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INDICE
Pagina
1.- Objetivo 1
1. Objetivo
Solicitud de
licencias
Expediente de Proceso de
proyecto ejecutivo Reporte de puesta Operación
aprobado para a punto / en
construcción servicio
Modificación de
Proceso de Administración
Proyecto
Planeación Directa Proceso de
Planeación
Reporte de termino
Convenio de de obra
aportaciones
Expediente para
Administración y
capitalización de
Finanzas
obra
Etapa 1 Etapa 2
Administración y Supervisión Administración Directa
Supervisar, Vigilar, revisar, la ejecución de los trabajos. Que la Supervisión de la Ejecución de los trabajos de las obras Personal del proceso de
adjudicadas bajo el régimen de Obra Pública o Aportaciones, se realicen Construcción Zona.
de acuerdo a la Normatividad aplicable.
3.3.- Documentación
Documentos relacionado
Etapa Actividad
Recibe: Ley de Comisión Federal de Electricidad.
Criterio de aceptación
Eficacia del proceso Alcance
ACO
(Avance en la construcción de 1.- COC Construcción de Obras su objetivo es
Obras) asegurar que las obras se ejecutan en tiempo y
forma, establecido en el compromiso de
Asegurar que las obras se realicen en servicio (30 días para atender obra urbana, 45
tiempo y forma, establecido en el contrato días para atender obra rural).
de Obra adjudicado al amparo de las
Obras en Media y Baja Tensión.
Disposiciones Generales en materia de 2.- Registro de Bitácora de obra como mínimo 1
Adquisiciones, Arrendamientos, nota por cada 7 días
contratación de Servicios y ejecución de
obras de la Comisión Federal de 3.- Atención a los Seguimientos de
Electricidad y sus empresas productivas Observaciones: 100%
subsidiarias.
CCO
(Cierre de contrato de obra)
Periodicidad
(Semestral, Herramienta o documento
Nivel de aplicación
Metodología Nombre del indicador Proceso Trimestral, que se utiliza para el Finalidad del indicador
(Divisional, Zona)
bimestral, mensual, control del indicador
semanal, diario)
Cedulas de Observaciones
Atención a los Seguimientos Residente/Supervisor de Para dar cumplimiento a
3 de Observaciones: 100% Construcción
Mensual levantadas por los Órganos Zona
Normatividad aplicable.
Fiscalizadores
COC
Construcción de
Obras su
objetivo es
asegurar que
las obras se
ejecutan en
Residente/
tiempo y forma, Sistema Aplicable para cada
Supervisor de % 90% Mensual 100% COMSER Administrador Grafica de Barras N/A
establecido en COMSER zona
Construcción
el compromiso
de servicio (30
días para
atender obra
urbana, 45 días
para atender
obra rural).
Registro de
Residente/ Bitácora de Cada 7 MICROSITIO
Aplicable para cada Paretos y Diagramas
Supervisor de obra como % 100% días 100% N/A Administrador y Reporte de N/A
zona de Grantt
Construcción mínimo 1 nota naturales Supervisión
por cada 7 días
Que dentro de
los 65 días
naturales
siguientes a la
Residente/ Administrador
recepción de los 65 días Reporte de Aplicable para cada Paretos y Diagramas
Supervisor de % 100% 100% N/A y supervisor N/A
trabajos, sea naturales Supervisión zona de Grantt
Construcción de la Obra
elaborado y
formalizado con
el contratista el
finiquito de obra
Asegurar que las obras se realicen en tiempo y forma, establecido en el contrato de Obra Pública
adjudicado al amparo de las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
contratación de Servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus
empresas productivas subsidiarias.
Formato para la Hoja de Control del Proceso de revisión del avance en la Construcción de
Obras.
1. Nombre de la Obra.
Obra: (1)
Zona: (2) Municipio: (3)
Meta
(días después del término de la Cumple
Proceso obra)
Días Fecha (dd/mm/aa) SI NO
Recomendaciones:
(9)
Objetivo: Contar con un control en el cual se lleve un registro del proceso de la obra en la mejora del
proceso.
Instructivo de llenado para el formato para la Hoja de Control para la verificación del contenido
en Bitácora de obra
(8). Fecha de apertura de bitácora debe ser anterior o igual a la fecha de inicio
(16). Fecha de cierre de bitácora no deben ser más de 60 días a la fecha de término real
(17). Marcar con una X en cumple si se realizó el cierre de bitácora antes de 60 días
(18). Marcar con una X en no cumple si no se realizó el cierre de bitácora antes de 60 días
(20). Observaciones
Contrato (1)
Obra (2)
Zona (3)
Datos de contrato
Importe (4)
Fecha de inicio (5)
Plazo (6)
Terminación (7)
Cumple
Lista de Eventos correspondientes a registrar Aplica
SI NO
1) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos;
2) La autorización de estimaciones;
3) La aprobación de ajuste de costos;
4) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades
adicionales;
5) La autorización de convenios modificatorios;
6) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato;
7)La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión;
8) Las suspensiones de trabajos; (11) (12) (13)
9) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;
10) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución
convenido, y
11) La terminación de los trabajos;
12) El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el
contrato;
13) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que
se establezca en el contrato o mensualmente;
14) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente
que deban implementarse, y
15) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o
con la residencia, así como el seguimiento a los mismos.
% de Cumplimiento (14)
Objetivo: Cumplimiento con las entidades verificadoras para el cumplimiento de las observaciones.
Instructivo de llenado para el formato para la Hoja de control del Seguimiento de las
Observaciones
(1).Nombre de la Obra.
Obra: (1)
Zona: (2) Municipio: (3)
Meta
(días después del Fecha de Cumple
Proceso término de la obra) atención
Fecha (dd/mm/aa)
días SI NO
(dd/mm/aa)
Inicio del proceso de
1 (5)
Auditoria
Termino del proceso de
2 (6)
Auditoria
Firma Acta Entrega (7)
5
Recepción
Se cuenta con Observaciones 6 (8) (12) (13) (14)
Se atendió las observaciones 20 (9)
Se atendió recomendaciones 60 (10)
Envío a las Áreas
65 (11)
involucradas
Recomendaciones:
(16)
Objetivo: Que dentro de los 65 días naturales siguientes a la recepción de los trabajos, sea elaborado
y formalizado con el contratista el finiquito de obra.
Instructivo para el llenado del formato para la Hoja de control del proceso de Entrega
Recepción y Finiquito de obras de Infraestructura Eléctrica y Edificios.
(1).Nombre de la Obra.
Obra: (1)
Zona: (2) Municipio: (3)
Meta Fecha de
(días después del atención Cumple
Proceso término de la obra) (dd/mm/aa)
Fecha SI NO
días
(dd/mm/aa)
Escrito al contratista
ratificando la terminación de 1 (5)
la obra
Citarlo para el Acta de
2 (6)
Entrega Recepción de la Obra
Firma Acta Entrega
5 (7) (12) (13) (14)
Recepción
Citatorio para hacer Finiquito
6 (8)
de la Obra
Envío del Finiquito de la Obra
20 (9)
al Contratista
Finiquito completo 60 (10)
Envío a las Áreas
65 (11)
involucradas
Recomendaciones:
(16)