Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PNIA-SLFC-RU20160982
Localización del proyecto: Region: San Martín, Provincia: San Martín, Distrito: Awajun
`
ENTIDAD PROPONENTE
Régimen: Privado
Procedencia: Nacional
N° RUC: 20601078563
Teléfono: 990948713
Antecedentes: La Asociación de Productores Agroforestales Yamajan Tsawan Tsawaju es una entidad creada en la
Comunidad Nativa Río Soritor, esta conformada por comuneros nativos y mestizos e incluye equidad de
genero dentro de sus integrantes (29 hombres y 18 mujeres), el objetivo de la Asociación es gestionar
proyectos productivos agropecuarios - forestales en beneficio de los integrantes y la comunidad en
general, actualmente viene ejecutando un plan de negocio en el rubro de café y un plan de gestión
territorial en manejo Agroforestal ambos planes con financiamiento del Proyecto Sierra y Selva Alta -
Agrorural. Los se dedican a la producción de cafetos como también a la crianza de animales menores
cuyes y gallinas.
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 1
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
`
ENTIDAD DEMANDANTE
Régimen: Privado
Procedencia: Nacional
N° RUC: 20572268544
Teléfono: 938937338
Página web:
`
ENTIDAD DEMANDANTE
Razón Social: Asociación de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y de Conservación Forestales del Oriente -
San Martín.
Régimen: Privado
Procedencia: Nacional
N° RUC: 20601142342
Domicilio Fiscal: Jr. Cuzco S/N A.H Alan García - Nueva Cajamarca
Teléfono: 921850198
Página web:
`
ENTIDAD COLABORADORA
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 2
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Régimen: Privado
Procedencia: Nacional
N° RUC: 20572192033
Tipo de Institución: Empresas agroindustriales y/o agroexportadoras que comprarán la producción obtenida gracias al
Proyecto
Domicilio Fiscal: AV. HEROES DEL CENEPA NRO. 1266(PUERTA 1.)AMAZONAS - BAGUA - BAGUA
Teléfono: 942023036
Página web:
EQUIPO DE GESTIÓN
`
EQUIPO TÉCNICO
Dedi
Fecha de cació
Apellido Apellido Teléf
Nombres Nacimient N° DNI RUC Email Título Obtenido n
Paterno Materno ono
o horar
ia
Carlos Hugo Egoavil De La Cruz 08/09/195 09887433 10098874 carloseg@qnet.com. 9420 Ingeniero Agronomo 40
3 335 pe 3178 /Maestría en Suelos
8 y Fertilizantes
Jorge Alberto Torres Valles 08/09/195 00808843 10008088 jtorres@hotmail.com 9498 Ingeniero Agronomo 40
8 433 8239 / Maestría en
9 Gestión Educacional
`
PLAN DE SERVICIOS
Resumen del Servicio de Investigación Se ha identificado una tecnología que permite obtener una buena producción de café en fincas renovadas
y con rendimiento de 50%, mediante la aplicación de fertilizantes orgánicos como guano de isla, roca
fosfórica y sulfato de potasio en combinación con abonos que el mismo productor elabora como Compost y
Bioles, el mismo que permite reducir costos y obtener mayores volúmenes de producción. esta Tecnología
a sido generada en Colombia. Actualmente en nuestra zona contamos con profesionales altamente
calificados y con experiencia en campo para adoptar esta tecnología a las parcelas productivas de los
integrantes de este proyecto en la Comunidad Nativa Río Soritor - Awajun y el Distrito Andinoamazonico
de Nueva Cajamarca.
Objetivo del Servicio Adoptar tecnologías en niveles de fertilización que permita incrementar la producción y rendimiento del
café en la Comunidad Río Soritor y nueva Cajamarca.
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 3
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Puntos Críticos Idntificados El cultivo de café en fincas renovadas se ha venido desarrollando de forma empírica, sin ningún alcance
tecnológico ni asesoramiento de campo es por ello que la producción de la campaña pasada estuvo por
debajo de los 30 qq/ha.
Los puntos críticos identificados son:
- Falta de registros técnicos y económicos de cada finca del caficultor.
- El productor de la zona no le da importancia al análisis de sus suelos.
- El control de malezas se ha venido utilizando insecticidas lo que a permitido el atrazo en el desarrollo de
las plántulas de café en la fincas recién instaladas.
- Los productores han estado trabajando independientemente, desorganizados.
- deficiente manejo del cultivo por parte de los caficultores.
- bajos rendimientos en la producción.
Justificación La tecnología a adoptar ha dado resultados interesantes en el Valle del Cauca en Colombia pues ha
incrementado los volúmenes de producción. esta tecnología consiste en aplicar fertilizantes orgánicos
elaborados por cada productor cafetalero bajo el asesoramiento técnico de especialista en la elaboración
de Compost y bioles, ademas se utiliza fertilizantes orgánicos externos como el guano de isla, sulfato de
potasio y roca fosfórica.
- Los 50 productores cafetaleros que forman parte del proyecto al adoptar esta tecnología serán muy
beneficiados, puesto que van incrementar su producción en 18 qq adicionales por cada ha y el rendimiento
del café será superior al 60% lo que permitirá que los productores mejores su ingresos económicos.
- Esta tecnología se encuentra alineada con las prioridades del concurso.
- El proyecto cumple con la Salvagurda Ambiental.
Tecnologías a Transferir Esta tecnología se a generado en Colombia, y hace referencia a la utilización de abonos orgánicos
externos como guano de isla y roca fosfórica en combinación con abonos orgánicos internos de cada
productor mediante la utilización de compost y bioles, en las parcelas del valle del Cauca en Colombia su
resultados obtenido ha sido muy satisfactorio puesto que hay una elevada reducción en costos a
comparación de la utilización de fertilizantes químicos y la calidad en taza de café en incomparable, en
nuestro proyecto queremos aplicar esta tecnología puesto que nuestros cafetales han sido recientemente
renovados y los productores en la comunidad nativa Río Soritor no tienen el habito de fertilizar.
Alernativa Menor La alternativa menor no permite asegurar resultados productivos a nivel comercial dado a que
anteriormente la producción de café ha sido vulnerable a plagas y enfermedades.
Alernativa Mayor Una alternativa mayor permite extrapolar con mayor eficiencia la propuesta técnica en el manejo de los
niveles de fertilización y ademas respaldar estimaciones de los resultados económicos.
Condiciones Base Bajo nivel de producción debido a la no práctica de fertilización por parte de los productores que
conforman el proyecto, lo que conlleva a obtener bajo rendimiento del café, actualmente las parcelas
producen 30 qq/ha y su rendimiento no supera el 60%, el precio de este producto es de S/.200/qq lo que
permite que el productor cafetalero tenga margenes mínimos de ganancia.
Metodología Para el proyecto se utilizaran plantas de café renovados de variedad catimo, se realizara en 3 parceles con
similares condiciones , en edad, manejo agronomico. El distanciamiento utilizado es de 1.5 metros entre
calle por 1 metro entre plantas, para dar una densidad de 6 667 plantas por Ha. Con esta finalidad se
seleccionara un agricultor líder, que su plantación sea uniforme en edad y manejo. En coordinación con la
asociación se proyectara ejecutar este mismo ensayo en el campo de otro agricultor que no aplica las
técnicas apropiadas al cultivo, para tomarlo como referencia.El sistema de trabajo sera el siguiente, el
Proyecto aportara los insumos fertilizantes según los tratamientos, mantendrá asesoramiento continuo en
cuanto a sanidad del cultivo y manejo de podas. La cosecha obtenida en cada Unidad Experimental se
tomara el peso fresco, el peso procesado (luego de la fermentación) y de este último tomara una muestra
de 1 Kg para efectuar análisis de calidad organoléptica y calidad en taza. El resto de la cosecha sera de
propiedad del productor. MANEJO DEL EXPERIMENTO: Se realizaran las siguientes actividades:
La parcela experimental se seleccionara en base a las siguientes condiciones: Uniformidad en edad de las
plantas y de manejo del cultivo.
Muestreo de suelos: Con el propósito de conocer el estado de fertilidad natural del suelo involucrado en
este estudio, se realizara un muestreo al inicio de la investigación, otro al final de la 1ra cosecha y uno al
final de la última cosecha. En las muestras se evaluara el contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio
existente. Esto servirá para la formulación de la primera fertilización y corrección en la 2da campaña.
Programa de fertilización: La fertilización se realizara de tres fechas, la 1ra al inicio del periodo de lluvias o
al final de la última cosecha, incorporando el tercio restante de N y K. se obtendrá los reportes de informes
de los consultores y sus respectivos análisis de resultados.
Resultados Técnicos Esperados El proyecto espera que las 50 familias adoptan la tecnología de niveles de fertilización en fincas
renovadas, con aplicación de los elementos principales como: Nitrógeno, Fósforo y Potasio, que se
encuentran en el guano de isla, roca fosfórica y sulfato de potasio en combinación con abonos orgánicos
como compost y bioles que serán elaborados por los agricultores, asesorados por técnicos especialistas
en esta actividad. se espera obtener un mejor producción incrementándose de 30 qq a 45 qq por
hectárea, y por ende una mayor rentabilidad, dicho producto tendrá características competitivas de
acuerdo al exigencias del mercado. Considerando que la fertilización u abonamiento es la principal
actividad en el manejo agronómico que define la mayor producción en las plantaciones de cafés
renovados.
Resultados Económicos Esperados El proyecto considera que al cierre del plan operativo las 50 familias que participan como entidades
demandantes incrementan sus ingresos por campaña, donde se efectuará un incremento del 50% de la
producción en quintales por hectárea , obteniendo un incremento en S/.3,000.00 adicionales por cada
hectárea de café, un indicador es la liquidación de sus ventas de café, contrato de compra venta realizado
entre las entidades demandantes y la empresa, cuyas especificaciones de precio, volúmenes, lugar de
almacenamiento entre otros se especifica en el mismo contrato.
`
`
PLAN DE NEGOCIOS
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 4
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Características del Producto(s): Actualmente el cultivo de café en fincas que han sido renovadas en la comunidad nativa Río Soritor,
alcanza bajos niveles de producción menor al 30%, rendimiento físico que llega como máximo al 60%, baja
calidad en tasa inferior a 50 puntos, el motivo es que los comuneros y mestizos que conforman la lista de
los demandantes del proyecto no cuentan con cultura de fertilización de sus parcelas, el manejo integrado
del cultivo de cafetos renovados es deficiente y desordenado.
Idea del Plan de Negocios: La idea del plan de negocio es implementar un plan de fertilización mediante la utilización de fertilizantes
orgánicos internos y externos es decir que los mismos productores van a elaborar sus abonos mediante la
construcción de composteras y bioles para ello contaran con el asesoramiento de profesionales de alto
nivel y experiencia en el tema, este tipo de fertilización permitirá el incremento de la producción y
rendimiento del café generando ventajas competitivas para su comercialización considerando también su
calidad en taza.
Con la implementación del proyecto se busca lograr una producción de 45 qq/ha, con un rendimiento
superior al 70% y una calidad en tasa de 80 puntos y una humedad del 12%.
Características de la Demanda: Se cuenta con una carta de compromiso de compra y venta de café entre la Empresa Tecnología y
servicios J &J SAC y la entidad proponente, asegurando la venta de los volúmenes de producción a un
precio razonable muy por encima de los compradores intermediarios en la zona. Nuestro producto será de
calidad es por ello que el comprador estaría dispuesto a pagar un adicional. Adicionalmente en la zona
existen grandes empresas compradoras de café como el grupo PERHUSA SAC (Grupo Huancaruna),
Grupo Romero, Comercio & CIA, Cooperativas cafetaleras entre otros.
Carásterísticas de la Oferta: En la zona contamos con varias Asociaciones de productores y cooperativas cafetaleras podemos
mencionar entre ellas, Asociación de Productores Cafetaleros Victoria Nueva, Cooperativa Agroindustrial
Cafetalera Ñucñu Coffee, entre otros pero que ninguna esta exportando su producción pues han venido
vendiendo las campañas anteriores a los intermediarios de cada pueblo.
Principales Clientes: Nuestro principales clientes son las grandes empresas que se encuentran en el medio como PERHUASA
(Perales Huancaruna), Comercio y Compañia CIA, entre otros, pues nuestra visión es mejorar la
productividad y calidad de café para exportar nuestro propio producto.
Describa cómo las Entidades Colaboradoras La empresa TECNOLOGÍA y SERVICIOS J & J SAC, contribuyen con dinero monetario y no monetario
contribuyen al Plan de Negocios: ademas de contar con un convenio donde se compromete a comprar nuestra producción de café.
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 5
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
ANÁLISIS ECONÓMICO
`
PRINCIPALES SUPUESTOS
`
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CON PROYECTO
Cantidad (UM) 2,250.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
Precio Unitario (Soles / UM) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Costo Unitario (Soles / UM) 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00
SIN PROYECTO
Cantidad (UM) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Precio Unitario (Soles / UM) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Costo Unitario (Soles / UM) 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 6
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Total inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS INCREMENTALES (A - B)
Cafe pilado 675,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00
Total ingresos con proyecto 675,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00
Cafe pilado 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00
Total ingresos sin proyecto 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00
TOTAL INGRESOS INCREMENTALES 300,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
COSTOS INCREMENTALES (C - D)
Cafe pilado -560,250.00 -572,700.00 -572,700.00 -572,700.00 -560,250.00 -560,250.00 -560,250.00 -560,250.00 -560,250.00 -560,250.00
Total costos con proyecto -560,250.00 -572,700.00 -572,700.00 -572,700.00 -560,250.00 -560,250.00 -560,250.00 -560,250.00 -560,250.00 -560,250.00
Cafe pilado -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00
Total costos sin proyecto -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00 -360,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES -200,250.00 -212,700.00 -212,700.00 -212,700.00 -200,250.00 -200,250.00 -200,250.00 -200,250.00 -200,250.00 -200,250.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 7
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
INDICADORES DE RESULTADOS
`
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VALOR ACTUAL
Factor Valor Actual (9 %) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual Flujo de Ingresos Incrementales 276,000.00 265,871.56 243,918.86 223,778.77 195,525.36 179,381.06 164,569.78 150,981.45 138,515.09 127,078.07
Valor Actual Flujo de Costos Incrementales -184,230.00 -179,526.61 -164,703.31 -151,103.95 -130,513.18 -119,736.86 -109,850.33 -100,780.12 -92,458.82 -84,824.61
Valor Actual Flujo de Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual Flujo de Caja Incremental 91,770.00 86,344.95 79,215.55 72,674.82 65,012.18 59,644.20 54,719.45 50,201.33 46,056.27 42,253.46
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MÁRGENES UNITARIOS
Con Proyecto 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00
Sin Proyecto 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Variación (Con relación al año base = año 1) 410.00 % 410.00 % 410.00 % 410.00 % 410.00 % 410.00 % 410.00 % 410.00 % 410.00 % 410.00 %
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS UNITARIOS
Con Proyecto 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00
Sin Proyecto 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Variación (Con relación al año base = año 1) 3.75 % 3.75 % 3.75 % 3.75 % 3.75 % 3.75 % 3.75 % 3.75 % 3.75 % 3.75 %
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VOLUMEN DE PRODUCCION
Con Proyecto 2,250.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 8
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Sin Proyecto 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Variación (Con relación al año base = año 1) 50.00 % 53.33 % 53.33 % 53.33 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 %
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 9
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Fin: Familias de los productores cafetaleros de la comunidad nativa Bajo Soritor y Nueva Cajamarca, mejoran
su condición socieconomica.
Objetivo: Mejorar de la producción de café en fincas renovadas mediante la adaptación de tecnología en niveles de
fertilización de las parcelas, contribuyendo al incremento de ingresos de las 50 familias participantes del
proyecto.
Componente de fortalecimiento y sus Componente 2: Fortalecimiento de Capacidades Técnicas a los Agricultores Líderes.
actividades:
2.1.- Capacitación de agricultores lideres en extensión agraria.
2.2.- Acondicionamiento de Composteras.
2.3.- Acondicionamiento de Bioles y Biocidas
2.4.- Taller de inicio del Proyecto
2.5.- Taller de medio termino del Proyecto
2.6.- Taller de cierre del proyecto.
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 10
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
PRESUPUESTO
`
Componente 1 Adaptación TECNOLÓGICA en Niveles de fertilizacion
1.1 Evaluación de 02 Niveles de Parcelas 21,165.00 3.00 63,495.00 55,121.00 8,374.00 1,059.00 0.00 4,800.00 2,515.00
Fertilización demostrativas
Materiales e insumos Fertlizantes 10,300.00 0.00 30,900.00 30,200.00 700.00 300.00 0.00 300.00 100.00
Organicos
Servicios de terceros Unidad 405.00 0.00 1,215.00 0.00 1,215.00 300.00 0.00 500.00 415.00
Equipos y bienes durareros Mochilas 10,460.00 0.00 31,380.00 24,921.00 6,459.00 459.00 0.00 4,000.00 2,000.00
fumigadoras
1.2 Evaluación Economica de las opciones Informes de 4,100.00 4.00 16,400.00 14,783.00 1,617.00 320.00 0.00 767.00 530.00
tecnologicas conformidad
Asesoria especializada Consultoria 2,600.00 0.00 10,400.00 9,670.00 730.00 200.00 0.00 300.00 230.00
Materiales e insumos Varios 1,500.00 0.00 6,000.00 5,113.00 887.00 120.00 0.00 467.00 300.00
1.3 Sistematización y difusión de resultados Taller 2,700.00 4.00 10,800.00 7,852.00 2,948.00 910.00 0.00 995.00 1,043.00
Asesoria especializada Taller 1,800.00 0.00 7,200.00 6,062.00 1,138.00 345.00 0.00 450.00 343.00
Materiales e insumos Carpetas 900.00 0.00 3,600.00 1,790.00 1,810.00 565.00 0.00 545.00 700.00
1.4 Mantenimiento de 03 parcelas Mantenimientos 3,600.00 3.00 10,800.00 10,300.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
demostrativas
Materiales e insumos Fertilizantes 2,500.00 0.00 7,500.00 7,000.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Asesoria especializada Consultoría 1,100.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales e insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 EQUIPO TECNICO Y DE GESTION Honorario (%) 0.00 1.00 108,400.00 49,500.00 58,900.00 48,200.00 0.00 8,802.63 1,897.37
Honorarios 0.00 0.00 108,400.00 49,500.00 58,900.00 48,200.00 0.00 8,802.63 1,897.37
Sub Categorías
Coordinador General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinador Técnico-Administrativo Soles por mes 1,100.00 24.00 26,400.00 25,500.00 900.00 200.00 0.00 500.00 200.00
Proyectista Proyecto 4,000.00 1.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
Investigador Principal Soles por mes 2,150.00 24.00 51,600.00 19,050.00 32,550.00 32,000.00 0.00 302.63 247.37
Investigador de apoyo Soles por mes 1,100.00 24.00 26,400.00 4,950.00 21,450.00 12,000.00 0.00 8,000.00 1,450.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 11
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
`
Componente 2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS AGRICULTORES
2.1 Capacitación a Agricultores en Persona 12,000.00 3.00 36,000.00 29,700.00 6,300.00 300.00 0.00 1,200.00 4,800.00
extensión Agraria
Pasajes y viaticos Persona 12,000.00 0.00 36,000.00 29,700.00 6,300.00 300.00 0.00 1,200.00 4,800.00
2.2 Acondicionamiento de Composteras y Modulo 6,740.00 3.00 20,220.00 12,684.00 7,536.00 7,012.00 0.00 270.00 254.00
bioles
Materiales e insumos varios 200.00 0.00 600.00 534.00 66.00 12.00 0.00 20.00 34.00
Asesoria especializada Consultoria 1,800.00 0.00 5,400.00 3,130.00 2,270.00 2,000.00 0.00 150.00 120.00
Inversion Unidad 4,740.00 0.00 14,220.00 9,020.00 5,200.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00
2.3 Taller de inicio de actividades Taller 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales e insumos Carpetas 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de terceros Local Y equipo 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Taller de medio termino del proyecto Taller 1,500.00 1.00 1,500.00 1,239.00 261.00 261.00 0.00 0.00 0.00
Materiales e insumos Carpetas 500.00 0.00 500.00 435.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de terceros Local y equipo 1,000.00 0.00 1,000.00 804.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00
2.5 Taller de cierre del proyecto Taller 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales e insumos Carpetas 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de terceros Local y equipo 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
`
Componente 3 GESTION DEL PROYECTO
3.1 Gastos de gestión y administración del Gestión (Mes) 403.90 24.00 9,693.63 9,693.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
Gestion del proyecto Gestión (Mes) 403.90 0.00 9,693.63 9,693.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 12
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
`
Aporte M. Aporte N.M. Aporte M. Aporte N.M.
Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAyTT APAyTT TECSERSAC TECSERSAC
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 13
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
MARCO LOGICO
`
FIN Y OBJETIVO DEL PROYECTO
`
FIN DEL PROYECTO Familias de los productores cafetaleros de la comunidad nativa Bajo Soritor y Nueva Cajamarca, mejoran su condición socieconomica.
INDICADORES
Economico Al finalizar proyecto (a 2 años) 50 familias Ingresos (S/. mes) 800.00 1,400.00 Informes de evaluación del proyecto. Agricultores interesados en mejorar sus
de agricultores cafetaleros mejoraron sus ingresos mensuales.
ingresos
Social Al final del proyecto mujeres capacitadas Mujeres 0.00 18.00 Lista de asistencia, informe de los técnicos Mujeres interesadas en capacitarse
en tecnología de renovación de fincas de y consultores.
café.
Ambiental Al final del proyecto agricultores Personas 0.00 50.00 Reportes del jefe de la CCNN que no han Agricultores interesados para adoptar
concientizados con el cuidado del medio talado mas bosques para hacer fincas de tecnologias de renovacion de fincas que
ambiente. café, informes técnicos de consultores. ayudanal cuidado del medio ambiente
`
Mejorar de la producción de café en fincas renovadas mediante la adaptación de tecnología en niveles de fertilización de las parcelas, contribuyendo al incremento de ingresos de
OBJETIVO DEL PROYECTO las 50 familias participantes del proyecto.
INDICADORES
Productividad A los 2 años Parcelas demostrativas han qq/ha 30.00 45.00 Reportes de cosecha Productores interesados en adoptar la
consolidado el incremento de la nueva tecnología en fincas renovadas.
productividad de cafe .
Calidad A los 24 meses la calidad fisica y porcentaje y/o puntos base 0.00 80.00 resultados de informes de analisis fisicos y granos de cafe identificados
organoleptica del cafe a mejorado en organolepticos adecuadamente
relación a indicadores base.
Numeros A los 2 años del proyecto los productores Agricultores 0.00 8.00 Informes técnicos de los consultores. Agricultores interesados en adoptar
beneficiarios adoptan tecnología de tecnologia de renovación de fincas.
renovacion de fincas.
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 14
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
COMPONENTES
`
COMPONENTE 1 Adaptación TECNOLÓGICA en Niveles de fertilizacion
INDICADORES
Productividad A los 2 años del proyecto las parcelas Quintales/hectarea 30.00 45.00 Visitas de campo firmado por Ingenieros y Parcelas identificadas adecuadamente.
instaladas consolidan el incremento de la agricultores, informes de cosecha.
productividad de cafe
Numeros Agricultores beneficiarios capacitados en agricultores 0.00 50.00 reportes de asistencia , informes de agricultores interesados para capcitarse.
temas de niveles de fertilizacion y manejo tallares de capacitaciones
agronomico del cultivo del cafe, durante
periodo de 02 años duracion del proyecto.
Numeros Agricultores beneficiarios adoptan Agricultores 0.00 8.00 reportes de visitas de campo y informes Agricultores interesados en adoptar
tecnologías de renovación de fincas tecnicos de los consultores tecnologia
cafetos, todo sucedera a la culminación
del proyecto que es de 2 años.
`
COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS AGRICULTORES
INDICADORES
Números Al culminar los dos años de proyectos se Agricultores 0.00 36.00 Reportes de Asistencia, Informe de Agricultores interesados en participar en
tendra 36 Agricultores capacitados pasantías. pasantias
mediante 03 pasantias programadas.
Productividad Al mes 11, tenemos 03 módulos de Módulos 0.00 3.00 Reportes de volumen de abono orgánico, Módulos adecuadamente manejados
composteras y bioles instaladas para litros de bioles.
producir abono organico y ser utilizado
para fertilizacion de parcelas de cafe.
`
COMPONENTE 3 GESTION DEL PROYECTO
INDICADORES
Global Presupuesto implementado Global(%) 0.00 100.00 Reportes de ejecución de presupuesto Desembolsos , contrapartida y
oportunamente rendiciones oportunas.
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 15
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
ACTIVIDADES
`
COMPONENTE 1 Adaptación TECNOLÓGICA en Niveles de fertilizacion
Unidad de
Actividad Meta Física Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicador Medio de verificación Supuestos
Medida
1.1 Evaluación de 02 Niveles de Parcelas 3.00 63,495.00 55,121.00 8,374.00 03 Parcelas demostrativas Visistas de campo firmado por Parcelas identificadas
Fertilización demostrativas instaladas que consolidan su ingeniero y agriltor, informes de adecuadamente
incremento de productividad al cosecha
finalizar el proyecto (24 meses)
1.2 Evaluación Economica de las Informes de 4.00 16,400.00 14,783.00 1,617.00 Análisis de rentabilidad Informe de valoración económica Profesionales calificados en
opciones tecnologicas conformidad realizados de la producción por de la producción. evaluación económica.
parcela demostrativa al mes 13 y
hasta elmes 23 de la duración del
proyecto
1.3 Sistematización y difusión de Taller 4.00 10,800.00 7,852.00 2,948.00 Productores capacitados en Informes del consultor, lista de Talleres realizados
resultados adoptar tecnologia de renovacion participación de productores.
de fincas con niveles de
fertilizacion en el mes 06 y el mes
24
1.4 Mantenimiento de 03 Mantenimiento 3.00 10,800.00 10,300.00 500.00 03 Parcelas conducidas con buen Informe económico de pago de Parcelas manejada
parcelas demostrativas s manejo agronomico desde el mes jornales, informe de técnico de adecuadamente.
01 al mes 16 del cronograma del campo.
proyecto
1.5 EQUIPO TECNICO Y DE Honorario (%) 1.00 108,400.00 49,500.00 58,900.00 100 visitas campo realizadas a Reportes de visitas Disposición de agricultores
GESTION los productores durante la
duracion del proyecto que es de
24 meses.
`
COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS AGRICULTORES
Unidad de
Actividad Meta Física Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicador Medio de verificación Supuestos
Medida
2.1 Capacitación a Agricultores Persona 3.00 36,000.00 29,700.00 6,300.00 36 Agricultores en total Informe de pasantía, lista de Disponibilidad de viajar de los
en extensión Agraria capacitados mediante pasantias participantes. agricultores
programas para el mes 7 , el mes
13 y el mes 19 de la duracion del
proyecto
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 16
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
2.2 Acondicionamiento de Modulo 3.00 20,220.00 12,684.00 7,536.00 03 Módulos instalados de reportes de informes de Módulos adecuadamente
Composteras y bioles composteras y bioles para volúmenes de abono orgánico, instalados .
producir abono organico para las Lt de bioles, Informes del técnico
plantaciones de cafe en los especialista
meses 11 al mes 13 de la
duracion del proyecto
2.3 Taller de inicio de actividades Taller 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 Productores capacitados para el Informes, fotografias y registros Disposicion de productores
inicio de actividades del proyecto
2.4 Taller de medio termino del Taller 1.00 1,500.00 1,239.00 261.00 Productores capacitados para el Informes, fotografías y registros Disposicion de productores
proyecto medio termino de actividades del de asistencia
proyecto
2.5 Taller de cierre del proyecto Taller 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 Productores capacitados para el Informes, fotografías y registros Disposicion de productores
cierre de actividades del de asistencia.
proyecto
`
COMPONENTE 3 GESTION DEL PROYECTO
Unidad de
Actividad Meta Física Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicador Medio de verificación Supuestos
Medida
3.1 Gastos de gestión y Gestión (Mes) 24.00 9,693.63 9,693.63 0.00 100% Asignaciones Reportes de ejecucion Recursos RNR y contrapartida.
administración del proyecto presupuestales presupuestal
`
PLAN OPERATIVO DETALLADO
1.-Adaptación TECNOLÓGICA en Niveles de fertilizacion
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
Evaluación Parcelas
1.1 de 02 21,1
demostrat 3.00 .5 .5 .5 .5 1 3
. Niveles de 65
Fertilización ivas
Financier
a
0.00 17,395. 0.00 16,500. 0.00 5,150.0 0.00 5,150.0 0.00 9,000.0 10,300.
63,495 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,495.
00 00 0 0 0 00 00
Fertlizant
MATERIAL es 10,3
ES E 30,900 0.00 0.00 0.00 4,600.0 0.00 0.00 5,700.0 0.00 0.00 5,150.0 0.00 0.00 5,150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300. 0.00 0.00 0.00 0.00 30,900.
Organico 00 0 0 0 0 00 00
INSUMOS s
Guano de Sacos 70 60.00 4,200 12,600 0.00 0.00 0.00 2,100.0 0.00 0.00 2,100.0 0.00 0.00 2,100.0 0.00 0.00 2,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.0 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.
Isla 0 0 0 0 0 00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 17
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Roca Sacos 40 30.00 1,200 3,600 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.0
fosforica 0 0
Sulfato de Sacos 145 20.00 2,900 8,700 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 2,000.0 0.00 0.00 1,450.0 0.00 0.00 1,450.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.0 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.0
potasio 0 0 0 0 0
Compost Sacos 90 20.00 1,800 5,400 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 1,000.0 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.0 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.0
0 0 0
Bioles Lt 10 20.00 200 600 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
SERVICIOS
DE 0.00 1,215.0 0.00 1,215.0
TERCERO Unidad 405 1,215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
S
Analisis de Parcela 135 3.00 405 1,215 0.00 0.00 0.00 1,215.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.0
suelos 0 0
EQUIPOS Y Mochilas
BIENES 10,4 0.00 11,580. 0.00 10,800. 0.00 9,000.0 0.00 31,380.
DURARER fumigador 31,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 00 00 0 00
as
OS
Mochilas 0.00 5,580.0 0.00 5,580.0
fumigadoras Unidad 310 6.00 1,860 5,580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
Motoguada 1,80
Unidad 2.00 3,600 10,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.
ña 0 00 00
Tijeras Unidad 150 4.00 600 1,800 0.00 0.00 0.00 1,800.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.0
podadoras 0 0
Carretillas Unidad 350 4.00 1,400 4,200 0.00 0.00 0.00 4,200.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.0
0 0
Pulverizado Unidad 3,00 1.00 3,000 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.0
ra 0 0 0
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
Evaluación
Economica Informes
1.2 de las de 4,10 4.00 1 .5 .5 .5 .5 .5 .5 4
. opciones conformid 0
tecnologica ad
s
Financier
a
0.00 4,100.0 0.00 2,800.0 1,300.0 0.00 4,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0
16,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,400.
0 0 0 0 0 0 0 00
ASESORIA Consultori 2,60 0.00 2,600.0 0.00 1,300.0 1,300.0 0.00 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0
ESPECIALI 10,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.
a 0 0 0 0 0 0 0 0 00
ZADA
Consultor
Especialista Consultor 2,60 0.00 2,600.0 0.00 1,300.0 1,300.0 0.00 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0
1.00 2,600 10,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.
Economista ía 0 0 0 0 0 0 0 0 00
MATERIAL 1,50
ES E Varios 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.0 0.00 1,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.0
0 0 0 0 0
INSUMOS
1,50
Varios Unidad 1.00 1,500 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.0 0.00 1,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.0
0 0 0 0 0
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
Sistematiza
1.3 ción y 2,70
Taller 4.00 1 1 1 1 4
. difusión de 0
resultados
Financier
a
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 18
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Especialista Consultor 1,80 0.00 1,800.0 1,800.0 0.00 1,800.0 1,800.0 7,200.0
1.00 1,800 7,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ía 0 0 0 0 0 0
MATERIAL
ES E Carpetas 900 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.0 0.00 3,600.0
0 0 0
INSUMOS
Materiales Unidad 900 1.00 900 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.0 0.00 3,600.0
0 0 0
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
Mantenimie
1.4 nto de 03 Mantenim 3,60
. parcelas 3.00 .5 .5 .5 .5 .5 .5 3
ientos 0
demostrativ
as
Financier
a
10,800 7,500.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.
0 0 0 00
MATERIAL Fertilizant 2,50
ES E 7,500 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.0
es 0 0
INSUMOS
Guano de Saco 65 10.00 650 1,950 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.0
Isla 0
Roca Saco 40 10.00 400 1,200 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.0
Fosfórica 0
Sulfato de Saco 145 10.00 1,450 4,350 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.0
potasio 0
ASESORIA Consultor 1,10
ESPECIALI 3,300 0.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.0
ía 0 0 0 0 0
ZADA
Especialista Consultor 1,10 1.00 1,100 3,300 0.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.0
ía 0 0 0 0 0
MATERIAL
ES E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
EQUIPO
1.5 TECNICO Y Honorario 1.00 1 1
. DE (%)
GESTION
Financier
a
108,40 8,350.00 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 108,40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
HONORARI 108,40 8,350.00 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 4,350.0 108,40
OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Coordinador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General
Coordinador
Técnico- Soles por 1,10 1,100.00 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 26,400.
24.00 26,400 26,400
Administrati mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
vo
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 19
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
4,00
Proyectista Proyecto 1.00 4,000 4,000 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.0
0 0
Investigador Soles por 2,15 2,150.00 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 51,600.
24.00 51,600 51,600
Principal mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Investigador Soles por 1,10 1,100.00 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 26,400.
24.00 26,400 26,400
de apoyo mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Total
# Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
S/.
Total 209,89 15,850.00 4,350.0 4,350.0 22,845. 4,350.0 7,950.0 22,650. 4,350.0 4,350.0 10,600. 4,350.0 4,350.0 13,600. 4,350.0 7,150.0 6,750.0 4,350.0 4,350.0 13,350. 18,950. 5,650.0 5,650.0 9,250.0 6,150.0 209,89
Component 5 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 5.00
e
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
Capacitació
na
2.1 Agricultores Persona 12,0 3.00 1 1 1 3
. en 00
extensión
Agraria
Financier
a
36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.
00 00 00 00
PASAJES Y Persona 12,0 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.
VIATICOS 00 00 00 00 00
Pasajes y
viáticos (03 Persona 900 12.00 10,800 32,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.
00 00 00 00
días)
Inscripción Persona 100 12.00 1,200 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.0
0 0 0 0
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
Acondiciona
2.2 miento de 6,74
. Compostera Modulo 3.00 1 1 1 3
0
s y bioles
Financier
a
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 20
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Horcones Unidad 60 20.00 1,200 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.0
0 0
Cintas y Unidad 35 30.00 1,050 3,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.0
turbos 0 0
Calamina Carga 15 80.00 1,200 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.0
0 0
Clavos Kg 6 15.00 90 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
envases unidad 60 20.00 1,200 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.0
bioles 0 0
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
1,500 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.0
0
MATERIAL
ES E Carpetas 500 500 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
INSUMOS
Material varios 500 1.00 500 500 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Logistico
SERVICIOS
DE Local Y 1,00 1,000 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0
TERCERO equipo 0 0
S
1,00
Varios varios 1.00 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0
0 0
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
Taller de
2.4 medio 1,50
Taller 1.00 1 1
. termino del 0
proyecto
Financier
a
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.0
0 0
MATERIAL
ES E Carpetas 500 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
INSUMOS
Logistica otros 500 1.00 500 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
SERVICIOS
DE Local y 1,00 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0
TERCERO equipo 0 0 0
S
1,00
Varios Varios 1.00 1,000 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0
0 0 0
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 21
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Financier
a
Cost
Unidad Sub
o Meta Total
# Actividad de Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
unita física S/.
medida S/.
rio
Física
Gastos de
3.1 gestión y Gestión 403.
. administraci 24.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
(Mes) 9
ón del
proyecto
Financier
a
9,693.6 403.91 403.91 403.91 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 9,693.6
3 3
GESTION
DEL Gestión 403. 9,693.6 403.91 403.91 403.91 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 9,693.6
PROYECT (Mes) 9 3 3
O
Gastos de Gestión 403. 1.00 403.9 9,693.6 403.91 403.91 403.91 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 9,693.6
gestión (Mes) 9 3 3
Total
# Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total
S/.
Total 9,693.6
Component 403.91 403.91 403.91 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 403.90 9,693.6
3 3
e
Total Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
# Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total
S/. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total 280,30 17,753.91 4,753.9 4,753.9 23,248. 4,753.9 8,353.9 35,053. 4,753.9 4,753.9 11,003. 21,373. 8,053.9 27,803. 4,753.9 7,553.9 7,153.9 4,753.9 4,753.9 25,753. 19,353. 6,053.9 6,053.9 9,653.9 8,053.9
Proyecto 8.63 1 1 90 0 0 90 0 0 90 90 0 90 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 22
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
PASO CRITICO 1
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Mochilas fumigadoras 31,380.00 0.00 0.00 0.00 11,580.00 0.00 0.00 11,580.0
0 7,421.00 4,159.00 259.00 0.00 3,200.00 700.00
Mochilas fumigadoras Unidad 6.00 1,860.00 5,580.00 0.00 0.00 0.00 5,580.00 0.00 0.00 5,580.00 3,021.00 2,559.00 59.00 0.00 2,400.00 100.00
Motoguadaña Unidad 2.00 3,600.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tijeras podadoras Unidad 4.00 600.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 900.00 900.00 100.00 0.00 500.00 300.00
Carretillas Unidad 4.00 1,400.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 3,500.00 700.00 100.00 0.00 300.00 300.00
Pulverizadora Unidad 1.00 3,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.2 Evaluación Economica de las opciones tecnologicas Informes de conformidad 4 0 0 0 0 0 0
Financiera
16,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoria 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultor Especialista Economista Consultoría 1.00 2,600.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Varios 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios Unidad 1.00 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Actividades y rubros Unidad de medida Meta Sub Total S/. Total S/. Paso crítico Total PC Total Total Aporte de alianza (S/.)
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 23
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
APAyTT TECSERSAC
física Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.3 Sistematización y difusión de resultados Taller 4 0 0 0 0 0 1
Financiera
10,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Taller 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Especialista Consultoría 1.00 1,800.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales Unidad 1.00 900.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.4 Mantenimiento de 03 parcelas demostrativas Mantenimientos 3 0.5 0 0 0.5 0 0
Financiera
10,800 7,500.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 8,600.00 8,100.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Fertilizantes 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,000.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Guano de Isla Saco 10.00 650.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,650.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00
Roca Fosfórica Saco 10.00 400.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
Sulfato de potasio Saco 10.00 1,450.00 4,350.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 4,250.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoría 3,300.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Especialista Consultoría 1.00 1,100.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.5 EQUIPO TECNICO Y DE GESTION Honorario (%) 1 0 0 0 0 0 0
Financiera
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 24
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
APAyTT TECSERSAC
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
M N.M. M N.M.
Fisica
2.1 Capacitación a Agricultores en extensión Agraria Persona 3 0 0 0 0 0 0
Financiera
36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS Persona 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes y viáticos (03 días) Persona 12.00 10,800.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inscripción Persona 12.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.2 Acondicionamiento de Composteras y bioles Modulo 3 0 0 0 0 0 0
Financiera
20,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS varios 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales e insumos para compost TM 10.00 200.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoria 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Técnico especialista día 15.00 1,800.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION Unidad 14,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Horcones Unidad 20.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cintas y turbos Unidad 30.00 1,050.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calamina Carga 80.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Clavos Kg 15.00 90.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
envases bioles unidad 20.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.3 Taller de inicio de actividades Taller 1 1 0 0 0 0 0
Financiera
1,500 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material Logistico varios 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local Y equipo 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios varios 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.4 Taller de medio termino del proyecto Taller 1 0 0 0 0 0 0
Financiera
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Logistica otros 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios Varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 25
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 26
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
PASO CRITICO 2
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Mochilas fumigadoras 31,380.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.0
0 8,500.00 2,300.00 200.00 0.00 800.00 1,300.00
Mochilas fumigadoras Unidad 6.00 1,860.00 5,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Motoguadaña Unidad 2.00 3,600.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.0
0 8,500.00 2,300.00 200.00 0.00 800.00 1,300.00
Tijeras podadoras Unidad 4.00 600.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carretillas Unidad 4.00 1,400.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pulverizadora Unidad 1.00 3,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.2 Evaluación Economica de las opciones tecnologicas Informes de conformidad 4 0 0 0 0 0 0
Financiera
16,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoria 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultor Especialista Economista Consultoría 1.00 2,600.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Varios 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios Unidad 1.00 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 27
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 28
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
INVERSION Unidad 14,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,220.00 0.00 14,220.0
0 9,020.00 5,200.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00
Horcones Unidad 20.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 2,560.00 1,040.00 1,000.00 0.00 20.00 20.00
Cintas y turbos Unidad 30.00 1,050.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 3,150.00 2,110.00 1,040.00 1,000.00 0.00 20.00 20.00
Calamina Carga 80.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 1,560.00 2,040.00 2,000.00 0.00 20.00 20.00
Clavos Kg 15.00 90.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 270.00 230.00 40.00 0.00 0.00 20.00 20.00
envases bioles unidad 20.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 2,560.00 1,040.00 1,000.00 0.00 20.00 20.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.3 Taller de inicio de actividades Taller 1 0 0 0 0 0 0
Financiera
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material Logistico varios 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local Y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.4 Taller de medio termino del proyecto Taller 1 0 0 0 0 0 1
Financiera
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,239.00 261.00 261.00 0.00 0.00 0.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 29
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 435.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00
Logistica otros 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 435.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 804.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00
Varios Varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 804.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.5 Taller de cierre del proyecto Taller 1 0 0 0 0 0 0
Financiera
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Logistica varios 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Total PC Total Total
# Total S/. S/. PNIA. Alianza. APAyTT TECSERSAC
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
M N.M. M N.M.
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 30
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
PASO CRITICO 3
# Actividades y rubros Unidad de medida Meta Sub Total S/. Total S/. Paso crítico Total PC Total Total Aporte de alianza (S/.)
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 31
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
APAyTT TECSERSAC
física Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.3 Sistematización y difusión de resultados Taller 4 0 0 0 0 0 0
Financiera
10,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Taller 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Especialista Consultoría 1.00 1,800.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales Unidad 1.00 900.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.4 Mantenimiento de 03 parcelas demostrativas Mantenimientos 3 0.5 0 0 0.5 0 0
Financiera
10,800 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Fertilizantes 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guano de Isla Saco 10.00 650.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Roca Fosfórica Saco 10.00 400.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sulfato de potasio Saco 10.00 1,450.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoría 3,300.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Especialista Consultoría 1.00 1,100.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.5 EQUIPO TECNICO Y DE GESTION Honorario (%) 1 0 0 0 0 0 0
Financiera
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 32
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
APAyTT TECSERSAC
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
M N.M. M N.M.
Fisica
2.1 Capacitación a Agricultores en extensión Agraria Persona 3 1 0 0 0 0 0
Financiera
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 33
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
SERVICIOS DE TERCEROS Local y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios Varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.5 Taller de cierre del proyecto Taller 1 0 0 0 0 0 0
Financiera
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Logistica varios 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Total PC Total Total
# Total S/. S/. PNIA. Alianza. APAyTT TECSERSAC
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
M N.M. M N.M.
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 34
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
PASO CRITICO 4
MATERIALES E INSUMOS Fertlizantes Organicos 30,900.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.0
0 9,760.00 540.00 240.00 0.00 250.00 50.00
Guano de Isla Sacos 60.00 4,200.00 12,600.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 3,660.00 540.00 240.00 0.00 250.00 50.00
Roca fosforica Sacos 30.00 1,200.00 3,600.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sulfato de potasio Sacos 20.00 2,900.00 8,700.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compost Sacos 20.00 1,800.00 5,400.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bioles Lt 20.00 200.00 600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Unidad 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Analisis de suelos Parcela 3.00 405.00 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Mochilas fumigadoras 31,380.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mochilas fumigadoras Unidad 6.00 1,860.00 5,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Motoguadaña Unidad 2.00 3,600.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tijeras podadoras Unidad 4.00 600.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carretillas Unidad 4.00 1,400.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pulverizadora Unidad 1.00 3,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.2 Evaluación Economica de las opciones tecnologicas Informes de conformidad 4 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0
Financiera
16,400 0.00 4,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 8,200.00 7,023.00 1,177.00 230.00 0.00 607.00 340.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoria 10,400.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 5,200.00 4,670.00 530.00 150.00 0.00 240.00 140.00
Consultor Especialista Economista Consultoría 1.00 2,600.00 10,400.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 5,200.00 4,670.00 530.00 150.00 0.00 240.00 140.00
MATERIALES E INSUMOS Varios 6,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,353.00 647.00 80.00 0.00 367.00 200.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 35
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
Varios Unidad 1.00 1,500.00 6,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,353.00 647.00 80.00 0.00 367.00 200.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.3 Sistematización y difusión de resultados Taller 4 0 0 0 0 1 1
Financiera
10,800 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 1,800.00 5,400.00 2,590.00 2,810.00 865.00 0.00 945.00 1,000.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Taller 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 2,580.00 1,020.00 300.00 0.00 400.00 320.00
Especialista Consultoría 1.00 1,800.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 2,580.00 1,020.00 300.00 0.00 400.00 320.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 10.00 1,790.00 565.00 0.00 545.00 680.00
Materiales Unidad 1.00 900.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 10.00 1,790.00 565.00 0.00 545.00 680.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.4 Mantenimiento de 03 parcelas demostrativas Mantenimientos 3 0 0 0 0 0 0
Financiera
10,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Fertilizantes 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guano de Isla Saco 10.00 650.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Roca Fosfórica Saco 10.00 400.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sulfato de potasio Saco 10.00 1,450.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoría 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Especialista Consultoría 1.00 1,100.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
1.5 EQUIPO TECNICO Y DE GESTION Honorario (%) 1 0 0 0 0 0 1
Financiera
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 36
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
PASAJES Y VIATICOS Persona 36,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.0
0 6,700.00 5,300.00 300.00 0.00 1,000.00 4,000.00
Pasajes y viáticos (03 días) Persona 12.00 10,800.00 32,400.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.0
0 5,500.00 5,300.00 300.00 0.00 1,000.00 4,000.00
Inscripción Persona 12.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.2 Acondicionamiento de Composteras y bioles Modulo 3 0 0 0 0 0 0
Financiera
20,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00- 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS varios 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales e insumos para compost TM 10.00 200.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA Consultoria 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00- 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
Técnico especialista día 15.00 1,800.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00- 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION Unidad 14,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Horcones Unidad 20.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cintas y turbos Unidad 30.00 1,050.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calamina Carga 80.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Clavos Kg 15.00 90.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
envases bioles unidad 20.00 1,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.3 Taller de inicio de actividades Taller 1 0 0 0 0 0 0
Financiera
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material Logistico varios 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local Y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.4 Taller de medio termino del proyecto Taller 1 0 0 0 0 0 0
Financiera
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 37
Enviado:14/09/2016 11:55 p.m. PNIA-SLFC-RU20160982
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Logistica otros 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios Varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Meta Total PC Total Total
# Actividades y rubros Unidad de medida Sub Total S/. Total S/. APAyTT TECSERSAC
física Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 S/. PNIA. Alianza.
M N.M. M N.M.
Fisica
2.5 Taller de cierre del proyecto Taller 1 0 0 0 0 0 1
Financiera
1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS Carpetas 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Logistica varios 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS Local y equipo 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varios varios 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso crítico Aporte de alianza (S/.)
Total PC Total Total
# Total S/. S/. PNIA. Alianza. APAyTT TECSERSAC
Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
M N.M. M N.M.
Total Componente 60,720 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 13,500.0
0 6,700.00 6,800.00 1,800.00 0.00 1,000.00 4,000.00
03/12/2016 12:33 PM -
Pag. 38