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Para la propuesta se quiere llegar a cubrir un total de 140 días para contrarrestar la
temporada baja, considerando que los congresos solo serían en días hábiles
(Lunes-Viernes) durante los siete meses que abarca la temporada baja, con lo cual
Infraestructura
Equipamiento e instalaciones
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN EN EL Hoteles
1,101,926.400
DESTINO Restaurantes
Asociaciones
Agencias de viaje
Negocios complementarios
30%
Utilidad por temporada 1,004,697.60 2,571,161.60 - 237,670.40
Una vez considerado el ingreso por cada temporada, se tomó como referencia la
temporada alta para determinar el porcentaje que será destinado para cubrir los
costos fijos que el destino necesita para operar.
PUNTO DE EQUILIBRIO
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
Millones de dóares 2,500,000.00
2,000,000.00 Ingresos por temporada
500,000.00
-
(500,000.00) T. Alta T. Baja Propuesta
TEMPORADA
Destinando un 30% ($1,101,926.400 mdd), se puede apreciar que con los ingresos
de temporada baja ya hay perdidas, pues no se logran cubrir los costos fijos,
mientas que con los ingresos de la propuesta, aun hay utilidades, las cuales serán
destinados a cubrir gastos materiales, humanos, técnicos y mercadologicos.
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
1,004,697.60
Utilidad de la propuesta después de cubrir costos fijos
Hospedaje
Servicios de alimentación
Servicios financieros
Arrendadoras de autos
Servicios de banquetes
MATERIALES 15% 150,704.64
Agencias de viaje
Mobiliario (mesas, sillas, atriles, mamparas)
Salones de eventos
Equipo de iluminación y audio (bocinas, micrófonos, pantallas)
Decoraciones
Meseros
Floristas
GASTOS Conductores a disposición
HUMANOS Animadores 15% 150,704.64
Guías de turistas
Cocineros especializados
Proyectores HD
Computadoras a disposición
TÉCNICOS 15% 150,704.64
Pantallas Touch
Tabletas
Página web
Redes sociales
PLAN DE MKG Anuncios publicitarios 20% 200,939.52
Banner
Medios de transporte
Total de gastos 65% 653,053.44
Margen de ganancia 35% 351,644.16