saldo final de cada
produto, com sua respectiva quantidade em “Avaria”.
Atualização de Estoque Gerencial
O conceito em uso no sistema para atualização do Estoque Gerencial, é que o estoque de um produto
(SKU) somente será realizado quando todos os endereços do produto em questão forem inventariados, ou
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seja, se um produto qualquer estiver constando no sistema em 10 endereços (Picking incluso) e forem
contados 9 endereços o sistema não permitirá “Atualizar” o “Estoque Gerencial” do produto.
Rotina 1730 – Montar Inventário
Rotina utilizada para montar a parametrização que será utilizada em um inventário.
Inicialmente na tela de apresentação a rotina exibe informações de que é possível “Configurar um Novo
Modelo de Parametrização” e que é possível “Alterar um Modelo de Parametrização já Existente”.
Importante lembrar que uma parametrização de inventário poderá ser alterada desde que o mesmo
ainda não tenha sido utilizado em um “Inventário”.
Caso já tenha sido utilizado em um inventário, o usuário poderá somente visualizar todas as opções que
constituem o “Parâmetro”.
Na faixa em cor azul, contem detalhes que tem como objetivo orientar o usuário.
Para continuar a montagem da parametrização, basta clicar em .

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Na tela “Tipo de Operação” o usuário pode escolher entre “Iniciar uma Nova Parametrização” ou “Alterar
uma parametrização já Existente”.
Na parte inferior da rotina na cor “Amarela” o usuário encontra uma “Dica” sobre a tela que está sendo
exibida.
Clique em .
Na tela de “Descrição da Parametrização”, deve ser definido o nome da parametrização que está sendo
criada.
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Clique em .
Na tela de “Tipo de Inventário” o usuário irá escolher se a contagem será por “Endereço”, “Produto”,
“Fornecedor” ou “Shelf Life”.
exibida.
Clique em .
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Na tela denominada “1ª Contagem” o usuário poderá escolher entre “Considerar Estoque Como 1ª
Contagem” ou “Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem”.
Se a opção escolhida for para “Considerar Estoque Como 1ª Contagem” será gerada apenas uma
contagem, que ao ser executada caso não exista divergência, entre o que consta no endereço e o
que foi contado, o inventário fecha sem necessidade de novas contagens.
Caso ocorra divergência, em um ou mais endereços, o sistema irá gerar uma nova contagem,
assim sucessivamente até que duas contagens sejam exatamente iguais para cada endereço
distinto, o que o sistema interpreta como “Sem Divergência”.
Se a opção escolhida for para “Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem” obrigatoriamente serão
necessárias no mínimo duas contagens.
Caso ocorra divergência entre a “Primeira” e “Segunda” contagem o sistema irá gerar uma nova
contagem, assim sucessivamente até que duas contagens sejam exatamente iguais para cada
endereço distinto, o que o sistema interpreta como “Sem Divergência”.
Na opção “Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem” o sistema não leva em consideração o
estoque contido no endereço.
exibida.
Clique em .
Na tela “Tipo de Checagem” o usuário defini que tipo de validação será feita: Se por ,
ou “Ambos”.
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Se a opção for por significa que o sistema irá validar apenas quantidade, “Data de
Validade” não será critério de validação.
Escolhendo por o usuário poderá ainda optar pela
, se “Sim” o campo “Quantidade” estará em

“branco”, se “Não”, tanto no papel quanto na rotina de “Rádio Frequência”, constará “Quantidade”
”Visível”.
OBS.: Na rotina 1795 “Parâmetros WMS” há o parâmetro , se

“Desmarcado”, o sistema permitirá contar “um” ou “mais” produtos (Sku) em um mesmo
endereço, se “Marcado” o sistema não permitirá que seja digitado mais de “um” produto por
endereço.
Se a opção for por significa que o sistema irá validar apenas “Data de Validade”,
“Quantidade” não será critério de validação.
Escolhendo por o usuário poderá ainda optar pela
, se “Sim” o campo “Validade” estará em “branco”,

se “Não”, tanto no papel quanto na rotina de “Rádio Frequência”, constará “Validade” ”Visível”.
A opção é geralmente utilizada por clientes que trabalham com “Medicamentos”, neste sentido
com a opção “Marcada” o sistema irá validar também o número de “Lote”.
Se a escolha for por validar e , o sistema estará validando “Quantidade”

e “Validade” para cada registro “informado” em cada endereço distinto.
Outra opção de escolha que o usuário pode fazer é por
se “Sim” tanto na “Listagem” quanto no “Rádio

Frequência” “Código” e “Descrição” dos itens estarão “Visíveis”, se optar por “Não” os dados “Código” e
“Descrição” não serão exibidos.
exibida.
Para continuar o usuário deve clicar em .

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Na tela “Unidade de Medida” o usuário irá definir como será contado os endereços de “Pulmão” e os
endereços de “Picking”.
Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Pulmão” será em “Unidade de Venda”,
significa que todos os endereços de “Pulmão” serão contados em “Unidades”.
Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Pulmão” será em “Unidade de Máster”,
significa que todos os endereços de “Pulmão” serão contados em “Caixas”.
Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Picking” será em “Unidade de Venda”,
significa que todos os endereços de “Picking” serão contados em “Unidades”.
Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Picking” serão “Ambos”, significa que
todos os endereços de “Picking” serão contados em “Caixas”.
Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Picking” será em “Unidade de Máster”,
significa que todos os endereços de “Picking” serão contados em “Caixas e Unidades”.
exibida.
Clique em .
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Na tela “Tipo de Entrada de Dados”, o usuário define se a forma de “Imput” será por “Digitação” ou com
a utilização de “Rádio Frequência”.
Durante a realização do processo de contagem, o usuário pode a qualquer momento alterar a forma de
entrada de “Digitação” para “Rádio Frequência” ou “vice versa”.
exibida.
Clique em , para finalizar o processo de gravação.
Rotina 1731 – Montagem / Manutenção de Inventário
Rotina utilizada para gerar processo de inventário, definir o tipo de “Quebra” das “Ordens de Serviço”,
“Atribuir Ordens de Serviço” e “Desatribuir Ordens de Serviço”, “Imprimir Ordens de Serviço” e “Cancelar
Inventário”. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
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Caso exista um ou mais processos de “Inventário” sendo realizados, na tela inicial é possível visualizar
os processos em execução e o % realizado.
Para prosseguir clique em .
Na tela seguinte do lado esquerdo é possível visualizar todos os “Parâmetros” gerados no sistema, que
podem ser utilizados em outros inventários.
Do lado direito da tela ficam exibidos todos os detalhes que constituem o parâmetro selecionado.
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Na tela de seleção de “Tipo” de inventário, o usuário deverá definir entre “Geral” e “Rotativo”.
Se “Geral” o sistema irá relacionar todos os endereços cadastrados no sistema, com exceção dos
endereços de “Falta”, “Avaria” e “Bloqueados”.
Se “Rotativo”, o usuário ainda terá outras opções de escolha que lhe serão apresentadas em sequência.
Selecionado o “Tipo” basta clicar em .

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Na tela de seleção é possível fazer uso de vários filtros, de forma a possibilitar flexibilidade ao usuário
para melhor definir o que deseja inventariar.
Em destaque encontra-se a aba de “Filtros de Situação de Endereço”, em que o usuário poderá

escolher entre:
Na aba de “Filtros de Intervalo de Endereço” o usuário poderá escolher por:
Na aba “Endereços Encontrados”, com o filtro de endereços montado e clicando em , na

grid são carregados todos os endereços existente no intervalo pesquisado.
Caso o usuário queira poderá “Desmarca” e “Marcar” qualquer endereço que esteja na grid, além de
poder fazer uso dos botões e .
Na aba de “Filtros de Posição de Estoque” o usuário pode fazer uso ou não de:
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Na aba de “Endereços que Não Poderão Fazer Parte do Inventário” são listados todos os endereços
que por ventura não poderão fazer parte do inventário:
Fazendo uso das “Legendas” inseridas na parte inferior é possível identificar por qual motivo o endereço
está impedido de fazer parte do inventário, dessa forma o usuário poderá “Resolver” a situação, caso
realmente queira inventariar o endereço que está com impedimento.
Na aba “Gráfico Qtde Endereços” é exibida uma estratificação dos endereços:
Na aba “Gráfico por Rua” é totalizada a quantidade de endereços de cada “Rua” que fará parte do
inventário.
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O uso de todas as opções dispostas nas “abas” é de uso facultativo estando à disposição do usuário.
Após fazer uso ou não das opções de filtros dispostos, para prosseguir basta clicar em .
Na tela de “Conclusão” é mostrado um resumo das informações sobre o “Inventário” que está sendo
montado.
Após clicar em , o processo de geração de inventário é concluído.
Com o inventário já criado, uma nova tela é exibida disponibilizando duas abas disponíveis para serem
utilizadas: “F4 - Dividir O.S” e “F8 – Atualizar / Cancelar”.
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Clicando em “F4 - Dividir O.S” na parte superior da tela são dispostas as opções de “Quebra de Ordem
de Serviço”:
O usuário pode ainda fazer uso das opções (uso opcional): e

.
Outra opção de quebra que pode ser utilizada é a de intervalo de “Prédios” (uso opcional):
Definidos os tipos de “Quebra” que se deseja utilizar basta clicar em .

A rotina exibe mensagem questionando o usuário se o mesmo “Deseja Gerar as Duas Primeiras
Contagens?” se o usuário clicar em “Não”, a rotina irá gerar somente a primeira contagem, e à medida
que as “Ordens de Serviços” forem sendo finalizadas, automaticamente as segundas contagens vão
sendo geradas. Se o usuário optar por “Sim” a rotina gera automaticamente as duas primeiras
contagens.
Com a definição de quebra das “Ordens de Serviços” a aba “F5 – Emitir Listagem” fica disponível para
ser utilizada.
Algumas opções de impressão são apresentadas, bastando o usuário selecionar uma ou mais ordens
de serviços e definir se será impressa a “Contagem” 1, ou a contagem 2.
Caso haja divergência entre “Primeira” e “Segunda” contagem, será gerada a “Terceira” contagem e da
mesma forma estará disponível para seleção.
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Outra opção que o usuário dispõe é a possibilidade de “Adicionar” linhas para os endereços da
contagem. Dessa forma se o usuário selecionar 1, cada endereço terá “uma” linha a mais para cada
endereço. Se selecionar 4, serão adicionadas “quatro” linhas a mais para cada endereço.
Após selecionar as “Ordens de Serviço” basta clicar em .
Modelo de listagem Contagem Cega
Modelo de listagem Contagem “Não” Cega
Caso na montagem do “Parâmetro de Inventário” o usuário tenha optado por “Não Visualizar” os dados
do produto na listagem, independente de quantas “Contagens” sejam geradas, código do produto e sua
descrição não aparecerão.
Caso na montagem do “Parâmetro de Inventário” o usuário tenha optado por “Visualizar” os dados do
produto na listagem, independente de quantas “Contagens” sejam geradas, código do produto e sua
descrição sempre aparecerão.
Quando na listagem o campo destinado ao produto e o campo destinado à descrição do item apareçam
sem as informações, significa que o endereço está “Vazio”.
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Na aba “F7 – Iniciar / Finalizar Contagem” o usuário pode utilizar os filtros:
Na grid da rotina serão exibidas todas as “Ordens de Serviços” que fazem parte do filtro.
Importante lembrar que o usuário deverá ficar atento ao número da contagem que deseja atribuir,
certificando-se de que sempre seja feita a contagem de número “Menor” e depois a de número “Maior”.
Após selecionar uma “Ordem de Serviço” o usuário poderá e caso esteja com
o “Tipo de Entrada” como “RF”, .
É importante para cada “Ordem de Serviço” liberada, de forma a manter o controle.

Caso não seja feita a definição do “Contador” a listagem pode não ser localizada, uma vez que não há
registro do contador responsável pelo documento.
Em se tratando de “Ordem de Serviço Impressa” é interessante após definir o “Contador”
ao entregar o documento ao funcionário e quando o mesmo terminar o processo
de contagem clicar em .
O processo de iniciar e finalizar as contagens possibilita o acompanhamento das mudanças de “Status”
através da rotina 1733 – “Gestão de Inventário WMS”.
Após finalizar o processo de contagem, a “Ordem de Serviço” aparece na rotina 1732 que é a rotina
utilizada para digitação das quantidades apuradas.
Caso uma “Ordem de Serviço” não esteja aparecendo para ser digitada na rotina 1732, deve-se verificar
se a mesma foi “Iniciada” e “Finalizada” pela rotina 1731.
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Quando a “Ordem de Serviço” é “Finalizada” a contagem não aparece mais na rotina 1731.
Rotina 1732 – Digitar Inventário
Rotina utilizada para digitar as contagens de um inventário.
Para iniciar a “Digitação” de uma “Ordem de Serviço” o usuário deverá informar o “Nº do Inventário” a
“Ordem de Serviço”, a “Contagem” e clicar em “Abrir”.
Caso no campo “Contado por” não carregue o nome do colaborador que realizou a contagem, significa
que a “Ordem de Serviço” foi “Iniciada” e “Finalizada” sem o “Contador” ser atribuído pela rotina 1731.
Após clicar em “Abrir” os endereços da listagem aparecem na grid em ordem “Crescente”, ou seja, na
mesma ordem que está impressa na contagem.
Para iniciar a digitação o usuário deverá “Clicar” sobre a grid da rotina, posicionando o cursor sobre a
primeira linha, mais precisamente sobre o campo “Código do produto” e iniciar a digitação.
Tratando se de um endereço de “Picking” a rotina não permite digitar um “Código de Produto” que não
seja o produto vinculado ao endereço e emite mensagem advertindo o “digitador”.
Se no endereço de “Picking” não houver produto atribuído, ou seja, o endereço estiver “Vazio” a rotina
não permite que seja digitado nenhum “Código de Produto” neste endereço, devendo o “Digitador” clicar
“F6”, função utilizada para “Zerar” um endereço.
Após confirmar o “Código do Produto” no endereço de “Picking” e pressionar “Enter”, o cursor será
posicionado sobre o campo de “Quantidade” para ser digitado.
Se na parametrização a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for
“Unidade de Venda” o cursor será posicionado sobre o campo “Qt Unidade”.
Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for “Unidade Máster” o cursor
será posicionado sobre o campo “Qt Caixa”.
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Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for “Ambos” o cursor será
posicionado sobre o campo “Qt Caixa”, pressionado “Enter” se posicionará sobre o campo “Qt Unidade”
e depois sobre o campo “Data de Validade”.
A rotina 1732 não permite que seja digitado mais de “um” produto (SKU) no mesmo endereço de
“Picking”.
À medida que a digitação vai sendo realizada em cada endereço, é atribuída uma cor ao registro na
grid, sendo que a cor “Verde” significa que o “Imput” está correto.
Caso ao digitar um endereço, a cor do registro seja diferente da cor “Verde”, o digitador deverá
consultar as “Legendas” disponíveis na parte inferir da rotina para corrigir a situação:
Tratando se de um endereço de “Pulmão” a rotina permite digitar um “Código de Produto” que seja
diferente do código que aparece no endereço, ou seja, digitando um produto diferente do que consta na
tela da rotina ou digitar mais de um produto no endereço.
Caso no campo “Código do Produto” esteja constando “0” basta digitar o “Código do Produto” que foi
encontrado no endereço.
Vale lembrar que endereço de “Pulmão” é livre e qualquer produto pode ser digitado.
Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver “Desmarcado”, o digitador

poderá digitar mais de um produto (SKU) em cada endereço de “Pulmão”.
Para “Digitar” mais de um produto em um mesmo endereço de “Pulmão”, o usuário deverá posicionar o
cursor sobre a linha do endereço que se deseja inserir um segundo produto e clicar na tecla “INSERT”,
com isso na grid será apresentado uma “nova” linha com o mesmo endereço, para que o produto (SKU)
seja digitado.
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Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver “Marcado”, o digitador não

Se um endereço de “Pulmão” estiver “Vazio”, ou seja, não tiver sido encontrada mercadoria no
endereço, o digitador deverá pressionar “F6” para zerar o endereço.
Caso o digitador “erre” na digitação, ou precise corrigir um registro já digitado, basta posicionar o cursor
sobre a linha que se deseja alterar, redigitar e clicar em “Enter”.
Caso o digitador precise sair de uma contagem que está somente parcialmente digitada, não há perda
dos dados já imputados na grid.
Após confirmar o “Código do Produto” no endereço de “Pulmão” e pressionar “Enter”, o cursor será
posicionado sobre o campo de “Quantidade” para ser digitado.
Se na parametrização a “Unidade de Medida” para os endereços de “Pulmão” que foi definida for
“Unidade de Venda” o cursor será posicionado sobre o campo “Qt Unidade”.
Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Pulmão” que foi definida for “Unidade Máster” o cursor
será posicionado sobre o campo “Qt Caixa”.
A rotina 1732 não permite sair do registro sem que seja informada “Quantidade” e “Data de Validade”.
A rotina 1732 não critica se o digitador informar uma “Data de Validade” “Vencida”.
A rotina 1732 somente permite a digitação caso todos os registros da grid estejam com os
registros “OK”.
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Rotina 1733 – Gestão do Inventário WMS
Rotina utilizada para acompanhar o desenvolvimento do processo de contagem.
Na tela inicial da rotina 1733 apresenta o inventário, ou os inventários que possam estar sendo
realizados, através da flag .

Informações relevantes são apresentadas, como por exemplo, a quantidade de endereços no inventário,
quantidade de endereços que ainda estão em processo de contagem, e o percentual geral do
inventário, servindo para que a gestão do processo de contagem consiga planejar e estimar o prazo de
término da atividade.
Para continuar clique em .

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Na tela de “Emissão de Divergências Entre Contagens” localizada na aba “Divergência de Contagem”, o

usuário pode a qualquer momento visualizar o resumo do que foi contado, quanto foi contado e a data
digitada ordenada por “Contagem”.
É interessante que este relatório seja exibido ou impresso a partir do momento que pelo menos uma
“Contagem” tenha sido realizada, evitando que ao realizar a consulta não existam dados de contagem a
serem exibidos.
Para exibir o relatório na tela basta clicar em .
Observe que aparecem somente os dados da “Primeira” contagem, esta situação acontece devido o
fato de que a “Segunda” contagem ainda não foi realizada.
No relatório serão apresentadas “Somente” as contagens que estiverem com “Divergência”, ou seja, se
em um inventário foram geradas 3 contagens, mas no relatório só aparecem as contagens 1 e 3,
significa que na contagem 2 não houve “Divergência”.
Atenção quanto à interpretação do relatório, as divergências são apresentadas em ordem “Crescente”
de endereços e contagens.
Fato importantíssimo: o sistema valida para apresentar “divergência”, Produto, Quantidade,
Validade e se for o caso, Lote (por endereço).
O relatório emitido através da aba “Divergência de Estoque” somente será apresentado, quando
todas as contagens forem finalizadas, ou seja, não houver mais divergências entre contagens.
Na aba de “Tempos”, ao acessa-la são apresentados na tela três botões, que são: “Tempos”,
“Execução” e “Contagens”.
Clicando em “Tempos” a tela mostra a visão de tempo utilizado no processo do inventário até o
momento.
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Em “Execução” são apresentadas as “Contagens” geradas até o momento em forma de “Gráfico de

Barras”, que muda de “Cor” conforme os status de contagem vão sendo atualizados.
Na tela do lado esquerdo fica disponível “Legenda” que permite identificar cada estágio de contagem:
”Não Iniciada”, “Em Contagem”, “Contagem Concluída”, “Em Digitação” (quando não se usa RF) e
“Digitação Concluída”.
O usuário pode Clicar sobre as “Barras”, cada uma representa uma “Contagem” distinta, e obter mais
informações, lembrando que em cada “Barra” pode conter mais de um “Status” (Cor).
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Na tela, “Detalhes” da contagem são exibidos após clicar sobre uma das “Barras” do gráfico.
Na tela de “Contagens”, são relacionadas todas as “Ordens de Serviços” do processo de contagem.

O usuário pode localizar uma “Contagem” ou “Ordem de Serviço” utilizando os filtros de endereços:
.
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Na primeira grid, são apresentados os “Cabeçalhos” das contagens, que contem importantes
informações referentes a cada “Contagem” individualmente.
As principais são: Informação de “Status”, o número da “Ordem de Serviço”, “% de Endereços
Concluídos”, “% de Endereços em Contagem”, “% de Contagem Finalizada”, “% Em Digitação” e “%
Digitado”.
As informações de “%” são carregadas progressivamente na tela, quando as contagens são realizadas
com RF (rádio frequência).
No centro da tela, ficam dispostas as informações da “Ordem de Serviço” selecionada, “Nº da
Contagem”, e quem é “Responsável” pela contagem.
Na segunda grid, são apresentados os endereços que compõem a “Ordem de Serviço”.
A grid muda de “Cor” à medida que os “Status” das contagens vão se alterando, o usuário pode
acompanhar o progresso do “Contador” através da atualização da tela, e o estágio da contagem através
das legendas disponíveis: .

A aba de “Histórico” só fica disponível quando o “Estoque Endereçado” for atualizado.
Rotina 3717 – Contagem de Inventário
Rotina utilizada “Imputar” os dados de uma contagem no sistema, sem necessidade de “Digitação” através
de “Coletor de Dados” (RF). Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Observe que para utilizar a rotina 3717, através da rotina 1731 “Montagem / Manutenção de Inventário”, a
“Ordem de Serviço” foi “Alterada para RF” e o “Contador” foi definido.
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Caso a contagem não tivesse sido alterada para “RF”, seria necessário na aba “F5 – Emitir Listagem”
imprimir a “Ordem de Serviço”.
Em se tratando de realizar contagem por “RF” não é necessário usar as funções
nem , pois automaticamente o usuário ao “bipar” o primeiro endereço e “bipar” o

último, a rotina 3717 “Inicia” e “Finaliza” o processo de contagem.
Uma “Ordem de Serviço” pode ser alterada de “Listagem” para “RF”, a qualquer momento, desde que a
contagem não tenha sido “Digitada” na rotina 1732.
Uma “Ordem de Serviço” pode ser alterada de “RF” para “Listagem”, a qualquer momento, desde que a
contagem não tenha sido “Iniciada” através da rotina 3717.
Uma “Ordem de Serviço” pode ter o “Contador” alterado a qualquer momento, caso isso ocorra quando
o “Contador” já tenha iniciado o processo de “Contagem” e o usuário da rotina 1731 altere o “Contador”,
a contagem desaparecerá do coletor do primeiro “Contador”, neste sentido, tudo que o “Primeiro
Contador” fez, passa a ser produtividade do “Segundo Contador”.
Caso uma “Ordem de Serviço” seja atribuída pela segunda vez ao mesmo “Contador” a rotina exibe
mensagem de alerta, no entanto não impede que a contagem seja realizada, trata-se de uma decisão
do “Gestor” do processo de contagem, permitir ou não:
Uma vez atribuída a “Contagem” e a execução seja por “RF”, basta que o usuário abra a rotina 3717.
Ao logar na rotina são apresentadas as informações da

“Contagem que deverá ser realizada.
Caso não apareça dados de uma contagem na tela , o usuário
deverá clicar sobre o botão , mesmo assim se

não aparecerem as informações referentes a uma contagem,
significa que “Não” há “Contagem” atribuída (1731) para este
usuário.
Sendo apresentadas as informações de uma “Contagem” na
tela, para começar a executar a “Contagem” o usuário deverá
clicar sobre o botão .

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Ao exibir nova tela, na parte superior da rotina são exibidas as

informações de “Inventário”, “O.S” e “Contagem”.
Logo abaixo as informações do endereço, em que o
“Contador” deverá se direcionar.
Em sequência, temos o campo “Confirmar Endereço”, que se
refere ao “Código de Barras” do endereço que deverá ser
“Escaneado”.
Caso o “Contador” bipe o código do endereço errado, a rotina
exibe mensagem informado o usuário e não permitido a
continuação.
E por último, a rotina disponibiliza o botão “Cancelar
Contagem”, que possibilita ao usuário rejeitar a “Contagem”
que lhe foi atribuída, neste sentido a rotina volta a ficar sem a
informação de “Contador” na rotina 1731.
Ao exibir a tela de “Digitação” o usuário deverá “Escanear” o

código de barras do Produto.
Tratando se de um endereço de “Picking” a rotina não permite
que seja “Escaneado” um “Código de Barras” que não seja do
produto vinculado ao endereço e emite mensam advertindo o
“Contador”.
Se no endereço de “Picking” não houver produto atribuído, ou
seja, o endereço estiver “Vazio” a rotina não permiti que seja
“Escaneado” nenhum “Código de Barras” neste endereço,
devendo o “Contador” digitar “0” + “Enter”, função utilizada
para “Zerar” um endereço no “RF”.
Após confirmar o “Código de Barras” do Produto no endereço
de “Picking” e pressionar “Enter”, o cursor será posicionado
sobre o campo de quantidade para ser digitado.
Se na parametrização a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for
“Unidade de Venda” o cursor será posicionado sobre o campo “Un. Venda”.
Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for “Unidade Máster” o cursor
será posicionado sobre o campo “Un. Máster”.
Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for “Ambos” o cursor será
posicionado sobre o campo “Un. Máster”, pressionado “Enter” se posicionará sobre o campo “Un.
Venda” e depois sobre o campo “Data de Validade”.
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A rotina 3717 não permite que seja digitado mais de “um” produto (SKU) no mesmo endereço de
“Picking”.
Tratando se de um endereço de “Pulmão” a rotina permite escanear um “Código de Barras” que seja
diferente do código que aparece no endereço, ou seja, digitando mais de um produto no endereço.
Vale lembrar que endereço de “Pulmão” é livre e qualquer produto pode ser “Escaneado”.
Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver “Desmarcado”, o contador

poderá “escanear” mais de um produto (SKU) em cada endereço de “Pulmão”.
Ao finalizar as informações do primeiro registro inserido em um endereço de “Pulmão”, a rotina 3717
exibe mensagem, questionando se o contador, “Deseja Colocar Outro Produto neste Endereço?”.
Se o contador clicar sobre “Não” é concluído o ato de “Imput” de informações nesta contagem para o
endereço.
Se o contador clicar em “Sim” a tela de “Digitação” será atualizada e o contador deverá informar o
“Código de Barras”, “Quantidade” e “Data de Validade” para o “novo” registro, assim sucessivamente
até que todos os produtos (SKU) que estejam no endereço sejam registrados.
Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver “Marcado”, o contador não

Se um endereço de “Pulmão” estiver “Vazio”, ou seja, não tiver sido encontrada mercadoria no
endereço, o “Contador” deverá informar “0” + “Enter” para zerar o endereço.
Após o funcionário responsável pela contagem, confirmar um registro, ou seja, escanear o “Código de
Barras”, informar a “Quantidade” e “Data de Validade”, não há como alterar o registro.
Caso o funcionário responsável pela contagem precise sair de uma contagem que está somente
parcialmente realizada, não há perda dos dados já imputados pela rotina 3717.
A rotina 3717 não critica se o digitador informar uma “Data de Validade” “Vencida”.
Para endereços que são confirmados mais de um produto (SKU), atenção deve ser ainda maior, pois o
sistema estará validando para cada produto informado, duas contagem deverão ser iguais para que não
exista “Divergência”.
Ao concluir a “Contagem” de todos os endereços, a rotina

faz validação e informa se existe ou não “Divergência”.
Existindo “Divergência” a rotina gera uma “Nova” contagem,
somente com os endereços que se encotram divergentes.
A rotina 1733 deve ser utilizada para verificar os endereços
divergentes.
Então o “Ciclo” será repetido, o usuário da rotina 1731
definirá se a “Contagem” será por “Listagem” ou “RF”, fará a
“Atribuição” da contagem para um “Contador” e por fim
deverá “Iniciar” depois “Finalizar” o processo se o mesmo
for realizado através de lista.
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Não encontrando “Divergência” na contagem a rotina 3717

exibe mensagem informando.
A qualquer momento um “Inventário” pode ser “Cancelado” antes da atualização, mesmo o

processo de contagem estando “Concluído” através da rotina 1731 (aba “Atualizar / Cancelar”).
Com o processo de “Contagem” concluído, o usuário deve através da aba “Divergência de Estoque” da
rotina 1733 emitir o relatório com os dados a serem “Atualizados” no “Estoque Endereçado”.
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O usuário pode utilizar-se de qualquer um dos filtros que estão à disposição na tela da rotina, ou
simplesmente clicar em .
O relatório “Gerado” em tela mostra individualmente o que foi inventariado por “Endereço”, que pode ser
tanto “Exportado P/ Excel” quanto “Impresso”.
Após gerar o relatório de “Divergência” entre o “Estoque Inventariado” e o “Estoque Endereçado” antes
da contagem, o próximo passo é “Atualizar o Estoque Endereçado”, momento que a rotina 1731
“Desbloqueia” os endereços que fizeram parte do inventário, atualizar os endereços com o “Produto”, ou
“Produtos”, “Quantidades” e ”Datas de Validades”.
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Clicando em , a rotina exibe mensagem questionando ao usuário, se é

intenção atualizar o “Estoque Endereçado”, caso o usuário clique em “Não” a rotina aborta o processo
de “Atualização”, caso clique em “Sim” o “Estoque Endereçado” é “Atualizado”.
Após a “Atualização do Estoque Endereçado”, o usuário ainda pode emitir o relatório com os produtos e
quantidades inventariadas por endereço, através da rotina 1733 aba “Histórico”.
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Para emitir o relatório basta o usuário clicar em .
Rotina 1737 – Atualização de Estoque
Rotina utilizada para atualizar o “Estoque Gerencial” dos produtos. Possui permissões de acesso que são
Para atualizar o “Inventário” basta informar a “Filial” o “Número Inventário” e clicar em “Pesquisar”.
Na grid são carregados os “Produtos” que foram encontrados nas “Contagens” e informações referentes
ao estoque de cada “Item”.
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O usuário pode utilizar os botões e , para selecionar os produtos que

serão “Atualizados”.
O usuário somente consegue optar por “Selecionar” os produtos em que a “Legenda” é “00”, e
consequentemente as colunas de “Seleção” e “OK” estão respectivamente .

O significado de cada “Legenda” está disponível na parte inferior da rotina 1737.
Cada “Legenda” possui um descritivo, que informa ao usuário, o motivo pelo qual o estoque do
“Produto” em questão não será “Atualizado”.
“Produtos” em que a coluna “OK” está com o usuário não consegue selecionar para “Atualizar”.
No entanto os produtos em que a coluna “OK” está com o usuário pode ou a qualquer
momento antes da clicar em .
Caso em um “Inventário” todos os produtos estejam com a coluna “OK” com , significa que nenhum
produto será “Atualizado Gerencialmente”, mesmo assim o usuário deverá clicar no botão
para “Concluir” o processo de “Inventário”.
O relatório de “Atualização” da rotina 1737 pode ser “Exportado” para o Excel através do botão
Através do botão , o usuário pode certificar que os produtos que não

fizeram parte do processo de “Inventário” não terão seus “Estoques” “Alterados / Atualizados”.
Importante lembrar, que somente poderão ter seus “Estoques” atualizados os produtos que tiveram
todos os seus endereços “Inventariados”.
A rotina 1737 não atualiza “Estoque Contábil”, caso a intenção seja atualizar além do “Estoque
Gerencial” também o “Estoque Contábil” o usuário deverá utilizar a rotina 1188.
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Ao clicar no botão , a rotina exibe mensagem para o usuário orientando quanto à

importância de se fazer “Backup” das tabelas.
Caso o usuário clique em “Não” a rotina aborta o processo, se clicar em “Sim” a rotina “Atualiza” o
“Estoque Gerencial” e “Finaliza” o processo de “Inventário”.
Mesmo com o “Inventário” “Atualizado” caso o usuário queira, poderá ter acesso ao relatório de
atualização bastando informar o “Número Inventário” e clicar em “Pesquisar”, é exibida uma mensagem
informando que “Inventário Já Atualizado” e carrega os dados na grid.
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12.0 CONCEITOS
• Definição do WMS:
O WMS é um Sistema de Gestão integrado de armazéns, que operacionaliza de forma Otimizada
todas as atividades e seu fluxo de informações dentro do processo de armazenagem.
Essas atividades incluem recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação,
embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário, administração de
contenedores entre outras, que, agindo de forma integrada, atendem às necessidades logísticas,
evitando falhas e maximizando os recursos da empresa.
Fonte: Banzato, 1998
• Características do WMS:
Controle de estoque deixa de ser manual.
Melhoria da acuracidade do inventário: físico vs contábil.
Melhoria na ocupação do espaço: endereçamento.
Redução de erros: coletor por rádio frequência.
Aumento da produtividade: tarefas dirigidas on-line.
Melhoria no controle de carga de trabalho.
Melhoria no gerenciamento operacional: relatórios on-line.
• Operações WMS: Armazenamento:

Emite a conferência cega.
Define o endereço adequado de armazenagem da carga dentro do armazém, de acordo com os

dados logísticos do produto.
Controla a emissão de ordens de serviço bem como a produtividade dos operadores, além de emitir
mapas de movimentação.
Trata também de avarias, falta e Excesso de mercadorias.
• Operações WMS: Controle de Estoque:

Emite relatórios de movimentação por produto e por endereço.
Controla prazo de validade de mercadorias.
Informa status da separação e apresenta sugestão de calibragem de capacidade de picking.
• Operações WMS Separação:
Gera alternativas de separação das cargas.
Otimiza o processo através da criação de seqüência lógica de separação de cargas.

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Gerencia as tarefas e emite etiquetas de código de barras para identificação dos paletes, volumes
e caixas;
Possibilita a conferência por check-out e por rádio frequência.
• Conceitos de Estoque:
Estoque físico: e a quantidade de mercadoria que se encontra no endereço.
Estoque pendente de entrada: compreende o período de tempo entre a geração da OS até a

armazenagem da mercadoria, através da finalização da OS.
Estoque pendente de saída: conceito similar ao da entrada, no entanto, o WMS gera uma OS de
separação.
Estoque disponível (calculado): é o resultado do cálculo (estoque físico + estoque pendente de

entrada - estoque pendente de saída).
• Conceitos de Parametrização:
O sistema WMS possui uma série de parâmetros exclusivos que influenciam os processos,
podendo ou não expandir os critérios de operação. A manutenção dos parâmetros deve ser feita de
forma criteriosa, pois poderá maximizar ou reter o fluxo da operação. Os parâmetros são
independentes entre as filiais e poderão ser alterados conforme permissão de acesso.
Para cada um dos processos, existem parâmetros: entradas, administração interna e saídas.
Seqüência de Endereço: o WMS faz o endereçamento no depósito obedecendo uma seqüência de

armazenagem por Tipo de Endereço. A prioridade é feita em ordem crescente.
Unidade Máster: representa a embalagem de maior capacidade de um produto. Geralmente

constitui-se de uma caixa com algumas unidades.
Unidade de Venda: representa a unidade de embalagem pela qual o produto será comercializado.
Uma caixa pode ter tanto uma unidade de venda para cada unidade máster, quanto várias
unidades de venda para cada unidade máster.
Picking Unidade Venda e Picking Unidade Máster:
Os produtos podem ter basicamente dois endereços de picking, um para a unidade venda
(fracionada) e outra de unidade máster (volumes fechados);
Na geração do mapa de separação, de acordo com a quantidade pedida do produto, o sistema

escolhe de qual picking buscar o produto;
O WMS faz a conversão da quantidade vendida para volumes fechados e, de acordo com a
quantidade, realiza a separação no picking da unidade máster e o restante no picking de unidade
de venda.
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Prazo de Validade: Essa informação é utilizada no momento da digitação da conferência cega, ou

seja, em cima do prazo de validade e do % de tolerância, o sistema aceita ou não a entrada de
uma mercadoria no CD.
• Conceitos de Recebimento:
Conferência Cega -
Utilizado para conferir carregamentos.
Quantidade não é informada para o conferente.
O funcionário conta a mercadoria e o sistema compara com as informações da Nota.
O sistema emite as críticas das contagens.
Maior segurança na operação.
• Endereçamento Automático:
O sistema trata vários critérios para selecionar o melhor endereço para as mercadorias.
O WMS aloca as mercadorias nos endereços analisando os dados logísticos do produto e os dados
da estrutura do depósito.
• Endereçamento Manual:
O próprio usuário seleciona os endereços para o endereçamento.
O usuário tem a opção endereçar a mercadoria de acordo com a necessidade da operação.
O sistema apresenta a lista de endereços e o operador o seleciona o endereço e atribui a

quantidade.
Neste tipo de endereçamento pode-se gerar paletes mistos, onde são alocados no mesmo
endereço mais de um produto.
• Endereçamento a Palete:
A cada palete que é retirado do caminhão, gera-se o endereçamento.
O WMS tem a opção de endereçar sem fechar a conferência de toda a descarga.
O endereçamento pode ser fracionado ou por palete.
Os produtos podem ser endereçados automaticamente ou manualmente, gerando as ordens de

serviço e possibilitando a impressão das etiquetas de armazenagem.
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• Depósito Virtual:
No recebimento de mercadorias o WMS utiliza este recurso para armazenar temporariamente

quantidades de avarias, faltas, excessos e crossdocking.
Fisicamente, essas mercadorias não são armazenadas nos endereços das estruturas, mas é
necessário seu registro.
• Paletes Mistos:
O conceito baseia-se em armazenar mais de um produto no mesmo endereço.
O sistema possibilita esse remanejo de mercadoria para proporcionar maior utilização dos espaços
do depósito, pois dessa forma é possível agrupar paletes quebrados de produtos diferentes em um
mesmo endereço.
• Conceitos de Abastecimento:
Ponto de Reposição: consiste em estabelecer uma quantidade de itens em estoque, chamada de

ponto de pedido, que, quando atingida, dá partida ao processo de reposição do item em uma
quantidade preestabelecida.
Quantidade
Q max
PP
Tempo
Abastecimento Preventivo: O abastecimento preventivo é utilizado para suprir o estoque dos

endereços de picking que estão com quantidades abaixo ou igual ao ponto de reposição do
produto.
Processo mais indicado para manter o picking abastecido, antes do processo de expedição iniciar.
Abastecimento Corretivo: O conceito baseia-se em confrontar a necessidade de expedição com a
quantidade de estoque existente no picking do produto, caso não seja suficiente, gera uma OS de
abastecimento.
Existe a preocupação de se evitar este tipo de processo para não comprometer a separação e a
entrega da mercadoria ao cliente.
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13.0 FLUXOS
Dicas:
endereçamento dos
manual) por meio de
Dicas:
ordem finalizada.
Dicas:
rotina 1704 (endereçamento
automático) quando se opta
pelo endereçamento
manual.
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Dica:
de cancelamento (1726) ,
a rotina 3714 (RF)
do processo de
abastecimento via
desktop.
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Dica:
de cancelamento (1726),
a rotina 3709 (RF)
do processo de
abastecimento via
desktop.
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Dica:
A rotina 3714 pode ser
utilizada para executar a
ordem de serviço de
“Tranferência para
Avaria”.
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Dica:
Rotina utilizada para Dica:
realizar separação Rotina 1726 estorna
com RF. O.S. “Finalizada”.
Função controlada
através de permissão
de acesso.
Dica:
realizar conferência
com RF.
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Dica:
Rotina utilizada para Dica:
realizar separação Rotina estorna O.S.
com RF. “Finalizada”. Função
controlada através de
Dica:
Por está rotina é
possível conferir todo
carregamento, sem a
necessidade de
selecionar O.S. a O.S.
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Dicas:
endereçamento dos
manual) por meio de
Dicas:
rotina 1763, que é a
rotina responsável por
gerar o endereçamento
Dicas:
de devolução de Cliente”
.
ordem finalizada.
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DA.PPC.

1.1 O QUE É UM WMS?

1.2 O QUE É DISTRIBUIÇÃO?

1.3 COMO SE APLICA O USO DO WMS?

1.4 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO / DEPÓSITO

Atuam geralmente em certa área geográfica, distante dos centros de produção.

1.5 TIPOS DE ESTRURA

1.5.1 PORTA PALETE

Os paletes são armazenados e retirados individualmente por empilhadeiras;

As empilhadeiras movimentam-se através de corredores;

Adapta-se a grande número e tipos de produtos;

Permite um bom desempenho de movimentação de posições palete por hora;

Estrutura fácil de montar e desmontar facilitando futuras mudanças de layout;

Arranjo de mercadorias também conhecido como pilha;

Utilizado também para armazenar produtos leves e volumosos;

Proporciona melhor utilização do espaço, porém tem baixa seletividade;

Utilizado geralmente para armazenar produtos em grandes quantidades e alto giro;

Alta densidade de armazenagem;

Limitação de Altura ou empilhamento máximo;

Limitação na variedade de itens a estocados;

1.5.4 PUSH BACK

As estruturas Push-back consistem de colunas dispostas em sequência, formando um canal. A

Permite a armazenagem da carga paletizada sobre uma base móvel;

Uso otimizado de áreas de armazenagem;

Esta estrutura utiliza o sistema LIFO (Last-In /First-Out);

1.5.5 PORTA PALETE DINÂMICO

Zonas de reserva transitáveis;

Separação entre armazenagem e retirada;

Possibilidade de instalação posterior;

1.5.6 FLOW RACK

Sistema utilizado para endereços de picking (apanhe).

Ideal para trabalhar o sistema FIFO

Comporta o maior número de itens na parte frontal das estantes;

Diminui o tempo de separação de fracionados;

Maximiza os espaços de operação.

Utilizado para elevada variedade de produtos com baixo volume;

Flow Rack 01 Flow Rack 02

Leitor Bluetooth Coletor de Dados Leitor de Mão Leitor de Mesa

Palete Madeira Palete Plástico Palete Aço

Lastro do Palete: é o número de caixas que vão sobre a base do palete.

Camadas do Palete: é o número de lastros que se pode empilhar em um palete.

Paleteira Manual: é um equipamento de transporte interno para movimento manual horizontal de

Paleteira Elétrica: é um equipamento de transporte interno similar à paleteira, no entanto, esta se

Transpaleteira Elétrica: é um equipamento de movimentação interna em que o operador fica sobre o

Paleteira Manual 01 Paleteira Elétrica 02 Transpaleteira Elétrica 03

Empilhadeira: é um equipamento automotor de transporte interno vertical de mercadorias. É dotada de

Empilhadeira Combustão 01 Empilhadeira Elétrica 02 Empilhadeira Trilateral 03

2.1 CLASSIFICAÇÃO DE ENDEREÇOS

(Endereços de Apanha e Aéreo)

2.2 DESCRIÇÃO DOS ENDEREÇOS

3.0 TIPOS DE PRODUTOS

Ex.: Farináceos e enlatados.

Ex. Produtos Tetra Pak e desodorantes (caixas).

Ex. Fraldas, papel higiênico, esponja de aço etc.

Ex: água sanitária, soda caustica etc.

– Ex: Pedido com 30 unid e fator de conversão com 24 unid.

– Qtde mapa de separação por pedido com 30 unid.

– Ex: Pedido 30 com unid e fator de conversão com 24 unid.

– Qtde mapa de separação por pedido com 6 unid.

4.0 CARACTERÍSTICAS DE PRODUTOS

• As características do produto são utilizadas no processo de departamentalização

5.0 SISTEMA WMS